| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 02/02/2005 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM VEICULO, PARA O SR. SECRETARIO DA SEC. DA RECEITA ESTADUAL,CONFORME SOLICITACAO NOOFICIO 069/GSRE, ANEXO. | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2005 | 804.66 | 804.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS,A FIM ORGANIZAR PROCESSOSDE RESTOS A PAGAR/2004, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00039537986420 | MARIA DA SALETE DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 00003 | 11/02/2005 | 53217.80 | 53217.80 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI-DOS, DESTINADOS A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA FUNCIONARIOS DESTA SECRETA -RIA, A SER UTILIZADO NO PERIO-DO DE FEVEREIRO A MARCO/2005. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00004 | 16/02/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS, PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNA-IS SUPERIORES EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00005 | 16/02/2005 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETQUE PRESTAM SERVICOS EM DIVER-SOS SETORES DESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00007 | 16/02/2005 | 20353.00 | 20353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00006 | 16/02/2005 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO DE INFORMATICA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00008 | 21/02/2005 | 15968.68 | 15968.68 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DE DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, PERIODO DE APLICA-CAO, 01.01 A 31.03.2005. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00009 | 21/02/2005 | 7500.00 | 7500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDO CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NO NUCLEO DE TREINAMENTO,NO PERIODO DE 01.01A30.03.2005 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00010 | 22/02/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JANEIRO/05. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/02/2005 | 394.22 | 394.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, NO NUCLEO SETORIAL DE INFORMTATICA, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 23/02/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BREACK, EM REUNIAO DE PLANEJAMEN-TO DA SRE. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00014 | 23/02/2005 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS NO VEICULO MNE-9273. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00013 | 23/02/2005 | 1642.00 | 1642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE JOGO DEBIELA, BRONZE FIXO, PISTAO EOUTROS MATERIAIS,DESTINADOS AOVEICULO MNE-9273. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00019 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS, DESTINADO AO 8 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADONO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00017 | 25/02/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA VEICULOS, PARAO 9 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00027 | 25/02/2005 | 7500.00 | 7500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICO DE PECAS PARAOS VEICULOS DO 2 NUCLEO REGIO-NAL, A SER APLICADO NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005. | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00025 | 25/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO 3 NU-CLEO REGIONAL, A SER APLICADONO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00023 | 25/02/2005 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO,PARA O 5 NUCLEO REGIONAL, A SERAPLICADO NO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00021 | 25/02/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS, DESTINADO AOS 6E 7NUCLEOS, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00029 | 25/02/2005 | 14000.00 | 14000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICO DE PECAS PARAOS VEICULOS DO 1 NUCLEO REGIO-NAL, A SER APLICADO NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00033 | 25/02/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PE?AS PARA OS VEICULOS DO 8 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 25/02/2005 | 7500.00 | 7500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESTINADO AO 2 NUCLEOREGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00009434020425 | EVANDRO ANGELO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00030 | 25/02/2005 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAODAS VIATURAS DO 1 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00034 | 25/02/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DOS VEICULOS DO 8 NUCLEOREGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00020 | 25/02/2005 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, DESTINADO AO 8 NU-CLEO REGIONAL, A SER APLICADONO PERIODO DE JANEIRO A MARCO2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00022 | 25/02/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, DESTINADOSAOS 6 E 7 NUCLEO REGIONAIS, ASER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00024 | 25/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESTINADO AO 5 NUCLEOREGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 25/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DESTINADO AO 3 NUCLEOREGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00018 | 25/02/2005 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, DESTINADO AO 9 NU-CLEO REGIONAL, A SER APLICADONO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/02/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONSTRIBUI??O PARA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA DE JOSE VIRGULINO DE ALENCAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/02/2005 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, NO PERIODO DE 01 A 11/01 E 01 A 08/02/2005. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/02/2005 | 686.80 | 686.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO,NO PERIODO DE 11 A 23/01E 08 A 15/02/2005. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/02/2005 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO,NO PERIODO DE 22 A 01/02E 15 A 22/02/2005. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/02/2005 | 393.60 | 393.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A DIVERSOS POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 03 A 11/01/2005. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2005 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA COTEL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00050 | 25/02/2005 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA COTEL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00015 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DO, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 6 E 7 NUCLEOS REGIONAIS, PARA SER APLICADO NO PERIO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PARA OS 6 E 7 NUCLEOS,PARA SER APLICADO NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00035 | 25/02/2005 | 3900.00 | 3900.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO 5 NUCLEO REGIONALA SER APLICADO NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 25/02/2005 | 3100.00 | 3100.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DO 5 NUCLEO REGIONAL,A SERAPLICADO NO PERIODO DE JANEIROA MARCO/2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00037 | 25/02/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO 3 NUCLEO REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00038 | 25/02/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DO 3 NUCLEO REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JANEI-RO A MARCO/2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00039 | 25/02/2005 | 3250.00 | 3250.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUP.DO 2o N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/02/2005 | 3250.00 | 3250.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 2o N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00041 | 25/02/2005 | 11000.00 | 11000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUP.DO 1o N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEJANEIRO A MARCO/2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 1o N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODODO JANEIRO A MARCO/2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00031 | 25/02/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA DO 9 NUCLEO REGIO -NAL, A SER APLICADO NO PERIODODE JANEIRO A MARCO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 25/02/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO, DESTINADO AO 9 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADO NO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00051 | 02/03/2005 | 8046.34 | 8046.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos postais prestadosa esta Secretaria conforme fa-tura 0012308698 anexa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 02/03/2005 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO, COPIAS, ABERTURAS E CONSERTO DE FECHADURASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00072601337400 | SANDRO RICARDO CORREIA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 02/03/2005 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 138 VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORME OFICIO No. 008/2005/DIMAP. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/03/2005 | 2382.90 | 2382.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE01 A 13/01/2005. N/F/S/ 151/05 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00055 | 03/03/2005 | 12048.20 | 12048.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 ,FATURA 00.01.30.6228. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00058 | 04/03/2005 | 2154.00 | 2154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOSEFETUADOS EM DIVERSOS VEICULOSDA FROTA DESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00056 | 04/03/2005 | 1525.00 | 1525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PISTAO EOUTROS MATERIAIS, DESTINADOS ADIVERSOS VEICULOS DA FOTA DESSECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00057 | 04/03/2005 | 1803.00 | 1803.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE BALANCIMDO MOTOR E OUTROS MATERIAIS,DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOSDA FROTA DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 08/03/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,CONDUZINDO O TECNICO DE SUPORTE PARA INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, CONFORME MAPA DE VIAGENS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00060 | 08/03/2005 | 1641.36 | 1641.36 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode gratificacoes do Conselhode Recursos Fiscais relativasas sessoes realizadas no mesde janeiro/05, conforme demonstrativo anexo. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00061 | 11/03/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00062 | 14/03/2005 | 1893.72 | 1893.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA 9405. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00063 | 14/03/2005 | 1839.89 | 1839.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA 9480. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00064 | 14/03/2005 | 4769.27 | 4769.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA 9554. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00065 | 16/03/2005 | 20353.00 | 20353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00067 | 16/03/2005 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETQUE PRESTAM SERVICOS EM DIVER-SOS SETORES DESTA SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00068 | 16/03/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNA-IS SUPERIORES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFOR-ME NOTA FISCAL 294/2005. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00069 | 16/03/2005 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS ESTAGIARIOS DA CEFET, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00004277003451 | ANA CLAUDIA COSTA E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00070 | 16/03/2005 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,DONUCLEO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00037427903404 | ROGERIA BATISTA DA S DIONIZIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00066 | 16/03/2005 | 8093.00 | 8093.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO DE INFORMATICA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2005. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00073 | 18/03/2005 | 5499.00 | 5499.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos efetuados em equipa-mentos de informatica, referente ao periodo de 14/01 a 13/02conforme contrato anexo. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00077 | 18/03/2005 | 18319.84 | 18319.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde vigilancia ostensiva armadapara protecao dos bens, servi-cos, instalacoes e dependen-cias fiscais desta Secretaria,prestados no periodo 01 a 31de jan/05, conf.contrato SRE/Transviva. N.F.1013 e 1014. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00078 | 18/03/2005 | 1025.86 | 1025.86 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode taxas e multas para emplacanebto de veiculos de propriedade desta Secretaria, conformedocumentacao anexa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00074 | 18/03/2005 | 57800.00 | 57800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao de tributosprestados a esta Secreta-ria referente ao mes de janei-ro/05. N.fiscal 1126 anexa. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00075 | 18/03/2005 | 95833.33 | 95833.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde carrego e descarrego prestados as Coletorias e Postos Fiscais de Fronteira/Pb, referen-te ao mes de janeiro/05, conf.contrato SRE/Sercon, anexo. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00076 | 18/03/2005 | 186796.96 | 186796.96 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados, com locacao de mao-de-obra especializada de supervisores e digitadores nas uni-dades de fiscalizacao desta Secretaria, correspondente aomes de janeiro/05, conf.contrato SRE/Simplestec anexo. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00071 | 18/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos de assessoramento aoGabinete do Sr.Secretario, re-ferente ao mes de fevereiro/05 | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 18/03/2005 | 24958.00 | 24958.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com tarifas bancarias cobradas sobre os servicos de arrecadacao de tributosreferente ao mes de janeiro/05conf.contrato SRE/MULTIBANK. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 22/03/2005 | 3949.23 | 3949.23 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda taxa de fiscalizacao d efuncionamento TEF, do sistema deradiocomunicacao desta Secretaria para o exercicio de 2005,conforme boleto bancario anexo | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 22/03/2005 | 1225.00 | 1225.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosgraficos prestados a esta Se-cretaria, conf.solicitado atraves do memo 027/05-CIEF, anexo | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 23/03/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POS-TOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, RE-FERENTE AO MES DE FEV/05, CONFCONTRATO SRE/ALPHAVILLE. N.F.0310. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/03/2005 | 394.22 | 394.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE FEVEREIRO/2005,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 29/03/2005 | 1752.12 | 1752.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELH0 DE RECURSOS FISCAIS, REALIZADAS NOMES DE MARCO/2005. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 06/04/2005 | 139.80 | 139.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM TAXI, XEROX E COMBUSTIVEL, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 06/04/2005 | 3358.00 | 3358.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de lacres de seguranca personalizados, que se-rao utilizados nos equipamen-tos de ECF, conf. solicitacaoanexa. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 06/04/2005 | 5793.00 | 5793.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de etiquetas deseguranca que serao utilizadasnos equipamentos de emissao decupom fiscal, solicitados atraves do of.029/SPOF/CFE,anexo. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00121 | 06/04/2005 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE CAIXASPLASTICAS, PARA ACONDICIONARDOCUMENTOS, DESTINADAS A COOR-DENADORIA DE TRIBUTACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00125 | 06/04/2005 | 189114.64 | 189114.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados, com locacao de mao-de-obra especializada de supervisores e digitadores nas uni-dades de fiscalizacao desta Secretaria, correspondente aomes de fevereiro/05, conf.con-trato 029/2004 e faturas 00819e 00822 anexo. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00111 | 06/04/2005 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00112 | 06/04/2005 | 1632.00 | 1632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00113 | 06/04/2005 | 179.20 | 179.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS, DESTINA -DOS AO ARQUIVO E ALMOXARIFADO. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00114 | 06/04/2005 | 1351.06 | 1351.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO AO POSTOFISCAL DE CABEDELO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00115 | 06/04/2005 | 756.58 | 756.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS POSTOS FISCAIS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00116 | 06/04/2005 | 4047.86 | 4047.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADO AO SETORDE MANUTENCAO D/SECRETARIA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00117 | 06/04/2005 | 151.20 | 151.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00100 | 06/04/2005 | 409.00 | 409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE BISCOITOSDESTINADOS AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00101 | 06/04/2005 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 06/04/2005 | 5640.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde publicacao de materias deinteresse desta Secretaria,conf.documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00103 | 06/04/2005 | 3080.50 | 2968.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE GARRAFO-ES DE AGUA MINERAL, DESTINADOAO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00104 | 06/04/2005 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 06/04/2005 | 1416.00 | 1416.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde publicacao de materia de interesse desta Secretaria, con-forme documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 06/04/2005 | 5050.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosgraficos prestados a esta Se-cretaria, conforme modelos anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 06/04/2005 | 3186.00 | 3186.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde transporte vertical (icamento), para montagem das torresde refrigeracao, na sede daSup.do 1o.Nucleo Regional. | 55818397000115 | ALFATERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00124 | 06/04/2005 | 115.20 | 115.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE DE PAPELTOALHA, PARA O GABINETE DO SE-CRETARIO. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 06/04/2005 | 2160.00 | 2160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de etiquetas autoadesivas, para uso do Termo deLancamento do IPVA, conf.soli-citacao anexa. | 03046207000195 | CENTAURO SERVI?OS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 06/04/2005 | 7950.00 | 7950.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de Notas de Empe-nho e formularios continuoscom tres vias, para suprir asnecessidades do almoxarifadocentral desta Secretaria, con.forme orcamento anexo. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00126 | 06/04/2005 | 33.03 | 33.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO SETOR DE ENGENHA-RIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00127 | 06/04/2005 | 396.10 | 396.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, NECESSARIO A MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00120 | 06/04/2005 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO, NECESSARIAS AO CONSERTO DO PROJETO DE MULTIMIDIADO NUCLEO DE TEINAMENTO. | 04347179000109 | TELOES BROADCAST LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 06/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS NUCLEOS REGIONAIS, ASERVICOS D/SECRETARIA. | 00038016397468 | FRANCISCO GLINALDO LEITAO MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 06/04/2005 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS NUCLEOS REGIONAIS, ASERVICO D/SECRETARIA. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00086 | 06/04/2005 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AUMA PALESTRA MOTIVACIONAL, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 06/04/2005 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde desmontagem, lavagem e revisao geral em maquinas eletri-cas pertencentes a esta Secre-taria. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 06/04/2005 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde locacao de projetor multimidia (data-show), para apresen-tacao do treinamento dos modu-los de declaracao e cadastrodo Sistema ATF, a realizar-senas cidades de Patos e Sousa. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 06/04/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde locacao de equipamento mul-timidia (data-show), para apresentacao do treinamento do Sistema ATF- Mod.Fiscalizacao deEstabelecimento, conf.memo.07/NST, anexo. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00108 | 06/04/2005 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedade desta Secretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00094 | 06/04/2005 | 1160.00 | 1160.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedade desta Secretaria, conf. of.12/05,anexo. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00095 | 06/04/2005 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNU-1696,de propriedade desta Secretaria. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 06/04/2005 | 576.00 | 576.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedade desta Secretaria, conf. of.06/05, | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00122 | 06/04/2005 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS MNU-1696 E MOI-3615. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00123 | 06/04/2005 | 1219.00 | 1219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO, NECESSARIAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE D/SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00119 | 06/04/2005 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE 01 BATERIA, DESTINADO AO VEICULO MNG-5179. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00088 | 06/04/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMDE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00099 | 06/04/2005 | 909.70 | 909.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00118 | 06/04/2005 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, DESTINADO AOALMOXARIFADO CENTRAL. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00090 | 06/04/2005 | 5499.00 | 5499.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos efetuados em equipamentos de informatica, referenteao periodo de 14/02 a 13/03/05N.Fiscal 000154 anexa. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 06/04/2005 | 1548.00 | 1548.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde remanufaturamento de cartu-chos, solicitados atraves domemo 027/05-Dimap, anexo. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 07/04/2005 | 729.30 | 729.30 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde verificacao metrologica,prestados a esta Secretariaconforme relatorio de verificacao anexo. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00129 | 08/04/2005 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20% DO INSS, DE WAL-TER RODRIGUES DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00130 | 08/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS, DE PROPRIEDADEDESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 08/04/2005 | 37.17 | 37.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MESDE FEVEREIRO/2005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00133 | 08/04/2005 | 9450.95 | 9450.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005FATURA N. 0002301819. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00134 | 08/04/2005 | 505.00 | 505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20% MAIS MULTA, DOSERVIDOR JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00136 | 08/04/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20% DO INSS, EM FAVORDE JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00138 | 08/04/2005 | 20353.00 | 20353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE MAR?O/2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/04/2005 | 483.41 | 483.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, QUANDO A SERVI?O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00002721581430 | JEANDRO MARANHAO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/04/2005 | 570.40 | 570.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00135 | 08/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DEASSESSORAMENTO AO GABINETE DOSECRETARIO, MES DE MARCO;2005. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00141 | 08/04/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 10 CANAIS DEUNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL PARA O DISQUE NOTA FISCAL,NO MESDE JANEIRO/2005, N/F/S 001235. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00137 | 08/04/2005 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR?O/2005. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00142 | 11/04/2005 | 95833.33 | 95833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS PRESTADOS EM UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA, MESDE FEVEREIRO/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00143 | 11/04/2005 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOFEVEREIRO/2005, N/F/S 1130. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00144 | 11/04/2005 | 83046.07 | 83046.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO ESERVICOS GERAIS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, NO MESDE JANEIRO/2005, N/F/S 0264. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00145 | 11/04/2005 | 20555.80 | 20555.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2005. N/F/S 0263. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/04/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/12/2004 A 14/01/2005, N/F/S4156. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00147 | 12/04/2005 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETMES DE MARCO/2005. | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 12/04/2005 | 250.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a inscricao do servidor Zelice P.Junior para participar do curso de Formacao dePregoeiros, promovido por estaSecretaria, conf. documentacaoanexa. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00152 | 12/04/2005 | 323.00 | 323.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de ressarcimento de despesas efetuadas quan-do a servico especial desta Secretaria, conforme comprovan-tes anexo. | 00001920525866 | CLEBER DIMAS SILVESTRE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 12/04/2005 | 49.98 | 49.98 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de ressarcimento de despesas efetuadas quan-do a servico especial desta Secretaria, conforme comprovan-tes anexo. | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 12/04/2005 | 146.00 | 146.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de ressarcimento de despesas efetuadas quan-do a servico especial desta Secretaria, conforme comprovan-tes anexo. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 12/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 40 (quarenta) horas/aula aserem ministradas a servidoresdesta Secretaria no curso deAccess Mod.II, conf. documentacao anexa. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 12/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 20 (vinte) horas/aula a se-rem ministradas a servidoresdesta Secretaria no curso deExcel Avancado, conforme docu-mentacao anexa. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 12/04/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS, PARA O ESTADODA PARAIBA JUNTO AOS TRIBUNAISSUPERIORES, REFERENTE AO MESDE MARCO/2005, NOTA FISCAL N.296. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00149 | 12/04/2005 | 5678.00 | 5678.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos de manutencao pre-ventiva e corretiva dos gruposgeradores, no-breaks e instalacoes eletricas dos Postos Fis-cais de fronteira, referenteao mes de marco/05, conf. con-trato SRE/Alphaville. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/04/2005 | 89352.55 | 89352.55 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00161 | 14/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 32 HORAS-AULA, DO CURSO DE ICMS NAS OPERACOES COMCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARCODE 2005. | 00011992409315 | FERNANDO ANOTNIO D LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00159 | 14/04/2005 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20% DE INSS DE GONCA-LO DE PONTES JUNIOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00160 | 14/04/2005 | 18319.84 | 18319.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILAN -CIA OSTENSIVA, NAS UNIDADES D/SECRETARIA, EM BAYEUX, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, REFEREN-TES AO MES DE FEVEREIRO/2005 ,CONFORME NOTAS FISCAIS 1017 E1018. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 15/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00054174139415 | VERONICA FREITAS LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 15/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 15/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 15/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 15/04/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR AESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 15/04/2005 | 7152.00 | 7152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 32 HORAS/AULAS, MINSITRADAS AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE ICMS NAS OPERACOES C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,NO PERIODO DE 14 A 17/03/2005. | 00300952000120 | PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULTORIA CONT |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/04/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASA | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/04/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASA | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/04/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURI-PIRANGA. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/04/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURI-PIRANGA. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/04/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00011245328468 | MARTINHO ALVES PEQUENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 18/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 18/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/04/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00041468988468 | RAIMUNDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/04/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 18/04/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 18/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 18/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,COFORME MAPAS ANEXO. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/04/2005 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00014785056487 | JOSE ANSELMO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/04/2005 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 5 NUCLEO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2005, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 5 NUCLEO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018597238453 | PEDRO TOME MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/04/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 5 NUCLEO ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2005, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018166768453 | IDALECIO GOMES DE MEDEIROS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/04/2005 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 5 NUCLEO ,REFERENTE AO MESES DE JANEIROE FEVEREIRO, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DOS 6 E 7 NUCLEOS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/04/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/04/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 8 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 8 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/04/2005 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 8 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/04/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 8 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/04/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00000000424687 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/04/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 22 PLACASPARA VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/04/2005 | 1885.27 | 1885.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE MARCO/05,FATURA 1036451621. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/04/2005 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 3 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00049737287487 | DISTEFANO CORREIA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 20/04/2005 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 6 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 20/04/2005 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 20/04/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/04/2005 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 20/04/2005 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 20/04/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 20/04/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/04/2005 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 1 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 22/04/2005 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 22/04/2005 | 530.40 | 530.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACONFORME MAPA ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 22/04/2005 | 530.40 | 530.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURI-PIRANGA, CONF. MAPA ANEXO. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 22/04/2005 | 167.00 | 167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS 3 E 8 NUCLEOS,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 22/04/2005 | 167.00 | 167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS 3 E 8 NUCCLEOS, CON-FORME MAPAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00258 | 22/04/2005 | 1318.59 | 1318.59 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a gratificacao dos membros do Conselho deRecursos Fiscais, relativas assessoes realizadas no mes defevereiro/05, conforme plani-lha anexa. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00262 | 25/04/2005 | 145.75 | 145.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL OCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00259 | 25/04/2005 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde copias de chaves e aberturade fechaduras, prestados a es-ta Secretaria, conf. orcamentoanexo. | 00072601337400 | SANDRO RICARDO CORREIA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00260 | 25/04/2005 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de Sandro Ricardo C.de Medeiros, conforme Legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 25/04/2005 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode um servidor para participardo Curso sobre Administracaode Frota de veiculos, a reali-zar-se na cidade de Fortaleza-CE, no periodo de 27 a 29/04do corrente exercicio, confor-me documentacao anexa. | 10461911000170 | FUND MEDICA E EDUCACIONAL PROF TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00264 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA USO DA COTEL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUHO/2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DACOTEL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/04/2005 | 4323.99 | 4323.99 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DONUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTOA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2005. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 26/04/2005 | 16500.00 | 16500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO1o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 26/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 2o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO2o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/04/2005 | 9000.00 | 9000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS E MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO1o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 26/04/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,CONFORME MAPAS ANEXO. | 00018153607472 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 26/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/05 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRILMAIO/JUNHO/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00273 | 26/04/2005 | 25000.00 | 25000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SER UTILIZDO NO PERIODODE ABRIL/MAIO/JUNHO/2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 26/04/2005 | 14000.00 | 14000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCECIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRILMAIO/JUNHO/2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 27/04/2005 | 2466.00 | 2466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS DESTILARIAS FORMOSA EVALE VERDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005. | 00004004817404 | GEORGE MEDEIROS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 27/04/2005 | 2466.00 | 2466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS DESTILARIAS FORMOSA EVALE VERDE, MES DE JANEIRO/05. | 00013159852415 | JULIO DE OLIVEIRA COELHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/04/2005 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS EBRASILIA, CONF. MAPAS ANEXO. | 00001920525866 | CLEBER DIMAS SILVESTRE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/04/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A PATOS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 27/04/2005 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE IPOJUCA, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00080624413420 | CHRISTIAN VILAR DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 27/04/2005 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE IPOJUCA, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 27/04/2005 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE, CON-FORME MAPA ANEXO. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 27/04/2005 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E SOUSACONFORME MAPA ANEXO. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00276 | 27/04/2005 | 446.47 | 446.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA,DO NUCLEOSETORIAL DE INFORMATICA. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00277 | 27/04/2005 | 404.80 | 404.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA, PRESTA -DAS NO NUCLEO SETORIAL DE IN-FORMATICA. | 00006751130406 | MARIA DA PENHA MACEDO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00286 | 27/04/2005 | 123.70 | 123.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE ESMALTESINTETICO, TINNER, PINCEIS, ROLO E LIXA DE FERRO, DESTINADOA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00297 | 28/04/2005 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA VEICULOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 6 NUCLEO,A SERAPLICADO NO PERIODO DE ABRIL AJUNHO/2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00293 | 28/04/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, PARA A SU-PERINTENDENCIA DO 5 NUCLEO, ASER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00289 | 28/04/2005 | 16500.00 | 16500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS, PARA O 3 NUCEO REGIONAL, A SER APLICADONO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/05 | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00301 | 28/04/2005 | 1275.80 | 1275.80 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO COM PE?AS DE RESPOSICAO PARA VEICULOS, PARA O 8 NUCLEO, A SER APLICADO NO PERIO-DO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00307 | 28/04/2005 | 3377.00 | 3377.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosdesta secretaria, conf.orcamento anexo. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00305 | 28/04/2005 | 4469.58 | 4469.58 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA VEICULOS, DESTINADOAO 9 NUCLEO, A SER APLICADO NOPERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00306 | 28/04/2005 | 2497.90 | 2497.90 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGO, PARA O 9 NUCLEO,A SERAPLICADO NO PERIODO DE ABRIL AJUNHO/2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00298 | 28/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDIDO PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 6 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00302 | 28/04/2005 | 80.00 | 80.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA O 8 NUCLEO, ASER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00290 | 28/04/2005 | 16500.00 | 16500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDE DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 3 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00294 | 28/04/2005 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 5 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00287 | 28/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DO PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATE-RIAIS, PARA A SUPERINTENDENCIADO 3 NUCLEO, A SER APLICADO NOPERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00288 | 28/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DO PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPRINTENDEN-CIA DO 3 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00291 | 28/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA A SUPERINTENDENCIADO 5 NUCLEO REGIONAL, A SER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL AJUNHO/2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00292 | 28/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 5 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00295 | 28/04/2005 | 5500.00 | 5500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA A SUPERINTENDENCIADO 6 NUCLEO, A SER APLICADO NOPERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00296 | 28/04/2005 | 5500.00 | 5500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA A SUPERINTENDENCIA DO 6 NUCLEO, A SER APLICA-DO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHODE 2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00299 | 28/04/2005 | 966.91 | 966.91 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, PARA O 8NUCLEOA SER APLICADO NO PERIODO DEABRIL A JUNHO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00300 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA O 8 NUCLEO, ASER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00303 | 28/04/2005 | 4865.99 | 4865.99 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DIVER -SOS, PARA O 9 NUCLEO, A SER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL AJUNHO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00304 | 28/04/2005 | 195.00 | 195.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONCEDI-DOS, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PARA O 9 NUCLEO, ASER APLICADO NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/04/2005 | 2948.40 | 2948.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade departicipar de missao com secretarios da Fazenda do Brasil doprograma de cooperacao tecnicaBrasil-Canada no setor fiscal,promovido pela Assoc.de Plane-jamento Fiscal e Financeiro doCanada, conforme mapa de dia- | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00309 | 29/04/2005 | 189114.64 | 189114.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados de digitacao nas unidades de fiscalizacao desta Secretaria, correspondente aomes de marco/05, conf.contrato029/2004 e N.F.839 e 840 anexo | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00310 | 29/04/2005 | 2033.40 | 2033.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido aos servicosde fiscalizacao em empresas doCeara e Pernambuco, conformediscriminado no mapa anexo. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 29/04/2005 | 453.00 | 453.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as Coletorias pertencen-tes a Sup.do 1o.Nucleo, conforme discriminado no mapa anexo. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 29/04/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento ao Posto Fiscal da Giasaconduzindo viatura conforme determinacao da Sup.do 1.Nucleo,e discriminacao no mapa em anexo. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 29/04/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento ao Posto Fiscal de Juri-piranga, conduzindo viaturas,conf.determinacao da Sup.do 1.Nucleo Regional e discriminadono mapa em anexo. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 29/04/2005 | 530.40 | 530.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento ao Posto Fiscal de Cruzeta de Pilar, conduzindo viatu-ras, conf.determinacao da sup.do 1.Nucleo e discriminado nomapa anexo. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 29/04/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento ao Posto Fiscal de Cruzeta de Pilar, conduzindo viatu-ras, conf.determinacao da Sup.do 1.Nucleo Regional e discri-minado no mapa anexo. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00316 | 29/04/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMDE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00317 | 29/04/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a Previdencia Social,devido a contratacao de WalterRodrigues da Silva, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 03/05/2005 | 3020.00 | 3020.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, conforme orcamento anexo, paraatender as necessidades destaSecretaria. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00319 | 03/05/2005 | 5940.00 | 5940.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode formularios continuos, parasuprir as necessidades destasecretaria, conf.orcamento anexo. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00320 | 04/05/2005 | 1784.00 | 1784.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conforme orcamento anexo. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00321 | 04/05/2005 | 1516.00 | 1516.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conforme orcamento anexo. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00322 | 04/05/2005 | 977.00 | 977.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conforme orcamento anexo. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 04/05/2005 | 1508.00 | 1508.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode de baterias e oleo lubrifi-cante, necessario aos veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conf. orcamento anexo. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00324 | 04/05/2005 | 3391.00 | 3391.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conf.orcamento anexo. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00325 | 04/05/2005 | 1613.60 | 1613.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais eletricos necessarias a substituicao da redeeletrica de baixa tensao quealimenta os pavimentos destaSecretaria, conf.orcamento anexo. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00326 | 04/05/2005 | 1618.00 | 1618.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico a ser utilizado no remanejamento de to-da a rede secundaria que ali-menta os condicionadores de ardesta Secretaria, conf.orcamento anexo. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00327 | 04/05/2005 | 356.00 | 356.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de limpeza, parasuprir as necessidades do almoxarifado central desta secretaria, conf.orcamento anexo. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00328 | 04/05/2005 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS NOS VEICULOS DA FROTADESTA SECRETARIA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00330 | 04/05/2005 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS EM DIVERSOS VEICULOS,DA FROTA DESTA SECRETARIA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00331 | 04/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS EM DIVERSOS VEICULOS,DA FROTA DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00332 | 04/05/2005 | 3590.00 | 3590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EM MODULOSDPC 760 DE 02 GRUPOS GERADORESDESTA SECRETARIA. | 10805893000104 | LEON HEIMER IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00333 | 04/05/2005 | 7488.00 | 7488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, NA CONFECCAO DE FITAS ADESIVAS PADRONIZADAS A SEREM USADAS NO FISCO ESTADUAL. | 56993512000150 | CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 04/05/2005 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00335 | 04/05/2005 | 854.00 | 854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 COMPRESSORES DE AR CONDICONADO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 04/05/2005 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS, DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00337 | 04/05/2005 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -CAO DE MATERIA, DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00338 | 04/05/2005 | 696.00 | 696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -CAO DE MATERIA, DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00329 | 04/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, PARA A DIVISAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00342 | 09/05/2005 | 20353.00 | 20353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00344 | 09/05/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BROCA AR 1/2, PONTEIRO12, TRENA 5 MTS E TRENA 30 MTSPARA USO DESTA SECRETARIA. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00339 | 09/05/2005 | 1125.64 | 1125.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00009759/2005. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00340 | 09/05/2005 | 2995.94 | 2995.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSEGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00009760/2005. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00341 | 09/05/2005 | 2955.24 | 2955.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00009702/2005. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00343 | 09/05/2005 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM SETORES DE INFORMATICA,MES DE ABRIL/2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00345 | 10/05/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS, PARA O ESTADODA PARAIBA JUNTO AOS TRIBUNAISSUPERIORES, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONF. N. FISCALANEXA. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00347 | 10/05/2005 | 501.64 | 501.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais diversos para usonos setores de Eletricidade,Patrimonio e Transporte destaSecretaria conf.memo 031/DIMAPanexo. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 10/05/2005 | 23988.72 | 23988.72 | Suprimento de Fundos concedidopara atender despesas com ser-vicos de manutencao e adequa-cao fisica em diversos setoresdesta Secretaria. Periodo deaplicacao: 01 de maio a 30 dejunho/2005. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 12/05/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom combustivel por ocasiao daviagem a Fortaleza para parti-cipar do Curso Especial deAdministracao de Frota de Vei-culos, conf.comprovantes anexo | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 00352 | 12/05/2005 | 17325.00 | 17325.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde reprografia prestados a es-ta secretaria durante o perio-do de 14/01 a 14/02/05, conf.contrato SRE/Copyline. N. Fis-cal 4273 anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00349 | 12/05/2005 | 2197.65 | 2197.65 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda gratificacao dos membros doConselho de Recursos Fiscais,relativa as sessoes realizadasno mes de abril/05, conf.planilha anexa. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00351 | 12/05/2005 | 5678.00 | 5678.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode servicos de manutencao pre-ventiva e corretiva dos gruposgeradores, no-breaks e instalacoes eletricas dos Postos Fis-cais de fronteira, referenteao mes de abril/05, conf. con-trato SRE/Alphaville e N. Fis-cal 319 anexa. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00359 | 13/05/2005 | 95833.33 | 95833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARREGO EDESCARREGO DE CARGAS,PRESTADOSAS COLETORIAS E POSTOS FISCAISDE FRONTEIRAS,REFERENTE AO MESDE MAR?O/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00360 | 13/05/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDIGITA?AO, NAS UNIDADES DE FISCALIZA?AO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 ,CONFORME CONTRATO 029/2004E NOTAS FISCAIS 0848 E 0849. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00356 | 13/05/2005 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESDE MAR?O/2005, N.FISCAL 1136. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00357 | 13/05/2005 | 83046.07 | 83046.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENE ,CONSERVACAO E LIMPEZA, PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005,NOTA FISCAL 0290. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00358 | 13/05/2005 | 20555.80 | 20555.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS, ASCENSORISTAS, RECEPCIO -NISTAS E OPERADORES DE MAQUI -NAS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2005, N.FISCAL 0289. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00353 | 13/05/2005 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento p/aquisicao de matrial. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00355 | 13/05/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE CANAIS DE UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2005. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00364 | 16/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA VEICULOS, DAFROTA DESTA SECRETARIA. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00363 | 16/05/2005 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS EM DIVERSOS VEICULOS,DA FROTA DESTA SECRETARIA. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00365 | 16/05/2005 | 199.96 | 199.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 MOLASHIDRAULICAS, DESTINADAS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00366 | 16/05/2005 | 756.57 | 756.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00367 | 16/05/2005 | 49.50 | 49.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALHIDRAULICO, PARA O SETOR DE ENGENHARIA. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00368 | 16/05/2005 | 536.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -CAO DE MATERIA DE INTERESSE D/SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00369 | 16/05/2005 | 2456.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE PUCLI-CA?OES DE MATERIAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00361 | 16/05/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE TICKT REFEI?AO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00362 | 16/05/2005 | 1985.00 | 1985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETREFERENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00380 | 17/05/2005 | 3735.00 | 3735.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de genero alimenticio (acucar e cafe), para atender a diversos setores destaSecretaira, conf.proposta ane-xa. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00381 | 17/05/2005 | 336.00 | 336.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico, destina-do ao setor de engenharia des-ta secretaia, conforme pro-posta anexa. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00376 | 17/05/2005 | 16009.48 | 16009.48 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos postais prestadosa esta Secretaria conforme fa-tura 0004305611 anexa. Mes deabril/2005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00377 | 17/05/2005 | 1810.91 | 1810.91 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos postais prestadosa esta Secretaria, durante ome de abril/2005. Fatura no.1046606562 anexa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00378 | 17/05/2005 | 15240.60 | 15240.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos postais prestadosa esta Secretaria, durante omes de marco/05, conforme fatura 00.03.30.8434, anexa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00382 | 17/05/2005 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas e acessorios para conserto de diversos veiculos pertencentes a esta Secretaria,conforme orcamento anexo. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00384 | 17/05/2005 | 2013.00 | 2013.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas e acessorios para conserto de veiculos pertencentesa esta SEcretaria, conf. orca-mento anexo. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 17/05/2005 | 2533.20 | 2533.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido aos servicosde fiscalizacao em empresas doCeara, conforme discriminadono mapa anexo. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 17/05/2005 | 1819.00 | 1819.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as destilarias de Formo-sa e Vale Verde no R.G.do nor-te, conf.discriminado no mapaanexo. | 00004004817404 | GEORGE MEDEIROS DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 17/05/2005 | 1819.00 | 1819.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as destilarias de Formo-sa e Vale Verde no R.G.do Nor-te, conforme mapa anexo. | 00013159852415 | JULIO DE OLIVEIRA COELHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 17/05/2005 | 928.00 | 928.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as cidade de Ipojuca pa-ra efetuar fiscalizacao naShell Brasil e Texaco Brasil,conforme discriminado no mapaanexo. | 00080624413420 | CHRISTIAN VILAR DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 17/05/2005 | 403.00 | 403.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento a cidade de Ipojuca paraefetuar fiscalizacao na ShellBrasil, conf.discriminado nomapa anexo. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 17/05/2005 | 97.50 | 97.50 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom taxi, por ocasiao da via-gem a Brasilia para participarda reuniao do Grupo de Traba-lho GT-05-Combustiveis, conforme comprovantes anexo. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00379 | 17/05/2005 | 7700.00 | 7700.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos tecnicos em equipamentos de informatica perten-centes ao N.S.I.desta Secreta-ria, conf.descricao dos servi-cos anexo. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00385 | 18/05/2005 | 629.00 | 629.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas e acessorios para conserto da frota de veiculos desta Secretaria.(complemento daNE-56, por ter sido feito a menor). | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00386 | 19/05/2005 | 24640.10 | 24640.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde vigilancia ostensiva prestados a esta Secretaria duranteo mes de abril/05. N.F.572. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00387 | 23/05/2005 | 18319.84 | 18319.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILAN -CIA OSTENSIVA ARMADA, PARA PROTECAO DOS BENS, SERVICOS, INSTALACOES E DEPENDENCIAS FISI -CAS DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2005, NOTAFISCAL 1023. | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00389 | 23/05/2005 | 3681.00 | 3681.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BOLETIMDE DIREITO ADMINISTRATIVO, PERIODO DE 12 MESES. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00388 | 23/05/2005 | 3390.00 | 3390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO, DESTINADO AO VEICU-LO MNE-3419. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 24/05/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde lavagem dos veiculos pertencentes a esta Secretaria durante o mes de abril/05. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 24/05/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de Walter Rodrigues da Silva, conforme Legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 24/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando Fiscal, conformemapa anexo. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00018153607472 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00011245328468 | MARTINHO ALVES PEQUENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 2.,com a fina-lidade de conduzir viatura junto ao comando fiscal, conformemapa anexo. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 6o., com a fi-nalidade de conduzir viaturajunto ao comando fiscal, con-forme mapa anexo. | 00002555336400 | JOSE CAMPOS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 25/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 6o., com a fi-nalidade de supervisionar tra-balhos nas reparticoes fiscaispertencentes ao referido nu-cleo, conforme mapa anexo. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 25/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 6o., com a fi-nalidade de conduzir viaturajunto ao comando fiscal, con-forme mapa anexo. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 25/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 6o., com a fi-nalidade de conduzir viatura aservico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito, conformemapa anexo. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 7o., com a fi-nalidade de conduzir viatura aservico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito, conformemapa anexo. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 7o., com a fi-nalidade de conduzir viatura aservico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito, conformemapa anexo. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 25/05/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a SNR 6o., com a fi-nalidade de conduzir viatura aservico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito, conformemapa anexo. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 25/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 6o. Nucleo,com a finalidade de conduzirviatura a servico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito,conforme mapa anexo. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 25/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 7o. Nucleo,com a finalidade de conduzirviatura a servico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito,conforme mapa anexo. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 7o. Nucleo,com a finalidade de conduzirviatura a servico da Fiscalizacao de Mercadoria em Transito,conforme mapa anexo. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 25/05/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 8o. Nucleo,com a finalidade de conduzirviatura a servico do ComandoFiscal, conf.mapa anexo. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 25/05/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 8o. Nucleo,conduzindo viatura a servicodo Comando Fiscal, conforme mapa anexo. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 8o. Nucleo,conduzindo viaturas a servicodo Comando Fiscal, conforme mapa anexo. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 8o. Nucleo,conduzindo viaturas a servicoco Comando Fiscal, conforme mapa anexo. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viatura junto a Fiscalizacao de Transito, confor-me mapa anexo. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viatura junto a Fiscalizacao de Transito, confor-me mapa anexo. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aFiscalizacao de Mercadoria emTransito, conf.mapa anexo. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 25/05/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 25/05/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 25/05/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a diversas cidades pertencentes a Sup.do 9o. Nucleo,conduzindo viaturas junto aoComando Fiscal, conforme mapaanexo. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00430 | 31/05/2005 | 656.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde publicacao de materias deinteresse desta secretaria,conforme documentaco anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 31/05/2005 | 95.00 | 95.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde transferencia da antena pa-rabolica da REcebedoria de Rendas de de J.Pessoa/NST, para oCOP/JP, conforme orcamento anexo. | 03025880000149 | COMPONENTES ELETRONICOS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00433 | 31/05/2005 | 862.00 | 862.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conf.orcamento anexo. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00432 | 31/05/2005 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculo de propriedade des-ta Secretaria, conf. orcamentoanexo. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00434 | 03/06/2005 | 11.00 | 11.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom taxi a servi?o desta secretaria, conf. documento anexo. | 00022690522349 | ELIANE CONDE VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00435 | 03/06/2005 | 225.62 | 225.62 | Impoetancia empenhada destina-da a ressarcimento referente adespesa com combustivel, con-forme documento anexo. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 03/06/2005 | 1440.56 | 1440.56 | Importancia empenhada destina-da a aquisicao de material so-licitado pelo setor de engen-haria conforme oficio n.078/sc | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00437 | 03/06/2005 | 2185.00 | 2185.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com servicos derecarga de extintores para di-versos setores desta sec.conf.memo.n.36- dimap, anexo. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00438 | 03/06/2005 | 864.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas de servicos compublicacao de materias de interesse desta secretaria confor-me documentos anexos. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal de Cruzeta de Pilar, conduzindo Via-tura, conf.discriminado no ma-pa anexo. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal da Giasa, conduzindo viatura, conforme discriminado no mapa anexo. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal de Giasa, conduzindo viatura, por denacao da superintendencia, conforme mapa anexo. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal de Ju-ripiranga, conduzindo viaturapor determinacao da Sup.conforme mapa anexo. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal de Ju-ripiranga, conduzindo viaturapor determinacao da sup.conforme discriminado no mapa anexo. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 03/06/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento ao Posto Fiscal de Cruzeta de Pilar, conduzindo via-tura por determinacao da Sup.conf.mapa anexo. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 03/06/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente ao deslo-camento a diversas Coletoriasdo 1o.Nucleo, com a finalidadede selecionar processos, Ofi-cios, DAR e outros para finsde arquivamento, conf.mapa anexo. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00439 | 03/06/2005 | 1804.80 | 1804.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha de gratificacao doConselho de Recursos Fiscais,relativa as sessoes realizadasdurante o mes de maio/05. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para Sape eMari por determinacao da supe rintendencia do 1o.nucleo, conforme mapa anexo. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para alhan--dra e outros, por determinacaoda superintendencia do 1o.nu--cleo, conforme mapa anexo. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 06/06/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dedeslocamento para postos fis--cais e coletorias para manutencao. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para alhan--dra / outros e posto fiscal decruz de almas. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para alhan--dra e outros por determinacaodo 1o.nucleo, conforme mapa a-nexo. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 06/06/2005 | 221.00 | 221.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a cida-de de itabaiana e outros pordeterminacao da superintenden-cia do 1o. nucleo, conforme mapa anexo. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para cidadesde itabaiana e outros por de-terminacao do 1o.nucleo, con--forme mapa anexo. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para Maman--guape e outros por determina--cao da superintendencia do 1o.nucleo, conforme mapa anexo. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 06/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dese deslocar para as coletoriasde Bayeux e outros conduzindoo malote da superintendencia etrazendo as mesmas,conforme mapa anexo. | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPERIO TINTO E BAIA DA TRAICAO,NOPERIODO DE 01 13/20/2005. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/06/2005 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCIAS DE C.DE ALMAS, JURIRIRANGA E GUAJU,NO PERIODO DE 02 11/02/2005. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPERIO TINTO, BAIA DA TRAICAO, LUCENA NO PERIODO DE 02 A 14/02/2005. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE ALHANDRA.CAAPORA,CONDE E PEDRAS DE FOGONO PERIODO DE 01 A 13/02/2005. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPERIO TINTO E BAIA DE TRAICAO,NOPERIODO DE 02 A 14/02/2005. | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRA EP. F. DE CRUZ DE ALMAS, JURIPIRANGA E CRUZETA EM PILAR,NO PERIODO DE 03 A 15/02/2005. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPERIO TINTO E BAIA DA TRAICAO,NOPERIODO DE 03 A 15/02/2005. | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 06/06/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE ALHANDRA,CONDE E CAAPORA, NO PERIODO DE02 A 11/02/2005. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA,PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, NOPERIODO DE 02 A 14/02/2005. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAAPORA,CONDE E ALHANDRA,NO PERIODO DE01 A 13/02/2005. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 06/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE CRUZ DE ALMASNO PERIODO DE 02 A 14/02/2005. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00470 | 06/06/2005 | 4661.04 | 4661.04 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode passagens aereas realizadaspor esta secretaria, conformeautorizacoes anexa. Fatura:00009847. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00469 | 06/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoaos alunos do CEFET-PB que es-tao realizando estagio nestaSecretaria, conf.convenio celebrado entre SRE e CEFET-PB, referenta ao mes de maio/05. | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00448 | 06/06/2005 | 23084.00 | 23084.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha de pessoal prestadorde servico desta secretaria,referente ao mes de maio/2005,conforme relacao anexa. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00447 | 06/06/2005 | 8487.00 | 8487.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha de pessoal prestadorde servico do NSI desta secre-taria referente ao mes de maiode 2005, conforme relacao ane-xa. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00495 | 07/06/2005 | 24640.10 | 24640.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA,NOMES DE MAIO/2005,N/F/S 000615. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 07/06/2005 | 19593.75 | 19593.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET'S ALIMENTACAO A ESTA SECRETARIA, MES DEMAIO/2005, N/F/ 3346. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/06/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 10 CANAIS DEUNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL,NOMES DE MARCO/2005,N/F/S 001265 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 07/06/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 10 CANAIS DEUNIDADE DE RESPOSTO AUDIVEL,NOMES DE ABRIL/2005,N/F/S 001271 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00490 | 07/06/2005 | 20555.80 | 20555.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA, MES DE MARCO/05N/F/S 000318. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 07/06/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS, PRESTADOS NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2005,NOTA FISCAL 004518. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 07/06/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS, PRESTADOS NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2005,NOTA FISCAL 004382. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 07/06/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS, PRESTADOS NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2005,NOTA FISCAL 004650. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dedeslocamento para a Coletoriade Queimadas e outras localidades por determinacao da Superintendenciado 3o.Nucleo, con-forme mapa anexo. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a cole-toria de Juazeirinho e outraslocalidades por determinacaoda superintendencia do 3o.Nu--cleo, conforme mapa anexo. | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a Cole-toria de Boqueirao e outras localidades por determinacao daSuperintendencia do 3o. Nucleoconforme mapa anexo. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a coletoria de Esperanca por determinacao da Superintendencia do3o.Nucleo, conforme mapa anexo | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para o PF deAlcantil e Outros por determi-nacao da Superintendencia do3o.Nucleo, conforme mapa anexo | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a Cole-toria de Soledade por determi-nacao da Superintendencia do3o.Nucleo, conforme mapa anexo | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a Cole-toria de Juazeirinho e outraslocalidades por determinacaoda Superintendencia do 3o. nu-cleo, conforme mapa anexo | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 07/06/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para a Cole-toria de Picui por determina--cao da Superintendencia do 3o.Nucleo, conforme mapa anexo. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir viaturas para o PostoFiscal de Alcantil por determinacao da Superintendencia do3o.Nucleo, conforme mapa anexo | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA A COLE TORIA DE ESPERANCA POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA 3O.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA A COLE-TORIA DE ESPERANCA POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO3O.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 07/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA A COLE-TORIA DE BARRA DE SANTA ROSAPOR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 3O.NUCLEO, CONFOR--ME MAPA ANEXO. | 00041468988468 | RAIMUNDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/06/2005 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA O DESLOCAMENTO NO COMANDO FISCAL PARAUMBUZEIRO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 3O. NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/06/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA cOLETO-RIA DE CUIT? POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 3O. NU-CLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 07/06/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA O POSTOFISCAL DE JUNCO POR DETERMINA-CAO DA SUPERINTENDENCIA DO 3O.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00486 | 07/06/2005 | 95833.33 | 95833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, EM POSTOS FISCAIS PERTENCNETES A ESTA SECRETARIA,NOMES DE ABRIL/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00489 | 07/06/2005 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS,MES DE ABRIL/2005,NOTA FISCAL 0001145. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00494 | 07/06/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE DIGITADORES,NO MES DE MAIO/2005,N/F/S 0865E 0872. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00501 | 09/06/2005 | 162.70 | 162.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM LOCACAO DE TAXI, POR OCASIAO DA VIAGEM A BRASILIA,PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COTEPE GT46-ECF, NO DIA 15/05/2005 | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 09/06/2005 | 422.71 | 422.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL,POR OCASIAO DAVIAGEM A CIDADE DE BARBALHA/CEPROCEDER FISCALIZACAO NAS EMPRESAS PETROBRAS DISTRIBUIDORAS/A, NO PERIODO DE 15 A 25/05/2005. | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 09/06/2005 | 262.53 | 262.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTEPESSOAL COLETIVO PARA OS ESTAGIARIOS DO CEFET/PB. | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 09/06/2005 | 1792.00 | 1792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADENACAO DE LIVROSDE ATAS, DECISOES E INDICE REMISSIVO DO EXERCICIO DE 2004. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 09/06/2005 | 434.30 | 434.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOSE BORRACHAS INFORMATIZADAS, PARA ESTA SECRETARIA. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 09/06/2005 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE AUTO-FALANTEE ACESSORIOS,PARA O VEICULO DEPLACA MNA 6361, DESTA SECRETARIA. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 00510 | 13/06/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE UM PROTETORDO CARTER A SER INSTALADO NOVEICULO DE PLACA MNE-9043, DEPROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00505 | 13/06/2005 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE FORMULARIOSCONTINUOS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00506 | 13/06/2005 | 1814.00 | 1814.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONS--TANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00507 | 13/06/2005 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE FORMULARIOSCONTINUOS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00508 | 13/06/2005 | 2548.80 | 2548.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO,CONSTANTE DE ORCAMENTO ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00509 | 13/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 003/05SNR-1O.NUCLEO, EM ANEXO. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00503 | 13/06/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, NO-BREAKS E INSTALACOES ELETRICASDOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEI-RAS, REFERENTES AO MES DE MAIOCONFORME CONTRATO SRE/ALPHAVI-LLE. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00504 | 13/06/2005 | 2585.00 | 2585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE FITAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A SUPLEMENTACAO DO AL-MOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00511 | 14/06/2005 | 91561.12 | 91561.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA,MES DE JANEIRODE 2005, CONTRATO 023/2001. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00512 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA,MES DE JANEIRODE 2005, CONTRATO 008/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00520 | 15/06/2005 | 15000.00 | 15000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servicos tecnicos especializados para minis-trar curso sobre Nocoes de Custo para Auditoria de EmpresasIndustriais, conf.contrato no.005/2005 anexo. | 00001609513487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 15/06/2005 | 637.50 | 637.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE MATERIAL DECONSUMO, SOLICITADO ATRAVES DOMEMO 53/05-DIMAP, EM ANEXO. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00519 | 15/06/2005 | 1976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, A SER USADO NA MANU-TENCAO DE APARELHOS TELEFONI -COS DESTA SECRETARIA. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Tomada de Preço | 00513 | 15/06/2005 | 1781.24 | 1781.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE MATERIAL E-LETRICO, DE ACORDO COM ORCAMENTOS ANEXOS. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00514 | 15/06/2005 | 358.80 | 358.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DA ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA ,POR UM PERIODO DE 12 MESES,CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00515 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DO JORNAL DAPARAIBA, POR UM PERIODO DE 12MESES,CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00516 | 15/06/2005 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE 01 BATERIAA SER INSTALADA NO VEICULO DEPLACA MNE-9416, DE PROPRIEDADEDESTA SECRETARIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00517 | 15/06/2005 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, A SEREM USADAS NO VEICULO DE PLACA MOD-7836, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 15/06/2005 | 17442.39 | 17442.39 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de seguro total para dozeveiculos que compoem a frotadesta Secretaria conforme Pre-gao no.006/2005/SRE e contratoanexo. | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00526 | 16/06/2005 | 106631.56 | 106631.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE FEV/05NOTA FISCAL 578/2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00528 | 17/06/2005 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS A SEREM EXECUTADOS NOVEICULO DE PLACA MOD-7836, DEPROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00527 | 17/06/2005 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DO MATERIAL SOLICITADO, CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 17/06/2005 | 288.90 | 288.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO REFERENTE ADESPESA COM COMBUSTIVEIS,A SERVICO ESPECIAL DESTA SECRETARIADE ACORDO COM OFICIO 038/05,EMANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 20/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA ANULAMOS O SALDODO EMPENHO N.16. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 21/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20% INSS, SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,POR PAULO GILOD DE OLIVEIRA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 22/06/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOPARA O GOVERNO DA PARAIBA, MESMAIO/2005. N/F/S 305. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 23/06/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaodos servidores Carlos EugenioB.A.Rocha e Isley Demetrio F.Gadelha no Curso de AlteracoesIntroduzidas no Codigo Tributario Nacional pela Lei Complementar 118/2005 no dia 25/06,em Fortaleza-CE. | 10461911000170 | FUND MEDICA E EDUCACIONAL PROF TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 27/06/2005 | 6230.00 | 6230.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode servidores desta Secretariapara participarem dos cursosde Execucao Orcamentaria e Fi-nanceira na Adm.Publica e Almoxarifado e Patrimonio, no pe-riodo de 04 a 08/07/2005, con-forme Folders anexo. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00561 | 27/06/2005 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a cidade de Sao Paulo,para participar da 118a. reu-niao ordinaria do CONFAZ, con-forme mapa anexo. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00562 | 27/06/2005 | 258.00 | 258.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a cidade de Sao Paulo,para participar da 2a. reuniaotecnica das Unidades de Coordenacao Estadual - UCE, com a U-nidade de Coordenacao do Pro-grama - UCP/PNAFE, conforme mapa anexo. | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00563 | 27/06/2005 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a cidade de Ipojuca-Pepara contunuar fiscalizacao naTexaco Brasil e Shell Brasil,conforme mapa anexo. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00564 | 27/06/2005 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a cidade de Ipojuca-Pepara contunuar fiscalizacao naTexaco Brasil e Shell Brasil,conforme mapa anexo. | 00080624413420 | CHRISTIAN VILAR DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00571 | 28/06/2005 | 8021.30 | 8021.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/06/2005 | 11016.61 | 11016.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS NA FAZENDA ESTADUAL APURADOS PELOS SISCOM, MES DE JANEIRO/2005. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/06/2005 | 15151.13 | 15151.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS NA FAZENDA ESTADUAL, APURADOS PELO SISCOM,MES DE MAIO/05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00568 | 28/06/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS DE LOCACAO DE CA-NAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AU-DIVEL, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/05, CONFORME CONTRATOSRE-PROSOFT.N. FISCAL 1285. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00569 | 28/06/2005 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS DE DESINSETIZACAOE DESRATIZACAO EM SETORES DES-TA SECRETARIA. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 28/06/2005 | 1951.18 | 1951.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE MAIO/05, CONFORME ESTAFATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 28/06/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde lavagem de veiculos perten-centes a esta Secretaria. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00573 | 28/06/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a Previdencia Social,devido a contratacao de ValterRodrigues da Silva, conformelegisla??o vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 28/06/2005 | 24304.00 | 24304.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente parauso nesta Secretaria, conformePregao Presencial no.009/2005.O licitante foi vencedor dosLotes: 01 e 04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 28/06/2005 | 50328.00 | 40328.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente parauso nesta Secretaria, conformePregao Presencial no.009/2005.O licitante foi vencedor dosLotes: 02,03 e 05. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00574 | 28/06/2005 | 13872.66 | 13872.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode taxas e multas para emplacamento de veiculos de propriedade desta Secretaria, conformedocumentacao anexa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00575 | 28/06/2005 | 6471.57 | 6471.57 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode taxas e multas para emplacamento de veiculos de propriedade desta Secretaria, conformedocumentacao anexa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 28/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus automotivos 185x70x14de 1a.linha, novos de fabrica,para veiculos desta secretariaconforme Pregao Presencial no.10/2005/SRE. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00611 | 29/06/2005 | 732.92 | 732.92 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode taxas e multas para emplacamento de veiculos de propriedade desta Secretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00602 | 29/06/2005 | 3957.84 | 3957.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS PARAEMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DEPROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00609 | 29/06/2005 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS ASEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS,DE PROPRIEDADE D/SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00610 | 29/06/2005 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, ASEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS,DE PROPRIEDADE D/SECRETARIA. | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00607 | 29/06/2005 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS,PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA -RIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 29/06/2005 | 144.51 | 144.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00608 | 29/06/2005 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL E TAXI, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00603 | 29/06/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCOMOCAODO REPRESENTANTE DA COTEPE /ICMS-PB, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00604 | 29/06/2005 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20% DO INSS, PARA FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00605 | 29/06/2005 | 69.65 | 69.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO AO ARQUIVO CENTRAL. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00606 | 29/06/2005 | 998.60 | 998.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA CONFECCAO DE CARIMBOS PADRONIZADOS ,PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 29/06/2005 | 19593.75 | 19593.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DE JUNHO/2005. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 29/06/2005 | 35312.53 | 35312.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS DA FAZENDA ESTADUAL, MES DE FEV/05. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00583 | 29/06/2005 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO PRESTADOS AESTA SECRETARIA,MES DE MAIO DE2005, N/F/S 1163. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00584 | 29/06/2005 | 95833.33 | 95833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA MES DE MAIO/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 30/06/2005 | 21567.00 | 21567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE FEV/05NOTAS FISCAIS 010961, 010354 E010356/2005. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00629 | 30/06/2005 | 1463.00 | 1463.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE FORMULA -RIOS CONTINUOS, PARA USO DOFISCO ESTADUAL. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00630 | 30/06/2005 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00631 | 30/06/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIANO PERIODO DE 14.05 A 14.06.05NOTA FISCAL 4773. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00624 | 30/06/2005 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE TELEFONIA, PARA MANUTENCAODE APARELHOS D/SECRETARIA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00626 | 30/06/2005 | 6528.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATRIAS DE INTERESSED/SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00627 | 30/06/2005 | 1138.00 | 1138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 CONTATOR ELETRICO,PARA O POSTO FISCAL DE CRUZ DEALMAS. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00619 | 30/06/2005 | 2284.12 | 2284.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS,QUE SE DESTINA AO ALMOXARIFADO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00620 | 30/06/2005 | 1134.00 | 1134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, QUE SE DESTINA AOALMOXARIFADO CENTRAL. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00621 | 30/06/2005 | 83046.07 | 83046.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENE ,CONSERVACAO E LIMPEZA, PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005,CONFORME NOTA FISCAL 0319. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00622 | 30/06/2005 | 204.02 | 204.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DURANTEO MES DE MAIO/2005, CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 30/06/2005 | 103023.62 | 103023.62 | Importancia empenhada destina-da a repasse ao PNUD, face amecessidade de liquidacao dedespesas do PROMOSAT, realiza-das atraves do mencionado Pro-grama. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00613 | 30/06/2005 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS A SEREMEXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAMNU-1636, DE PROPRIEDADE DESTASECRETARIA. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 30/06/2005 | 822.00 | 822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS A SEREMEXECUTADOS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00618 | 30/06/2005 | 2061.00 | 2061.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, ASEREM EXECUTADOS EM DIVERSOSVEICULOS D/SECRETARIA. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00623 | 30/06/2005 | 2074.56 | 2074.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE DE PECASDE REPOSICAO, DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS D/SECRETARIA. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00612 | 30/06/2005 | 3471.00 | 3471.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS, NECESSARIAS A MANUTENCAO DE VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 30/06/2005 | 704.00 | 704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS NECESSA-RIAS A MANUTENCAO DE VEICULOSDE PROPRIEDADE DESTA SECRETA--RIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00628 | 30/06/2005 | 3313.00 | 3313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS, QUE SE DESTINA AMANUTENCAO DOS VEICULOS D/SE -CRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00632 | 30/06/2005 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO, QUE SE DESTINA AOGERADOR DO POSTO FISCAL DE TEIXEIRA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00625 | 30/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, QUE SE DESTINAA DIVERSOS SETORES D/SECRETA -RIA. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 01/07/2005 | 4116.84 | 4116.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS NA FAZENDA ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE, APURADAS PELO SISCOM, MES DE JANEIRO/2005. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 01/07/2005 | 7617.03 | 7617.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS NA FAZENDA ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE, APURADAS PELO SISCOM, MES DE MAIO/2005. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 01/07/2005 | 20066.49 | 20066.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS NA FAZENDA ESTADUAL, EM DIVERSAS CIDADE DO ESTADO,MES DEFEV/2005. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 05/07/2005 | 977.90 | 977.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos prestados a Assesso-ria de Imprensa desta Secreta-ria, conf.memo 007/05 anexo. | 00064928160487 | ROMYE SCHNEIDER B DE MEDEIROS DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00640 | 05/07/2005 | 195.58 | 195.58 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda Contribuicao para a Previ-dencia Social devido a contra-tacao de Romye Schneider B. deMedeiros Dantas, conforme Le-gislacao Vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00641 | 06/07/2005 | 20555.80 | 20555.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA,PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE ABRIL/2005,NOTA FISCAL 000348. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00642 | 06/07/2005 | 83046.07 | 83046.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO EGERAIS, NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA, MES DE ABRIL/2005,NOTA FISCAL 000349. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00645 | 06/07/2005 | 20555.80 | 20555.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA,PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE MAIO/2005,NOTA FISCAL 000386. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00643 | 06/07/2005 | 1104.37 | 1104.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00000098. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00644 | 06/07/2005 | 4993.36 | 4993.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00009924. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 07/07/2005 | 16572.61 | 16572.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE MAIO/2005,FATURA 00.05.30.2423. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 08/07/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,MES DE JUNHO/2005, N/F/S 308. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00650 | 08/07/2005 | 19833.33 | 19833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/05NOTA FISCAL 000664. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00647 | 08/07/2005 | 10568.06 | 10568.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00009922/2005. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00648 | 08/07/2005 | 1482.96 | 1482.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00010029/2005. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 08/07/2005 | 2256.00 | 2256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS,MES DE JUNHO/05 | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00651 | 08/07/2005 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2005,NOTAFISCAL 0001196. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 08/07/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRESTIVA EM GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACPES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2005,NOTA FISCAL 000332. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00654 | 11/07/2005 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DO PROCESSONo. 6762005-1,POR TER SIDO FEITO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 11/07/2005 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DO PROCESSONo. 6762005-1,POR TER SIDO FEITO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00656 | 12/07/2005 | 22934.00 | 22934.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha de pessoal prestadorde servico desta Secretaria,referente ao mes de junho/2005 | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00657 | 12/07/2005 | 8353.67 | 8353.67 | Importancia empenhada destian-da as despesas com o pagamentoda folha de pessoal prestadorde servico do Nucleo Setorialde Informatica desta Secreta-ria referente ao mes de junhode 2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00662 | 13/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha dos estagiarios doCEFET-Pb, conf.convenio entreSRE/CEFET-Pb, referente ao mesde junho/05. | 00002777558400 | CLAY WINKEN ROCHA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 13/07/2005 | 89845.10 | 89845.10 | Suprimento de Fundos concedidopara atender despesas com pagamento de diarias a servidoresdesta Secretaria no periodo de01/07 a 30/09/2005. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 13/07/2005 | 3850.80 | 3850.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a Brasilia com a fina-lidade de participar do II Curso d eIntegracao Economica eDireito Internacional Fiscal -Modulo B, conforme documenta-cao anexa. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 13/07/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento acessorando o Sec. daReceita Estadual nas reunioesPre-CONFAZ, e 118 reuniao ordinaria do CONFAZ, em Sao Paulo,conforme documentacao anexa. | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 13/07/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade derepresentar o Sec. da ReceitaEstadual em reunioes do Pre-CONFAZ e 118 reuniao ordinariado CONFAZ, em Sao Paulo, conf.documentacao anexa. | 00035886757449 | ALEXANDRE JOSE LIMA SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LACRES DESEGURANCA,PREGAO PRESENCIAL N.011/2005/SRE. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00664 | 14/07/2005 | 528.04 | 528.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE HORAS EXTRAS TRABALHADAS --DESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MAR?O CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00665 | 14/07/2005 | 447.52 | 447.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE HORAS EXTRAS TRABALHADAS ,QUANDO A SERVI?O DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES FEVEREI-RO E MAR?O, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00002721581430 | JEANDRO MARANHAO LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 14/07/2005 | 11090.00 | 11090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPRESSORES E ASSESSORIOS PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PREGAO PRESENCIALNo. 007/2005/SRE. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 14/07/2005 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINASDE ESCREVER E CALCULAR, DESTASECRETARIA. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 14/07/2005 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBAINJETORA DO GERADOR INSTALADONO POSTO FISCAL DE C. DE ALMAS | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00674 | 14/07/2005 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS E CD'S, PARA O NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 14/07/2005 | 64.56 | 64.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24 COPOS DE VIDRO, PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 14/07/2005 | 3280.00 | 3280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 PNEUS PARA USO DESTASECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00668 | 14/07/2005 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 TAMBORES DE 05 LITROS DE OLEO DIESEL. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00669 | 14/07/2005 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA ESTA SECRETARIA. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 15/07/2005 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, PREGAO PRESENCIALNo. 004/2005/SRE, MES DE JUNHODE 2005, NFS 158. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 15/07/2005 | 1518.45 | 1518.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DE PLACAS MNW8551MNZ0095, MOD0743, MOI3604, MNZ0115, MNE9273, MNE9043,MOI3615MOI3595. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 15/07/2005 | 371.42 | 371.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DE PLACAS MOD8036MNG2385, MOD7696, MNG2917, MNW8541, MMX3192, MNG2937. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 15/07/2005 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E RELOCACAODE APARELHOS CONDICIONADORESDE AR. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00679 | 15/07/2005 | 303.70 | 303.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00680 | 15/07/2005 | 143.95 | 143.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAESTA SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 15/07/2005 | 36.40 | 36.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTA SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00682 | 15/07/2005 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DESTA SECRETARIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 15/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 15/07/2005 | 23.00 | 23.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM LOCACAO DE TAXI,QUANDO A SERVICO ESPECIAL PARAESTA SECRETARIA. | 00071361375434 | SIDNEY WATSON FAGUNDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 18/07/2005 | 3349.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDORADRIVAGNER D. DE FIGUEIREDO,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICACAO DIGITAL I E II, CONFORME DOC. ANEXO. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LACRES DE SEGURANCA, PARA USO DESTA SECRETARIA,PREGAOPRESENCIAL No. 011/2005/SER. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00688 | 19/07/2005 | 30.30 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados no veiculo de placa MNA6361,de propriedade da SER,conforme consta do processo 229672005-6. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00689 | 20/07/2005 | 114.65 | 0.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNA-6351de propriedade desta secreta-ria, conforme orcamento anexo. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00703 | 20/07/2005 | 1972.40 | 1972.40 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 9 N.REGIO-NAL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00699 | 20/07/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 2 N.REGIO-NAL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00701 | 20/07/2005 | 13500.00 | 13500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAODAS VIATURAS DO 1 N. REGIONALNO PERIODO DE JULHO A SETEMBRODE 2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00707 | 20/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS E MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 6 N. REGIONAL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005 | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00702 | 20/07/2005 | 3998.60 | 3998.60 | SUPERIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO 9 N.REGIONAL NO PERIODO DE JULHO ASETEMBRO DE 2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00700 | 20/07/2005 | 14000.00 | 14000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECASDEVEICULOS DO 1 N. REGIOAL NOPERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00698 | 20/07/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO 2 N. REGIONAL NO PERIODO DE JULHO A SESETEMBRO DE 2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00704 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS E MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 6 N. REGIONAL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00706 | 20/07/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OSVEICULOS DO 6 N. REGIONAL NO PERIODO DE JULHO ASETEMBRO DE 2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00690 | 20/07/2005 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA A SUP. DO 1. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEJULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00691 | 20/07/2005 | 9998.41 | 9998.41 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA SUP. DO 1 N. REGIONAL , ASER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005 | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00692 | 20/07/2005 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA SUP. DO 1 N.REGIONALA SER UTLIZADO NO PERIODO DEJULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00693 | 20/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA SUP. DO 2 N. REGIONAL NO PERIO DE JULHO A SETEM-BRO DE 2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00694 | 20/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUP. DO 6 N. REGIONAL A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00695 | 20/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA SUP. DO 6 N.REGIONALPARA SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00696 | 20/07/2005 | 9000.00 | 9000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER PESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SUP. DO 3 N.REGIONAL NO PERIODO DE JULHO ASETEMBRO DE 2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00697 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE OUTROS SERVI?OS EENCARGOS DO 3 N.REGIONAL NO PERIODE DE JULHO A SETEMBRO DE2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00712 | 20/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENCAO DOSPOSTOS FISCAIS E COLETORIASPERTENCENTES A SUP.DO 2.NUCLEOA SER UTILIZADO NO PERIODO DEJULHO A SET/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00708 | 20/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DO NUCLEO DE TREINAMENTO NO PERIODODE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00709 | 20/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS REFERENTE A AQUISICAO -DE MATERIAS E PECAS DE REPOSI-CAO PARA USO DA COTEL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005 | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00710 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DEFUNDO CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA COTEL NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 21/07/2005 | 1897.71 | 1897.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1066916869,JUNHO/2005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00723 | 21/07/2005 | 691.53 | 691.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE23/06 A 13/07/2005, A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO N.010/2005/CG. | 00042816467104 | VERUSKA MEDEIROS COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 21/07/2005 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARAPROSSEGUIR COM FISCALIZACAO DAEMPRESA LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO, NO PERIODO DE 27/06 A01/072005. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 21/07/2005 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARAPROSSEGUIR COM FISCALIZACAO DAEMPRESA LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO, NO PERIODO DE 27/06 A01/07/2005. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 21/07/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA, NO PERIODO DE 16/05 A 01/06/2005. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 21/07/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCALA DA GIASA, NO PERIODO DE 01 A 16/5/05 | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 21/07/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASANO PERIODO DE 16/05 A 01/6/05. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 21/07/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA, NO PERIODO DE 16/05 A01/06/2005. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 21/07/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA, NO PERIODO DE 01 A 1605/2005. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 21/07/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE CRUZETA,NO PERIODO DE 01 A 16/05/2005. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 21/07/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO EM DIAS ALTERNADOS NO PERIODO DE 02 A 31/05/2005. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 22/07/2005 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGEMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA,PARTICIPAR DE REUNIOES DO GT-03,NO PERIODO DE 25 A 28/07/2005. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 22/07/2005 | 393.60 | 393.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO PEDE 04 A 12/07/2005. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 00731 | 22/07/2005 | 1332.72 | 1332.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00010030. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00729 | 22/07/2005 | 95833.33 | 95833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/05 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 22/07/2005 | 138.31 | 138.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DOS 20% DO INSS DE VERUSKA MEDEIROS COUTINHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 22/07/2005 | 3352.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 22/07/2005 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DETAXI AO REPRESENTANTE DA COTEPE/ICMS-PB,PARA O AEROPORTO DEJOAO PESSOA. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 22/07/2005 | 17325.00 | 17325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS NOPERIODO DE 14/06 A 14/07/2005,N/F/S 4922. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 22/07/2005 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, PREGOA PRESENCIALN. 004/2005, MES DE MAIO/2005,N/F/S 157. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 22/07/2005 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 10 CANAIS DEUNIDADE DE RESPOSTA, PARA ESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2005,N/F/S 1296. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00734 | 27/07/2005 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32 BATERIAS AUTOMOTIVASPARA OS NO'BREAKS DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 27/07/2005 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DODIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAOI, POR UM PERIODO DE 12 MESES. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 27/07/2005 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA EDICAO LEGISLACAO FEDERAL E MARGINALIA.POR UM PERIODO DE UM ANO. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00738 | 27/07/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2005. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 27/07/2005 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE WALTER RODRIGUESDA SILVA, SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 27/07/2005 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO BOLETIMTARIFA EXTERNA COMUM (TEC) PORUM PERIODO DE DE DOZE MESES. | 62340989000210 | EDICOES ADUANEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 27/07/2005 | 1210.81 | 1210.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS PARAEMPLACAMENTOS DE VEICULOS DEPROPRIEDADES DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00744 | 28/07/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE DIGITADORESEM UNIDADE FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/07/2005 | 19593.75 | 19593.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET'S REFEICAOA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2005, N/F N.7706. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 28/07/2005 | 24959.00 | 24959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DEMARCO/2005, N/F/S 11044,10996,10993. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/07/2005 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO BOLETIMIOB, POR UM PERIODO DE 1 ANO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/07/2005 | 55871.98 | 55845.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPPONDENTE AS DILIGENCIAS DA FAZENDA DO ESTADOAPURADOS PELO SISCOM,NO MES DEMARCO/2005, CONVENIO 005/2003. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 01/08/2005 | 151.29 | 151.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO/2005,NESTASECRETARIA, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 01/08/2005 | 126.47 | 126.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JULHO/2005,NESTASECRETARIA, CONFORME PLANILHAANEXO. | 00006751130406 | MARIA DA PENHA MACEDO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 01/08/2005 | 221.16 | 221.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO/2005,NESTASECRETARIA, MARIA GILCA E EUGENIO PARCELLI,CONFORME PLANILHAANEXO. | 00020281110468 | MARIA GILCA ALENCAR DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 01/08/2005 | 340.43 | 340.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE JULHO/2005,NESTASECRETARIA, MARIA DE FATIMA P.MOTA SILVEIRA, BENIGNA RAMOSMARCELINO, MARIA DO ROSARIO C.DE MELO LIMA, AMAURY DE MOTACARNEIRO E ROSEMARY M TEIXEIRACONFORME PLANILHA ANEXO. | 00014805952415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA MOTA SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00748 | 01/08/2005 | 50101.45 | 50101.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00749 | 01/08/2005 | 99898.55 | 99898.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2005. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 02/08/2005 | 12687.58 | 12687.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS POSTAIS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA,MES DE JUNHODE 2005, FATURA 00.06.30.6611. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00764 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGADE 42 TONER PARA IMPRESSORA LASER KIOCERA TK 17, DESTA SECRETARIA. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00765 | 02/08/2005 | 61.90 | 61.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS AGRICOLA PARA ESTA SECRETARIA. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 02/08/2005 | 46.90 | 46.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO PNEU E CAMARA PARA CARRODE MAO. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00767 | 02/08/2005 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA PECA TEATRAL ROUBALINDO E BEINFEITINO - A SAGA DEDOIS PREFEITOS EM ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS,COMO PARTE DOPROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00768 | 02/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTINUIDADE DO CORAL TRIBUTO A VOZE A SUA REESTRUTURACAO. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 02/08/2005 | 19593.75 | 19593.75 | Importancia empenhada para re-gularizacao. NP escritural novalor de R$ 19.281,09 e AP emfavor da Tickt Servicos no va-lor de R$ 312,66 referente aosdescontos do FAc e Imposto deRenda retidos indevidamente nomes de abril conforme AP-1012e GD-46, anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 02/08/2005 | 32097.33 | 30355.81 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentocorrespondente as diligenciasda FAzenda do Estado apuradaspelo SISCOM durante o mes dejunho/05, conforme mapas anexo | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE CRUZETA NO PERIODO DE 16/06 A 01/07/2005,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DA GIASA, NO PERIODO DE 01 A 16/06/2005, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DA GIASA, NO PERIODO DE 16/06 A 01/07/05, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE JURIPIRANGA,NO PERIODO DE 16/06 A 01/07/05CONFORME PLANLHA ANEXO. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE JURIPIRANGA,NO PERIODO DE 01 A 16/06/2005,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 02/08/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE CRUZETA,NO PERIODO DE 01 A 16/06/2005, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 02/08/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA EM DIAS ALTERNADOS,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2005,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00769 | 02/08/2005 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULOSPRINTER DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 02/08/2005 | 506.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 04/08/2005 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 04/08/2005 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 04/08/2005 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00775 | 04/08/2005 | 4013.00 | 4013.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARACONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 04/08/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 04/08/2005 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 04/08/2005 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00782 | 04/08/2005 | 2629.00 | 2629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00783 | 04/08/2005 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00785 | 04/08/2005 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 04/08/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACAO, ELETRICIDADE E ETC. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 04/08/2005 | 310.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAESTA SECRETARIA. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 04/08/2005 | 1784.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 04/08/2005 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00787 | 08/08/2005 | 8487.00 | 8487.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA,MES DE JULHO/2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00788 | 08/08/2005 | 23084.00 | 23084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE INFORMATICA,DESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 08/08/2005 | 1804.80 | 1804.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOSMEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOFISCAIS, MES DE JULHO/2005. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 09/08/2005 | 16500.00 | 16500.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a aquisicao de lacres de seguran?a, para uso desta Secretaria,PregaoPresidencial No. 011/2005/SER. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00791 | 10/08/2005 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a prestacaode servicos advocaticios espe-cializados para o estado da Paraiba junto aos Tribunais Superiores durante o mes de julho/2005, conf.contrato celebradoentre o Governo do Estado e oreferido Escritorio. N. Fiscalno.317 anexa. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 10/08/2005 | 246.00 | 246.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento a diversas localidades para realizar entrega demateriais em carater de urgen-cia nos Postos Fiscais. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00793 | 11/08/2005 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNESTA SECRETARIA, MES DE JULHO2005. | 00001189605473 | FLAVIO JUNIOR CARLOS NUNES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00795 | 15/08/2005 | 2995.21 | 2995.21 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O SETOR DE ENGENHARIA,A SER UTILIZADO NO PERIODODE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2005. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 15/08/2005 | 300.98 | 300.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEVERSOS PARAOS SETORES DE TELECOMUNICACAO,ELETRICIDADE E ALMOXARIFADO,CONFORME SOLICITADO NO MEMO N.074/DIMAP, ANEXO. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00797 | 15/08/2005 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DO 8o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 15/08/2005 | 11976.50 | 11976.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DO SETOR DE ENGENHARIA, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS-TO/SETEMBRO/2005. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 15/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM VEICULOSPERTENCENTES A SUP. DO 8o.N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 15/08/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2005,NOTA FISCAL 000337/2005. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00799 | 15/08/2005 | 2949.74 | 2949.74 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SUP. DO9o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SE-TEMBRO/2005.; | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 15/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 9o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00801 | 15/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP DO8o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SE-TEMBRO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00802 | 15/08/2005 | 5500.00 | 5500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SUP DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 15/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 5o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO/2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00808 | 16/08/2005 | 190659.76 | 190659.76 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde locacao de mao de obra especializada de digitadores emUnidades Fiscais desta Secretaria durante o mes de julho/05,conf.contrato SRE/SIMPLESTEC eN.Fiscais 000891 e 000892, anexo. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 16/08/2005 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES NO COMANDO FISCAL, NO MES DE JUNHO/2005. CONFORME MAPA ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 16/08/2005 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADE, NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00018153607472 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 16/08/2005 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00085575631834 | MAERCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 16/08/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,NO PERIODO DE JUNHO/2005, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVI?O DEFISCALIZA??O DE MERCADORIAS EMTRANSITO. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVI?O DAFISCALIZA??O DE MERCADORIA EMTRANSITO POR DETERMINA??O DASUPERINTENDENCIA DO 7. NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVI?O DAFISCALIZA??O DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINA??O DASUPERINTENDENCIA DO 6.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVI?O DAFISCALIZA??O DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 6.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVICO DEFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 6.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 6.NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 16/08/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 6.NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 7.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 16/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DESUPERVISIONAR TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO 7o. N/REGIONAL, CONFORME MAPA ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 16/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 7.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 6.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00002555336400 | JOSE CAMPOS DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 6.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 7.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 6.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CACHOEIRA, MULUNG E ARA?AGI POR DE-TERMINA??O DA SUPERINTENDENCIADO 2.NUCLEO, CONFORME MAPA A-NEXO. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00807 | 16/08/2005 | 19833.33 | 19833.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servi?osde vigilancia ostensiva prestados a esta Secretaria duranteo mes de julho/05, conf.contrato SRE/COMBATE no.008. N. Fis-cal no.000693, anexa. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SOUZA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO CONFORME MAPA ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 17/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9 NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 17/08/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DESUPERVISIONAR OS TRAB.A FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NAS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS/OUTROS PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDE CONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS / OUTROS POR DETERMINA-CAO DA SUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 17/08/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DESUPERVISIONAR OS TRAB.NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/OUTROS PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MA-PA ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SOUZA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 17/08/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9. NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 17/08/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA S.JOSEDO RIO DO PEIXE/ OUTROS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIADO 9.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SAO JO-AO DO RIO DO PEIXE/OUTROS PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 17/08/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA UIRAUNA/OUTROS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 18/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DESUPERVISIONAR JUNTO AS COLETO-RIAS E POSTOS FISCAIS NA CIDA-DES DE POMBAL/OUTRAS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO8.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA COLETO-RIA DE POMBAL/OUTROS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO8.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 18/08/2005 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA COLETO-RIA DE CATOLE DO ROCHA/ OUTRASPOR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA JERICO/OUTRAS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO CONFORME MAPA ANEXO. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 18/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A FISCALIZACAO DEMERC.EM TRANSITO JUNTO A CIDA-DE DE POMBAL/OUTRAS POR DETER-MINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO8.NUCLEO CONFORME MAPA ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 18/08/2005 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR MERCADORIAS EM TRANSITO POR DETERMINACAO DA SUPERRINTENDENCIA DO 5.NUCLEO , CONFORME MAPA ANEXO. | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 18/08/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEPRESTAR SERVICO A SUPERINTENDECIA DO 5.NUCLEO POR DETERMINA-CAO DA SUPERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO A SERVICO DA FIS-CALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00018166768453 | IDALECIO GOMES DE MEDEIROS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 18/08/2005 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO A SERVICO DA FIS-CALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 1. NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00014785056487 | JOSE ANSELMO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 18/08/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DO 5.NUCLEO PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 1.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 18/08/2005 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO A SERVICO DA FIS-CALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 1. NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00011036192415 | JOSE GOUVEIA PORTELA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 18/08/2005 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES NA 5.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00002962470220 | MARIO TELES DE MENDONCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 5.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 18/08/2005 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA 5.REGIAO, NO PERIODO DE JUNHO/05CONFORME MAPA ANEXO. | 00038171198449 | VANILDO SILVA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/08/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para atender ao co-mando do 8o. Nucleo Regional,conf.mapa anexo. | 00046985662404 | JOZIAS ALVES MARQUES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/08/2005 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deapresentar auto de infracao eproposta de REFIS na Texaco doBrasil e diligenciar a CopagazDistribuidora de Gas, conformemapa anexo. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/08/2005 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para realizar dili-gencia na empresa Petroleo Brasileiro SA, conf.mapa anexo. | 00039946495449 | JOAO ELIAS COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/08/2005 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para apresentar Au-to de Infracao e proposta deREFIS na empresa Texaco Brasile diligenciar a Copagaz, conf.mapa anexo. | 00071361375434 | SIDNEY WATSON FAGUNDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 18/08/2005 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para apresentar Au-to de Infracao e proposta deREFIS na empresa Texaco Brasile diligenciar a Copagaz, conf.mapa anexo. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 18/08/2005 | 37.00 | 37.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para apresentar Au-to de Infracao e proposta deREFIS na empresa Texaco Brasile diligenciar a Copagaz, conf.mapa anexo. | 00007294913315 | FRANCISCO ILTON PEREIRA MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as cidades de umbuzeiroe Barra de Santa Rosa a servi-co da Sup.do 3.Nucelo, confor-me mapa anexo. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/08/2005 | 366.00 | 366.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as cidades de Joao Pes-soa e outras a servico da Sup.do 3o.Nucleo, conf.mapa anexo. | 00016094557468 | AGENOR PESSOA DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento as cidades de Joao Pes-soa, Soledade entre outras aservico da Sup.do 3o. Nucelo,conf.mapa anexo. | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 18/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Joao Pessoa,a servico da SNR-3, conformerequisicao de diaria constantedo processo 245222005-0. | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 18/08/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Queimadas,Junco e Boqueirao,a servico doSNR-3, conforme requisicao dediaria constante do processo n248222005-0. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Boqueiraoe Juazeirinho, a servico daSNR-3,conforme requisicao dediaria constante do prcesso n.248222005-0. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Picui e Umbuzeiro, a servico da SNR-3 ,conforme requisicao de diaria constante do processo 24822/2005-0 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 18/08/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Aroeira ePicui,a servico da SNR-3, con-forme requisicao de diaria constante do processo 248222005-0 | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 18/08/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Queimadas, aservico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constantedo processo 248222005-0. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Juazeirinho e Cuite, a servico da SNR-3 ,conforme requisicao de diaria constante do proc.248222005-0. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Boqueirao e Juazeirinho,a servico da SNR3,conforme requisicao de diaria constante do processo n.248222005-0 | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 18/08/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Juazeiri -nho e Queimadas, a servico daSNR-3,conforme requisicao dediaria constante do processo n248222005-0. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 18/08/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Picui, Barra de Sta Rosa, conforme requisicao de diaria constante doprocesso 248222005-0 | 00005848539472 | JOAO BATISTA G DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 18/08/2005 | 366.00 | 366.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Joao Pessoa,a servico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante do processo 248222005-0 | 00056963220425 | MARCELO CRUZ DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Junco e Umbuzeiro, a servico da SNR-3 ,conforme requisicao de diaria constante do proc. 248222005-0 | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Aroeiras eBoqueirao, a servico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante do proc.248222005-0 | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 18/08/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Junco, a servico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante do processo 248222005-0. | 00041468988468 | RAIMUNDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 18/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Picui e Alcantil, a servico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante do proc. 248222005-0 | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Queimadas e Esperanca, a servico da SNR-3, conforme requisicao de diaria constante do processo no 248222005-0 | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 18/08/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Juazeiri -nho e Alcantil, a servico daSNR-3,conforme requisicao dediaria constante do processo n248222005-0 | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 18/08/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alcantil, aservico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante dprocesso 248222005-0 | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 18/08/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Soledade eEsperanca, a servico da SNR-3,conforme requisicao de diaria constante do proc. 248222005-0 | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 18/08/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom combustivel quando a servico especial desta Secretaria,por ocasiao da fiscalizacao naPrimo Schincariol em Recife,nos periodo de 04 a 08 e 11 a15/07/05, conf. comprovantesanexo. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00865 | 18/08/2005 | 5004.68 | 5004.68 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode horas extras utilizadas pa-ra cadastramento dos processosdo REFIS II, conforme plani-lhas dos servidores beneficia-dos em anexo. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 00868 | 18/08/2005 | 19800.00 | 10000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material grafico ( Formula-rios - Ficha de Autorizacao Cadastral e Capas de Processo),conf.solicitado no Memo no.066DIMAP, anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00866 | 18/08/2005 | 116.42 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a aquisicao de material pa-ra o veiculo de placa MNA-6361(oleo e filtro de oleo) conforof.113/DIMAP, anexo. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00867 | 18/08/2005 | 4200.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus tipo 175x70x13, conf.memo no.77/DIMAP, anexo. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00862 | 18/08/2005 | 2445.34 | 2445.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode taxas e multas para emplacamento de veiculos desta Secre-taria, conf.Guias anexas. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00863 | 18/08/2005 | 2094.40 | 2094.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicospostais prestados a esta Secretaria durante o mes de julho.Fatura 1077095772, anexo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 19/08/2005 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DEDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL DE UMBUZEIRO POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIADO 3.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00016132637400 | JOSE DIONISIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 19/08/2005 | 403.00 | 403.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento a Recife-PE, para proce-der fiscalizacao no Laborato-rio TEuto Brasileiro, conformemapa anexo. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 19/08/2005 | 403.00 | 403.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento a Recife-PE, para proce-der fiscalizacao no Laborato-rio Teuto Brasileiro, conformemapa anexo. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 19/08/2005 | 3850.80 | 3850.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para participar, emBrasilia/DF, do II Curso de Integracao Economica e DireitoInternacional Fiscal - ModuloC, conforme documentacao e ma-pa anexo. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 22/08/2005 | 6510.00 | 6510.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode recarga de tonner para im-pressora laser kiocera TK 17,conforme solicitado no memo n.117/SC, anexo. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00911 | 23/08/2005 | 1957.92 | 1957.92 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de etiquetas padroniza -das, conforme solicitacao atraves do of.086/05-DIMAP. | 12678587000171 | SEMA RAQUEL MELO FERREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00912 | 23/08/2005 | 3400.00 | 3400.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de formularios continuospara uso da SER, conforme consta do processo 266732005-0. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 23/08/2005 | 113.40 | 113.40 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustiveis quando a servico da Secretaria deEstado da Receita, conforme OfCAJ 11/2005. | 00058525505587 | CARLOS EUGENIO BARRETO ALVES ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 23/08/2005 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS, RECUPERACAO, SERVICOS E CONSERTOS DEVIATURAS PERTENCENTES A SUP DO3o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONOS MESES DE JUL/AGO/SET/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 23/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO5o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONOS MESES DE JUL/AGO/SET/2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de lavagem simples de 120 veiculos de propriedade daSecretaria Estadual da Receitaconforme consta do processo 250182005-3. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00910 | 23/08/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais junto ao INSSreferente a servicos prestadospor Valter Rodrigues da Silva. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00913 | 23/08/2005 | 151.29 | 151.29 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de horas extras, coformesolicitacao atraves do memorando 045/2005/NSI. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00914 | 23/08/2005 | 548.45 | 548.45 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de horas extras, solici-tadas atraves do Of.033/2005/SSNR-2. | 00037986163453 | ELZA MARIA DE LIMA PINTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 24/08/2005 | 95490.00 | 95490.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de formularios continuosobjeto do pregao No 008/2005/ SER, conforme contrato NO 012/2005, firmado entre a SER e aempresa ATAKA BRASIL PAPELARIALTDA. | 05074615000186 | ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 24/08/2005 | 29700.00 | 19700.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de etiquetas, objeto dopregao 008/2005/SER, conforme contrato 013/2005 firmado entre a SER e a empresa AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. | 43999630000124 | AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 24/08/2005 | 96979.50 | 60000.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de papel(oficio II e A4)Objeto do pregao No 008/2005/ SER,conforme contrato 014/2005firmado entre a SER e a empre-sa XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00918 | 24/08/2005 | 3250.00 | 3250.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 50(cinquenta) caixas de etiquetas adesivas,solicitadas atraves do Oficio 093/NMP,constante do proc. 270402005-1 | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00919 | 24/08/2005 | 2306.70 | 2306.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 33(trinta e tres) caixas de formularios continuos ,solicitados atraves do Oficio 093/NMP, constante do processo270392005-9. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00926 | 25/08/2005 | 7260.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de etiquetas adesivas,solicitadas atraves do Oficio n.60/2005/GFE. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00923 | 25/08/2005 | 596.00 | 596.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 02(duas) baterias de150A,conforme solicitacao atraves do memorando 087/05/DIMAP | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00924 | 25/08/2005 | 2240.00 | 2240.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de manutencao preventiva e corretiva da redeeletrica das unidades fiscais da SER,conforme solicitacao atraves do memorando 27/05/SE. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 25/08/2005 | 32240.00 | 32240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao efetuados durante o mes de abril/05. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00921 | 25/08/2005 | 175.50 | 175.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 150m (cento e cinquenta metros) de cabo UTP 4 paresconforme solicitacao atraves do memorando 085/DIMAP. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00922 | 25/08/2005 | 852.70 | 852.70 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de materiais eletricos ,conforme solicitacao atraves do memorando 27/05-SE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00927 | 25/08/2005 | 2191.40 | 2191.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de sacos plasticos para lixo,copos descartaveis e papel higienico, solicitados atraves do Memo.089/NMP. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00928 | 25/08/2005 | 6688.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com publicacao de extratos, conformeconsta do proc.268192005-1. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00929 | 25/08/2005 | 968.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pu-blicacao de extratos, conformeconsta do proc. 268272005-6. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 25/08/2005 | 6000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com confeccao de formularios paraemissao de Certidoes Negativasconforme solicitacao atraves do Memo.089/DIMAP. | 62115217000102 | J ANDRADE INDUSTRIA E COM GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/08/2005 | 19593.75 | 19593.75 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com fornecimento de vales-refeicoes aservidores desta Secretaria ,objeto do pregao 01/2005, contrato 002/2005. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00932 | 25/08/2005 | 547.00 | 547.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de materiais de limpeza,solicitados atraves do Memo.n.084/DIMAP. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00925 | 25/08/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 03(tres) cartuchos p/impressora,tipo 6615, solicitados atraves do Memo.088/DIMAP. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00933 | 26/08/2005 | 12725.84 | 12725.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com servicospostais prestados a esta Secretaria durante o mes de julhode 2005, conf.fatura 07304666. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 26/08/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde cento e vinte lavagens sim-ples de veiculos de proprieda-de da Sec.Estadual da Receita,conf.consta no Of.115/05-DIMAPanexo. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 00936 | 26/08/2005 | 17325.00 | 17325.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde reprografia prestados a es-ta secretria durante o periodode 14/07 a 14/08/2005, confor-me contrato SER/Copyline. N.Fiscal no.005069. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 02/09/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pilar,corforme requisicao de diaria constante do processo 278762005-1. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 02/09/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme requisicao de diaria,constante do proc. 278762005-1 | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 02/09/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento ao Posto Fiscal de Cruzeta de Pilar conforme requisi -cao de diaria constante do processo 278762005-1. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 02/09/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme requisicao de diaria,constante do proc.278762005-1. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 02/09/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento ao Posto Fiscal de Juri-piranga conforme requisicao dediaria constante do processo n278762005-1 | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 02/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as Coletorias de Alhan-dra, Pedras de Fogo, ItabaianaRio Tinto, conforme requisicaode diaria constante do proces-so 278762005-1. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 02/09/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as Coletorias de Alhan -dra, P.de Fogo, Itabaiana, RioTinto, conforme requisicao dediaria constante do processo n278762005-1 | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00937 | 02/09/2005 | 37939.41 | 37939.41 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contrato023/2001 de prestacao de servicos de informatica realizadosdurante o mes de abril/05, conforme N.F.000642, anexa. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00938 | 02/09/2005 | 93852.43 | 93852.43 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratono.023/2001, de prestacao deservicos de informatica, realizados a esta Secretaria duran-te o mes de maio/05, conformeN.F.000643, anexa. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00939 | 02/09/2005 | 90526.40 | 90526.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratono.023/2001, de prestacao deservicos de informatica, realizados a esta Secretaria duran-te o mes de junho/05, conformeN.F.000644, anexa. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 05/09/2005 | 36814.39 | 35102.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados com diligencias daFazenda do Estado apurados pe-lo SISCOM, durante o mes deabril/05, conforme Convenio n.005/2003 - Governo do Estado eTribunal de Justica da Paraiba | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 05/09/2005 | 12430.80 | 12430.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados com diligencias daFazenda do Estado apurados pe-lo SISCOM, durante o mes deabril/05, conforme convenio n.005/2003 - Governo do Estado eTribunal de Justica da Paraiba | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 05/09/2005 | 28116.10 | 27941.52 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados com diligencias daFazenda do Estado apurados pe-lo SISCOM, durante o mes dejulho/05, conforme Convenio n.005/2003 - Governo do Estado eTribunal de Justica da Paraiba | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 05/09/2005 | 6242.54 | 6242.54 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados com diligencias daFazenda do Estado apurados pe-lo SISCOM, durante o mes dejulho/2005, conforme Convenio005/2003 - Governo do Estado eTribunal de Justica da Paraiba | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 06/09/2005 | 22800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE1.200 LIVROS DE LEGISLACAO TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTACAOCOMPROBATORIA ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00955 | 08/09/2005 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 05(cinco) caixas deoleo lubrificante para manutencao de viaturas do 8o e 9o nucleos regionais, conforme consta do processo n.279672005-5. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00953 | 08/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com transporte(taxi),quando a servico da SecretariaEstadual da Receita, conforme consta dos processos 283252005-7 e 283262005-1 | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00954 | 08/09/2005 | 2350.00 | 2350.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com criacao de layout e arte final para livreto de 12(doze)paginas,conforme consta do processo n.273482005-5 | 00051852160420 | SILVIO ORLANDO PESSOA PINAGE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00961 | 09/09/2005 | 57800.00 | 57800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com prestacao de servicos com recebi -mento de pagamentos oriundos de arrecadacao de tributos. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 09/09/2005 | 285.36 | 285.36 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel, quando a servico da SER, conforme consta do proc. 285282005-8 | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00964 | 09/09/2005 | 5678.00 | 5678.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de manutencao preventivae corretiva em grupos gerado -res,nobreaks e instalacoes eletricas em diversas unidadesfiscais do Estado da Paraiba ,conforme contrato 03/2004/SER/ALPHAVILLE, ref.agosto/2005. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00958 | 09/09/2005 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de inscricao dos servidores Maria Celia dos Santos Souza e Gertha Maria Crispim deLucena no treinamento da NOVAVERSAO 8.0 DA GFIP/SEFIP. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00959 | 09/09/2005 | 83046.07 | 83046.07 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com prestacao de servicos de limpeza econservacao das dependencias da SER, conforme contrato n.262004/SER/HIGIENE, referente aomes de maio/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00960 | 09/09/2005 | 24287.56 | 24287.56 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com prestacao de servicos de recepcao,telefonista,ascensorista e operador de maquina xerografica ,conforme contrato 07/2005/SER/HIGIENE, referente ao mes de junho/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00965 | 13/09/2005 | 1140.00 | 1140.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com assinatura da Revista Forum de Direito Tributario,no periodo dejaneiro a dezembro/2005,conforsolicitacao atraves do Oficio n.14/2005/CAJ, constante doprocesso 259522005-5. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 13/09/2005 | 18952.50 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender depesas com servicos de elaboracao de tabela deprecos de veiculos automotorespara cobranca do IPVA 2006,conforme proposta constante doprocesso n.212162005-2 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 14/09/2005 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a prestacaode servicos advocaticios espe-cializados para o estado da Paraiba junto aos Tribunais Superiores, durante o mes de agos-to/2005, conforme contrato ce-lebrado entre o Governo do Es-tado e o referido Escritorio. N.Fiscal no.322, anexa. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00968 | 14/09/2005 | 23084.00 | 23084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2005 | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00969 | 14/09/2005 | 8487.00 | 8487.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA. MES DE AGOSTO/2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 15/09/2005 | 13900.00 | 13900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA SECRETARIA,PREGAO PRESENCIAL 004/2005, MESES DE JULHO/AGOSTO/2005,NOTASFISCAIS 159/160. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00972 | 15/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETEM DIVERSOS SETORES DESRA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/2005. | 00001189605473 | FLAVIO JUNIOR CARLOS NUNES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00973 | 15/09/2005 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode formulario continuo, paraatender as necessidades, em carater emergencial, a diversossetores desta Secretaria, con-forme memo 095/NMP. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 15/09/2005 | 557.00 | 557.00 | Importancia empenhada destina-da a atender desepsas com confeccao de carimbos de cartoesde representacao,conforme consta do processo 291292005-1. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 15/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da a atender desepsas com servicos de lavagem simples de120(cento e vinte) veiculos depropriedade da Secretaria deEstado da Receita, conforme consta do proc. 290262005-5. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00977 | 15/09/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da a atender desepsas com obrigacoes patronais junto ao INSSreferente a prestacao de servicos conforme consta do proces-so n. 290262005-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 15/09/2005 | 1840.89 | 1840.89 | Importancia empenhada destina-da a atender desepsas com pagamento de gratificacoes a mem-bros do Conselho de RecursosFiscais, relativas a sessoes 'realizadas no mes de agosto ,conforme consta do processo n.289792005-0 | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00970 | 15/09/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE DIGITADORESEM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA,MES DE AGOSTO/2005.NOTAS FISCAIS 918/924/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 20/09/2005 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICOESDOS SERVIDORES: CARLOS EUGENIOB. ALVES ROCHA,ODISSEA PEREIRALEITE,AFRA DANTAS MACEDO E HEITOR COLLET, PARA PARTICIPAREMDO II CONGRESSO INTERNACIONALDE DIREITO TRIBUTARIO, A SERREALIZADO NO PERIODO DE 21 A | 05689151000112 | BUSINESS CONGRESSOS E CURSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 20/09/2005 | 15633.25 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,OBJETODO PREGAO PRESENCIAL No. 015/2005/2005-2 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 20/09/2005 | 12038.40 | 7146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,OBJETODO PREGAO PRESENCIAL No. 015/2005-2. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 20/09/2005 | 6425.00 | 6425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,OBJETODO PREGAO PRESENCIAL No. 015/2005-2. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 20/09/2005 | 19066.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA,OBJETODO PREGAO PRESENCIAL No. 015/2005-2. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00989 | 20/09/2005 | 109562.03 | 109562.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS AESTA SECRETARIA,(DISPONIBILIDADE DE TECNICOS)MES DE JULHO/05 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00990 | 21/09/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESP?SAS COMPAGAMENTOS DE PECAS DOS VEICULOS DA SUP. DO 5N. REGIONAL ASER UTILIZADO NOS MESES DEJUL/AGO/SET DE 2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 21/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodo estagiario da CEFET, Ginal-do de Almeida, referente ao periodo de 15/08 a 30/08, conforme Convenio SER/CEFET/PB. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00992 | 22/09/2005 | 82.00 | 82.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom taxi, por ocasiao da via-gem a Brasilia para participarda reuniao do Grupo de Traba-lho GT-05 combustiveis, conforme comprovantes anexo. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00993 | 22/09/2005 | 7457.29 | 7457.29 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,conforme contrato 030/2004-SERFenicia. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00994 | 22/09/2005 | 1478.11 | 1478.11 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,conforme contrato 030/2004-SERFENICIA. FT n.00010368. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00995 | 22/09/2005 | 14552.18 | 14552.18 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,conforme contrato 030/2004-SERFENICIA. FT n.00010367. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01006 | 23/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode copos descartavesis paraatender as necessidades dos Gabinetes dos secretarios destaPasta, conforme memo 094/NMP. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01007 | 23/09/2005 | 514.50 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode formularios continuos, paraatender as necessidades do al-moxarifado desta Secretaria,conforme memo 096/NMP, anexo. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01008 | 23/09/2005 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode formularios 80 C, em cara-ter emergencial, atendendo asnecessidades do almoxarifadodesta Secretaria, conf.memo 95NMP, anexo. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01009 | 23/09/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, emcarater emergencial, atendendoas necessidades do almoxarifa-do desta Secretaria, conf.consta no oficio 145/SC, anexo. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 23/09/2005 | 249.50 | 249.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico para atender as necessidades do almoxa-rifado da Secretaria Estadual da Receita. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01011 | 23/09/2005 | 169.00 | 169.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode 10(dez) garrafas termicas ,para atender a diversos seto -res da SER. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01012 | 23/09/2005 | 243.90 | 243.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico, conformeconsta do Of. 081/2005/DIMAP,constante do proc. 279782005-3 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 23/09/2005 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a locacaode um veiculo Sprinter com afinalidade de transportar fun-cionarios para participarem doTREINAMENTO FIOS TESTEIS, nacidade de Campina Grande-PB. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00997 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DE AQUISI?AO DE MATE -RIAL SOLICITADO, CONSTANTE DOMEMO 099/05-DIMAP ANEXO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01005 | 23/09/2005 | 696.80 | 696.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode duas baterias de 150 A e 36terminais para bateria, a se-rem utilizados em carater emergencial no grupo gerador dopredio do COP-JP, conforme Me-mo 99/NMP, anexo. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01003 | 23/09/2005 | 628.55 | 628.55 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas para o veiculo SIENA,de placa MNA-6361, ora a disposicao do Gabinete do Secreta-rio Executivo desta secretariaconforme consta no orcamentoanexo. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01004 | 23/09/2005 | 506.35 | 506.35 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosa ser realizados no veiculoSIENA de palca MNA-6361, ora adisposicao do Gabinete do Se-cretario Executivo desta Secretaria, conforme consta no orcamento anexo. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00996 | 23/09/2005 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DE SERVI?OS MECANICOSA SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD-7936 E MNR9506, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00999 | 23/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode cafe para suprir as necessidades desta Secretaria, conforme proposta anexa. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01000 | 23/09/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode acucar para suprir as necessidades desta Secretaria, con-forme proposta anexa. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01001 | 23/09/2005 | 196.51 | 196.51 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais hidraulicos a serutilizado no arquivo centraldesta secretaria, conforme proposta anexa. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01002 | 23/09/2005 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode etiquetas personalizadas,emcarater de urgencia, para atender as necessidades desta Se-cretaria, conforme memo 93/NMPanexo. | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01015 | 26/09/2005 | 1775.00 | 1775.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de material de expedien-te, conforme consta do processo 302492005-6. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01014 | 26/09/2005 | 1181.00 | 1181.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas destinadas aosveiculos de placas MOD 7936 eMNR 9506, conforme consta doprocesso 289962005-3. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01016 | 27/09/2005 | 67.50 | 67.50 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com locomocao (taxi),quando a servico da SecretariaEstadual da Receita, conforme consta do processo 303672005-7 | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 27/09/2005 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com locomocao (taxi),quando a servico da SecretariaEstadual da Receita, conforme consta do processo 303572005-3 | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01018 | 27/09/2005 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel quan-do a servicos da Secretaria Estadual da Receita, conforme consta do processo 303522005-0 | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01019 | 27/09/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel quan-do a servicos da Secretaria Estadual da Receita, conforme consta do processo 303592005-2 | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 27/09/2005 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com combustivel quan-do a servicos da Secretaria Estadual da Receita, conforme consta do processo 303632005-9 | 00080624413420 | CHRISTIAN VILAR DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01023 | 29/09/2005 | 57800.00 | 57800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura 01211, referente aos servicos prestados nomes de agosto/2005,com base nocontrato n.31/2004/SER/AGS. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01028 | 29/09/2005 | 95833.33 | 95833.33 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento pela prestacao de servi-cos no mes de julho/2005, conforme contrato 025/2005/SER/ SERCON. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01029 | 29/09/2005 | 24287.56 | 24287.56 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura n.0451, correspondente a prestacao de servi-cos no mes de julho/2005, conforme contrato 07/2005, objetodo pregao 015/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01030 | 29/09/2005 | 83046.07 | 83046.07 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura n.0413, correspondente a prestacao de servi-cos no mes de junho/2005, conforme contrato n. 026/2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01031 | 29/09/2005 | 83046.07 | 83046.07 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura n.0452, correspondente a prestacao de servi-cos no mes de julho/2005, conforme contrato 026/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 01032 | 29/09/2005 | 17325.00 | 17325.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura n.5206, correspondente a locacao de maquina copiadora, referente ao perio-do de 14/08 a 14/09/2005, combase no contrato n.12/2004/SERCOPY LINE. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01024 | 29/09/2005 | 19593.75 | 19593.75 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura 222163,com vencimento em setembro/2005, cor-respondente a fornecimento detickets refeicao, conforme contrato 02/2005/SER/Ticket Servicos S/A. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01025 | 29/09/2005 | 5073.91 | 5073.91 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura 01301, referente a locacao de 10 canais URA,mes de julho/2005,conforme contrato preestabelecido. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01026 | 29/09/2005 | 5073.91 | 5073.91 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura 01301, referente a locacao de 10 canais URA,mes d agosto/2005,conforme contrato preestabelecido. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 01027 | 29/09/2005 | 19833.33 | 19833.33 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento dos servicos prestadosno mes de agosto/2005, confor-me contrato 08/2005/SER/COMBA-TE SEGURANCA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 29/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 3o. N/REGIONAL.A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01022 | 29/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | SUPERIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHOAGOSTO/SETEMBRO/2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 04/10/2005 | 16500.00 | 10000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus para suprir as neces-sidades desta Secretaria, objeto do Pregao Presencial n.013/2005-SRE. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 05/10/2005 | 382.48 | 382.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01035 | 05/10/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE DIGITADORES EM UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA, MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME DOCANEXO. N/F/S 934/935/2005 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 05/10/2005 | 151.29 | 151.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01036 | 05/10/2005 | 23084.00 | 23084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DESETEMBRO/2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 05/10/2005 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE VARZEA NA CIDADE DE PATOS, CONFORMES MAPA ANEXO. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 05/10/2005 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE VARZEA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00039946495449 | JOAO ELIAS COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 05/10/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO P/FISCAL DE CRUZETA,NO PERIODO DE 16/08 A 01/09/05 | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 05/10/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P/FISCAL DE GIASA, NOPERIODO DE 16/08 A 01/09/2005. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 05/10/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P/FISCAL CRUZETA, NOPERIODO DE 01 A 16/08/2005. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 05/10/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P/FISCAL DA GIASA, NOPERIODO DE 01 A 16/08/2005. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 05/10/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P/FISCAL DE JURIPIRANGA, NO PERIODO DE 16/08 A 01/09/2005. | 00045054096434 | JOSE MILTON DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 05/10/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A UNIDADES FISCAIS, NOPERIODO DE 01 A 30/08/2005,CONFORME MAPA ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01037 | 05/10/2005 | 8487.00 | 8487.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2005 | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01047 | 07/10/2005 | 571.55 | 571.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM AQUISICAO DE PASSAGENS AERAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO ASCIDADES DO RIO GRANDE DO SUL ESAO PAULO, A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. ANEXO. | 00046240624420 | AUREA LUCIA DOS SANTOS SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01058 | 07/10/2005 | 94842.54 | 94842.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS EM UNIDADE FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE AGO/2005 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01059 | 07/10/2005 | 93851.74 | 93851.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE SET/2005 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 07/10/2005 | 2227.41 | 2227.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2005FATURA 1087448490. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01049 | 07/10/2005 | 222.01 | 222.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BROCAS,MICRO OLEO E LIMPA CONTATO, PARA USO DOS SETORES DA COTEL E ELETRICIDADE DASECRETARIA. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01050 | 07/10/2005 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAPIS GRAFITE, CAIXA DEGIZAO DE CARA E CAIXAS DE LAPIS HIDROCOR, PARA O SETOR DASUB-GERENCIA DE DESENV. DE PESSOAS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01051 | 07/10/2005 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE2000 W, PARA O SETOR DA SUB-GERENCIA DE DESENV. DE PESSOAS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01053 | 07/10/2005 | 19965.00 | 19965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONISTA, RECEPCAO,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS,MES DE SETEMBRO/2005, NOTA FISCAL 499. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01054 | 07/10/2005 | 83046.07 | 83046.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/2005, NOTAFISCAL 475. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01055 | 07/10/2005 | 20973.56 | 20973.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, MES DE AGOSTO/2005, N/F/S 476, 477. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01057 | 07/10/2005 | 19833.33 | 19833.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2005,NOTAFISCAL 759. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 07/10/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NO BREAK'S E INSTALACOES ELETRICA UM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE SET/2005N/F/S 349. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 07/10/2005 | 861.00 | 861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS,EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01091 | 10/10/2005 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS NOS VEICULOS DA SUP. DO 8. N/REGIONALNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01079 | 10/10/2005 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS REFERENTE A SERVICOSEFETUADOS NOS VEICULOS DA SUP.DO 1.N/REGIONAL NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01081 | 10/10/2005 | 5500.00 | 5500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS EFETUADOSNOS VEICULOS DA SUP. DO 2. N/REGIONAL NO RERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01083 | 10/10/2005 | 13000.00 | 13000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS EFETUADOSNO VEICULOS DA SUP. DO 3.N/ REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01085 | 10/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVICOS DOS VEICULOSDA SUP. DO 6. N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO -2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01087 | 10/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVI?OS EFETUADOSNOS VEICULOS DA SUP. DO 5.N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01089 | 10/10/2005 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS DOS VEICULOS DA SUP. DO 9. N/REGIONALNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO DE 2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/10/2005 | 19000.00 | 19000.00 | suprimento de fundo concedidopara atender despesas com ser-vicos com postos fiscais ecoletorias. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01064 | 10/10/2005 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUP. DO 3.N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01065 | 10/10/2005 | 12600.00 | 12600.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVICOS NOS POSTOS FISCAIS E COLE-TORIAS DA SUP. DO 3. N/ REGIONAL DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01066 | 10/10/2005 | 27400.00 | 27400.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUP. DO 1.N/REGIONAL NOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01067 | 10/10/2005 | 18400.00 | 18400.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSA ATENTER DESPESAS COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVICOSEM COLETORIAS POSTOS FISCAIS ECOP PERTENCENTE A SUP.DO 1. N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01068 | 10/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A SUP. DO 5.N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 10/10/2005 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS EM POSTOSFISCAIS E COLETORIAS A SER UTILIZADOS NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01070 | 10/10/2005 | 6700.00 | 6700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMODA SUP.DO 2.N/REGIONAL A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01071 | 10/10/2005 | 5700.00 | 5700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER PAGAMENTOS DE SERVICOS EM POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SUP. DO 2.N/REGIONALNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01072 | 10/10/2005 | 4700.00 | 4700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DA SUP. DO6.N/REGIONAL A SER UTILIZADONO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01073 | 10/10/2005 | 4700.00 | 4700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DA SUP. DO 2N/REGIONAL A SER UTILIZADO NOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01074 | 10/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE MATERI-AL DE CONSUMO DA SUP.DO 8.N/REGIONAL A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01075 | 10/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EM COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA SUP. DO8.N/REGIONAL A SER ATILIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2005. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01076 | 10/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUP. DO 9N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01077 | 10/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER PAGAMENTOS DE SERVICOS EM POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SUP.DO 9. N/REGIONALNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO/2005. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01090 | 10/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP.DO 8.N/ REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO 2005. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01088 | 10/10/2005 | 3350.00 | 3350.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SUP. DO 9. N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01086 | 10/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPASAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP. DO 5.N/REGIONAL DO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO DE 2005. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01084 | 10/10/2005 | 3700.00 | 3700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP. DO 6.N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO DE 2005. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01082 | 10/10/2005 | 13000.00 | 13000.00 | SUPRIEMNTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP. DO 3.N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2005. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01080 | 10/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP. 2.N/REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2005. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01078 | 10/10/2005 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE AQUISICAO DE PECASDOS VEICULOS DA SUP.DO 1.N/ REGIONAL NO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2005. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01093 | 10/10/2005 | 5073.91 | 5073.91 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento da fatura 01318, referente a locacao de 10 canais URA,mes de setembro/2005, conformecontrato n.021/2003. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01094 | 10/10/2005 | 13174.89 | 13174.89 | Importancia empenhada destina-da as despesas com servicospostais prestados a esta Secretaria durante o mes de agostode 2005, conf.fatura 08302956. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01095 | 10/10/2005 | 205.00 | 205.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com aquisicaode materiais eletricos solici-tados atraves do Memo 118/2005SGDP, constante do processo n.328192005-5. | 03025880000149 | COMPONENTES ELETRONICOS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/10/2005 | 7500.00 | 7500.00 | suprimento de fundo concedidospara atender despesas com outros servicos e encergos do nucleo de treinamento no periodode outubro a dezembro de 2005. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA COTEL NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO DE 2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 10/10/2005 | 90000.00 | 90000.00 | suprimento de fundo concedidopara atender despesas com pagamentode diarias no periodo deoutubro a dezembro de 2005. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01092 | 10/10/2005 | 146983.14 | 97988.76 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com prestacao de servicos especializa-dos de informatica, objeto docontrato 016/2005/SER/POLITEC. | 01645738000179 | POLITEC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01096 | 11/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA O SETORDE ENGENHARIA A SER UTILIZADONO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01097 | 11/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDOSPARA ATENDER PAGAMENTOS DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DA COTELNO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEM-BRO DE 2005. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 13/10/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O GOVERNO DO ESTADO, MES DESETEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 18/10/2005 | 10384.00 | 10384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO EFETUADOSNO MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOC. ANEXO. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/10/2005 | 9812.25 | 9812.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS DE ARRECADAO NO PERIODO DE01 A 17/05/2005. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/10/2005 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DURANTE OMES DE FEV/2005. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/10/2005 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 19/10/2005 | 38837.96 | 38837.96 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentocorrespondente as diligenciasda FAzenda do Estado apuradaspelo SISCOM durante o mes deagosto/2005, conforme relato-rios anexo. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 19/10/2005 | 6973.56 | 6973.56 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentocorrespondente as diligenciasda FAzenda do Estado apuradaspelo SISCOM durante o mes deagosto/2005, conforme relato-rios anexo. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01105 | 20/10/2005 | 3300.00 | 3300.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos estagiarios do CEFET - PB,referente ao mes de setembrode 2005, conforme convenio 01/2005. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01107 | 20/10/2005 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a 1a. parcela da contratacao de Maria do SocorroEstrela, conforme legislacaovigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 20/10/2005 | 1801.20 | 1801.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias para participar, emBrasilia/DF, do II Curso de Integracao Economica e DireitoInternacional Fiscal - ModuloD - Monografia, conforme documentacao anexa. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 21/10/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde cento e vinte lavagens sim-ples de veiculos de proprieda-de da Sec.Estadual da Receita,referente ao mes de set/05,conforme n.153/2005/NMP, anexo. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01109 | 21/10/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente ao pagamento dos servicos prestados por Valter Ro-drigues da Silva durante o mesde setembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 24/10/2005 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXAPARA SER UTILIZADA NA CIRANDADE SERVICOS. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 24/10/2005 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM DIVERSAS MAQUINAS DE ESCREVER ECALCULAR, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01112 | 24/10/2005 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01113 | 24/10/2005 | 145.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA USO DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01114 | 24/10/2005 | 70.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA USODESTA SECRETARIA. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 24/10/2005 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRICOES,DOS SERVIDORES: NEMESIO GOMESCAVALCANTI, ALFREDO GOMES NETOE SILVIO DA SILVA TO, PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSOS NO PERIODO DE 13 A 16/11/2005,NA CIDADE DE ARACAJU. | 04196175000177 | EMPREV EVENTOS EMPRESARIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 24/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.000 REVISTAS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01115 | 24/10/2005 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTTIVEL PARAA GNR DO 6o. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 24/10/2005 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPOR OCASIAO DA VIAGEM A RECIFEA SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 24/10/2005 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPOR OCASIAO DA VIAGEM A CIDADEDE GOIANIA/GO, A SERVICO DESTASECRETARIA. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 24/10/2005 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS POR OCASIAO DA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM. | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 25/10/2005 | 2301.00 | 2301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DOSMEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOFISCAIS, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 27/10/2005 | 4800.00 | 3600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoreferente a prestacao de servicos de maestrina para reestru-turar e dar continuidade ao Coral Tributo a Voz, de acordocom contrato n.09/2005, anexo.Periodo: set. a dez/2005. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01123 | 27/10/2005 | 960.00 | 720.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a 2a., 3a., 4a.e 5a.parcelas referente a contrata-cao de Maria do Socorro Estre-la, conforme legislacao vigen-te | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 01124 | 27/10/2005 | 132.38 | 132.38 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de horas extras, coformesolicitacao atraves do memorando 056/2005/NSI, referente aomes d esetembro/05. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 01/11/2005 | 19593.75 | 19593.75 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode vales-refeicao destinados aservidores desta secretaria,referente ao mes de outubro/05de acordo com contrato SER/Ti-cket servicos S/A. N.F.446935. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01131 | 01/11/2005 | 79082.26 | 79082.26 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde higiene, conservacao e lim-peza prestados a esta secreta-ria durante o mes de setembro/2005, conf.contrato 026/04-SERhigiene. Nota Fiscal no.000506 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 01132 | 01/11/2005 | 17325.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde repografia prestados a estasecretaria no periodo de 14/09a 14/10/05, conforme contratoSER/Copy Line. N.F.005335. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01134 | 01/11/2005 | 12055.13 | 12055.13 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicospostais prestados a esta secretaria durante o mes de setem-bro/05, conforme contrato 037/2004. Fatura.00.09.30.7389. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01135 | 01/11/2005 | 1949.32 | 1949.32 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde malote prestados a esta secretaria durante o mes de setembro/05, conforme contrato 025/2005. Fatura n.1097602432. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 01/11/2005 | 525.00 | 525.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade departicipar de reuniao acercado Sistema de Medicao Vazao -SMV, em Sao Paulo-SP, conformemapa e autorizacao anexo. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01126 | 01/11/2005 | 47.00 | 47.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom taxi, efetuada quando aservico desta Secretaria, con-forme documentos anexo. | 00022690522349 | ELIANE CONDE VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01127 | 01/11/2005 | 2844.23 | 2844.23 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode passagens aereas para estasecretaria, conf.Termo Aditivoao contrato 030/2004 e documentacao anexa. FT00010649. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01128 | 01/11/2005 | 7799.30 | 7799.30 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode passagens aereas para estasecretaria, conf.Termo Aditivoao contrato 030/2004 e documentacao anexa. FT00010533. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01129 | 01/11/2005 | 5530.05 | 5530.05 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode passagens aereas para estasecretaria, conf.Termo Aditivoao contrato 030/2004 e documentacao anexa. FT00010595. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 01/11/2005 | 57800.00 | 57800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao de tributos,prestados a esta secretaria durante o mes de setembro/05,conforme contrato 31/04 SER/AGS.N.F.0001218. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 04/11/2005 | 5678.00 | 5678.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde manutencao preventiva e corretiva nos grupos geradoresinstalados nos Postos Fiscais,conforme contrato n.003/2004 ereferente ao mes de outubro/05 | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01136 | 04/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom refeicao realizada em nomedo Governo do Estado em homenagem aos diretores do Carefour,conforme comprovante anexo. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 04/11/2005 | 6950.00 | 6950.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a prestacaode servicos tecnicos em equipamentos de informatica, a Secretaria de Estado da Receita, referente ao mes de setembro/05,conf.contrato 004/05/SER. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01140 | 08/11/2005 | 8487.00 | 8487.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA NESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01141 | 08/11/2005 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNESTA SECRETARIA, SETOR DE ENGENHARIA, MES DE OUTUBTO/2005. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 08/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 16/09/2005. | 00033914770406 | SEVERINO DO RAMOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01159 | 09/11/2005 | 23084.00 | 23084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ADIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SOUZA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO CONFORME MAPA ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 10/11/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DE DIARIAS COM A FINALIDADEDE CONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 9. NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 10/11/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 10/11/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9. NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01166 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SOUZA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENCIA DO 9.NUCLEO, CON-FORME MAPA ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 10/11/2005 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9. NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA UIRAUNA/OUTROS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/OUTROS PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SAO JO-SE DO RIO DO PEIXE/OUTROS PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 9.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 10/11/2005 | 1840.80 | 1840.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode gratificacoes do Conselhode Recursos Fiscais relativasas sessoes realizadas no mesoutubro/05, conforme planilhaanexa ao processo 35982005-7. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 10/11/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA POMBAL/OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 10/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CRUZETADE PILAR POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 10/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA O POSTOFISCAL DA GIASA POR DETERMINA-CAO DO 1.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 10/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA O POSTOFISCAL DE CRUZETA DE PILAR PORDETERMINACAO DA SUPERINTENDEN-CIA DO 1.NUCLEO, CONFORME MAPAANEXO. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 10/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA O POSTOFISCAL DA GIASA POR DETERMINA-CAO DA SUPERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 10/11/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA ALHAN -DRA /OUTROS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 1. NU-CLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 10/11/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PATOS /OUTRAS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 1.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9. NUCLEOCONFORME MAPA ANEXO. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 10/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA ITAPO-RANGA/OUTROS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 4. NU-CLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 11/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CONCEI-CAO/ OUTRAS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 4. NU-CLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 11/11/2005 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA TEIXEI-RA/ OUTRAS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 4.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA TEIXEI-RA/ OUTRAS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 4.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 11/11/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA TEIXEI-RA/ OUTRAS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 4. NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 11/11/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PATOS/OUTROS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 4. NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 11/11/2005 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PIANCO/OUTRAS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 4.NUCLEO CONFORME MAPA ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 11/11/2005 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom taxi, por ocasiao da via-gem a Sao Paulo-SP, para participar da reuniao sobre o Sistema Medidor de Vasao, conformecomprovante anexo. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 11/11/2005 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PRINCE-SA IZABEL/ OUTRAS POR DETERMI-NACAO DA SUPERINTENDENCIA 1.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PIANCOPOR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 4.NUCLEO, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 11/11/2005 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PIANCO/OUTROS, POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 4.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CONCEI-CAO/OUTRAS,POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 4. NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 11/11/2005 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SANTALUZIA POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 4. NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 11/11/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SANTALUZIA/OUTRAS POR DETERMINACAODA SUPERINTENDENCIA DO 4. NU-CLEO, CONFORME MAPA ANEXO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01194 | 16/11/2005 | 190659.76 | 190659.76 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde locacao de mao de obra especializada de digitadores emUnidades Fiscais desta Secretaria durante o mes de outubro,conforme contrato n.029/2004 eNotas Fiscais 0953 e 0954, anexa. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01198 | 16/11/2005 | 3885.33 | 3885.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONTRATO 030/2004, FATURA FT00010620. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01195 | 16/11/2005 | 551.40 | 551.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA USO DA SUB-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01196 | 16/11/2005 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DO NUCLEO DE MATERIAIS EPATRIMONIO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 16/11/2005 | 556.05 | 556.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNA 6351, DESTA SECRETARIA. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01197 | 16/11/2005 | 708.64 | 708.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO DE PLACA MNA6351,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01209 | 18/11/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNU-1296,pertencente a esta secretaria,conforme consta no Of.160/2005NMP, anexo. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01210 | 18/11/2005 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNR-9416,pertencente a esta secretaria,conf.Of.161/05/NMP, anexo. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01202 | 18/11/2005 | 80460.98 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde higiene, conservacao e lim-peza, prestados a esta secretaria durante o mes de outubro/05, conforme contrato 026/2004e N.F.00525, anexo. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01203 | 18/11/2005 | 19965.00 | 19965.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde telefonista, recepcao, as-censorista e operadores de ma-quinas copiadoras prestados aesta Secretaria durante o mesde outubro/2005, conforme con-trato 010/2005 e N.F.00526. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 01205 | 18/11/2005 | 19833.33 | 19833.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde vigilancia ostensiva prestados a esta secretaria duranteo mes de outubro/2005, confor-me contrato 008/2005 e N. Fis-cal 00804, anexo. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 18/11/2005 | 19593.75 | 19593.75 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de vale refeicao a diversos servidores desta secreta-ria durante o mes de novembro,conf.contrato 002/2005 e N.Fiscal 717624, anexo. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01207 | 18/11/2005 | 5073.91 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde locacao de canais de unida-de de resposta audivel, correspondente ao mes de outubro/05,conf.contrato021/2003 e N.Fis-cal 001325,anexo. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 18/11/2005 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a prestacaode servicos advocaticios espe-cializados para o estado da Paraiba junto aos Tribunais Superiores, durante o mes de outu-bro/2005, conf.contrato cele-brado entre o Governo do ESta-do e o referido Escritorio. Nota Fiscal no.335/2005,anexa. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01204 | 18/11/2005 | 57800.00 | 57800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao de tributos,prestados a esta secretaria durante o mes de outubro/2005conforme contrato 031/2004 eN.F.01226 anexo. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01201 | 18/11/2005 | 93851.74 | 93851.74 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde carrego e descarrego de cargas prestados as Coletorias ePostos Fiscais de Fronteira/Pbreferente ao mes de outubro/05conforme contrato 025/2004/SER/SERCON, anexo. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01208 | 18/11/2005 | 4400.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode cartuchos TK 17, para aten-der as solicitacoes dos PostosFiscais desta Secretaria, emcarater emergencial, conformememo no.113/NMP anexo. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 22/11/2005 | 53.06 | 53.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPOR OCASIAO DO RECOLHIMENTO DOSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULODE PLACA MMX 3302, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 22/11/2005 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR VALTER RODRIGUES DASILVA, DURANTE O MES DE OUT/05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/11/2005 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01212 | 22/11/2005 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES DE 120VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2005. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 01215 | 23/11/2005 | 132.38 | 132.38 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de horas extras, coformesolicitacao atraves do memorando 060/2005/NSI, referente aomes de outubro/2005, conformeplanilha anexa. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 23/11/2005 | 6950.00 | 6950.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a prestacaode servicos tecnicos em equipamentos de informatica, a estaSecretaria, referente ao mesde outubro/05, conforme contrato 004/2005/SER. N.Fiscal no.000162 anexa. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 24/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para re-gularizacao junto a ContadoriaGeral do Estado.Pagamento atraves de NP Escrituaral. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01222 | 25/11/2005 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO ORA A DISPOSICAO DA GERENCIA DE FISCALIZACAO E ESTABELECIMENTOS.CONF. OF. 91/2005.CFE | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01223 | 25/11/2005 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS, PARA USODO POSTO FISCAL DE TACIMA,CONFOF. 181/CS. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 25/11/2005 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 12 A 16/9/05CONF. MAPA DE REQUISICAO ANEXO | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01225 | 28/11/2005 | 12282.71 | 12282.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT000010759. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01226 | 28/11/2005 | 2101.33 | 2101.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00010762. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01227 | 28/11/2005 | 2551.71 | 2551.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIOANRIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00010821. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01228 | 28/11/2005 | 12130.08 | 12130.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSEGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00010822. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01229 | 28/11/2005 | 2854.28 | 2854.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA FT00010761. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 28/11/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. F. DE CRUZETA, NOPERIODO DE 16/10 A 01/11/2005. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 28/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. F. DA GIASA, NO PERIODO DE 01 A 16/10/2005. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 28/11/2005 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DA GIASA, NO PERIODO DE 16/10 A 01/11/2005. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 28/11/2005 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE CRUZETA,NO PERIODO DE 01 A 16/10/2005. | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 28/11/2005 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A UNIDADES FISCAIS NO PERIODO DE 03 A 29/10/2005, CONFORME MAPAS ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 28/11/2005 | 11576.63 | 11576.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 28/11/2005 | 1637.18 | 1637.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 29/11/2005 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DO PROCESSO283252005-7, POR TER SIDO PAGONA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 29/11/2005 | 471.24 | 471.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DO PROCESSO353542005-9, POR TER SIDO PAGONA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 29/11/2005 | 841.96 | 841.96 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com hospedagem etranslado do aeroporto p/o ho-tel, quando a servico desta Secretaria, conf. comprovantesanexo. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01240 | 30/11/2005 | 158000.00 | 158000.00 | Importancia empenhada destina-da a repasse ao PNUD, recur-sos de contrapartida, visandopagamentos a TELEMAR e UNOSIS,conforme Of.UCE 101/2005, bemcomo, a reposicao de parte dosvalores que foram pagos com recursos do BID e deveriam sercontrapartida do Estado, con-forme Of.UCE 110/2005. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 30/11/2005 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas, com taxi, efetuadas porocasiao da viagem a Brasilia,para participar de reuniao emambito do COTEPE GT46-ECF, nodia 06/11/05, conforme compro-vantes anexo. | 00024195898315 | NIRLA MARIA CARVALHO ARAGAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Cachoeira, Mulungue Aracagi, conforme mapa anexo | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento as cidades de Umbuzeiro e Picui,conforme consta do processo 385912005-0. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 30/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Alagoinha, Piloes,Areia e Remigio. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 30/11/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Joao Pessoa,conforme consta do processo n.385912005-0. | 00016094557468 | AGENOR PESSOA DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Queimas eJunco,conforme consta do proc.385912005-0 | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 30/11/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alcantil ,conforme consta do processo n.0385912005-0 | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 30/11/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento as cidades de Be-lem, Bananeiras, Solanea e Araruna, com a finalidade de Diligenciar e Supervisionar, con-forme mapa anexo. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 30/11/2005 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de J.Pessoa eBarra de Sta Rosa,conforme processo 385912005-0 | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Cachoeira, Cuitegie Alagoinha, conforme mapa anexo. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Umbuzeiro e Junco,conforme consta do processo 385912005-0 | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Bananeiras, Borborema e Serraria, conforme mapaanexo. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Soledade ,conforme consta do processo n.385912005-0 | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de CAcimba de Dentro,Campo de Santana e Damiao, conforme mapa anexo. | 00018153607472 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Junco e Umbuzeiro,conforme consta do processo 385912005-0 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Rua Nova, Caicara eLagoa de Dentro, conforme mapaanexo. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 30/11/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Cuite e Boqueirao,conforme consta do processo 385912005-0 | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 30/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Barra deSanta Rosa e Junco, conforme consta do processo 385912005-0 | 00005848539472 | JOAO BATISTA G DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 30/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Umbuzeiroe Picui,conforme consta do processo 385912005-0 | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Pirpirituba, Caica-ra e Lagoa de Dentro, conformemapa anexo. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 30/11/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento as cidades de Alagoa Grande, Areia e Remigio,com afinalidade de diligenciare fiscalizar, conforme mapaanexo. | 00085575631834 | MAERCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 30/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Joao Pessoa,conforme consta do processo n.385912005-0 | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Bananeiras, Casse-rengue, Arara e Remigio, con-forme mapa anexo. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Esperanca,conforme consta do processo n.385912005-0 | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 30/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Alagoa Nova e Picui,conforme consta doprocesso 385912005-0 | 00016132637400 | JOSE DIONISIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Esperanca e Queimadas,conforme consta doprocesso 385912005-0 | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Juazeiri -nho e Soledade,conforme constado processo 385912005-0 | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Junco e Umbuzeiro,conforme consta do processo 385912005-0 | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 30/11/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Joao Pessoa,conforme consta do processo n.385912005-0 | 00056963220425 | MARCELO CRUZ DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 30/11/2005 | 4300.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode 20.000 (vinte mil) unidadesdo Cheque Moradia, conforme orcamento constante do processo388512005-4. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Aroeiras eJuazeirinho,conforme consta doprocesso 385912005-0 | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 30/11/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Areia, REmigio e Lagoa do mato, conforme mapa anexo. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 30/11/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Boqueirao e Queimadas,conforme consta doprocesso 385912005-0 | 00041468988468 | RAIMUNDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Tacima, Dona Ines,Damiao e Caicara, conforme ma-pa anexo. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 30/11/2005 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de J. Pessoa e Cuite,conforme consta do processo 385912005-0 | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento conduzindo viatu-ra junto ao comando fiscal nascidades de Cuitegi, Pirpiritu-ba e Alagoinha, conforme mapaanexo. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 30/11/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Soledade ePocinhos,conforme consta doprocesso 385912005-0 | 00017861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Aroeiras eInga,conforme consta do processo 385912005-0 | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alcantil,conforme consta do processo n.385912005-0 | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pernambuqui-nho,conforme consta do proces-so 386012005-0 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 30/11/2005 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao da SNR 5o, conforme consta do proc.386012005 | 00036163015487 | CARLOS ANTONIO N NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pernambuqui-nho,conf.consta do processo n.386012005-0 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 30/11/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao da SNR 5o, conforme conta do proc.3860120050 | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pernambuiquinho,conf.consta do processo n.386012005-0 | 00018166768453 | IDALECIO GOMES DE MEDEIROS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pernambuqui-nho,conf.consta do processo n.386012005-0 | 00014785056487 | JOSE ANSELMO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao do 5o SNR ,conforme consta do processo n.386012005-0 | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 30/11/2005 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao do 5o SNR ,conforme consta do processo n.386012005-0 | 00011036192415 | JOSE GOUVEIA PORTELA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 30/11/2005 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao do 5o SNR ,conforme consta do processo n.386012005-0 | 00002962470220 | MARIO TELES DE MENDONCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pernambuiquinho,conf.consta do processo n.386012005-0 | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 30/11/2005 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a regiao do 5o SNR ,conforme consta do processo n.386012005-0 | 00038171198449 | VANILDO SILVA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Sta Luzia e Tavares conforme consta doprocesso 385902005-0 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Itaporanga,conforme consta do processo n.385902005-6 | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 30/11/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades e Conceicao ePianco,conforme consta do pro-cesso 385902005-6 | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Sta Luzia e Princ.Isabel, conforme cons-ta do proc.385902005-6 | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 30/11/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Teixeira ,conforme consta do processo n.385902005-6 | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Patos,conforme consta do proc.385902005-6. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 30/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pianco,conf.consta do proc 385902005-6 | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 30/11/2005 | 187.00 | 187.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Varzea, Pianco e Itaporanga, conforme consta do proc. 385902005-6 | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Conceicao,conforme consta do processo n.385902005-6 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 30/11/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Conceicao e Itaporanga, conforme consta do processo n. 385902005-6 | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 30/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Princ.Isabelconforme consta do processo n.385902005-6 | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 30/11/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Sta Luzia e P. Isabel,conforme consta doprocesso n. 385902005-6 | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 30/11/2005 | 271.00 | 271.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as cidades de Sta Luzia e P.Isabel,conforme consta doprocesso n. 385902005-6 | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01242 | 30/11/2005 | 7030.00 | 7030.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode baterias necessarias ao re-paro dos no-breaks trifasicos,que atendem ao predio da Sededa Secretaria da Receita Esta-dual, conforme proposta anexa. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 01321 | 01/12/2005 | 156.66 | 156.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode horas extras trabalhadas durante o mes de nov/2005,conforme planilha anexa. | 00006751130406 | MARIA DA PENHA MACEDO DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 01/12/2005 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO 8.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PAULIS-TA/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PAULIS-TA/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA JERICO/OUTRAS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA PAULIS-TA/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 01/12/2005 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA LAGOA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 01/12/2005 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR VIATURAS PARASAO BENTO/OUTRAS POR DETERMINACAO DA SUPERINTENDENCIA DO 8.NUCLEO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA SOUZA /OUTROS POR DETERMINACAO DA SU-PERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO,CONFORME MAPA ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 01/12/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 01/12/2005 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM A FINALIDADE DECONDUZIR VIATURAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS POR DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO 9.NUCLEO ,CONFORME MAPA ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura junto a Fiscalizacao deTransito, nas cidades de SousaUirauna, S.J.de Piranhas e SaoJoao do R.do Peixe, conf. mapaanexo. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 01/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura junto a Fiscalizacao deTransito, nas cidades de Caja-zeiras, S.Jose de Piranhas, S.J.do Rio do Peixe e Uirauna,conf.mapa anexo. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura junto a Fiscalizacao deTransito, nas cidades de Uirauna, Sousa, Aparecida e Marizo-polis, conf.mapa anexo. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 01/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura junto a Fiscalizacao deTransito, nas cidades de SaoJ.do Rio do Peixe, Uirauna eMarizopolis, conf.mapa anexo. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura junto a Fiscalizacao deTransito, nas cidades de Sao Jdo Rio do Peixe, uirauna, Sou-sa e Bonito de Santa Fe, conf.mapa anexo. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Sape, conforme consta do proc 385862005-0 | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alhandra eoutras,conforme consta do pro-cesso 385862005-0. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 01/12/2005 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Coletorias e P.Fiscaisda regiao do 1o Nucleo,confor-me consta do proc.385862005-0 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Postos Fiscais da regiao do 1o Nucleo, conforme consta do proc.385862005-0 | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 01/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Postos Fiscais da regiao do 1o Nucleo, conforme consta do proc.385862005-0 | 00042103304349 | EDNA MARIA DOS SANTOS SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 01/12/2005 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Mamanguape ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00009623841434 | EDUARDO CALIXTO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 01/12/2005 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Itabaiana ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00004151275487 | ELIAS FRANCISCO R FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Cruz do Espirito Santo,conforme consta doprocesso n. 385862005-0 | 00048618284491 | ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alhandra,conforme consta do proc 385862005 | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alhandra,conforme consta do proc.385862005 | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 01/12/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Postos Fiscais da re-giao do 1o Nucleo, conforme consta do proc 385862005-0 | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 01/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz, conforme consta do proc.385862005-0 | 00027598691487 | JACY MARIA BORBA DA MOTTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 01/12/2005 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Coletorias e P.Fiscaisda regiao do 1o Nucleo,coformeconsta do proc 385862005-0 | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 01/12/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alhandra,conforme consta do proc.385862005 | 00004888162468 | JOAO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz, conforme consta do processo 385862005-0 | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Itabaiana ,coforme consta do processo n. 385862005-0 | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Mamanguape ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a area de fiscalizacao conduzindo comando fiscal, conforme consta do proc 385862005 | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 01/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz, conforme consta do processo 385862005-0 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 01/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do proc. 385862005-0 | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Mamanguape conforme consta do processo n.385862005-0 | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Baia da Traicao,conforme consta do proces-so 385862005-0 | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do processo 385862005-0 | 00014128640468 | LUIS GOMES FRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 01/12/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do processo 385862005-0 | 00025097709420 | LUIZ OTAVIO NOVAIS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do processo 385862005-0 | 00027466922520 | MARCELO DAMASCENO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Mamanguape ,coforme consta do processo n.385862005-0 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do processo 385862005-0 | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 01/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento as BRs 230 e 101 para realizar blitz,conforme consta do processo 385862005-0 | 00029375282520 | NEUMA OLIVEIRA RIOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pedras de Fogo,conforme consta do processo385862005-0 | 00020751400491 | NEWTON ANTONIO CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Mamanguape ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Alhandra,conforme consta do proc 385862005 | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Itabaiana ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 01/12/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Postos Fiscais da regiao do 1o Nucleo,conforme cons-ta do proc 385862005-0 | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a Postos Fiscais da regiao do 1o Nucleo, conforme consta do proc 385862005-0 | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Caapora, conforme consta do proc 385862005 | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 01/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Itabaiana ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Pedras de Fogo,conforme consta do processo385862005-0 | 00013598171404 | TARCISIO MENDES DE SENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 01/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca-mento a cidade de Rio Tinto ,conforme consta do processo n.385862005-0 | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 02/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento, conduzindo viatura para a Sup.do 8o.Nucleo Re-gional, conforme mapa anexo. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 02/12/2005 | 4769.00 | 4769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 02/12/2005 | 2051.00 | 2051.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01372 | 02/12/2005 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2005. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01375 | 02/12/2005 | 1306.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORAS,PARA USO DESTA SECRETARIA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01373 | 02/12/2005 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DENOVEMBRO/20058. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 02/12/2005 | 794.60 | 794.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOSPADRONIZADOS, PARA USO DESTASECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01378 | 05/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda contribuicao para a Seguri-dade Social, referente a con-tratacao de Edilson Alves daSilva, conforme Legislacao vi-gente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01383 | 06/12/2005 | 22784.00 | 22784.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em diversos setores desta Secretaria, mes deNovembro/2005. | 00067503063491 | ADRIANA MOURA LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01385 | 06/12/2005 | 8487.00 | 8487.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em diversos setores de informatica desta Secretaria, novembro/2005 | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01381 | 06/12/2005 | 211857.80 | 211857.80 | Importancia empenhada destina-da a repasse ao PNUD, recur-sos de contrapartida, visandopagamentos a POLITEC e metro-con, bem como, a reposicao departe dos valores que foram pagos com recursos do BID e de-veriam ser contrapartida do Estado, conforme Of.UCE 110/2005 | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01395 | 12/12/2005 | 93851.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS PRESTADOS EM UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA, MESDE NOVEMBRO/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01396 | 12/12/2005 | 93851.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS PRESTADOS EM UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA, MESDE DEZEMBRO/2005. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01397 | 12/12/2005 | 190659.76 | 190659.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE DIGITADORES,EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2005 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01398 | 12/12/2005 | 190659.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE DIGITADORES,EM UNIDADE FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2005 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01400 | 12/12/2005 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde cento e vinte lavagens sim-ples de veiculos de proprieda-de da Sec.de Estado da Receitaconforme oficio da DIMAP anexo | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 12/12/2005 | 17325.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/10 A 14/11/2005. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 12/12/2005 | 17325.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/11 A 14/12/2005. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 12/12/2005 | 5073.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CANAIS DEUNIDADE DD RESPOSTA AUDIVEL,NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 12/12/2005 | 5073.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CANAIS DEUNIDADE DE RESPOSTA AUDIVEL,NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 12/12/2005 | 57800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRACADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 12/12/2005 | 57800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA.NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 12/12/2005 | 5678.00 | 5678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2005. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 12/12/2005 | 5678.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2005. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01399 | 12/12/2005 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETMES DE NOVEMBRO/2005. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01401 | 12/12/2005 | 72.00 | 72.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com obrigacoes patronais junto ao INSSreferente a servicos prestadospor Valter Rodrigues da Silva,durante o mes de novembro/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 13/12/2005 | 23084.00 | 23084.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha do pessoal prestadorde servico, referente a servi-cos extraordinarios executadosnos meses de setembro, outubroe novembro/05, conforme plani-lha anexa. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 13/12/2005 | 6950.00 | 6950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOV/2005 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01405 | 13/12/2005 | 8487.00 | 8487.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha do pessoal prestadorde servico, referente a servi-cos extraordinarios executadosnos meses de setembro, outubroe novembro/05, conforme plani-lha anexa. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 13/12/2005 | 7166.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA OS SETORESDE TRIBUTACAO DESTA SECRETARIACONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01411 | 14/12/2005 | 2494.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAVEICUOS DESTA SECRETARIA. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01412 | 14/12/2005 | 711.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 14/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, por desloca-mento as cidades de Alhandra eJuripiranga,conforme consta doprocesso 406312005-8. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 14/12/2005 | 937.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01414 | 14/12/2005 | 50521.19 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender as despesas objeto do Contrato n.017/2005/SER/INGRAM MICRO BRASIL LTDA ( su-porte tecnico de manutencao egarantia tecnologica para ossoftwares INFORMIX) | 01771935000134 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01419 | 14/12/2005 | 6950.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a servi -cos tecnicos de informatica ,prestados a SER no mes de dezembro/2005. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01409 | 14/12/2005 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA USO DESTA SECRETARIA. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 14/12/2005 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOPARA O GOVERNO DO ESTADO,JUNTOASO TRIBUNAIS SUPERIORES NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 14/12/2005 | 422.30 | 422.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS,PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01420 | 14/12/2005 | 19833.33 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a servi -cos de vigilancia ostensiva ,prestados a SER no mes de denovembro/2005. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01421 | 14/12/2005 | 19833.33 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a servi -cos de vigilancia ostensiva ,prestados a SER no mes de dedezembro/2005. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01416 | 14/12/2005 | 19965.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente aos servicos de telefonista, recepcoes,ascensorista e operador de ma-quinas, prestados a SER no mesde Dezembro/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01417 | 14/12/2005 | 80460.98 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a servi-cos de higiene, conservacao elimpeza prestados a SER no mesde novembro/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 01418 | 14/12/2005 | 80460.98 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento correspondente a servi-cos de higiene, conservacao elimpeza prestados a SER no mesde dezembro/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01413 | 14/12/2005 | 19965.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONISTA, RECEPCOES,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOV/2005. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01463 | 15/12/2005 | 3600.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de estagiarios do CEFET/PB,referente ao mes de dezem -bro/2005. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 15/12/2005 | 57839.04 | 57839.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS PRESTADOS A SECRETARIADA FAZENDA DO ESTADO, CONFORMECONVENIO 005/2003, mes de outubro/2005. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01458 | 15/12/2005 | 357.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de agua mineral,conformeconsta do proc 408192005-2 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01459 | 15/12/2005 | 1100.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com for-necimento de coffeebreakc, conforme consta do proc 408292005 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01460 | 15/12/2005 | 4504.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pu-blicacao de materias, conformeconsta do processo 408182005-8 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01461 | 15/12/2005 | 11389.15 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de postagens,conforme fatura 0011302898, contrato no037/2004. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01431 | 15/12/2005 | 368.95 | 368.95 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de carimbos para uso daSecretaria Estadual da Receitaconforme proc.404352005-0 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 15/12/2005 | 1973.40 | 1973.40 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos d manutencao de nobreaksconforme consta do processo n.407052005-8 | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 15/12/2005 | 23084.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ADIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01434 | 15/12/2005 | 19593.75 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com fornecimento de vales-refeicao,referente ao mes de dezembro/05,conforme contrato 02/2005/SER/TICKET SERVICOS S/A. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01435 | 15/12/2005 | 30000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS, PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNA-IS SUPERIORES EM BRASILIA, referente ao mes de dezebro/2005 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01436 | 15/12/2005 | 20226.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despess com pu-blicacoes de materias (atas eeditais), conforme consta dosprocesso 279792005-8,285242005-8,303472005-8,324512005-2,340742005-6,358242005-1,386522005-3,392042005-5 e 404332005-1. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 15/12/2005 | 11433.75 | 11433.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO NO PERIODODE 01 A 17/05/2005,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 15/12/2005 | 53893.43 | 53893.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS PRESTADOS A SECRETARIADA FAZENDA DO ESTADO, CONFORMECONVENIO 005/2003,MES DE SETEMBRO/2005. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01427 | 15/12/2005 | 124000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com contrato de prestacao de servicosNo 015/2005/SER/MULTIBANK,referente aos meses de setembro,outubro,novembro e dezembro/2005 | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 01428 | 15/12/2005 | 124010.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de suporte tecnico de manutencao, objeto do Contrato n018/2005/SER/POLITEC, referen-te ao mes de dezembro/2005. | 01645738000179 | POLITEC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01432 | 15/12/2005 | 8487.00 | 0.00 | Importancia empenhada destian-da as despesas com o pagamentoda folha de pessoal prestadorde servico do Nucleo Setorialde Informatica desta Secreta-ria, referente ao mes de dezembro/2005 | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01430 | 15/12/2005 | 1826.00 | 1826.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MNE9273, conforme consta do proc.404532005-9. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 15/12/2005 | 314.00 | 314.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com conserto de pneus,conforme constado processo 408312005-3 | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01456 | 15/12/2005 | 1186.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados em veiculos de propriedade da SER, conforme consta doproc.908272005-7 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01457 | 15/12/2005 | 2079.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos de propriedadeda SER,conforme consta do pro-cesso 408172005-3 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 15/12/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Cruzeta dePilar, conforme consta do proc908212005-0 | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Juripiranga,conforme consta do processo n.908212005-0 | 00046817905400 | DAVID OLIVEIRA E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme consta do processo n.908212005-0 | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 15/12/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme consta do processo n.408212005-0 | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Cruzeta,conforme consta do processo9082120005-0 | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 15/12/2005 | 652.80 | 652.80 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Juripiranga,conforme consta do processo n.408212005-0 | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 15/12/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Alhandra,conforme consta do processo n.408212005-0 | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Cruzeta dePilar,conforme consta do proc.408262005-2 | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Juripiranga,conforme consta do processo n.408262005-2 | 00046817905400 | DAVID OLIVEIRA E SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme consta do processo n.408262005-2 | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Giasaconforme consta do processo n.408262005-2 | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento ao Posto Fiscal de Cruzeta,conforme consta do processo408262005-0 | 00015439461434 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 15/12/2005 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Juripiranga,conforme consta do processo n.498262005-2 | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 15/12/2005 | 516.00 | 516.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias por desloca -mento a cidade de Alhandra,conforme consta do proc 408262005 | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 15/12/2005 | 10578.94 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com fornecimento de passagens aereas,objeto do contrato 030/2004/ SER/FENICIA VEAGENS E TURISMO coforme fatura n.FT00010863 constante do proc.392012005-1 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 15/12/2005 | 3393.59 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com for-necimento de passagens aereas,objeto do contrato 030/2005 /-SER/FENICIA VIAGENS E TURISMO,conforme fatura n.FT00010919 ,constante do proc.407332005-0 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 15/12/2005 | 104.01 | 104.01 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de horas extras,conformeconsta do proc.394602005-4. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 15/12/2005 | 1889.76 | 1889.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS,MES DENOVEMBRO/2005. | 00062164260872 | ROBERTO FARIAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 15/12/2005 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE TAXI,PARA LOCOMOCAO DE IDA E VINDA DOAEROPORTO CASTRO PINTO,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01424 | 15/12/2005 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE TAXI,NACIDADE DE IPOJUCA/PE, QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01464 | 15/12/2005 | 63700.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com publicacao dos relatorios doIPVA, exercicio 2005, coforme consta do proc 408522005-5. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Dispensa | 01465 | 15/12/2005 | 1886.76 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de gratificacoes dos membros do Conselho de Recursos Fiscais, relativas as sessoes realizadas no mes de Dezembro/2005, conforme consta do proc.408362005-6. | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 20/12/2005 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 20/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00042103304349 | EDNA MARIA DOS SANTOS SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00036551821472 | ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 20/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00027598691487 | JACY MARIA BORBA DA MOTTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 20/12/2005 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 20/12/2005 | 432.00 | 432.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 20/12/2005 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00004888162468 | JOAO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 20/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 20/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00014128640468 | LUIS GOMES FRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 20/12/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00025097709420 | LUIZ OTAVIO NOVAIS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00027466922520 | MARCELO DAMASCENO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00029375282520 | NEUMA OLIVEIRA RIOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00020751400491 | NEWTON ANTONIO CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 20/12/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 20/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409282005-4. | 00013598171404 | TARCISIO MENDES DE SENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 20/12/2005 | 366.00 | 366.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00016094557468 | AGENOR PESSOA DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 20/12/2005 | 88.00 | 88.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00005848539472 | JOAO BATISTA G DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 20/12/2005 | 305.00 | 305.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 20/12/2005 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00056963220425 | MARCELO CRUZ DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 20/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00041468988468 | RAIMUNDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 20/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00016132637400 | JOSE DIONISIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00017861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 20/12/2005 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409362005-9. | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 20/12/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00018153607472 | JOSE ANIZIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 20/12/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00085575631834 | MAERCIO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 20/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pa gamento de diarias conforme r quisicoes constante do proces so 409092005-1. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409092005-1. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409092005-1. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 20/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 20/12/2005 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 20/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 20/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409142005-2. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 20/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 20/12/2005 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 20/12/2005 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 20/12/2005 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409122005-3. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 20/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409162005-1. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409162005-1. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409162005-1. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constante do proces-so 409162005-1. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 20/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 20/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 20/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 20/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 20/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409162005-1. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 20/12/2005 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 20/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00018166768453 | IDALECIO GOMES DE MEDEIROS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 20/12/2005 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00014785056487 | JOSE ANSELMO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 20/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 20/12/2005 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00011036192415 | JOSE GOUVEIA PORTELA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 20/12/2005 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00002962470220 | MARIO TELES DE MENDONCA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 20/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 20/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias conforme requisicoes constantes do processo 409072005-2. | 00038171198449 | VANILDO SILVA LOPES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01582 | 21/12/2005 | 41911.87 | 41911.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS PRESTADOS A SECRETARIADA FAZENDA DO ESTADO, CONFORMECONVENIO 005/2003,mes de novembro/2005 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01584 | 27/12/2005 | 1744.27 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de transporte de pesos -(malote), objeto do contrato n025/2003/SER/EBCT. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01585 | 27/12/2005 | 4712.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com publicacao de materias, conformeconsta do processo 415712005-1 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 27/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00042103304349 | EDNA MARIA DOS SANTOS SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00014128640468 | LUIS GOMES FRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 27/12/2005 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00025097709420 | LUIZ OTAVIO NOVAIS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 27/12/2005 | 119.00 | 119.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 27/12/2005 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 27/12/2005 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 27/12/2005 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00027598691487 | JACY MARIA BORBA DA MOTTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 27/12/2005 | 432.00 | 432.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00029375282520 | NEUMA OLIVEIRA RIOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 27/12/2005 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 27/12/2005 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418502005-8. | 00027466922520 | MARCELO DAMASCENO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 27/12/2005 | 54.00 | 54.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418512005-2. | 00005315832449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 27/12/2005 | 107.00 | 107.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418522005-7. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 27/12/2005 | 22.00 | 22.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418522005-7. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418522005-7. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 27/12/2005 | 111.00 | 111.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418522005-7. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 27/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 27/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 27/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 27/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 27/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 27/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 27/12/2005 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 27/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418552005-0. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 27/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 27/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 27/12/2005 | 153.00 | 153.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 27/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 27/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 27/12/2005 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 27/12/2005 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 27/12/2005 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 27/12/2005 | 68.00 | 68.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 27/12/2005 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de diarias, conforme re-quisicoes constantes do processo 418542005-6. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 27/12/2005 | 500.00 | 500.00 | Complemento ao processo de suprimento de fundos para paga -mento de diarias corresponden-tes ao periodo de 10/10/2005 a31/12/2005. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01583 | 27/12/2005 | 2646.50 | 2646.50 | Importancia empenhada destina-da a atender ressarcimento dedespesas com hospedagem, passagens aereas, alimentacao e outras, conforme consta do pro-cesso 144622005-2. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01629 | 28/12/2005 | 77.00 | 77.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas com taxi, quando a servicoespecial desta Secretaria, conforme comprovantes anexo. | 00060034009787 | LECIVALDO CAVALCANTE DE LACERDA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01630 | 28/12/2005 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas com taxi, quando a servicoespecial desta Secretaria, conforme comprovantes anexo. | 00022690522349 | ELIANE CONDE VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01631 | 28/12/2005 | 70.00 | 70.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas com taxi, quando a servicoespecial desta Secretaria, conforme comprovantes anexo. | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01632 | 28/12/2005 | 540.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MOD-7806, de propriedade desta Se-cretaria, conf.orcamento anexo | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01628 | 28/12/2005 | 3000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ministracao de palestra em faceao lancamento do programa"STRESS A SEU FAVOR", conformeconsta do processo 418952005-5 | 04017295000160 | INSTITUTO VISAO FUTURO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01633 | 28/12/2005 | 368.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde publicacao de materia de interesse desta Secreraria, con-forme orcamento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 29/12/2005 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O RECOLHIMENTODE VEICULOS NO PERIODO DE 19 A21/12/2005. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 29/12/2005 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE,REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENSPATRIMONIAL, NO PERIDO DE 28 E29/128/2005. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01638 | 29/12/2005 | 36.00 | 36.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despesacom combustivel, quando a ser-vico especial desta secretariaconforme comprovante anexo. | 00000571270425 | MILTON GOMES SOARES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01656 | 29/12/2005 | 2933.75 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a repasse ao PNUD, recur-sos de contrapartida, visandopagamentos a Unitech Tecnolo-gia de Informacao, referente aparcela devida pela Paraiba doSistema Passe Sintegra. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração de Receitas | Tributacao, Arrecadacao e Fiscalizacao | Auditoria e Fiscalizacao Tributaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01657 | 29/12/2005 | 3423.07 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a repasse ao PNUD, recur-sos de contrapartida, visandopagamentos a Unisys-Unisys Brasil Ltda, referente a parceladevida pela Paraiba do sistemaRede Sintegra. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Quantidade de Registros: 1516
Última atualização: 10/06/2024