| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00001 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento de passagens aereasconforme memorando 03/2005 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00002 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento de passagem aerea conforme memorando 05/2005 emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00003 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento de passagem aerea conforme memorando 04/2005 emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00004 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas refrente aos servicos de reparos em fonte deNotebook Tochiba conforme memorando 02/2005 em anexo | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00006 | 15/03/2005 | 1835.35 | 1835.35 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aerea conforme memorando 03/2005em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00008 | 15/03/2005 | 1587.33 | 1587.33 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aerea conforme memorando 05/2005em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00010 | 15/03/2005 | 760.33 | 760.33 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aerea conforme memorando 04/05 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00012 | 15/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor que se empenha para cobrir despesas referente servicos de reparos em fonte de Notebook Toshiba conforme memorando 02/2005 em anexo | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00013 | 15/03/2005 | 612.20 | 612.20 | valor que se empenha para cobrir despesas referente a prestacao de servicos de informatica realizados no mes de janeiro/2005 conf memorando 01/2005 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00014 | 16/03/2005 | 1520.35 | 1520.35 | valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aerea trecho Joao Pessoa / Brasilia/Joao Pessoa conforme memorando em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 17/03/2005 | 972.00 | 972.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias aBrasilia-DF conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/04/2005 | 891.00 | 891.00 | valor que se empenha referente ressarcimento de diarias acidade de Recife-PE conformerequisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 07/04/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas referente brindes para presentear autoridades conforme memorando 08/2005 | 03021331000104 | OLAVO LUCENA DE ARAUJO KOISAS DO SERTAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 13/04/2005 | 210.00 | 210.00 | valor que se empenha referente aquisicao de mercadorias regionais para presentear autoridades conforme memorando 08/05 | 03021331000104 | OLAVO LUCENA DE ARAUJO KOISAS DO SERTAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/05/2005 | 675.00 | 675.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias aBrasilia-DF conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/05/2005 | 594.00 | 594.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias aBrasilia-DF a servico da administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 18/05/2005 | 891.00 | 891.00 | valor que se empenha referente ressarcimento de diarias acidade de Recife-PE conformerequisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00024 | 18/05/2005 | 100.00 | 100.00 | valor que se empenha referente a instalacao e configuracaode programa conforme orcamentoem anexo | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00025 | 18/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha referente aquisicao de HD 40 gb e memoria 256 conforme orcamento em anexo | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00022 | 18/05/2005 | 3639.26 | 3639.26 | valor que se empenha para cobrir despesas referente a passagens aereas conforme memorando 10/2005 em anexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 19/05/2005 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Patos conforme requisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00027 | 25/05/2005 | 2062.63 | 2062.63 | valor que se empenha para cobrir despesas referente ao fornecimento de Passagens aereasconforme memorando 011/05 emanexo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/05/2005 | 891.00 | 891.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Recife-PE a servico da administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 01/06/2005 | 594.00 | 594.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias aBrasilia-DF a servico da Administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/06/2005 | 197.00 | 197.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Recife-PE a servico daAdministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/06/2005 | 183.00 | 183.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Patos conforme requisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 09/06/2005 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diaria aBrasilia-DF a servico da Administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 14/06/2005 | 152.00 | 152.00 | valor que se empenha referente ressarcimento de diarias ascidades de Cajazeiras,S J Piranhas,M Horebe B.S Fe Ibiarae Pianco conforme requisicao | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 14/06/2005 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha referente ressarcimento de diarias ascidades de Cajazeiras,S J Espiranhas,M Horebe,Bonito Santa Fe Ibiara e Pianco conforme requisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00035 | 13/07/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas refrente aos servicos tecnicos de informatica durante o mes de Junho do corrente exercicio nesta Secretaria confrme Memo 014/2005 anex | 00050890484449 | MARCOS ALVES DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00036 | 21/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a producao de 100 imagens digitalizadas e ampliadas das aereasverticais e panoramicas da Bacias Fluviais de Bessa parailustracao de Projetos e Planejamento do Governo do Estadoconforme memorando 15/2005 | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 22/07/2005 | 6051.50 | 6051.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO PELOGO GOVERNO DO ESTADO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM REPRESENTANDO O SR. GOVERNADOR -DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADEDE MONTREAL NO CANADA CONFORMEOFICIO 117/2005 EM ANEXO.................................... | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/07/2005 | 349.00 | 349.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas referente ressarcimento de diarias a cidade doRecife-PE conforme requisicaoem anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/07/2005 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Recife-PE conforme reqisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 04/08/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diaria a cidade de Recife-PE conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 04/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diaria a cidade de Recife conforme requisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 10/08/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Patos conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 15/08/2005 | 358.00 | 358.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas referente ressarcimento de diarias a cidade dePatos conforme requisicao emanexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 15/08/2005 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas referente a Locacao de Material para Eventosconforme memorando 18/2005 emanexo | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimentode refeicoes aos servidores desta pasta que prestam servico em pempo integral conformememorando 016/2005 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 19/08/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Recife-PE conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 23/08/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Cajazeiras conforme requisicao em anexo | 00001046406426 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 23/08/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Cajazeiras conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 23/08/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Cajazeiras conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/08/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade do Recife-PE a servico daAdministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/08/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Cajazeiras-PB conformerequisicao em anexo | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/08/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Cajazeiras-PB conformerequisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 08/09/2005 | 447.00 | 447.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Cajazeiras, SantaHelena ,Ibiara, Monte Horebe eSanta de Mangueira a servico da Administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 08/09/2005 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Cajazeiras, Santa Helena Ibiara, Monte Horebe eSantana de Mangueira conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 09/09/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Cajazeiras , SantaHelena ,Ibiara , Monte Horebee Santa de Mangueira conformerequisicao em anexo | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 15/09/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias a cidade de Recife-PE a servicoda Administracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/10/2005 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande , Patos,Cajazeiras, Santa Helena ,Ibiara e Coremas a servico daadministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/10/2005 | 596.00 | 596.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande , Patos,Cajazeiras, Santa Helena,Ibiara e Coremas a servico daAdministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/10/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que se empenha para conrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Santa HelenaIbiara e Coremas a servico daAdministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande , Patos ,Cajazeiras, Santa Helena,Ibiara e Corema a servico daAdministracao Estadual conforme requisicao em anexo | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/10/2005 | 196.00 | 196.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com ressarcimento de diarias as cidades deCampina Grande, Patos, Cajazeiras Santa Helena, Ibiara e Coremas conforme requisicao emanexo | 00001046406426 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 14/10/2005 | 98.00 | 98.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande , Patos e Ibiara conforme requisicao em anexo | 00001046406426 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 14/10/2005 | 152.00 | 152.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande , Patos e Ibiara conforme requisicao em anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 14/10/2005 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande, Patos e Ibiara conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00066 | 24/10/2005 | 1308.83 | 1308.83 | Valor que se empenha referente a sercicos de funilaria epintura no veiculo VECTRA placa MOU 0005 conforme orcamentoem anexo | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 01/11/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande e Patos conforme requisicao anexo | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 01/11/2005 | 147.00 | 147.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Campina Grande e Patos conforme requisicao anexo | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/11/2005 | 596.00 | 596.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Pedra Branca, S Mangueira,Ibiara e Santa Ines conforme requisicao em anexo | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/11/2005 | 244.00 | 244.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Itaporanga, Pedra Branca, S Mangueira,Ibiara eSanta Ines conforme requisicaoem anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/11/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com diarias ascidades de Itaporanga, Pedra Branca, S Mangueira, Ibiara eSanta Ines conforme requisicao | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 24/11/2005 | 630.00 | 630.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de recuperacao de hd e instacao de software | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00074 | 30/11/2005 | 935.00 | 935.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de processamento de dados, acessorios para computador | 04911661000120 | BANDEIRA SEIXAS E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 30/11/2005 | 228.00 | 228.00 | valor que se empenha para cobrir deespesas com diarias as cidades de Pedra Branca, Santana de Mangueira e Ibiara | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 30/11/2005 | 183.00 | 183.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias pas cidades de Pedra Branca, Santanade Mangueira e Ibiara. | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 30/11/2005 | 147.00 | 147.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias as cidades de Pedra Branca, Santana de Mangueira e Ibiara | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00073 | 30/11/2005 | 888.00 | 888.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente | 04911661000120 | BANDEIRA SEIXAS E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00078 | 02/12/2005 | 1393.00 | 1393.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de 144 refei??es | 07515626000180 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00079 | 06/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com conserto de notebook Toshiba, recuperacao defonte, instalacao e configuracao de software e aplicativos. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 81 | PROTECAO E SEGURANCA DA INFORMACAO | Dispensa | 00080 | 06/12/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com prestacao de servicos de seguranca da informacao (instalacao de firewall esoftwares de seguranca). | 00050890484449 | MARCOS ALVES DE JESUS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 07/12/2005 | 304.00 | 304.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias as cidades de Sousa, Nazarezinho, Marizopoles, Puxinana, Montadas e Pocinhos. | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 14/12/2005 | 122.00 | 122.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias para a cidade de Campina Grande, conforme requerimento em anexo | 00076069931491 | JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 14/12/2005 | 196.00 | 196.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem a cidade de Patos conforme requisi??oem anexo. | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 14/12/2005 | 304.00 | 304.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem a cidade de Patos, conforme requisi??o em anexo. | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 15/12/2005 | 196.00 | 196.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem a cidade de Patos, conforme requerimento em anexo. | 00001046406426 | VALERIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 15/12/2005 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com costura de uniformes para pessoal do gabinete desta pasta conforme requisi??o anexo | 00020669305472 | EDUARDO BARROS CORREIA JOSUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00087 | 15/12/2005 | 680.00 | 680.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com alimenta??o fornecida no mes de novembro, conforme requisi??o anexo | 07515626000180 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00088 | 15/12/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com servi?os de conserto em impressora scanner emonitor, conforme requisi??o anexo | 06104593000112 | INFORTEC SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00089 | 15/12/2005 | 4498.98 | 4498.98 | importancia que se empenha para cobrir despesas com almo?o de confraterniza??o, conforme requisi??o em anexo. | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00090 | 15/12/2005 | 1689.99 | 1689.99 | Valor que se empenha para cobrir despesas com contrato de deloca??o de ve@culo, conforme requesi??o em anexo | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 15/12/2005 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha para cobrir despesas com confec??o de cartoes e servi?os de impressao | 41156175000170 | INALDO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00091 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | importancia que se empenha para cobrir despesas com servi?os de limpesa e conserva??o de bens im?veis, conforme requisi?ao anexo | 00079966063404 | MARCOS BARRETO MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Coordenacao da Acao Governamental | Acompanhamento e Supervisao das Acoes de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 15/12/2005 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com conserto de reparos em instala??es eletricase hidraulicas, conforme requisi?ao em anexo. | 00007063289497 | LUIZ FABIANO SILVA DE OLIVEIRA |
Quantidade de Registros: 87
Última atualização: 10/06/2024