| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2005 | 2193316.33 | 2193316.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVOPOLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2005 | 9980117.59 | 9980117.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2005 | 428.18 | 428.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2005 - SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2005 | 69807.57 | 1455.05 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA- RIO - COTA JANEIRO/2005 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2005 | 11655261.94 | 233273.08 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA- RIO - COTA JANEIRO/2005 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR POLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 02/02/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 02/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 02/02/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ O 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 02/02/2005 | 967.00 | 967.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI / (CAP ALEC-SANDRO),CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01015859000137 | ICHTHYS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 02/02/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DA/4, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 02/02/2005 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 02/02/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 02/02/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2005 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 02/02/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2005 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de diarias aos militaresdo 3 bpm | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 02/02/2005 | 22000.00 | 22000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 02/02/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 02/02/2005 | 19996.00 | 19996.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 02/02/2005 | 14990.00 | 14990.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 03/02/2005 | 730.00 | 730.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS 0339 KOMBY E0695 KOMBY. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 03/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUTECAO DE VTR) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 03/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VTR) PO QEL DO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 03/02/2005 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE UM ONIBUS P/ TRANS-PORTE DE TROPA MILITAR, NOSTRECHOS CAMPINA GRANDE, PATOS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA E RON-DANDO NAS AREAS URBANAS, DURANTE TRES DIAS. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00064 | 25/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00065 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 25/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DIRETORIA DE FINANCAS DA PM. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DIRETORI DE FINAN?AS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 25/02/2005 | 7000.00 | 7000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFEC?AO DE 1000 TOR?AL TRAN-?ADO EM NYLON NA COR BRANCA C/FIEL PRATEADO NAS 02 EXTREMIDADES TIPO TRANSITO. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 25/02/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFEC?AO DE 265 CINTO DE GUARNI?AO COM FIVELA EM METAL PRA-TEADA, COLDRE DE PERNA, TALA-BARDE E PORTA TALAO TODOS NACOR BRANCA. | 00071473394449 | PAULO LOPES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 25/02/2005 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFEC?AO DE 1000 BONE C/ PALAEM BRIM BRANCO ESPECIAL FORRA-DO EM TNT; CONFEC?AO DE 1000 CADAR?O EMNYLON BRANCO COM AS PONTAS CO-LADAS E TAMANHO GRANDE PARA COTURNO. | 00025218883468 | MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 25/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 25/02/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 25/02/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 25/02/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00029 | 25/02/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA??O.PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 25/02/2005 | 40015.61 | 40015.61 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 25/02/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00032 | 25/02/2005 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00033 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 25/02/2005 | 10800.00 | 10800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00041 | 25/02/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00042 | 25/02/2005 | 3900.00 | 3900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00047 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00048 | 25/02/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00049 | 25/02/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00050 | 25/02/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 25/02/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 25/02/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTA?AO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 25/02/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGABINETE DO COMANDANTE GERALDA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 25/02/2005 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GABINETE DO COMANDANTEGERAL DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 25/02/2005 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GABINETE DO COMANDANTE GERAL DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 25/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 25/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00095 | 28/02/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00097 | 28/02/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00099 | 28/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00103 | 28/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00104 | 28/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 28/02/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SI?AO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 28/02/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 28/02/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00078 | 28/02/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 PELDA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00079 | 28/02/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00007084382453 | EUCLIDES FRANCISCO PATRIARCA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/02/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB, DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/02/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 28/02/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 28/02/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 28/02/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00093 | 28/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/A CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00089 | 28/02/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00091 | 28/02/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00081 | 28/02/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVI?OS PARA O QEL DO 1 PELDA 20 CIA. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 28/02/2005 | 1871.00 | 1871.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOI EPMon DA PMPB. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 28/02/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O I EPMon DA PMPB. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00085 | 28/02/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O I EPMon DA PM. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00087 | 28/02/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00101 | 28/02/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 1 PEL DA 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/02/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/02/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/02/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 28/02/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 28/02/2005 | 250.32 | 250.32 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00060230800491 | ALEXANDRE SERGIO SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044205155468 | VALDINEY VELOSO GOUVEIA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000825875404 | PEDRO ADELSON GUEDES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000576069434 | MAURO NUNES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 28/02/2005 | 2294849.86 | 2294849.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2005. POLICIA MILITAR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 28/02/2005 | 10067442.71 | 10067442.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2005. POLICIA MILITAR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 28/02/2005 | 470.45 | 470.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2005.SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/02/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/02/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 01/03/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00011070528404 | PAULO DE TARSO HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/03/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00136 | 01/03/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCA?AO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00152 | 02/03/2005 | 738.92 | 738.92 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CMT DA ROTAMABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO DE 1.000 KM; REVISAO DE 4.000 KM EM 14 MOTOCICLETAS DA PMPB. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 02/03/2005 | 144.00 | 144.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CMT DA ROTANABAIXO DISCRIMINADO: TROCA DE 12 LITROS OLEO P/ 12MOTOCICLETA XT-225. | 01878384000102 | S S S COM DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 02/03/2005 | 302.00 | 302.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO -EXTRATO, NO D. OFICIAL, ED. 17.09.04, E EXTRATONO D. OFICIAL, ED. 14.09.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 02/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 13 MASCARA FACIAL INTEIRA CON-TRA GAS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 02/03/2005 | 587.25 | 587.25 | PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGENSAEREA TRECHO RIO DE JANEIRO/JPA, EM FAVOR DE CLAUDIMAR NASCIMENTO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 02/03/2005 | 3153.00 | 3153.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUBCMDO,CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 02/03/2005 | 1940.00 | 1940.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOP / PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 02/03/2005 | 331.00 | 331.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 05 CAMISAS VISCO-LAYCRA NA COR BRANCA USO INTERNA;CONFECCAO DE 05 CAMISAS VISCOLAYCRA NA COR PRETA USO IN-TERNO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 02/03/2005 | 2937.00 | 2937.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB(CAP PAZ), CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 02/03/2005 | 6860.00 | 6860.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 28 BATERIA RADIO MOTOROLA P110 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 02/03/2005 | 6800.00 | 6800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF-1/PMPB CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 02/03/2005 | 145.00 | 145.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 41,00 AOSGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00041429605472 | MANOEL JOSE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00137 | 02/03/2005 | 1719.00 | 1719.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 MOTOR VENTILADOR; 01 PONTE RETIFICADORA; 01 RELE DO ALTENADOR; 01 BATERIA, DESTINDOS A VTRHONDA CIVIC LX. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00138 | 02/03/2005 | 400.00 | 400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR HONDA CIVIC. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00139 | 02/03/2005 | 828.00 | 828.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2a SECAO DO EMGCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR CORSA. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 02/03/2005 | 220.00 | 220.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2a SECAO ( MAJCOUTINHO ), ABAIXO DISCRIMINA-DOS: SERVICO DE MOTOR, DESTINADOSA VTR CORSA PLACA MMN 1321. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 02/03/2005 | 460.00 | 460.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE / PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 01 JG DE LONAS; 02 TAMBORES; 01 JG CENTRALIZA-DOR; 01 JG MOLAS SAPATA FREIODIR; 01 CABO FREIO T/ DIR; 01 CABO FREIO T/ESQ; 02 RETI-RETIFICA TAMBOR; 01 RECOND. HIDROVACUO; 01 JG LONAS. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00144 | 02/03/2005 | 255.00 | 255.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE/PMPB CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR BLAZER. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00145 | 02/03/2005 | 1471.00 | 1471.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO, DESTINADOS A VTR PREFIXO 0516, PLACA MOT 1747. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00146 | 02/03/2005 | 495.00 | 495.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO SERV.SOCIAL PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MOTOR; RETIFICA DE BLOCO C/ ALINHAMENTO; RETIFICA DE CAMBOTA, DESTINADOS A VTR MONZA. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00155 | 02/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUBCMT DO CPCABAIXO DISCRIMINADO: 04 AMORTECEDORES. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00156 | 02/03/2005 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP/PMPB, ABAIXODISCRIMINADOS: SERVICO DE RECUPERACAO DA UNI-DADE DE COMANDO GOL 0374. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 02/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI / PMPB ABAI-XO DISCRIMANADOS: MANUTENCAO E CONFIGURACAO DECIRCUITOS DE DADOS DA REDE PM/PB EM JPA; CONFIGURACAO DO SERVIDOR DE INTRANET. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 03/03/2005 | 7670.00 | 7670.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 13 MASCARA FACIAL INTEIRA CON-TRA GAS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00162 | 03/03/2005 | 391.50 | 391.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, ABAIXO DISCRIMINADO: 02 DISJUNTOR TRIF 70A-PIAL; 01 CAMPAINHA TIPO CIGARRA EMB;01 CHAVE PARTIDA 15 CV-WEG; 01 FITA ISOLANTE DE ALTOFUSAO19X10mt 3M SCOTCH. | 00049113720001 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00163 | 03/03/2005 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/05, CONFORME INEXIGIBILIDA-DE N 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 03/03/2005 | 3400.00 | 3400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 CAIXAS DE FOR-MULARIOS DE NE, COM 03 VIAS; CONFECCAO DE 04 CAIXAS DE FOR-MULARIOS DE AP, COM 04 VIAS; CONFECCAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 03/03/2005 | 682.76 | 682.76 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: REF. AS TAXAS SOB SERVICOS DERADIOCOMUNICACAO. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/A 5 SECAP DA PMPB. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 04/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 SECAO DA PM. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 04/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 04/03/2005 | 5500.00 | 5500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 BRACAL EM-BORRACHADO EM VELCRO E ELASTI-CO COM ESTAMPA VINILIZADA TIPOTRANSITO PADRAO PM. | 00034284940406 | MARIA DA CONCEICAO ALVES LAVOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/03/2005 | 1728.00 | 1728.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb deacordo com o art. 60 do decre-8.043 de 05.06.79 | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 04/03/2005 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/03/2005 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medica acima citada por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/03/2005 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 04/03/2005 | 7896.00 | 7896.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 282 CONE SINALIZADOR EM MATE-RIAL SINTETICO, COM 75CM DE ALTURA CONFECCIONADO NAS CORESLARANJA COM 3 FAIXAS DE 20CM. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 04/03/2005 | 576.00 | 576.00 | para pagamento de jetons ao medico acima citado por ter par-ticipado de 08 reunioes da junta medica especial da pmpb | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00179 | 04/03/2005 | 7888.00 | 7888.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 272 COLETES REFLEXIVO EM H.FEITO EM POLIESTER, COM 5X4 EM TECIDO CITRICO NA COR VERDE LIMAO, COSTURAO AO CADARCO COM 6TIRAS DE PVC MICROPRISMATICO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 04/03/2005 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 200 CAPAS DE CHUVA, CONFECCIO-NADA EM MATERIAL SINTETICO DEALTA RESISTENCIA, NA COR CINZACOM 2 BOLSOS, GRAVADO O NOMEDA PMPB NAS COSTAS. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no cfo centrode ensino | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00203 | 04/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00204 | 04/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00205 | 04/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00206 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00207 | 04/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00208 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00209 | 04/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00210 | 04/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00211 | 04/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00213 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00214 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00215 | 04/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 04/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 04/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00169 | 04/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL DA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 04/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 2 PEL DA 17 CIA DO4 BPM. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 04/03/2005 | 178.80 | 178.80 | para pagamento de 20 horas aulas ministradas no cfo (ce) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 04/03/2005 | 178.80 | 178.80 | para pagamento de 20 horas aulas ministradas no cfo (ce). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no cfo (ce). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 04/03/2005 | 190.72 | 190.72 | para pagamento de 32 horas aulas ministradas no cfs (ce). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 04/03/2005 | 268.20 | 268.20 | para pagamento de 30 horas aulas ministradas no cfo (ce) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/03/2005 | 134.10 | 134.10 | para pagamento de 15 horas aulas ministradas no cao (ce) | 00000912776471 | GABRIELLI GIACOMELLI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 04/03/2005 | 477.20 | 477.20 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no cao (ce). | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | para pagamento de 15 horas aulas ministradas no cao (ce). | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no projeto ca-minhar com saude e seguranca. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docolegio militar | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docolegio | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docolegio | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docolegio da pmpb | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docpm | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 04/03/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2 grau docpm. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 07/03/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 07/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00048643475491 | SONIA MARIA DOS SANTOS MAIA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/03/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00026743957453 | GEOVANI SOARES DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00017218810349 | EUGENIO PACELLI FERNANDES LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 07/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 1 CIA | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR). P/ A 1ACIA / 1 BPM. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERV (MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 8 CIA / 2 BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 07/03/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 10 CIA / 2 BPM | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00242 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 07/03/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00244 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA /3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 07/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 07/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 07/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 07/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 07/03/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 07/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 07/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 07/03/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 07/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 07/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00256 | 07/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00257 | 07/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL / 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00258 | 07/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 3PEL | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00259 | 07/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00260 | 07/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1 PEL | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/03/2005 | 924.00 | 924.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 07/03/2005 | 1176.00 | 1176.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/03/2005 | 1176.00 | 1176.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 07/03/2005 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00001957416416 | MELQUISEDEC LIMA DE FIQUEIREDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00071360034404 | JOSE MACHADO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/03/2005 | 83.44 | 83.44 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/03/2005 | 145.00 | 145.00 | pra pagamento de 3 1/2 diariasno valor de r$ 41,00 ao sgt pmacima citado por ter viajado aservico da pmpb. | 00039057259400 | JONAS DE SOUZA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/03/2005 | 145.00 | 145.00 | pra pagamento de 3 1/2 diariasno valor de r$ 41,00 ao sgt pmacima citado por ter viajado aservico da pmpb. | 00040524094420 | GESSE CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 07/03/2005 | 123.00 | 123.00 | pra pagamento de 03 diariasno valor de r$ 41,00 ao sgt pmacima citado por ter viajado aservico da pmpb. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 07/03/2005 | 270.00 | 270.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/03/2005 | 1261.60 | 1261.60 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 08/03/2005 | 6800.00 | 6800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 08/03/2005 | 7985.00 | 7985.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO A-BAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO E REVISAO GERALNOS MECANISMOS DE 09 PISTOLAS,16 FUZIS E 17 REVOLVERES. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02652182000100 | DISK PECAS E TINTAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00279 | 08/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00280 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PAR O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00281 | 08/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00282 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00285 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00287 | 08/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00288 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00289 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QLE DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00290 | 08/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 08/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 08/03/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 1 CIA/1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00295 | 08/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00296 | 08/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIA/1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00297 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 08/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIA/1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 08/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIA/1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00301 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 8 CIA/2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00303 | 08/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 10 CIA/ 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00304 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 10 CIA/2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 CIA DO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00311 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 18 CIA DO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00312 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 18 CIADO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 19 CIA DO 4 BPM. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 19 CIADO 4 BPM. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 20 CIA DO 4 BPM. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 20 CIADO 4 BPM. | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 08/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00318 | 08/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00319 | 08/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 08/03/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 2 CIADO 6 BPM. | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00261 | 08/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL / 2 CIA | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00262 | 08/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL2 CIA. | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00263 | 08/03/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL/2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00264 | 08/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSES(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL/2CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 08/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL/3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 08/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 PEL3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00268 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADO A VIATURA MNZ 0356 KOMBI. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00269 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR0754 SANTANA. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00270 | 08/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 04 PIVO DE SUSPENSAO; 02 BANDEJA DE SUSPENSAO;02 AMORTECEDORDIANTEIRO;02 MOLAS SUSP.DIANT;01 BRACO PITMAN DA DIRECAO; 01BRACO AUXILIAR DE DIRECAO;DES-TINADO A VTR BLAZER. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00271 | 08/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS 0695 KOMBI, 0516 MON-ZA, 0497 GOL. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 08/03/2005 | 4820.00 | 4820.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS 0695 KOMBI, 0516 MON-ZA E 0497 GOL. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00273 | 08/03/2005 | 5526.00 | 5526.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADOS ASVIATURAS 0694 GOL, 0562 SANTA-NA E 0760 SANTANA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00274 | 08/03/2005 | 2090.00 | 2090.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS 0694 GOL, 0562 SANTA-NA E 0760 SANTANA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 08/03/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 08/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00278 | 08/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 6 CIA DO 2 BPM. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00336 | 09/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CANIL DA PMPB. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00321 | 09/03/2005 | 47995.71 | 47995.71 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO - PPM E O TEORICO DE PILOTO COMERCIAL DEHELICOPTERO - PCH, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00337 | 09/03/2005 | 2750.00 | 2750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA MANZUA/PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA; SERVICO PARA-CHOQUE DIANTEIROE TRAZEIRO; SERV. MECANICO GE-RAL,DESTINADOS A VIATURA SANTANA 0639 PLACA MOH 1704. | 00973707000184 | CELENY DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00338 | 09/03/2005 | 6348.00 | 6348.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA MANZUA/PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS A VTR SANTANA 0639 PLACAMOH 1704. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 09/03/2005 | 1144.98 | 1144.98 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o BPM CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 09/03/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 09/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 09/03/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 09/03/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA DO 6 BPM. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 09/03/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 6 BPM. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 09/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL DA 8 CIA. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 PELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00328 | 09/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 PEL DA 1 CIADO 3 BPM. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 PELDA 1 CIA DO 3 BPM. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 09/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 09/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 PELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00334 | 09/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00335 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 PELDA 3 CIA DO 3 BPM. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 09/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO A PMPB). | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 10/03/2005 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00353 | 10/03/2005 | 4565.00 | 4565.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00350 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS 0754 SANTANA E 0356KOMBY. | 08988818000176 | S SILVA E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 10/03/2005 | 462.00 | 462.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 A SGT ACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 10/03/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028525094404 | FRANCISCO BATISTA DA PAZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 10/03/2005 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALCONFORME ORCAMENTO. | 06213731000100 | CIA DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/03/2005 | 16000.00 | 16000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESDESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PE),AOS MILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/03/2005 | 16351.00 | 16351.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF),AOS MILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/03/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DO 1 PEL/ 1CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 17/03/2005 | 7350.00 | 7350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DO QEL 5 BPM | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 17/03/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DA 8 CIA/2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 17/03/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DA 19 CIA/4BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 17/03/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 17/03/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00371 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: TRANSPORTE DE TROPA NO PERCUR-SO JOAO PESSOA/NATAL/JOAO PES-SOA, NO PERIODO DE 3 E 4 DOCORRENTE ANO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00373 | 17/03/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 01 ONIBUS NO PERCURSO JOAO PESSOA/NATAL/JOAO PES-SOA, PARA TRANSPOETE DE TROPA,NO PERIODO DE 3 E 4 DO CORRENTE ANO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Externo | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento de Apoio ao Fisco Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 17/03/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILITARES ESTADUAIS DA 18 CIA/4BPM | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/03/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF), AOS MILI | 00000568481453 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 17/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 17/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002448042497 | LAURENIA SOUTO SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 17/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00048643475491 | SONIA MARIA DOS SANTOS MAIA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 17/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 17/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00000568481453 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 17/03/2005 | 125.16 | 125.16 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 18/03/2005 | 2477.16 | 2477.16 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 22/03/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 22/03/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 22/03/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00378 | 22/03/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00379 | 22/03/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 22/03/2005 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 22/03/2005 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 22/03/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 22/03/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 22/03/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 22/03/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 22/03/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 22/03/2005 | 9000.00 | 9000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas decorrentes de alimentacao,preceituadono artigo 1O da lei 5.701 de08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 22/03/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 22/03/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 22/03/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 22/03/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00392 | 22/03/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 22/03/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 22/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 22/03/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00396 | 22/03/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00397 | 22/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00398 | 22/03/2005 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00399 | 22/03/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00400 | 22/03/2005 | 810.00 | 810.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00401 | 22/03/2005 | 810.00 | 810.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 22/03/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 22/03/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00404 | 22/03/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 22/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 22/03/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 22/03/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 22/03/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 22/03/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 22/03/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 22/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 22/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 22/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/03/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 22/03/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 22/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 23/03/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 23/03/2005 | 270.00 | 270.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 23/03/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050430629400 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00467 | 28/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS SANTAN 0754 EKOMBY MNZ 0356. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00468 | 28/03/2005 | 460.00 | 460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS SANTAN 0754 EKOMBY MNZ 0356. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/03/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/03/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 28/03/2005 | 7750.00 | 7750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: RESTAURACAO E ADESIVACAO EM500 CAPACETES DE FIBRA TIPO MILITAR PADRAO DA PMPB. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 28/03/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOmANT.VTR), P/ O CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 28/03/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOmANT.VTR) P/ A 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR), P/3 CIA | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00441 | 28/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 28/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00443 | 28/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00445 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00446 | 28/03/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00447 | 28/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 28/03/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00449 | 28/03/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA/ 4BPM | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00450 | 28/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA / 4 BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 28/03/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA / 4 BPM | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 28/03/2005 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/3 CIA/6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00453 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) p/ 3 CIA | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00454 | 28/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL / 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00455 | 28/03/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00456 | 28/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL /3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00457 | 28/03/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 2 CIA | 00045639337400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00458 | 28/03/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ EPMon /PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 28/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P O EPMON | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00460 | 28/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00461 | 28/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P 6 CIA | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 28/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 28/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL/17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 28/03/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/03/2005 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/03/2005 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,OO AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/03/2005 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AOTEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039643344487 | ERIVALDO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 29/03/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 29/03/2005 | 523.00 | 523.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASSENDO 9 DENTRO DO ESTADO NO VLR% 41,00 E 2 FORA DO ESTADO NOVALOR DE R$ 77,00 AO SGT ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 29/03/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$98,OO AO CAP ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 29/03/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$98,OO AO CAP ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/03/2005 | 76.00 | 76.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/03/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERIVCO DA PMPB. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 29/03/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO CB AC MA CITADO POR TER VIAJADO SERIVCO DA PMPB. | 00039643344487 | ERIVALDO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 29/03/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO CB AC MA CITADO POR TER VIAJADO SERIVCO DA PMPB. | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 29/03/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SD AC MA CITADO POR TER VIAJADO SERIVCO DA PMPB. | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 29/03/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERV. PMPB | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 29/03/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA ACIMA CITADA,POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 29/03/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/03/2005 | 570.00 | 570.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO DEFEN-SOR ACIMA SIMBOLO DAS-1, PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 30/03/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00020529376415 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/03/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO | 00072626186449 | RONALDO GOMES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 30/03/2005 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO | 00051879425491 | ANTONIO CARLOS SOARES DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 30/03/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 30/03/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 30/03/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO | 00067555110482 | JOSE CANDIDO LOPES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 30/03/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO | 00073931551415 | MARIA NEUMA LAURINDO GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 30/03/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/03/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/03/2005 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO | 00079008739453 | CLECIO DA SILVA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00498 | 30/03/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 30/03/2005 | 410.00 | 410.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00029935369404 | JOSE WELLINGTON DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 30/03/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 30/03/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 30/03/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 30/03/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 30/03/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 30/03/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039643344487 | ERIVALDO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 30/03/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 30/03/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 30/03/2005 | 7677.00 | 7677.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 30/03/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 30/03/2005 | 170.00 | 170.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de r$ 34,00 ao cb acima citado | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 30/03/2005 | 170.00 | 170.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de r$ 34,00 ao sd pmacima citado | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/03/2005 | 245.00 | 245.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de r$ 49,00 ao tenpm acima citado. | 00071395415404 | LICKSOMAR LABIS DE O MONTEIRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00513 | 30/03/2005 | 3050.00 | 3050.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 30/03/2005 | 3950.00 | 3950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00515 | 30/03/2005 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 30/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 30/03/2005 | 7965.00 | 7965.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00518 | 30/03/2005 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00519 | 31/03/2005 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 31/03/2005 | 2199817.26 | 2199817.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2005.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 31/03/2005 | 10077496.26 | 10077496.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 31/03/2005 | 490.45 | 490.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2005. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O QEL DO 5 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 01/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOSP/ O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00527 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00529 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 01/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00533 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 01/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00535 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 01/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P / 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00537 | 01/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00538 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CE, | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00539 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00540 | 01/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00541 | 01/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00542 | 01/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 01/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 CIA / 1 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00546 | 01/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00547 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00548 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00549 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/04/2005 | 4996.00 | 4996.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 01/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 01/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00553 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 01/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICO P/ A 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00555 | 01/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00556 | 01/04/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 01/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00558 | 01/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00559 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00560 | 01/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMOP/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00561 | 01/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 01/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00563 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00564 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00565 | 01/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CANIL / PMPB | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00566 | 01/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 EPMON. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00567 | 01/04/2005 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00568 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP A CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 01/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 01/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A CRECHE / 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 01/04/2005 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00043655459491 | JOAO CARLOS COUTINHO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 01/04/2005 | 1261.60 | 1261.60 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO, SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 01/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00050396358420 | RONALDO FERNANDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 01/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00046842845491 | JOSE FREIRE DE AMORIM FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 01/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00085427519491 | RONALDO SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 01/04/2005 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00033866392400 | NOALDO RAMOS DE BRITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00580 | 01/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00581 | 01/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 2 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00582 | 01/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMOP/ O 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 01/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMP/ 2PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00584 | 01/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00585 | 01/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 01/04/2005 | 3098.10 | 3098.10 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUBCMT,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 01/04/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAAO DE 500 CAPA DE COLETE BALISTICO EM TERBRIM F-80TIPO MILITAR. | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00588 | 01/04/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 01/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00590 | 01/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O GB DO CMT | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 01/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O GAB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00579 | 01/04/2005 | 3700.00 | 3700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR BLAZER MNI 2456. | 00973707000184 | CELENY DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00577 | 01/04/2005 | 7199.00 | 7199.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR SANTANA 0662. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00578 | 01/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O COLEGIO DA PMPB. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 2 CIA / 3 BPM | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00594 | 04/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL / 2 CIA | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00595 | 04/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00596 | 04/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 04/04/2005 | 7129.00 | 7129.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 04/04/2005 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 04/04/2005 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 880 APITO PLASTICO TIPO SINALIZADOR. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 04/04/2005 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 06/04/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 06/04/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 3 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 06/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 3 CIA | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 06/04/2005 | 6497.00 | 6497.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 06/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00606 | 06/04/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 06/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 24 CIA. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 06/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS 5 CIA. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 06/04/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 06/04/2005 | 2240.00 | 2240.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO EPMON. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 06/04/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 06/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 06/04/2005 | 29987.00 | 29987.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 06/04/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00616 | 06/04/2005 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 06/04/2005 | 894.00 | 894.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$149,00 AO CEL ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 06/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$ 49,00 AO CAP ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00016146573434 | JOAO BATISTA JARDIM DOS ANJOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 06/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$ 49,00 AO CAP ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 06/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$ 49,00 AO TEN ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR R$ 34,00 AO CB ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR R$ 34,00 AO CB ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00027321223434 | JOSAFA RAIMUNDO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 06/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 08/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 08/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003438305402 | MARCIA PATRICIA CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 08/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 08/04/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DER$ 49,00 AO TEN ACIMA CITADO | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 08/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 08/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00633 | 08/04/2005 | 7499.00 | 7499.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00634 | 08/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGTACIMA CITADO, POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00052655466420 | FRANCISCO DIAS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00636 | 08/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 08/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00079809200404 | AURELINALDO RODRIGUES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00639 | 08/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00064532259487 | FABIO CORDEIRO SEBADELHE VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00641 | 08/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 10 CIA DO 2 BPM. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 08/04/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 8 CIA DO 2 BPM. | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00092980864404 | RIBRAILDO DOS SANTOS FLORES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00032319711449 | ANTONIO DA SILVA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 08/04/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIA NO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 08/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 08/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$98,00 SO CAP ACIMA CITADO | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 08/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO TEN ACIMA CITADO | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 08/04/2005 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIA NO VALOR DE R$77,00 AO CB ACIMA CITADO | 00056946805453 | LUIZ CARLOS TENORIO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00652 | 08/04/2005 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO CB ACIMA CITADO | 00082708002449 | WALMIR DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 08/04/2005 | 228.00 | 228.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 08/04/2005 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO TEN ACIMA CITADO | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 08/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00039643344487 | ERIVALDO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 08/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 08/04/2005 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 08/04/2005 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO | 00068986076420 | SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 08/04/2005 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 08/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00004210431486 | RENATO ALESSANDRO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 08/04/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 08/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00061818380404 | LENILSON TAVARES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 08/04/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 02 ONIBUS NO TRECHOJPA/CAMPINA GRANDE E FICANDO ADISPOSICAO NO PERIMETRO URBANOPARA TRANSPORTE TROPAS MILITARNO PERIODO DE 03 A 08/2005. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 08/04/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 08/04/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00064014827453 | EDSON MOREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00666 | 08/04/2005 | 1953.88 | 1953.88 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 08/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00036483494491 | JOSE FIDELES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/04/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO TEN ACIMA CITADO | 00057108064472 | HUMBERTO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 08/04/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00670 | 08/04/2005 | 7490.00 | 7490.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 214 TONFA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 08/04/2005 | 2015.00 | 2015.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 65 LATERNAS DE SINALIZACAO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 08/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 1000 BONE EM BRIM COM PINTURA. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 11/04/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00071360034404 | JOSE MACHADO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 11/04/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 11/04/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00080542778491 | JOAO JERRY CAMPOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 11/04/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00071474528449 | JOSENILDO DE ANDRADE SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 11/04/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00000760678405 | EDUARDO ARAUJO LOURENCO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 11/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00067555110482 | JOSE CANDIDO LOPES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 11/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00046723196449 | DIOGENES DA SILVA PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 11/04/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00021995753491 | ALCIDES DO NASCIMENTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 11/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00075965380453 | EVANDRO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 11/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO SD ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00049875345415 | EDUARDO GOMES DANTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 11/04/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00027944735491 | MAVIEL DANTAS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 11/04/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00078226317720 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00685 | 12/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00686 | 12/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/04/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO. | 00020347898491 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00030537223487 | JOSE DANIEL DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00080523960425 | CELSO HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00076070328434 | JOSE XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00001152788426 | JOSE ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00004225237478 | DANIEL JOSE NOBERTO DE M AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00695 | 13/04/2005 | 5500.00 | 5500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 1000 DISTINTIVOS DE METAL PARAQUEPE. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 15/04/2005 | 450.00 | 450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB (CAP PAZ), ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3.000 LAMINAS PAUTA MUSICAL, IMPRESSAO 1X1 CORP&B EM PAPEL OFFSET DE120g CONFORME MOD. PADRAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00697 | 15/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 05 CARTUCHO P/IMP.HP 692 PRETO05 CART. P/IMP. HP 692 COLORI-DO; 02TONER P/IMP. HP LASER JET 1205 RESPMA PAPEL OFFICIO RIPAXALC. A-4. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 15/04/2005 | 1659.41 | 1659.41 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AE-REA NO TRECHO RIO DE JANEIRO /JPA / RIO DE JANEIRO EM FAVORDO SR. MICHEL MISSE E NO TRE-CHO JPA/ RIO JANEIRO/ EM NOMEDO SR. ROBERTO LIMA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 15/04/2005 | 360.00 | 360.00 | PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL O NORTEP/ O GAB DO CMT GERAL NO PERIODO 06.01.05 A 05.01.06. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00702 | 15/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00704 | 15/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00705 | 15/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 35 RS PAPLE A4 RIPAX; 03 CARTUCHO 45 HP O. PT. 02 CART. 29 HP ORIGINAL COLOR;19 DISQUETE 3 1/2 HD HELIOS; 16 PASTA C. CANALETA ROTOCLIP;05 CX GRAMPO 26/6 C/ 5000 BACH | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 15/04/2005 | 150.00 | 150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICO DE REMOCAO DE ADESIVOSVTR 0816 ECOSPORT. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00716 | 15/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO CURSO PRATI-CO DE FORMACAO DE PILOTO DE HELICOPTERO-PPM E O TEORICO DEPILOTO COMERCIAL DE HELICOPTE-RO-PCH, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2004. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00698 | 15/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VIATURAS: MONZA MOO0856, SANTANA, KOMBI MOJ 7070. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00699 | 15/04/2005 | 960.00 | 960.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-CITADOS PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VIATURAS: MONZA MOO0856, SANTANA, KOMBI MOJ 7970. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 15/04/2005 | 390.00 | 390.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA JUNTA MEDICA DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO DESTINADOS A VTR MONZA. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 15/04/2005 | 70.00 | 70.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA JUNTA MEDICA DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR MONZA. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00709 | 15/04/2005 | 1659.00 | 1659.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VIATURA : PALIO MOW8819, | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00710 | 15/04/2005 | 741.00 | 741.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR PALIO MOW 8819. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00711 | 15/04/2005 | 363.00 | 363.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CPC CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTROPALA MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00712 | 15/04/2005 | 90.00 | 90.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CPC CONFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTROPALA MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00714 | 15/04/2005 | 4908.00 | 4908.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR KOMBI MOL 7970 ,SANTANA MOH 1704, PALIO MOW8819 E HONDA CIVIC 0863. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00715 | 15/04/2005 | 686.00 | 686.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VTR: PALIO MOW 8819SANTANA MOP 9500,KOMBI MOL7970HONDA CIVIC MOD 0863. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 15/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00726 | 18/04/2005 | 3470.00 | 3470.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VTR: MONZA MOO 0856SANTANA, KOMBI MOJ 7070. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00727 | 18/04/2005 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 02 2S65/AO45C96/BA/02N ALCA. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 18/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM 03 AR CONDICIONADOS DE18.000 BTUS, CARGA DE GAS ETROCA DE CAPACITOR E MOTOR VENTILADOR, SUBSTITUICAO DE COM-PRESSOR LINHA II EM AR CONDICIONADO, INSTALACAO ELETRICA | 02194401000155 | TECNOFRIO REFRIGERACAO ASSISTENCIA TECNI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00729 | 18/04/2005 | 1980.00 | 1980.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO A-BAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1600 CAPAS DE PROCESSO IMPRESSAS EM OFF-SET; CONFECCAO DE 2000 FLS. DE PA-PEL OFICIO IMPRESSAS EM OFF-SET; CONFECCAO DE 1000 ENVELOPES SACO 24X34, IMPRESSOS EM OFF-SET | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00730 | 18/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5-PMPB. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 18/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5. | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 18/04/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00734 | 18/04/2005 | 47995.71 | 47995.71 | PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PI-LOTO COMERCIAL DE HELICOPTEROE O DE INSTRUTOR DE VOO DE HE-LICOPTERO, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE 002/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00717 | 18/04/2005 | 14778.00 | 14778.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM (PF). | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00718 | 18/04/2005 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO1 PEL DA 1 CIA DO 3 BPM (PF). | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 18/04/2005 | 15300.00 | 15300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM (PF). | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 18/04/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM (PF). | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00721 | 18/04/2005 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA18 CIA DO 4 BPM (PF). | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00722 | 18/04/2005 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA19 CIA DO 4 BPM (PF). | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 18/04/2005 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA20 CIA DO 4 BPM (PF). | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00724 | 18/04/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM (PF). | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00735 | 19/04/2005 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00737 | 19/04/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00740 | 19/04/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 19/04/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00742 | 19/04/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 19/04/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00752 | 19/04/2005 | 24600.00 | 24600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00755 | 19/04/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00765 | 19/04/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 19/04/2005 | 8040.00 | 8040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00767 | 19/04/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 19/04/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 19/04/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00761 | 19/04/2005 | 8040.00 | 8040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00779 | 19/04/2005 | 8040.00 | 8040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 19/04/2005 | 8040.00 | 8040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 19/04/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.063 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00787 | 19/04/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 19/04/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00789 | 19/04/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 19/04/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 19/04/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00792 | 19/04/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 19/04/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00794 | 19/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00795 | 19/04/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00796 | 19/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00797 | 19/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00798 | 19/04/2005 | 3180.00 | 3180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00799 | 19/04/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00800 | 19/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00801 | 19/04/2005 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00802 | 19/04/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00803 | 19/04/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00804 | 19/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00805 | 19/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00806 | 19/04/2005 | 732.00 | 732.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 122,00 AO MAJ ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DO IHGER DA PMPB. | 00028857682404 | THAELMAN DIAS DE QUEIROZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00807 | 19/04/2005 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00044168691420 | RONALDO LUCAS DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 19/04/2005 | 448.00 | 448.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 34,00 E 02 DIARIASNO VALOR DE 54,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 19/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00054952115453 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00810 | 19/04/2005 | 77.00 | 77.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 77,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00027682560487 | WLADEMIR JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 19/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 19/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE O1 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00089324560700 | NILTON ALVES SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 19/04/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00097912077472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 19/04/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 19/04/2005 | 71.52 | 71.52 | PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 19/04/2005 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 19/04/2005 | 71.52 | 71.52 | PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 19/04/2005 | 160.92 | 160.92 | PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 19/04/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2O grau docolegio da pmpb. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2O grau docolegio da pmpb. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 19/04/2005 | 357.60 | 357.60 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no 2O grau docolegio da pmpb. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 19/04/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA PMPB. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 19/04/2005 | 35.76 | 35.76 | PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 19/04/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 19/04/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 19/04/2005 | 160.92 | 160.92 | PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 19/04/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 19/04/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 19/04/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 19/04/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 19/04/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 19/04/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 19/04/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 19/04/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 19/04/2005 | 53.64 | 53.64 | PARA PAGAMENTO DE 06 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 20/04/2005 | 5185.00 | 5185.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERV. SOCIAL DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADOS PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS:CONFECCAO DE 80 BOINA COSTURA-DA E 80 DISTINTIVO BORDADO. | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 100 DRIVE DE CD ROM LG; 10 CAIXA DE DISQUETE C/ 10. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 20/04/2005 | 7492.24 | 7492.24 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO DAL / PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 15 CUPULA VERMELHA; 15 CUPULA AZUL; 20 BASE PLASTICA ESQUERDA; 20 BASE P. DIREITA; 20 BASE PLASTICA CENTRAL; 20 KIT BASE ROTATIVA C/ENGRENAGEM; 40 LAMPADAS HALOGENADAS | 55010185000107 | ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00826 | 20/04/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 420 METROS DE GABARDINE,31 VERDE CANAVIAL MARCA SANTISTA. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 20/04/2005 | 5850.00 | 5850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 1300 FIVELA EM LATAOEXTRA COM BRASAO DA POLICIA MILITAR DAPARAIBA. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 20/04/2005 | 7850.00 | 7850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 3.500 CINTOS EM NYLON NA CORCINZA, C/ ACABAMENTO NAS PON-TAS P/ ENCAIXE DE FIVELA(POLI-CIA MILITAR). | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 20/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 20/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003153415480 | ISAC LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 20/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002428836480 | GEAN D LERRY LIRA CESAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 20/04/2005 | 4050.00 | 4050.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00833 | 20/04/2005 | 4400.00 | 4400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 20/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00817 | 20/04/2005 | 138.00 | 138.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR KOMBI MNN-1674. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00818 | 20/04/2005 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CREHCE, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR KOMBI MNN-1674. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00821 | 20/04/2005 | 701.00 | 701.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS HONDA CIVIC LX PLACAMOD 0863. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 20/04/2005 | 1160.37 | 1160.37 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: EMPLACAMENTO DE 8 MOTOCICLETASPMs, MARCA YAMAHA, TIPO XT 225CONFORME IDENTIFICACAO EM RELACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00824 | 20/04/2005 | 325.00 | 325.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: TROCA DE REDENTOR,; TROCA DA JUNTA DO CARTER E PASTILHAS DE FREIO DIANT., DESTI-NADOS A VTR HONDA CIVIC MOD0863. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 22/04/2005 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO CELACIMA CITADO SIMBOLO SE-2 PORTER VIAJADO A SERV. DA PMPB. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 22/04/2005 | 152.00 | 152.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TCACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 22/04/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAPACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 22/04/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAPACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 22/04/2005 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO CAPACIMA CITADO POR TER VIAJADO AACOMPANHANDO O SUBCMT GERAL. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00016146573434 | JOAO BATISTA JARDIM DOS ANJOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00027321223434 | JOSAFA RAIMUNDO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00046843345468 | GILDO ELOI DE ARRUDA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO. | 00003438305402 | MARCIA PATRICIA CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 22/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 A CB ACIMACITADO. | 00047812095487 | GENILDO DOS SANTOS FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 A CB ACIMACITADO. | 00035009071487 | MARCONI BEZERRA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 A CB ACIMACITADO. | 00003183152460 | EDVANIA CAROLINE FERREIRA DIAS RUFINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 A CB ACIMACITADO. | 00003168787400 | EMANUEL FABRICIO CAVALCANTE SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 A SD ACIMACITADO. | 00003021081495 | GERDILANE MARQUES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 22/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$34,00 AO SDACIMACITADO. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 22/04/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 22/04/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TENACIMA CITADO. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 22/04/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 22/04/2005 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 22/04/2005 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 22/04/2005 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00864 | 25/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM DESPESA DE DIARIA AOSMILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00865 | 25/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 25/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00000740400495 | JOSE JAIR DE SANTANA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 25/04/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00067467270410 | RIVALDO DA SILVA COSTA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00868 | 25/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00869 | 25/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00888 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00889 | 26/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00880 | 26/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00881 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00882 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00883 | 26/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00884 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00885 | 26/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00890 | 26/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 CIA / 1 BPM | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00892 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 1 CIA / 1 BPM | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00893 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 1 BPM | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00894 | 26/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00895 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00896 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 CIA / 1 BPM | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00897 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 5 CIA. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00898 | 26/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 8 CIA / 2 BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00899 | 26/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00900 | 26/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00901 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00902 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 2 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00904 | 26/04/2005 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut.vtr) p/ 3 cia / 3 bpm | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00906 | 26/04/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00907 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00908 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00912 | 26/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00913 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00914 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00915 | 26/04/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00916 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 2 CIA | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00918 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 3 CIA | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 26/04/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL / 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00921 | 26/04/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 3 PEL / 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00923 | 26/04/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00924 | 26/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 3 CIA | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00925 | 26/04/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 3 CIA/ 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00926 | 26/04/2005 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURA) P/O QEL DO 2 PEL/3 CIA/ 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00927 | 26/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00928 | 26/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 3 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00929 | 26/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00930 | 26/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00931 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00886 | 26/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 26/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 26/04/2005 | 2.07 | 2.07 | COMPLEMENTACAO DA NE 823, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROSOBRIGATORIOS E EMPLACAMENTO,CONFORME GUIA EXPEDIDAS PELODETRAN. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00879 | 26/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02194401000155 | TECNOFRIO REFRIGERACAO ASSISTENCIA TECNI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 26/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/04/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AOSGT ACIMA CITADO | 00039668010434 | JOSEMIA GOMES MONTENEGRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 26/04/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AOSGT ACIMA CITADO | 00080542778491 | JOAO JERRY CAMPOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/04/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002993943448 | NEUBER SERVULO MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00036764892415 | FERNANDO GONZAGA DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00877 | 26/04/2005 | 310.00 | 310.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 03 DRIVE DE CD ROM LG; 01 CX DE DISQUETE C/ 10 . | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00932 | 26/04/2005 | 14698.99 | 14698.99 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPERACAO TECNICO-CIENTIFICO,NA AREA DE INFORMATICA, NAS A-TIVIDADES DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO E SUPORTE DOS RECUR-SOS COMPUTACIONAIS (SOFTWARES)DA PMPB, CONFORME TERMO ADIT.AO CONV. 001/03. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00909 | 26/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00910 | 26/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 26/04/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 27/04/2005 | 7892.50 | 7892.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 175 SAIAS EM GABARDINE VERDE,CANAVIAL MODELO PASSEIOS TIPOMILITAR. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00991 | 27/04/2005 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 660 BOINA EM PONTO COM DISTIN-TIVO BORDADO, TIPO MILITAR. | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00944 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00948 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00949 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00950 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCAS | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00951 | 27/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00952 | 27/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00953 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 27/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA/2BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00956 | 27/04/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 10 CIA/2BPM | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00957 | 27/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00958 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00959 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3CIA/3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00960 | 27/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00961 | 27/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00962 | 27/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00963 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00964 | 27/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00965 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA-FLORESTAL. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00966 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00967 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00968 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00969 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 27/04/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00971 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 3CIA. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00972 | 27/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00974 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00975 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00976 | 27/04/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMON. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 27/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 27/04/2005 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00979 | 27/04/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00980 | 27/04/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00981 | 27/04/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE PESSOAL. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00982 | 27/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GATE/PMPB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 27/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00046781749404 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 27/04/2005 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 27/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00050430629400 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 27/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 27/04/2005 | 1860.00 | 1860.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5, CONFORMEORCAMENTO APENSO. | 04132420000182 | CARBONORTE TECNICA COM E REPRES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 27/04/2005 | 1261.60 | 1261.60 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEF.PUBLICO ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00933 | 27/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00934 | 27/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00935 | 27/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00936 | 27/04/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAA 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00937 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 PEL / 17CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00938 | 27/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00939 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00940 | 27/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 27/04/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00942 | 27/04/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VTR) PARAO GATE/ | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 28/04/2005 | 3690.00 | 3690.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRSANTANA 0760 E VTR TOYOTA. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00999 | 28/04/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRCAMINHAO 6167. | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01003 | 28/04/2005 | 3740.00 | 3740.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS S0-LICITADO PELA DAL, CONFORNE ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS OPALA, GOL 0497 E GOLMOO 1227. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01002 | 28/04/2005 | 3190.00 | 3190.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS GOL 0497, MONZA 0516E GOL MOO 1227. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00997 | 28/04/2005 | 2825.00 | 2825.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRSANTANA MMJ 6504. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 28/04/2005 | 4900.00 | 4900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO, RESTAURACAO E PINTURA DE 08 POPS. | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Aperfeicoamento de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01001 | 28/04/2005 | 2300.00 | 2300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00992 | 28/04/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00993 | 28/04/2005 | 7910.00 | 7910.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 113 CALCA MODELO PASSEIO FINOEM GABARDINE NA COR VERDE. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 28/04/2005 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 500 METROS TERBRIM NA COR BRANCA PARA TUNICA MARCA SANTISTA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00995 | 28/04/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DISCRIMINADO: 500 METROS DE TECIDO SITEL FILCOR PADRAO DA PMPB, MARCA SAN-TISTA FAB. SANTISTA TEXTIL SA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00996 | 28/04/2005 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 29/04/2005 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00033866392400 | NOALDO RAMOS DE BRITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 29/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 29/04/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00072690984415 | EDILAMAR MATIAS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 29/04/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 29/04/2005 | 2446.81 | 2446.81 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / SALVADOR/JPA E RIO DE JANEIRO/JPA/ RIODE JANEIRO EM NOME JOSE LIMA ESIMONI LAHYD. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01007 | 29/04/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 2 PEL/2CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 29/04/2005 | 2155120.44 | 2155120.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 29/04/2005 | 10200978.30 | 10200978.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 29/04/2005 | 490.45 | 490.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/05 - SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 02/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 02/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS:CONFECCAO DE 80 BOINA COSTURA- DA; CONFECCAO DE 80 DISTINTIVO BORDADO. | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 02/05/2005 | 1450.00 | 1450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOP/PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 02/05/2005 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE : 2.000 CARTAZES4 CORES 230g COUCHE COM IMPRESSAO. FRENTE E 5.000 PAPEL TIM-BRADO 4 CORES OFSSET COMFORMEMODELO. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01020 | 02/05/2005 | 5900.00 | 5900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 COMFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01022 | 02/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 02/05/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 41,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJA ASERVICO DA PMPB. | 00041512774472 | MARCIA DAMARES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01024 | 02/05/2005 | 3328.90 | 3328.90 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01025 | 02/05/2005 | 7680.00 | 7680.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO C DO MILITAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01026 | 02/05/2005 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 3300 BRASAO BORDADO DA PMPB. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 02/05/2005 | 6300.00 | 6300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01028 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01029 | 12/05/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCPTO-RES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEABRIL/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01030 | 12/05/2005 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2005, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01031 | 12/05/2005 | 47995.71 | 47995.71 | PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PI-LOTO COMERCIAL DE HELICOPTEROE O DE INSTRUTOR DE VOO DE HE-LICOPTERO, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE 002/04. | 02134334000183 | EDRA AERONAUTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01032 | 12/05/2005 | 73494.95 | 73494.95 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DECOPERACAO TECNICO-CIENTIFICO,NA AREA DE INFORMATICA, NAS A-TIVIDADES DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO E SUPORTE DOS RECUR-SOS COMPUTACIONAIS (SOFTWARES)DA PMPB, CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONVENIO 001/03. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 12/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 12/05/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01036 | 12/05/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01037 | 12/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01038 | 12/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) P/ O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 12/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01071 | 13/05/2005 | 20040.00 | 20040.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as desepsas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 13/05/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.63 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 13/05/2005 | 9000.00 | 9000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/05/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01075 | 13/05/2005 | 40020.00 | 40020.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 13/05/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01077 | 13/05/2005 | 20040.00 | 20040.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 13/05/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO M DICO ACIMA CITADO POR TER PAR TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JU TA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01079 | 13/05/2005 | 4800.00 | 4800.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 13/05/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01081 | 13/05/2005 | 4800.00 | 4800.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01082 | 13/05/2005 | 7980.00 | 7980.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01083 | 13/05/2005 | 2100.00 | 2100.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01084 | 13/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01085 | 13/05/2005 | 7980.00 | 7980.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01087 | 13/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01088 | 13/05/2005 | 2400.00 | 2400.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01089 | 13/05/2005 | 7980.00 | 7980.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01090 | 13/05/2005 | 2100.00 | 2100.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01091 | 13/05/2005 | 2400.00 | 2400.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 13/05/2005 | 1620.00 | 1620.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01093 | 13/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01094 | 13/05/2005 | 2100.00 | 2100.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 13/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01096 | 13/05/2005 | 720.00 | 720.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01097 | 13/05/2005 | 2400.00 | 2400.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01098 | 13/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01099 | 13/05/2005 | 840.00 | 840.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01100 | 13/05/2005 | 780.00 | 780.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01101 | 13/05/2005 | 780.00 | 780.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01102 | 13/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01103 | 13/05/2005 | 900.00 | 900.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas decorren-tes de alimentacao,preceituadono artigo 01 da lei 5.701 de08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01104 | 13/05/2005 | 24987.00 | 24987.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais dapmpb. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01105 | 13/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumop/df/4 da pmpb. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01106 | 13/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas para aqui-sicao de material de consumop/diretoria de financas da pm. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 13/05/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 13/05/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 13/05/2005 | 190.88 | 190.88 | PARA PAGAMENTO DE 16 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 13/05/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 13/05/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 13/05/2005 | 143.16 | 143.16 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 13/05/2005 | 71.58 | 71.58 | PARA PAGAMENTO DE 06 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 13/05/2005 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 13/05/2005 | 71.52 | 71.52 | PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 13/05/2005 | 286.08 | 286.08 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 13/05/2005 | 98.34 | 98.34 | PARA PAGAMENTO DE 11 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 13/05/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 13/05/2005 | 196.68 | 196.68 | PARA PAGAMENTO DE 22 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 13/05/2005 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 13/05/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 13/05/2005 | 71.58 | 71.58 | PARA PAGAMENTO DE 06 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 13/05/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR.B). | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 13/05/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2 GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 13/05/2005 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 13/05/2005 | 143.16 | 143.16 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044459602768 | SIMONI LAHOUD GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 13/05/2005 | 190.88 | 190.88 | PARA PAGAMENTO DE 16 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 13/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 16/05/2005 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADOA A SERVICO DA PMPB. | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01108 | 16/05/2005 | 226.00 | 226.00 | PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU-TRO ESTADO DA FEDERACAO. | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 16/05/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01110 | 16/05/2005 | 378.00 | 378.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE 189,00 AO CEL ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO AOUTRO ESTADO DA FEDERACAO. | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01111 | 16/05/2005 | 304.00 | 304.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 152,00 ao tc acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00028857682404 | THAELMAN DIAS DE QUEIROZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01112 | 16/05/2005 | 244.00 | 244.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 122,00 ao maj aci-ma citado, por ter viajado aoutro estado da federacao. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01113 | 16/05/2005 | 196.00 | 196.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 98,00 ao cap acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01114 | 16/05/2005 | 196.00 | 196.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 98,00 ao ten acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00048680940410 | RONALDO MIGUEL BESERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01115 | 16/05/2005 | 154.00 | 154.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00026406055420 | ANTONIO SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01116 | 16/05/2005 | 154.00 | 154.00 | para pagamento de 02 diariasno valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01117 | 16/05/2005 | 305.00 | 305.00 | para pagamento de 05 diariasno valor de 61,00 ao maj acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 16/05/2005 | 123.00 | 123.00 | para pagamento de 03 diariasno valor de 41,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 16/05/2005 | 164.00 | 164.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 41,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ser-vico da pmpb. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01120 | 16/05/2005 | 392.00 | 392.00 | para pagamento de 04 diariasno valor de 98,00 ao cap acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 16/05/2005 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00013223364404 | HORACIO JOSE DOS SANTOS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 16/05/2005 | 1261.60 | 1261.60 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO DEF PUBLICO ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01129 | 17/05/2005 | 7389.00 | 7389.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais do2 bpm (pf). | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01130 | 17/05/2005 | 3263.00 | 3263.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais do1 pel da 1 cia do 3 bpm (pf). | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01131 | 17/05/2005 | 7650.00 | 7650.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais do5 bpm (pf). | 00028280326472 | AURELIO AIRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01132 | 17/05/2005 | 2250.00 | 2250.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais da8 cia do 2 bpm (pf). | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01133 | 17/05/2005 | 3270.00 | 3270.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais da18 cia do 4 bpm (pf). | 00083973621420 | JOSE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01134 | 17/05/2005 | 3256.00 | 3256.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais da19 cia do 4 bpm (pf). | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01135 | 17/05/2005 | 2914.00 | 2914.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais da20 cia do 4 bpm (pf). | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01136 | 17/05/2005 | 4500.00 | 4500.00 | adiantamento destinado a ocor-rer com as despesas de diariaspara os militares estaduais do6 bpm (pf). | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 17/05/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01137 | 18/05/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA 5.701 DA LEI5.701 DE 08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 18/05/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 500 METROS DE TECIDO TERBRIMCINZA NA COR PADRAO DA POLICIAMILITAR DO ESTADO DA PB. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01139 | 18/05/2005 | 2620.00 | 2620.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01140 | 23/05/2005 | 7800.00 | 7800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 23/05/2005 | 3150.00 | 3150.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 24/05/2005 | 2046.00 | 2046.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01143 | 25/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01144 | 25/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01145 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01146 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01147 | 25/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01148 | 25/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01149 | 25/05/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01150 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01151 | 25/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01152 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01153 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01154 | 25/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA/2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01155 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 10 CIA / 2 BPM | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01157 | 25/05/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01159 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01160 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01161 | 25/05/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01162 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01163 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01164 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01165 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA-FLORESTAL | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01167 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01168 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01169 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01170 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA/ 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01171 | 25/05/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL/PMPB | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01172 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01173 | 25/05/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 3 CIA / 3 BPM | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01174 | 25/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA/3BPM | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01175 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA/3 BPM | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01176 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01177 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL /20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01178 | 25/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMon / PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01179 | 25/05/2005 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01180 | 25/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA PMPB. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01181 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01182 | 25/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE / PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01183 | 27/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP / PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01184 | 27/05/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GATE / PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01214 | 27/05/2005 | 65467.40 | 65467.40 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA FIXO EMOVEIS, DURANTE O MES DE MARCODE 2005, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 001/2005. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 27/05/2005 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01216 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 CX DE PAPEL ALCALINO A4; 01 CX DE PAPEL ALCALINO OF 2; 80 PASTA SUSPENSA MARMOR; 10 CARBONO 1 FACE CARBEX. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01218 | 27/05/2005 | 7565.00 | 7565.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01219 | 27/05/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01220 | 27/05/2005 | 7355.00 | 7355.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06213731000100 | CIA DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 27/05/2005 | 2200.00 | 2200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 27/05/2005 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 149,00 AO TEN ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01228 | 27/05/2005 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 2250 BONE EM TERBRIM SANTISTAF-80 COM SERIGRAFIA. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01229 | 27/05/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 140 SAPATOS SOCIAL FEMININO TIPO MILITAR. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01230 | 27/05/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01231 | 27/05/2005 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 35 CONJUNTO MODELO TATICO URBANO ESPECIAL RIP STOP CAMUFLADOPFB. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01223 | 27/05/2005 | 3235.00 | 3235.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS PM MMU 3501 OPALA E0609 GOL. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01199 | 27/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01200 | 27/05/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 2 PEL / 3 CIADO 3 BPM | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01201 | 27/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 2 PEL / 2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01202 | 27/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA O 3 PEL 2 CIADO 3 BPM | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01203 | 27/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA O 2 PEL 17CIADO 4 BPM | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01204 | 27/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 1 PEL / 20CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01205 | 27/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 1 EPMon/PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01207 | 27/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01211 | 27/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 2 CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01212 | 27/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 3 CIA/6BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01213 | 27/05/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 3 PEL 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 27/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MAANUT VTR) PARA CE / PMPB | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01186 | 27/05/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01187 | 27/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 27/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 8 CIA / 2 BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01189 | 27/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA A 2 CIA/3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01190 | 27/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA A 3 CIA/3BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01191 | 27/05/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 4CIA/3BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01192 | 27/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01193 | 27/05/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01194 | 27/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01224 | 27/05/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS PM MMU 3501 OPALA E0609 GOL. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01221 | 27/05/2005 | 3484.00 | 3484.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS PM O246 TOYOTA E 5796OPALA. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01195 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 20 CIA/4BPM | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01196 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA A 2 CIA/6BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01197 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA 3 CIA/6BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01198 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT VTR) PARA O 3 PEL / 8aCIA DO 2 BPM | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01222 | 27/05/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 00076019292487 | RILDO ROBERTO DA SILVA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01271 | 30/05/2005 | 3182.60 | 3182.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUBCMDO CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01272 | 30/05/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01274 | 30/05/2005 | 7488.00 | 7488.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01256 | 30/05/2005 | 7825.00 | 7825.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03910294000187 | DIEGO DA COSTA BESSA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 30/05/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00085456748487 | LAMARTINE CAMPINA DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 30/05/2005 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 04 NO VALOR DE R$ 49,00E 02 VALOR R$ 98,00 AO TEN ACIMA CITADO. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 30/05/2005 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 04 NO VALOR DE R$ 49,00E 02 VALOR R$ 98,00 AO TEN ACIMA CITADO. | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 30/05/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 30/05/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AOSGT ACIMA CITADO | 00042515947468 | GILVAN SALES DE MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 30/05/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 30/05/2005 | 154.00 | 154.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$77,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00049879014472 | EDSON MARIA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 30/05/2005 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO | 00003375768400 | ALECSSANDRO ANTONIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 30/05/2005 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$61,00 AO MAJ ACIMA CITADO. | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 30/05/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00069155410472 | JOAO QUINTINO GOMES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 30/05/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00046723196449 | DIOGENES DA SILVA PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 30/05/2005 | 1130.00 | 1130.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SOLICITADO PELA DF/4 ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE: 1.000 CAPAS DEPROCESSO FORM. 4 PAPEL 180gr.,200 FICHAS P/ CONTROLE DE VIA-GENS FORM.36 IMPRESSO FRENTE EVERSO P.180kls; 300 FICHAS FINANCEIRA FORM. 08 P.180kls. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 30/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01253 | 30/05/2005 | 7996.00 | 7996.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRBLAZER MNI 2456. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01255 | 30/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) PARA ROTAM/PMPB. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01269 | 30/05/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRBLASER | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01270 | 30/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 ASSINATU-RAS DO JORNAL O NORTE NO PERIODO DE 18.02.05 A 17.02.06 PARAO GAB DO CMT GERAL. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Reinstitucionalizacao do Centro de Ensino da Policia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 30/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 04132420000182 | CARBONORTE TECNICA COM E REPRES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01232 | 30/05/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS; LOCACAO DE 13 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE TROPA MILITAR NO PER-CURSO DE JPA / SANTA RITA /FA-GUNDES E FORTE VELHO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 30/05/2005 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DER$ 149,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 30/05/2005 | 156.45 | 156.45 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 52,15 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO CON-DUZINDO O SUBCMT GERAL A SERVICO DA PMPB. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00016146573434 | JOAO BATISTA JARDIM DOS ANJOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 30/05/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AOCAP ACIMA CITADO. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00027321223434 | JOSAFA RAIMUNDO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 30/05/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO CAP ACIMA CITADO. | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00046843345468 | GILDO ELOI DE ARRUDA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO. | 00003438305402 | MARCIA PATRICIA CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 30/05/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 30/05/2005 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO TEN ACIMA CITADO. | 00003763103406 | ALVARO CAVALCANTE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 30/05/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 30/05/2005 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00002601075490 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01250 | 30/05/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 30/05/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01252 | 30/05/2005 | 3313.26 | 3313.26 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA, EM NOME DO CEL CARVALHO ETC CARLOS OLIVEIRA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 30/05/2005 | 2091933.17 | 2091933.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMAIO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLI-CIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 30/05/2005 | 10347432.56 | 10347432.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMAIO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLI-CIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 30/05/2005 | 366.45 | 366.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMAIO/2005. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 31/05/2005 | 532.00 | 532.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 31/05/2005 | 2856.00 | 2856.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 ASSINA-TURAS DO JORNAL DA PARAIBAANUALMENTE SOLICITADO PELO GABDO CMT GERAL. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01279 | 31/05/2005 | 2700.00 | 2700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP / PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 5.000 CEDULA DEINDENTIDADE PESSOAL E 1.000 CAPA DE PROCESSO, FOR. 4. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 31/05/2005 | 4985.00 | 4985.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 - PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 10 BOMBONA RESINA ACRILICA DEAUTO BRILHO C/20 LTS; 10 BOMBONA REMOVEDOR SOLVYCROM C/20 LTS; 10 BOMBONA SELADOR POLYCROM C/20 LTS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01282 | 31/05/2005 | 539.00 | 539.00 | para pagamento de 07 diariasno valor de 77,00 ao sgt acimacitado, por ter viajado a ou-tro estado da federacao. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 02/06/2005 | 488.00 | 488.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00025136925434 | AGRIPINO JOAQUIM DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 02/06/2005 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00033843767491 | CARLOS AMERICO PEREIRA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01287 | 02/06/2005 | 69.28 | 69.28 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CPC ABAIXO DIS-CRIMINADO: 05 LAMPADA FLUORESCENTE LD 15WPHILIPS; 02 LAMPADA FLUORESCENTE LD 20WPHILIPS; 15 LAMPADA INC. 100X220V-CLARAOSRAM. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01289 | 02/06/2005 | 60000.00 | 60000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01290 | 02/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01291 | 02/06/2005 | 60000.00 | 60000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01292 | 02/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 02/06/2005 | 59997.00 | 59997.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01294 | 02/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01295 | 02/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 02/06/2005 | 2170.00 | 2170.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANE-XO. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01288 | 02/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CPC ABAIXO DIS-CRIMINADO: 02 OLEO P/ TRANSMISSAO AUTOMA-TICA E D; 15 OLEO DE MOTOR LUBRI-MOTORSMO SAE 50. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01297 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL / PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01298 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01299 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01300 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01301 | 09/06/2005 | 94989.00 | 94989.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01302 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01303 | 09/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01304 | 10/06/2005 | 5850.00 | 5850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 09 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE TROPA MILITAR NO TRE-CHO JPA / C.GRANDE / JPA NOSDIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO/05. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 10/06/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00045260826434 | RONALDO QUEIROZ XAVIER |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 10/06/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00060205148468 | DANILO GALDINO FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00029832152453 | FRANCOIS ANTONIO ARIMATEIA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00064649580463 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00065153715434 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00078938791491 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00047843837434 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00029571391468 | MARINALDO DE ANDRADE VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 10/06/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00004037912430 | CLAUDIO HENRIQUE LUIZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 10/06/2005 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGTACIMA CITADO | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00036527599404 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00060371307449 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00069023565487 | JUCIELDO DA SILVA MARIANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 10/06/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003418496423 | OZIVALDO LUCENA DE BRITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01320 | 14/06/2005 | 17088.00 | 17088.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24 CIA -FLORESTAL | 00021813515468 | NELSON DE ANDRADE TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 14/06/2005 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01322 | 14/06/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM (PF). | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01323 | 14/06/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO1 PEL/ 1 CIA/ 3 BPM (PF). | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01324 | 14/06/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM (PF). | 00028280326472 | AURELIO AIRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01325 | 14/06/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM (PF). | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01326 | 14/06/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA19 CIA DO 4 BPM (PF). | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01327 | 14/06/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA20 CIA DO 4 BPM (PF). | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01328 | 14/06/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM (PF). | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01329 | 14/06/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES MAIODE 2005, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 15/06/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETOSN AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 15/06/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PATTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 15/06/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICA ACIMA CITADA POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 15/06/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 15/06/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULANDO-SE A NE 1330 POR TER DIGITADO HISTORICAO INDEVIDUO. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/06/2005 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00033843767491 | CARLOS AMERICO PEREIRA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/06/2005 | 567.00 | 567.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 189,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01368 | 15/06/2005 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO ADESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01369 | 15/06/2005 | 17040.00 | 17040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01370 | 15/06/2005 | 37000.00 | 37000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01371 | 15/06/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01372 | 15/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01373 | 15/06/2005 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01374 | 15/06/2005 | 26000.00 | 26000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01375 | 15/06/2005 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOCENTRO DE ENSINO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01376 | 15/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGAB DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01377 | 15/06/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GAB DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01378 | 15/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01379 | 15/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01380 | 15/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GATE DA PMPB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01381 | 15/06/2005 | 8992.00 | 8992.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOI EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01382 | 15/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | JUSTIFICA-SE A PRESENTE ANULANDO-SE A NE 1331 POR TER DIGITADO HISTORICAO INDEVIDUO. | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/06/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR | 00005281894412 | EDILEUZA ARAUJO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 15/06/2005 | 393.69 | 393.69 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00052697304487 | MARCONI J P PEQUENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 15/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB).IDUO. | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 15/06/2005 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 15/06/2005 | 417.55 | 417.55 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 15/06/2005 | 298.25 | 298.25 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 15/06/2005 | 143.16 | 143.16 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 15/06/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01385 | 16/06/2005 | 28200.00 | 28200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 16/06/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01387 | 16/06/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 16/06/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 16/06/2005 | 30000.00 | 30000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01390 | 16/06/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIAANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01391 | 16/06/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01392 | 16/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01393 | 16/06/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01394 | 16/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01395 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01396 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01397 | 16/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01398 | 16/06/2005 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01399 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01400 | 16/06/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01401 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01402 | 16/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01403 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01404 | 16/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01405 | 16/06/2005 | 4080.00 | 4080.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01406 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01407 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01408 | 16/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01409 | 16/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01410 | 16/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01411 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01412 | 16/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 16/06/2005 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01383 | 16/06/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO GATE DA PMPB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01384 | 16/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 16/06/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 16/06/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 16/06/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AOSGT ACIMA CITADO | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01419 | 16/06/2005 | 2094.50 | 2094.50 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 16/06/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA/4 BPM(PF). | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01421 | 16/06/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEMARCO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 17/06/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 17/06/2005 | 95.00 | 95.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 95,00 AO DEFEN-SOR PUBLICO ACIMA CITADO SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01455 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01456 | 17/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01475 | 17/06/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01476 | 17/06/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 2 PELDA 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01445 | 17/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01446 | 17/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01447 | 17/06/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01448 | 17/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O QEL DO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01449 | 17/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01450 | 17/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O CE/PMPB | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01451 | 17/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A DAL / PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01452 | 17/06/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 1 CIA / 1 BPM | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01453 | 17/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA / 1 BPM | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01454 | 17/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 4 CIA / 1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01477 | 17/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01457 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A ROTAM. | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01458 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01459 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 8 CIA/2BPM | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01460 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 2 CIA / 3 BPM | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01461 | 17/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01462 | 17/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01463 | 17/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01464 | 17/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01465 | 17/06/2005 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 18 CIA | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01466 | 17/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01467 | 17/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01468 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 2 CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01469 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ A 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01470 | 17/06/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 3 PEL/8CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01471 | 17/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1PEL/1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01472 | 17/06/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 2 PEL/3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01473 | 17/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01474 | 17/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL / 2 CIA | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 17/06/2005 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 17/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 17/06/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 17/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 17/06/2005 | 232.44 | 232.44 | PARA PAGAMENTO DE 26 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 17/06/2005 | 196.68 | 196.68 | PARA PAGAMENTO DE 22 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 17/06/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 17/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 17/06/2005 | 143.16 | 143.16 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 17/06/2005 | 250.53 | 250.53 | PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 17/06/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 17/06/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 17/06/2005 | 393.69 | 393.69 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 17/06/2005 | 80.46 | 80.46 | PARA PAGAMENTO DE 09 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 17/06/2005 | 151.98 | 151.98 | PARA PAGAMENTO DE 17 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 17/06/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 17/06/2005 | 151.98 | 151.98 | PARA PAGAMENTO DE 17 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013266691415 | NABAL GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 17/06/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 17/06/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 17/06/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 17/06/2005 | 277.14 | 277.14 | PARA PAGAMENTO DE 31 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 20/06/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01479 | 20/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01480 | 20/06/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01481 | 20/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01482 | 20/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01483 | 20/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01484 | 20/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5 - PMPB | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01485 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 | 00067397433472 | AUZENI DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01486 | 20/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01487 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01488 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP - PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01489 | 20/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01490 | 20/06/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01491 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 20/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01493 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01494 | 20/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01495 | 20/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01496 | 20/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01497 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01498 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 10 CIA / 2 BPM | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01499 | 20/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01500 | 20/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01501 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01502 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01503 | 20/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA/4BPM | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01504 | 20/06/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01506 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01507 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01508 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01509 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01510 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01511 | 20/06/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01512 | 20/06/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01513 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01514 | 20/06/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01515 | 20/06/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01516 | 20/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA | 00003296022414 | FRANCISCO AMERICO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01517 | 20/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01518 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01519 | 20/06/2005 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01520 | 20/06/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01521 | 20/06/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONT.001/2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01522 | 20/06/2005 | 7888.00 | 7888.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 232 BLUSA MANGA CURTA FEMININOCOM MODELO PASSEIO FINO PM. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01523 | 20/06/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 PARES DE LU-VAS ESPECIAIS, EM RIBANA DE PVNA COR BRANCA TIPO MILITAR PA-DRAO PMPB. | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01524 | 20/06/2005 | 7965.00 | 7965.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 135 COBERTURA JO-QUEI FEMININO, REVESTIDA EMELANCA BEGE COM TODO SUPORTEEM FIBRA TIPO POLICIA MILITAR. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01525 | 20/06/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 200 BLUSAS EM TE-CIDO SITEL FILL SANTISTA MANGALONGA MODELO ESPECIAL DA POLI-CIA MILITAR. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01526 | 20/06/2005 | 3400.00 | 3400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 21/06/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00026307294434 | JUVENAL PEDRO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 21/06/2005 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01529 | 21/06/2005 | 4094.00 | 4094.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01530 | 21/06/2005 | 3584.00 | 3584.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01531 | 21/06/2005 | 7855.03 | 7855.03 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 434,70 METROS DE TECIDO TECHNICO RIP STOP CAMUFLADO PFP 70%POLIESTER E 30 ALGODAO, TELA,PESO 220g/M2. | 61520607000197 | SANTISTA TEXTIL DO BRASIL SA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01532 | 21/06/2005 | 4694.66 | 4694.66 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE SR. CICERONASICMENTO FILHO E MARCELO BE-ZERRA; TRECHO CAMPINAS/JPA/CAMPINAS O SR. ALYSSON LIMA; TRE-CHO JPA/SAO PAULO/JPA O SR. JOSE LIMA IRMAO E O TRECHO JPA/SAO PAULO/JPA O SR. MARCOS SILVA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01533 | 21/06/2005 | 1960.00 | 1960.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE: 2.000 OFICIO TIMBRADO C/ TIM-BRE EM POLICROMIA; 2.000 ENVE-LOPE SACO E 2.000 ENVELOPE CARTA. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 21/06/2005 | 3040.00 | 3040.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01541 | 21/06/2005 | 2499.00 | 2499.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 ASSINATU-RA ANUAL DO JORNAL DA PB SOLI-CITADO PELO GAB DO CMT, DESTI-NADOS AOS BPM E CIA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01544 | 21/06/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 4 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01545 | 21/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01546 | 21/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA CRECHE DO 5 BPM. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 21/06/2005 | 6700.00 | 6700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01552 | 21/06/2005 | 7468.00 | 7468.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01553 | 21/06/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 300 COLETES REFLEXIVOS. | 06213731000100 | CIA DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01554 | 21/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTE SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01548 | 21/06/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 21/06/2005 | 7205.00 | 7205.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01542 | 21/06/2005 | 2159.00 | 2159.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1 BPM CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AVTR SANTANA 0582. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01536 | 21/06/2005 | 340.00 | 340.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CPC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTROPALA MMU 5686. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01537 | 21/06/2005 | 1520.00 | 1520.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUB-CMT CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR 0548, MNN 1871 E MNE 1922. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01538 | 21/06/2005 | 98.40 | 98.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTRMOJ 7639. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01539 | 21/06/2005 | 1346.00 | 1346.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR HONDA CICIV LX2000 MOD 0863. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01543 | 21/06/2005 | 1873.25 | 1873.25 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SEGUROS E EMPLACAMENTO, CONFORME GUIA EXPEDIDAS PELO DETRAN. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01535 | 21/06/2005 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICOS DE : DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MO-TOR C/ TROCA DE PECAS; NA SUS-PENSAO DIANT.; NAS RODAS TRAS.LATERNAGEM E PINTURA, DESTINA-DA A VTR SANTANA MOP 9500. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01540 | 21/06/2005 | 895.00 | 895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR HONDA CIVIC LX2000 MOD 0863. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01550 | 21/06/2005 | 6500.00 | 6500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL, DESTINADO AVTR ONIBUS 0081 CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Dispensa | 01547 | 21/06/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AU-LAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00016113756491 | MIRIAM VIEIRA NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01570 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2a SECAO DO EMGCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR GM CORSA PLA-CA MMV-7190. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 22/06/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 22/06/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 22/06/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01569 | 22/06/2005 | 452.50 | 452.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SECAO, CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR CORSA PLACA MMV 7190. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 22/06/2005 | 44993.00 | 44993.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESEATADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01556 | 22/06/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 22/06/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO. | 00002070671470 | ANDRE GUSTAVO BRANDAO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 22/06/2005 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$ 76,00 AO TC ACIMACITADO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 22/06/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 22/06/2005 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 02 NO VALOR DE R$ 54,00E 04 VALOR R$ 34,00 AO CB ACI-MA. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 22/06/2005 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 02 NO VALOR R$ 54,00 E04 VL R$ 34,00 AO CB ACIMA CI-TADO. | 00044168691420 | RONALDO LUCAS DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01565 | 22/06/2005 | 3380.00 | 3380.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DISCRIMINADO: 06 CARTUCHO P/IMP. HP REF27AOR08 CART. P/ IMP. HP REF15A OR;08 CART. P/ IMP. REF.78 D OR; 05 CART. P/ IMP. HP REF 29 AOR | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 22/06/2005 | 1006.00 | 1006.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA NSI / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 03 CARTUCHO P/IMP. HP REF 14 A02 CART. P/ IMP. HP REF. 15A; 01 CART. P/ IMP. REF 78D; 01 CART.P/ IMP. HP 49 A; 01 TONER IMP. HP LAZER REFERENCIA 1010 REM. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01567 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1o EPMon / PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 255 SC TEC HORSE 40 KG. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01568 | 22/06/2005 | 3180.00 | 3180.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO SUB CMTCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 22/06/2005 | 7936.00 | 7936.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 620 MTS DE TECIDO BRIM SOLASOL100% ALGODAO COM 1,61 DE LARGURA MARCA SANTISTA ESPECIFICODA PMPB. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01572 | 22/06/2005 | 7840.00 | 7840.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 160 QUEPES EM TECIDO PANAMARNA COR VERDE CANAVIAL P/ OFI-CIAL MOD. PMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01573 | 22/06/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01574 | 22/06/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, A-BAIXO DISCRIMINADO: 197 CAPA DE CHUVA CONFECCIONA-DA EM TECIDO TREVINA IMPERMEA-VEL, NA COR CINZA, COM MANGASE CAPUZ, COM REFLETIVO NOSPUNHOS E NAS COSTAS, COM LOGO-MARCA PMPB. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01575 | 22/06/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01577 | 22/06/2005 | 7880.00 | 7880.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, A-BAIXO DISCRIMINADO: 197 CAPA DE CHUVA CONFECCIONA-DA EM TECIDO TREVINA IMPERMEA-VEL, NA COR CINZA, COM MANGASE CAPUZ, COM REFLETIVO NOSPUNHOS E NAS COSTAS, COM LOGO-MARCA PMPB. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01578 | 23/06/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 23/06/2005 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01581 | 23/06/2005 | 7446.00 | 7446.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO I EPMon DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 255 SC TEC HORSE 40 KG. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 28/06/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 28/06/2005 | 3250.00 | 3250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01588 | 28/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 28/06/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01584 | 28/06/2005 | 240.00 | 240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2 SECAO DA PMPB,ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE VERIFICACAO DA CAR-BONIZACAO DA VTR GM CORSA PLA-CA MMV 7190. | 02988526000157 | AUTOCOMPRESSAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01585 | 28/06/2005 | 4962.00 | 4962.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS OPALA 3501, O-PALO 0788, MONZA 0516 E KOMBY0542. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01586 | 28/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS MONZA MMT 6325PARATY 0768 E FIORINE NMG2258. | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01590 | 29/06/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT ABAI0XO DISCRIMINADO: 20 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORARICOH; 15 REVELADOR PARA FOTOCOPIADO-RA RICOH; 35 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01591 | 29/06/2005 | 480.00 | 480.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSESSORIA JURI-DICA DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01593 | 29/06/2005 | 7787.00 | 7787.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 130 SAPATO SOCIAL MASCULINO NACOR PRETA COM CADARCO MOD VA-QUETA ORIGINAL, SOLADO PU/PVCINJETADO PALMILHA DE SOLA. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01594 | 29/06/2005 | 610.00 | 610.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 122,00 AO MAJ ACI-MA CITADO, POR TER QUE VIAJARA SERVICO DA DP DA PMPB. | 00064945537453 | IRIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 29/06/2005 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 29/06/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 30/06/2005 | 2469.60 | 2469.60 | PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00028525094404 | FRANCISCO BATISTA DA PAZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 30/06/2005 | 1940.40 | 1940.40 | PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO ST PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00045658960444 | TANCREDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 30/06/2005 | 1940.40 | 1940.40 | PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00056809255400 | JOSE NAZARENO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 30/06/2005 | 1940.40 | 1940.40 | PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO ST PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00043478220491 | SEBASTIAO BERNARDO DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01601 | 30/06/2005 | 7577.40 | 7577.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 30 BATERIAS P/ RADIO LTS 2000;09 ANTENAS P/ RADIO LTS 2000. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 30/06/2005 | 2016435.26 | 2016435.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 - POLICIA MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 30/06/2005 | 10320612.83 | 10320612.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 - POLICIA MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 30/06/2005 | 402.71 | 402.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 - POLICIA MILITAR SALARIO FAMILIA | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01607 | 01/07/2005 | 7150.00 | 7150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 11 ONIBUS, P/TRANS-PORTE DE TROPA MILITAR, NO TRECHO JOAO PESSOA/ CAMPINA GRAN-DE/ JOAO PESSOA. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01608 | 01/07/2005 | 4194.94 | 4194.94 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09158643000485 | E ALVES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 01/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01610 | 01/07/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01611 | 01/07/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01612 | 01/07/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 01/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01614 | 01/07/2005 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 01/07/2005 | 927.00 | 927.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 01/07/2005 | 935.00 | 935.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01617 | 01/07/2005 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 01/07/2005 | 122.00 | 122.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 01/07/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 01/07/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 01/07/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01618 | 01/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01619 | 01/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) DO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 01626 | 04/07/2005 | 99363.66 | 99363.66 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 7000 CARTUCHO CAL 38; 5000 CARTUCHO CAL 9mm; 7000 CARTUCHO CAL 40; 5000 CARTUCHO CAL 5,56mm; 7000 CARTUCHO CAL 7,62mm; 1000 CARTUCHO CAL 12; 9000 CARTUCHO CAL 30. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01625 | 04/07/2005 | 960.00 | 960.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 04/07/2005 | 8988.00 | 8988.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01628 | 04/07/2005 | 425.00 | 425.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/ PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01629 | 04/07/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS DA DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01630 | 05/07/2005 | 680.00 | 680.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI / PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 07/07/2005 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 07/07/2005 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00016191609434 | JORGE JOSE DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 07/07/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 07/07/2005 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO. | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 07/07/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 07/07/2005 | 363.02 | 363.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 DIAS DO MES DE MARCO E 02/12 AVOS DO 13 SALARIO,DE MARIA LUCIANA CAMARA. | 00093104618453 | MARIA LUCIANA CAMARA GONCALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01637 | 08/07/2005 | 9400.00 | 9400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: REALIZACAO DE EXAME PSICOLOGI-CO NOS CANDIDATOS DO CONCURSODE FORMACAO DE SOLDADOS PM/BM2005. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01638 | 12/07/2005 | 7382.50 | 7382.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01639 | 12/07/2005 | 7035.00 | 7035.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 14/07/2005 | 190.00 | 190.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00021962138453 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01641 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 15/07/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 15/07/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 15/07/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 15/07/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 15/07/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01679 | 15/07/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01680 | 15/07/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA, DUARAN-TE O MES DE JUNHO/05, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01681 | 15/07/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 15/07/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 15/07/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00087371103491 | ANA CLAUDIA DE QUEIROZ LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 15/07/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 15/07/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 15/07/2005 | 151.98 | 151.98 | PARA PAGAMENTO DE 17 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 15/07/2005 | 330.78 | 330.78 | PARA PAGAMENTO DE 37 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 15/07/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 15/07/2005 | 98.34 | 98.34 | PARA PAGAMENTO DE 11 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 15/07/2005 | 205.62 | 205.62 | PARA PAGAMENTO DE 23 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 15/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 15/07/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 15/07/2005 | 250.32 | 250.32 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 15/07/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 15/07/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 15/07/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 15/07/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 15/07/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 15/07/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 15/07/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00016113756491 | MIRIAM VIEIRA NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 18/07/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 18/07/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 18/07/2005 | 14778.00 | 14778.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 18/07/2005 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 18/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 8 CIA/2BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 18/07/2005 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 18/07/2005 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 18/07/2005 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 18/07/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 19/07/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00036490881420 | CLER DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 20/07/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00048680940410 | RONALDO MIGUEL BESERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 21/07/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/07/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO. | 00039530477449 | IVAN DE QUEIROZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 21/07/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO. | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 21/07/2005 | 228.00 | 228.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO. | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/07/2005 | 15300.00 | 15300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS / PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 5 BPM. | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01703 | 21/07/2005 | 4050.00 | 4050.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: REVISAO GERAL NA PARTE ELETRI-CA, CALHA E RETELHAMENTO DO TETO DO QEL DO COMANDO GERAL DAPMPB. | 07120286000198 | AUTO ELETRICA BONS AMIGOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01704 | 22/07/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 22/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01706 | 22/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01707 | 22/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 22/07/2005 | 6986.00 | 6986.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01709 | 22/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01710 | 22/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01711 | 22/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A PM/5. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01712 | 22/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 22/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01714 | 22/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01715 | 22/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01716 | 22/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP/PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01717 | 22/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DP/ | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01718 | 22/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GATE / PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01719 | 22/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01720 | 22/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01721 | 22/07/2005 | 1100.00 | 1100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01722 | 22/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 17CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01723 | 22/07/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1PEL/20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01724 | 22/07/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 22/07/2005 | 600.00 | 600.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para pagamento de material de consumopara o colegio militar | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 22/07/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLETIO MILI-TAR. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01727 | 22/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMon/PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01728 | 22/07/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01729 | 22/07/2005 | 25020.00 | 25020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE01.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01730 | 22/07/2005 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITAUDONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01731 | 22/07/2005 | 11040.00 | 11040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITAUDONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 22/07/2005 | 10020.00 | 10020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 22/07/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01734 | 22/07/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01735 | 22/07/2005 | 24000.00 | 24000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01736 | 22/07/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01737 | 22/07/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01738 | 22/07/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01739 | 22/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01740 | 22/07/2005 | 5400.00 | 5400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01741 | 22/07/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01742 | 22/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01743 | 22/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01744 | 22/07/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01745 | 22/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01746 | 22/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01747 | 22/07/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01748 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01749 | 22/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01750 | 22/07/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01751 | 22/07/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01752 | 22/07/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01753 | 22/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01754 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01755 | 22/07/2005 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01756 | 22/07/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01757 | 22/07/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01758 | 22/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01759 | 22/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 25/07/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00003461875406 | UBIRATAN COSTA MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01761 | 25/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ ROTAM/PMPB | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 25/07/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ ROTAM. | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01764 | 25/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ ROTAM | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 27/07/2005 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00016089758434 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01766 | 28/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01767 | 28/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01768 | 28/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01769 | 28/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01770 | 28/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01771 | 28/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01772 | 28/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01773 | 28/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01774 | 28/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01775 | 28/07/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01776 | 28/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara ce | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01777 | 28/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas de outrosservicos para ce | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 28/07/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01779 | 28/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01780 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01781 | 28/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA/1 BPM | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01782 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01783 | 28/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01784 | 28/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01785 | 28/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 5 CIA / 1 BPM | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01786 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01787 | 28/07/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01788 | 28/07/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01789 | 28/07/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01790 | 28/07/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01791 | 28/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01792 | 28/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01793 | 28/07/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01794 | 28/07/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 CIA | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01795 | 28/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01796 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01797 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01798 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01799 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01800 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 24 CIA-FLORESTAL | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01801 | 28/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01802 | 28/07/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA /6BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01803 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CANIL | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01804 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01805 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01806 | 28/07/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01807 | 28/07/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01808 | 28/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01809 | 28/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 29/07/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE 34,00 AO CB ACIMACITADO. | 00046559248453 | JORGE ROBERTO MARTINS DA PAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 29/07/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE 49,00 AO CAP ACIMACITADO. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01817 | 29/07/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01818 | 29/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01819 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01813 | 29/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01815 | 29/07/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 29/07/2005 | 438.97 | 438.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2005 SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01822 | 01/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01823 | 01/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01824 | 01/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CENTRO DE ENSINO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01825 | 01/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01826 | 01/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01828 | 01/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 CIA DO 1 BPM. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01829 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA 1 CIA DO1 BPM. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01830 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 01/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 01/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA 4 CIA DO1 BPM. | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01833 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01834 | 01/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA 5 CIA DO1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01835 | 01/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 6 CIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01836 | 01/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01837 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 10 CIA DO 2 BPM. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01838 | 01/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA 10 CIA DO2 BPM. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01839 | 01/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 3 BPM. | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01840 | 01/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01841 | 01/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01842 | 01/08/2005 | 1900.00 | 1900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 17 CIA DO 4 BPM. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01843 | 01/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 18 CIA DO 4 BPM. | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01844 | 01/08/2005 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01845 | 01/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA DO 4 BPM. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01846 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01847 | 01/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01848 | 01/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL DA 8 CIA. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01849 | 01/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 1 CIA/ 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01850 | 01/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 3 CIA/ 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01851 | 01/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01852 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL/ 2 CIA/ 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01853 | 01/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL/ 17 CIA/ 4 BPM. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01854 | 01/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 20 CIA/ 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01855 | 01/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01856 | 01/08/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01857 | 01/08/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01859 | 01/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01860 | 01/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GABINETE DO CMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01861 | 01/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GABINETE DOCMT. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01876 | 02/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 04 TONER P/ IMP. LASER 1010; 04 CX FORMULARIO CONT.120 COL.02 CART. P/IMP. HP3420 27A; 02 CART. P/IMP.HP 3420 28A; 01 CART.IMP. HP 600 20A REMAN. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 02/08/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 02/08/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 02/08/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 02/08/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00088519805434 | FABIANA SOUSA UCHOA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 02/08/2005 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 02/08/2005 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01883 | 02/08/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 380 METROS DE GABARDINE 31 NACOR VERDE CANAVIAL PADRAO DAPMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01884 | 02/08/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 500 METROS DE POLIBRIM CAMUFLADO NO PADRAO PMPB. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01885 | 02/08/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 420 DESTINTIVOSBORDADOS A MAQUINA EM FIOS DOURADOS PARA OFICIAL E SARGENTOSMODELO MILITAR. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01886 | 02/08/2005 | 7968.00 | 7968.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMBP ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 320 CAMISA MODELOPASSEIO FINO PMPB, EM TECIDOMISTO NA COR BEGE, | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01887 | 02/08/2005 | 7968.00 | 7968.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 320 CAMISAS MANGALONGA EM TECIDO SITEL FIM MODELO MILITAR PADRAO PMPB. | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01863 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADO: 04 TONER P/ IMP. LASER 1010 HPR12; 04 CARTUCHO P/IMP. HP 29A02 CART. P/IMP. HP 49A; 02 CXs DE PAPEL OF. 9 ROSA; 01 CX FORMULARIO CONTINUO 1VIAC/ 2500. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01864 | 02/08/2005 | 390.00 | 390.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI / PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01865 | 02/08/2005 | 660.00 | 660.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 01 FONTE ATX; 01 PROCESSADORSEMPROM 2400;01 MEMORIA 256ddr01 PLACA MAE pc ships. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01866 | 02/08/2005 | 2200.00 | 2200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 33 PALHETA P/ CLARINETE; 30 PALHETA P/ SAX ALTO; 30 PALHETA P/ SAX TENOR; 07 PALHETA P/ SAX BARITONO; 10 ESTANTE P/ PARTITURA. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01867 | 02/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CORREGEDORIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01868 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 4000 CAPAS DE PROCESSO FORMANTO 04 PAPEL 180gr. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01869 | 02/08/2005 | 4848.50 | 4848.50 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / CURITIBA/JPA, EM NOME DO SR. ALVARO CA-VALCANTE FILHO; TRECHO JPA/BRASILIA/JPA EM NOME DO SR.CARLOSOLIVEIRA E O TRECHO JPA/CAMPI-NAS/JPA,P/ O SR. ALYSSON LIMA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01873 | 02/08/2005 | 800.00 | 800.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 RENOVACAODA ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL E DIARIO OFICIAL DA JUSTICA,PERIODO 19.07.05 A 24.07.06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01870 | 02/08/2005 | 235.00 | 235.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO VTR BLAZER 0548. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01871 | 02/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO Scmt CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS, A VTR MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01872 | 02/08/2005 | 30.00 | 30.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB Scmt CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR OPALA MMU 5486. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01875 | 02/08/2005 | 890.00 | 890.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADOS PELO GAB Scmt CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR GOL MOD-1227. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01874 | 02/08/2005 | 676.00 | 676.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO Scmt CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS A VTR MONZA MOO-0856. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01862 | 02/08/2005 | 4805.98 | 4805.98 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: EMPLACAMENTO DE 52 VEICULOSCONFORME IDENTIFICACAO EM RELACAO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01891 | 03/08/2005 | 105.00 | 105.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB Scmt CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VTR OPALA MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01892 | 03/08/2005 | 482.00 | 482.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB Scmt CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VTR KOMBI 0545. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 03/08/2005 | 5874.30 | 5874.30 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4a CIA / 1o BPMCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05062028000177 | CICLOVIA BICLETAS PECAS ACESSORIOS SERV |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01897 | 03/08/2005 | 130.00 | 130.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 02 DISCO DE FREIO; 01 JG PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A VTR CORSA PREFIXO 0800. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01901 | 03/08/2005 | 8407.30 | 8407.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES DA FLORESTALDA PMPB. | 00021813515468 | NELSON DE ANDRADE TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 03/08/2005 | 14999.30 | 14999.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01899 | 03/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01900 | 03/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF/PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01894 | 03/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO GCmt ABAIXO DISCRIMINADO: 04 CX DE FORMULARIO C/ 3 VIASCOL. C/600JG; 05 CX FORMULARIO C/ 2 VIAS 80COL.C 1000JG; 02 CARTUCHO HP 692 PRETO ORIGINAL; 02 CARTUCHO HP 692 COLOR ORIGI | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01896 | 03/08/2005 | 2627.00 | 2627.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01890 | 03/08/2005 | 2400.00 | 2400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 4000 CAPAS DE PROCESSO FORMATO 04 PAPEL 180gr. | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01902 | 10/08/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01903 | 10/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01904 | 10/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE/PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01905 | 10/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01906 | 10/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O PM/5. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01907 | 10/08/2005 | 4950.00 | 4950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 10/08/2005 | 4296.00 | 4296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 10/08/2005 | 4848.00 | 4848.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 41196502000117 | SOMACOL SOC COM DE MAT DA CONST LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01912 | 10/08/2005 | 4900.00 | 4900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01913 | 10/08/2005 | 4170.00 | 4170.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01910 | 10/08/2005 | 3700.00 | 3700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL COMFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTRMNU 5796 OPALA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01914 | 10/08/2005 | 3360.00 | 3360.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADO A VTRGOL 0609, KOMBI 0542 E SANTANA0760. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01911 | 10/08/2005 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTROPALA MNU 5796. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 16/08/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 16/08/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 16/08/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 5 BPM | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 16/08/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 16/08/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 18 CIA 4 BPM | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 16/08/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DA 19 CIA/4BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 16/08/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 16/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS-PF AOS MILITARES ESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01923 | 16/08/2005 | 2003.70 | 2003.70 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01924 | 16/08/2005 | 3015.10 | 3015.10 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01925 | 16/08/2005 | 1440.00 | 1440.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOP/PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01926 | 16/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DO CONSUMOPARA O QEL 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01927 | 16/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01928 | 16/08/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DEJULHO/05, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/03 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01929 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01931 | 16/08/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 17/08/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00042394007400 | JOAO BATISTA S DA ROCHA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01937 | 17/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE : 100 BLOCOS DEREQ. DE DIARIA FORM. 08 PAPEL24Kls 50x2; 30 BLOCOS P/ COPIADE CHEQUE FORM. 18 PAPEL 24klsE 09 CARIMBOS AUT. PRODAT 4912 | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01938 | 17/08/2005 | 1270.96 | 1270.96 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01939 | 17/08/2005 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02684198000103 | EDILSON PEREIRA MIRANDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01940 | 17/08/2005 | 220.00 | 220.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICO EM UM SPLIT; COMPLEMENTO DE GAS 22; LUBRIFICACAO DOMOTOR DE VENTILADOR EMANUTENCAO PREVENTIVA E MAO DEOBRA ESPECIALIZADA. | 41201013000106 | DISCK REFRIG E AR CONDICIONADO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01941 | 17/08/2005 | 464.00 | 464.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GCmt ABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO - EXTRATO, NO D.OFICIAL, ED. 01.07.05. IDEM, AVISO DE EDITAL,NO D.OFICIAL, ED. 13.07.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01942 | 17/08/2005 | 3356.89 | 3356.89 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA /SAO PAULO/JPA EM FAVOR DOS SENHORES: AFONSO CAVALCANTE; WAGNER CAVALCANTE; ONEIDE CAVALCANTE. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 17/08/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO | 00036815373487 | DJALMA DE LIMA SOARES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01932 | 17/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01933 | 17/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01934 | 17/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01935 | 17/08/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 18/08/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 18/08/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AOSGT ACIMA CITADO | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 18/08/2005 | 61.00 | 61.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00025136925434 | AGRIPINO JOAQUIM DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 18/08/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO. | 00046818960472 | HELDER ALEXANDRE M DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO. | 00073797375468 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 18/08/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO. | 00002706277408 | JASON MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 18/08/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DER$ 49,00 AO CAP ACIMA CITADO | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 18/08/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00076077217468 | JOSE CARLOS B DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 18/08/2005 | 64.00 | 64.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01953 | 18/08/2005 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 18/08/2005 | 1199.00 | 1199.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 18/08/2005 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 5 BPM. | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 18/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02004 | 18/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 5 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02005 | 18/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 18/08/2005 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 18/08/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 18/08/2005 | 305.00 | 305.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$61,00 AO MAJ ACIMA CITADO | 00051879425491 | ANTONIO CARLOS SOARES DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 18/08/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO CAP ACIMA CITADO | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00049862510404 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 18/08/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 18/08/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 18/08/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (QEL DO3 BPM). | 00004875940459 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 18/08/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 18/08/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/08/2005 | 298.25 | 298.25 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/08/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00062118358415 | MARCELA VAREJAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/08/2005 | 339.72 | 339.72 | PARA PAGAMENTO DE 38 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/08/2005 | 259.26 | 259.26 | PARA PAGAMENTO DE 29 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/08/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/08/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/08/2005 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 18/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 18/08/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 18/08/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 18/08/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 18/08/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 18/08/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 18/08/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 18/08/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 18/08/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016113756491 | MIRIAM VIEIRA NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 18/08/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013266691415 | NABAL GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 18/08/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 18/08/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 18/08/2005 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00049737120434 | SYLVANIA CASSIA HENRIQUE GUIMARAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 18/08/2005 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS(QUARTELDO 3 BPM). | 00004875940459 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 19/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 19/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 19/08/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 19/08/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 19/08/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB DEACORDO COM O ART. 6o DE DECRETO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 19/08/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 19/08/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 19/08/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 19/08/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02022 | 19/08/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 50 CAPACETES PARA MOTOCICLISTA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02023 | 19/08/2005 | 5900.00 | 5900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 BONES RIPSTOP COM BORDADOS. | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02019 | 19/08/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 400 GRAVATAS FEMININA; CONFECCAO DE 1000 TORSAL BRAN-CO. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02020 | 19/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 270 CINTOS DEGUARNICAO. | 00821465000103 | SANDRA CARLA FONTES BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02016 | 19/08/2005 | 128.80 | 128.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALABAIXO DISCRIMINADOS: 32,20ms LAVAGEM DE PASSADEIRAS | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02017 | 19/08/2005 | 27500.00 | 27500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 2500 FARDO DE FENO P/ EQUINOS,CONFORME CARTA CONVITE 005/05. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02021 | 19/08/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 100 CONJUNTO DE INSTRUCAO FEMININO. | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02018 | 19/08/2005 | 5180.00 | 5180.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02048 | 22/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02028 | 22/08/2005 | 1450.00 | 1450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS CONFORME RELACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02049 | 22/08/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02050 | 22/08/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02051 | 22/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02052 | 22/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02053 | 22/08/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 22/08/2005 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO. | 00017698995453 | ANTONIO CIRINO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02029 | 22/08/2005 | 24000.00 | 24000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02030 | 22/08/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02031 | 22/08/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02032 | 22/08/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02033 | 22/08/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02034 | 22/08/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02035 | 22/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02036 | 22/08/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02037 | 22/08/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02038 | 22/08/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02039 | 22/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02040 | 22/08/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02041 | 22/08/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02042 | 22/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02043 | 22/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02044 | 22/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02045 | 22/08/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02046 | 22/08/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02047 | 22/08/2005 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 02055 | 23/08/2005 | 72352.00 | 72352.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 1400 UNIFOME DE INSTRUCAO, CONFORME CONTRATO N 005/05. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02073 | 23/08/2005 | 7590.00 | 7590.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02057 | 23/08/2005 | 11040.00 | 11040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02058 | 23/08/2005 | 10020.00 | 10020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02059 | 23/08/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02060 | 23/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02061 | 23/08/2005 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02062 | 23/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02063 | 23/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02064 | 23/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02065 | 23/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02066 | 23/08/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 3 PEL / 8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 23/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02069 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02070 | 23/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL/ 2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02071 | 23/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02072 | 23/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02074 | 23/08/2005 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 150 PARES DE COTURNO MILITARDO TIPO PARAQUEDISTA. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Tomada de Preço | 02056 | 23/08/2005 | 155109.00 | 155109.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 200 COLETES BALISTICOS, NIVELDE PROTECAO III-A, CONFORMECONTRATO N 004/05. | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 24/08/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO | 00002533662402 | DANIEL AYRES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 24/08/2005 | 228.00 | 228.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 24/08/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO CAP ACIMA CITADO | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 24/08/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO CAP ACIMA CITADO | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 24/08/2005 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$95,00 AO CEL ACIMA CITADO | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02080 | 24/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI / PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: SISTEMA DE BACKUP AUTOMATICO; INSTALACAO DO SISTEMA LINUX; RE-CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS ORACLE; EXPORTACAO E IMPORTACAO DE DA-DOS. | 05071210000194 | WINTEC SOLUCOES EM INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02117 | 25/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 SECAO / EMG | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02104 | 25/08/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02105 | 25/08/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02106 | 25/08/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02107 | 25/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02108 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02119 | 25/08/2005 | 2590.00 | 2590.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02083 | 25/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02084 | 25/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02085 | 25/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02086 | 25/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA PARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02087 | 25/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 CIA / 1 BPM | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02088 | 25/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02089 | 25/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA PARA A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02090 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 6 CIA/2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02091 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 8 CIA / 2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02092 | 25/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 10 CIA/2BPM | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02093 | 25/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02094 | 25/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02095 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02096 | 25/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02097 | 25/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02098 | 25/08/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02099 | 25/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 24 CIA - FLORESTAL. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02100 | 25/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 24 CIA-FLORESTAL | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02101 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02102 | 25/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 25/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02112 | 25/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02113 | 25/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 25/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL/PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02115 | 25/08/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento de Bicicleta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02081 | 25/08/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento de Bicicleta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02082 | 25/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02103 | 25/08/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL/PMPB | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Saúde | Atenção Básica | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Psico-Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02116 | 25/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Educação Infantil | Preservacao da Ordem Publica | A Educacao a Servico dos Filhos de Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02109 | 25/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Educação Infantil | Preservacao da Ordem Publica | A Educacao a Servico dos Filhos de Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02110 | 25/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 25/08/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 26/08/2005 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02124 | 26/08/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL/PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02125 | 26/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02128 | 26/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP/PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02129 | 26/08/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DP/PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02126 | 26/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE/PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02127 | 26/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02133 | 26/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02134 | 26/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02135 | 26/08/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO MILITAR. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02136 | 26/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O EPMon/PMPB | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02137 | 26/08/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02140 | 26/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF-4/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02142 | 26/08/2005 | 5761.32 | 5761.32 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: EMPLACAMENTOS DE VIATURAS CON-FORME FICHA DE COMPENSACAO EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02120 | 26/08/2005 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02121 | 26/08/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02122 | 26/08/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 26/08/2005 | 20992.00 | 20992.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02139 | 26/08/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DF-4/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 26/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02131 | 26/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02132 | 26/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 26/08/2005 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO | 00076077217468 | JOSE CARLOS B DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 29/08/2005 | 285.00 | 285.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO DEFENSOR ACIMA CITADO SIMBOLO DAS-1POR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Medica e Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02152 | 30/08/2005 | 3151.50 | 3151.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT DA PMPB, CONFORME ORCAMEN-TO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02149 | 30/08/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CICLO PATRULHADA 4 CIA DO 1 BPM ABAIXO DIS-CRIMINADO: 30 CAPACETE EPECIALIZED AIRFORCE. | 05385586000173 | PLANET TULIO BIKE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02150 | 30/08/2005 | 7138.40 | 7138.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ROTAM DA PM, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02151 | 30/08/2005 | 3470.00 | 3470.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 30/08/2005 | 2699883.77 | 2699883.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 30/08/2005 | 460.24 | 460.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 - SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 30/08/2005 | 10416976.81 | 10416976.81 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Comunicação Social | Preservacao da Ordem Publica | Dinamizacao das Relacoes Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02155 | 31/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 20 CERA AUTOBRILHO BRILHOWAX; 10 SELADOR BRILHOWAX C/5; 10 REMOVEDOR SYNTEKO C/5. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02156 | 31/08/2005 | 2736.00 | 2736.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT, CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO A VTR GOL MOD 1227. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02154 | 31/08/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 LUVAS EM PVMODELO POLICIA MILITAR. | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02161 | 01/09/2005 | 250.00 | 250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SECAO DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR CORSA MMN 1321. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02158 | 01/09/2005 | 570.00 | 570.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT, CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS: BLAZER 0558, OPALA MMU 5486, CORSAMNN 1871 E KOMBI 0545. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02159 | 01/09/2005 | 2629.00 | 2629.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMT,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VIATURAS: HONDA CI-VIC, PALIO ELX E KIMBI MNN1674 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02162 | 01/09/2005 | 60.00 | 60.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2 SECAO DA PMPB,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR CORSA MMN 1321. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02163 | 01/09/2005 | 2780.00 | 2780.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS: ONIBUS 0260 E0698. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02157 | 01/09/2005 | 50.00 | 50.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT, CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO A VTR GOL MOD 1227. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02160 | 01/09/2005 | 855.00 | 855.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMT,CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VIATURAS: HONDA CI-VIC, PALIO ELX E KOMBI MNN1674 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02170 | 02/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS: FIORINO E IPA-NEMA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02168 | 02/09/2005 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS: KOMBI 0541,KOMBI 0542 E SANTANA. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02164 | 02/09/2005 | 6882.00 | 6882.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02169 | 02/09/2005 | 1800.00 | 1800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS: FIORINO E IPA-NEMA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02167 | 02/09/2005 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS: KOMBI 0541,KOMBI 0542 E SANTANA. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02165 | 02/09/2005 | 4800.00 | 4800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02166 | 02/09/2005 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02173 | 05/09/2005 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02174 | 05/09/2005 | 1900.00 | 1900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02175 | 05/09/2005 | 139.79 | 139.79 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EM-PENHO 1938, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELE-COMUNICACOES. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02176 | 05/09/2005 | 3562.00 | 3562.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02177 | 05/09/2005 | 3323.00 | 3323.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 05/09/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02179 | 05/09/2005 | 3060.00 | 3060.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4 CIA / CICLOPA-TRULHA ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE: 45 CAMISA DE MALHA JACA NA CORBRANCA, FITA REFLETIVA CINZA,GOLA PRONTA C/ IMP.PEITO E COSTAS; 45 BERMUDA EM TACTEL PRETO COMFITA REFLETIVA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02180 | 05/09/2005 | 4400.00 | 4400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICAABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 55 TUNICAS MILITARES EM GABARDINE. | 04093153000181 | HANNA REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02181 | 05/09/2005 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GCMT ABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO DE DIARIO OFICIO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02171 | 05/09/2005 | 3100.00 | 3100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02172 | 05/09/2005 | 3700.00 | 3700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02184 | 06/09/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ROTAM ABAIXO DISCRIMINADO: 40 BOTAS CANO LONGO MODELO MO-TOCICLISTA PRF REF: BCLCR.SN100% COORO SEMI CROMO,TOTALMENTE FORRADO EM COURO, PROTECAODE IMPACTO NA PARTE FRONTAL SOLADO BORRACHA. | 04080604000146 | SSELL PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 06/09/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R4 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 06/09/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00051884062415 | EDVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 09/09/2005 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 09/09/2005 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02187 | 09/09/2005 | 7200.00 | 7200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 12 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE TROPA MILITAR, DURAN-TE A SEMANA DA PATRIA. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02188 | 09/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART.1o DA LEI 5.701 DE08.01.94 | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02189 | 09/09/2005 | 1460.00 | 1460.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO GCMT ABAIXO DISCRIMI-NADO: 01 ESTRIBO LAT: PRETO; 01 PARACHOQUE DE IMP: PRETO; 01 ENGATE; 01 FAROL AUX. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02191 | 13/09/2005 | 7630.00 | 7630.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02192 | 13/09/2005 | 7590.00 | 7590.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.100 CAMISAS EMMALHA COM DISTINTIVO PM-PB BORDADO. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02193 | 13/09/2005 | 7645.00 | 7645.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 550 SHORT DE TER-BRIM F-80 C/ FIVELA PADRAO PO-LICIA MILITAR,(BORD). | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 13/09/2005 | 17088.00 | 17088.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24 CIA-FLORESTAL. | 00021813515468 | NELSON DE ANDRADE TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02196 | 15/09/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Comunicação Social | Preservacao da Ordem Publica | Dinamizacao das Relacoes Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 15/09/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02194 | 15/09/2005 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 15/09/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 15/09/2005 | 2243566.85 | 2243566.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJULHO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 15/09/2005 | 10323657.05 | 10323657.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJULHO/2005. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 16/09/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 2 BPM. | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 16/09/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02202 | 16/09/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 5 BPM (PF). | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 16/09/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 19 CIA (PF). | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 16/09/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA 20 CIA (PF). | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 16/09/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 6 BPM (PF). | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02208 | 16/09/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05CONFORME I TERMO ADIT. AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02209 | 16/09/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE A-GOSTO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Rodoviario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 16/09/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 8 CIA / 2 BPM (PF). | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Rodoviario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 16/09/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 19/09/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8043. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 19/09/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 19/09/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS A MEDICA ACIMA CITADA POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 19/09/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 19/09/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 19/09/2005 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00022530835420 | JOSE BARBOSA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 19/09/2005 | 241.38 | 241.38 | PARA PAGAMENTO DE 27 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 19/09/2005 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 19/09/2005 | 277.14 | 277.14 | PARA PAGAMENTO DE 31 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00009451994491 | FRANCISCO PESSOA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 19/09/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 19/09/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 19/09/2005 | 295.02 | 295.02 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 19/09/2005 | 241.38 | 241.38 | PARA PAGAMENTO DE 27 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 19/09/2005 | 232.44 | 232.44 | PARA PAGAMENTO DE 26 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 19/09/2005 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 19/09/2005 | 330.78 | 330.78 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 19/09/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 19/09/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 19/09/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 19/09/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 19/09/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 19/09/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013266691415 | NABAL GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00049737120434 | SYLVANIA CASSIA HENRIQUE GUIMARAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 19/09/2005 | 250.32 | 250.32 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00011061170420 | SEVERINO FERREIRA DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 19/09/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00031857825420 | FRANKLIN FURTADO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00027713563415 | ELOIZIO HENRIQUE HENRIQUES DANTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 19/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 19/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 19/09/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 20/09/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADOS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00073877999468 | FABRIZIA MEDEIROS DE SOUSA MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 20/09/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CE). | 00002368861424 | BETANIA MICHELLE MARTINS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02299 | 20/09/2005 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02300 | 20/09/2005 | 5532.00 | 5532.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 00608048000187 | PERCIANA NEY LINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 20/09/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO . | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02267 | 20/09/2005 | 26040.00 | 26040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02268 | 20/09/2005 | 41040.00 | 41040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02269 | 20/09/2005 | 10080.00 | 10080.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02270 | 20/09/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02271 | 20/09/2005 | 39000.00 | 39000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02272 | 20/09/2005 | 18900.00 | 18900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02273 | 20/09/2005 | 20520.00 | 20520.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02274 | 20/09/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02275 | 20/09/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02276 | 20/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02277 | 20/09/2005 | 2820.00 | 2820.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02278 | 20/09/2005 | 5400.00 | 5400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02279 | 20/09/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02280 | 20/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02281 | 20/09/2005 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02282 | 20/09/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02283 | 20/09/2005 | 2700.00 | 2700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02284 | 20/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02285 | 20/09/2005 | 1620.00 | 1620.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02286 | 20/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02287 | 20/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02288 | 20/09/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02289 | 20/09/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02290 | 20/09/2005 | 4080.00 | 4080.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02291 | 20/09/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02292 | 20/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02293 | 20/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02294 | 20/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02295 | 20/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02296 | 20/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02298 | 20/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02337 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 2PEL / 2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02338 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 3 PEL/2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02340 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02301 | 21/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02302 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02303 | 21/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumo(manut. vtr) p/ 2 b pm | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02304 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02305 | 21/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02306 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02307 | 21/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02308 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 4BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02309 | 21/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02310 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02311 | 21/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02312 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02313 | 21/09/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ O CE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02314 | 21/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02315 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANT.VTR) P/ DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02320 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 6 CIA | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02321 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02322 | 21/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02323 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 2CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02324 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 3 CIA/3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02325 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02326 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02327 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 18 CIA | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02328 | 21/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02329 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02330 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 2CIA / 6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02331 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 3 CIA/6BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02332 | 21/09/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 3 PEL/8CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02333 | 21/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 1 PEL/ 1CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02342 | 21/09/2005 | 597.39 | 597.39 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: EMPLACAMENTOS DE VIATURAS CON-FORME FICHA DE COMPENSACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02341 | 21/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ O EPMON | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02339 | 21/09/2005 | 1300.00 | 1300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 2PEL/17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02334 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02335 | 21/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ ROTAM | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02336 | 21/09/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 2 PEL / 3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02316 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 1 CIA | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02317 | 21/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) 3 CIA | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02318 | 21/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02319 | 21/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. VTR) / 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02352 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA DF/PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02370 | 22/09/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02371 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02372 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02373 | 22/09/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02374 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02354 | 22/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02355 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA / 1 BPM | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02356 | 22/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 4 CIA / 1 BPM | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02357 | 22/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02358 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 6 CIA / 2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02362 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02363 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02364 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02365 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02366 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02367 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02368 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02369 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CANIL. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Aperfeicoamento de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02349 | 22/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE / PMPB | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02360 | 22/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02378 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02379 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02380 | 22/09/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02381 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02382 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA COLEGIO / PMPB | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02383 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02384 | 22/09/2005 | 4500.00 | 4500.00 | adiantamento destinado a ocorrer com as despesas para aquisicao de material de consumopara creche do 2 bpm | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02385 | 22/09/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02386 | 22/09/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02361 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02359 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02343 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 22/09/2005 | 11301.00 | 11301.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02345 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02346 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02347 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02348 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02353 | 22/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 22/09/2005 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02351 | 22/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02375 | 22/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 SECAO/EMG | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 22/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02377 | 22/09/2005 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 23/09/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R4 41,00 SGT ACIMACITADO | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 23/09/2005 | 588.00 | 588.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 CAP ACIMACITADO POR TER VIAJADO A OUTRAUNIDADE DA FEDERACAO. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 23/09/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R4 98,00 CAP ACIMACITADO POR TER VIAJADO A OUTROUNIDADE DA FEDERACAO | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 23/09/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 23/09/2005 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 CEL ACIMACITADO | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02393 | 23/09/2005 | 7480.00 | 7480.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02394 | 23/09/2005 | 7501.20 | 7501.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02387 | 23/09/2005 | 7400.00 | 7400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICACONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02396 | 26/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02399 | 26/09/2005 | 280.00 | 280.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS KOMBI, GOL PLACA MOD1227 | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02400 | 26/09/2005 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTRKOMBI, GOL PLACA MOD 1227. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02397 | 26/09/2005 | 72.00 | 72.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 04 LITRO DE OLEO MOTOR; 01 FILTRO DE OLEO; 01 CABO DO VELOCIMETRO; 02 BORRACHA DO ESCAPE, DESTINADOS A VTR OPALA MMU-3501. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02398 | 26/09/2005 | 20.00 | 20.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: TROCA DO CABO VELOCIMETRO DES-TINADO A VTR OPALA MMU3501. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02395 | 26/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGMMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CE. | 00097926655449 | SANDRA CRISTINA PAIVA CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02401 | 26/09/2005 | 600.00 | 600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO IHGER ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.000 CAPAS DEPROCESSO FORMATO 04 PAPEL 180g | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02402 | 26/09/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o BPM, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02403 | 26/09/2005 | 3407.26 | 3407.26 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / BRASILIA/JPA EM FACOR DO SR. CARLOS OLIVEIRA E SR. MARCOS CARVALHO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02404 | 26/09/2005 | 1440.00 | 1440.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CIOP/PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 28/09/2005 | 2110234.38 | 2110234.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 28/09/2005 | 10505091.29 | 10505091.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILI- TAR POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 28/09/2005 | 460.24 | 460.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2005 SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02417 | 29/09/2005 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02413 | 29/09/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02414 | 29/09/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02415 | 29/09/2005 | 5230.00 | 5230.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO S. SOCIAL DA PM/PB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02411 | 29/09/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 06 CARTUCHO 29 HP 51629 A ORI-GINAL PRETO; 02 CARTUCHO 49 HP 51649 A ORI-GINAL COLOR. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02412 | 29/09/2005 | 813.00 | 813.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DOQEL / COMANDO GERAL ABAIXO DISCRIMINADO: 02 FITA ISOLANTE 3M AUTOFUSAO19MMX10M 02 DIS. NOFUSE - 150 A; 100 FIO RIGIDO ISOL. 0,75 KV4MM2; 100 CABO ISOL. 0,75 KV. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Aperfeicoamento de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02418 | 03/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP/PMPB. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02419 | 03/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GATE/PMPB | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02420 | 03/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02421 | 04/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02422 | 04/10/2005 | 210.00 | 210.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/4 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02423 | 04/10/2005 | 7830.00 | 7830.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 270 CINTO DE GUARNICAO C/ COLDRE NYLON NA CORPRETO TIPO POLICIA MILITAR. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02424 | 04/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 TUNICAS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 04/10/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARAISNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00036815373487 | DJALMA DE LIMA SOARES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 04/10/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARAISNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02431 | 04/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 BANDEIRINHASBORDADAS DA PARAIBA. | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02432 | 04/10/2005 | 7750.00 | 7750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICSO SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 3100 BRASOES DAPMPB. | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02434 | 04/10/2005 | 4800.00 | 4800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 BANDEIRINHASDA PARAIBA. | 02241179000102 | ARTKID ART DO VESTUARIO E BORDADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02428 | 04/10/2005 | 6200.00 | 6200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12681334000157 | GLAUBER FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02429 | 04/10/2005 | 7300.00 | 7300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02427 | 04/10/2005 | 22000.00 | 22000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 2000 FARDO DE FENO P/ EQUINOS,CONFORME CARTA CONVITE 005/05. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02430 | 04/10/2005 | 5500.00 | 5500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AS VIATURAS FORD F-1000 OE2309, VERONA MMN 6553, KOMBYOE 7906, KOMBY OE 0280, OPALAOE 5478, ESCORT OE 0092 E IPA-NEMA OE 1560. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02436 | 05/10/2005 | 6392.00 | 6392.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ROTAM/PMPB ABAI-XO DISCRIMINADO: 34 BOTA CANO LONGO MODELO MOTOCICLISTA PRF REF:BCLCR-SN 100%COURO SEMI CROMO, TOTALMENTEFORRADO EM COURO, PROTECAO DEIMPACTO NA PARTE FRONTAL SOLA-DO BORRACHA. | 02152826000100 | INDUSTRIA E COM DE CALCADOS MARXANDER LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02437 | 05/10/2005 | 8250.00 | 8250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Preservacao da Ordem Publica | Producao de Informacao e Contra Informacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02438 | 05/10/2005 | 4250.00 | 4250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 05/10/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO DEFEN-SOR SIMBOLO DAS-1, POR TER QUEVIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02441 | 11/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 06 CARTUCHO 29 HP 51629; 02 CARTUCHO 49 HP 51649 ORIGI-NAL COLOR. | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 13/10/2005 | 891.00 | 891.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO CELACIMA CITADO SIMBOLO SE-2 PARAVIAJAR A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02443 | 14/10/2005 | 16000.00 | 16000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 17/10/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 17/10/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 17/10/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 17/10/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 17/10/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 17/10/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 17/10/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 17/10/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 17/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02454 | 17/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02455 | 17/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02456 | 17/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02457 | 17/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO E SERVO?OS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02458 | 17/10/2005 | 7425.00 | 7425.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02459 | 18/10/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05CONFORME 1 TERMO ADIT. AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02460 | 18/10/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02461 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 01 HD 40 gb 01 PLACA MAE pc ships 03 Hd 80 gb 02 MEMORIA 256. | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02463 | 18/10/2005 | 3191.00 | 3191.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUBCMT CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02464 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GSCMT ABAIXO DISCRIMINADO: PLACA EM VIDRO DE 10mm DE ES-PESSURA C/ LEGENDA E BOTOES C/AFASTAMENTO EM ACO INOX. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02465 | 18/10/2005 | 1050.00 | 1050.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ.GERAL CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO. | 02003736000149 | JOSEMIR GOUVEIA LIMA COMERCIAL CARIRI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02466 | 18/10/2005 | 78.00 | 78.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 01 PLANETARIO DO SANTANA. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02462 | 18/10/2005 | 1055.00 | 1055.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1o BPM CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVIATURAS: CORSA MNN E KOMBI. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02488 | 19/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02489 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 19/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02469 | 19/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 19/10/2005 | 55000.00 | 55000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CENTRO DE ENSINO | 00097926655449 | SANDRA CRISTINA PAIVA CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02471 | 19/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O CENTRO DE ENSINO | 00097926655449 | SANDRA CRISTINA PAIVA CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02472 | 19/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DAL/PMPB | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02473 | 19/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 19/10/2005 | 18000.00 | 18000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 19/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 19/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 19/10/2005 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 19/10/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 19/10/2005 | 44999.00 | 44999.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 19/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 19/10/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO MILITAR | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 20/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 20/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 20/10/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 20/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 20/10/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00005310870423 | GISELE BEZERRA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 20/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 20/10/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 20/10/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO | 00059072466420 | ATENILSON DA SILVA RAMOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 20/10/2005 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 20/10/2005 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00062164619404 | LINELTOM PELAGIO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00026243679420 | JOAO AUGUSTINHO DE PONTES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00032135432415 | LAERCIO FERNANDES DE SOUZA PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO. | 00000871220490 | KATIENE DE OLIVEIRA AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 20/10/2005 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO. | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 20/10/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 38 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 20/10/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PN DEACORDO COM O ART. 6o DE DECRETO 8.63. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 20/10/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 20/10/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02490 | 20/10/2005 | 1236.84 | 1236.84 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5a CIA DO 1 BPMABAIXO DISCRIMINADOS: TAXA RESIDUAL. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 21/10/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 21/10/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 21/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02548 | 21/10/2005 | 1490.00 | 1490.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DISCRIMINADO: 01 HD gb 01 PLACA MAE PC SHIPS; 03 Hd 80 gb; 02 MEMORIA 256. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02549 | 21/10/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 04 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE TROPA MILITAR NO PER-CURSO JPA / GUARABIRA VIA ARARUNA, SOLANEA E ITABAIANA. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 21/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 21/10/2005 | 241.38 | 241.38 | PARA PAGAMENTO DE 27 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 21/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 21/10/2005 | 295.02 | 295.02 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 21/10/2005 | 241.38 | 241.38 | PARA PAGAMENTO DE 27 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00009853103915 | JANINE MARTA COELHO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 21/10/2005 | 232.44 | 232.44 | PARA PAGAMENTO DE 26 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 21/10/2005 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 21/10/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 21/10/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 21/10/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 21/10/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | para pagamento de 30 horas aulas ministradas no cfo (centrode ensino). | 00013266691415 | NABAL GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | para pagamento de 30 horas aulas ministradas no cfs (centrode ensino). | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00049737120434 | SYLVANIA CASSIA HENRIQUE GUIMARAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00013925148434 | VERA LUCIA MAXIMA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00011061170420 | SEVERINO FERREIRA DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 21/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00073877999468 | FABRIZIA MEDEIROS DE SOUSA MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00031857825420 | FRANKLIN FURTADO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 21/10/2005 | 184.76 | 184.76 | PARA PAGAMENTO DE 31 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00002368861424 | BETANIA MICHELLE MARTINS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 21/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO). | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 21/10/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO). | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 21/10/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 24/10/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB | 00036815373487 | DJALMA DE LIMA SOARES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02551 | 25/10/2005 | 35100.00 | 35100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02552 | 25/10/2005 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02553 | 25/10/2005 | 13500.00 | 13500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02554 | 25/10/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02555 | 25/10/2005 | 40020.00 | 40020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02556 | 25/10/2005 | 21900.00 | 21900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02557 | 25/10/2005 | 27900.00 | 27900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02558 | 25/10/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02559 | 25/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02560 | 25/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02561 | 25/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02562 | 25/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02563 | 25/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02564 | 25/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02565 | 25/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 25/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02567 | 25/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02568 | 25/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02569 | 25/10/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02570 | 25/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02571 | 25/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02572 | 25/10/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02573 | 25/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02574 | 25/10/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02575 | 25/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02576 | 25/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02577 | 25/10/2005 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02578 | 25/10/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02579 | 25/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02580 | 25/10/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 25/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02582 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DP/PMPB. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02583 | 25/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DP/PMPB. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 25/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO GATE/PMPB. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02585 | 25/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 25/10/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC ACIMA CITADO | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02587 | 26/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02588 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02589 | 26/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02590 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02591 | 26/10/2005 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM DIARIAS PARA OS MILITARES ESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02592 | 26/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02593 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02594 | 26/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02595 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02596 | 26/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/A PM/5 DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02597 | 26/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A PM/5 DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02598 | 26/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DOGAB DO CMT GERAL DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02599 | 26/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O GAB DO CMT GERAL DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02600 | 26/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB DO CMT GE-RAL DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02601 | 26/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 1 CIA DO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02602 | 26/10/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 1 CIADO 1 BPM. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02603 | 26/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02604 | 26/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIADO 1 BPM. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02605 | 26/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02606 | 26/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02607 | 26/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02608 | 26/10/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIADO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02609 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02610 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02611 | 27/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02612 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02613 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02615 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02616 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 5 BPM | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02617 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02618 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02619 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE/PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02620 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CE | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02621 | 27/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02622 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA/2 BPM | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02623 | 27/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02624 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ A 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02625 | 27/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02628 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02629 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02630 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02631 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02632 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA/ 4 BPM | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02633 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02634 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02635 | 27/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02636 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02637 | 27/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02638 | 27/10/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02639 | 27/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 27/10/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 27/10/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02642 | 27/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 27/10/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA PMPB | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02644 | 27/10/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O COLEGIO | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02645 | 27/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMON | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02646 | 27/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02647 | 27/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02648 | 27/10/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02649 | 27/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE/5BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02650 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02651 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 1 BPM | 00020751974404 | JONAS SIMOES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02652 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02653 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02654 | 27/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02655 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02656 | 27/10/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02657 | 27/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02658 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02659 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 5 BPM | 00043709141400 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02660 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02661 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02662 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O CE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02663 | 27/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ CE | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02664 | 27/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02665 | 27/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. VTR) P/ DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 27/10/2005 | 280676.92 | 280676.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 PESSOAL ATIVO POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 27/10/2005 | 12273815.94 | 12273815.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 27/10/2005 | 502.78 | 502.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 31/10/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 31/10/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00088605116820 | ANTONIO MARCOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 31/10/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFA (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050672274787 | ELIZABETH MENEZES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 31/10/2005 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NOCFSD (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00004875940459 | CLIDEMAR BARROS DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02710 | 31/10/2005 | 1103.00 | 1103.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO MANZUA/ PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02711 | 31/10/2005 | 520.00 | 520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA MANZUA/PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS A VTR SANTANA PLACA MNJ6504. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02712 | 31/10/2005 | 556.00 | 556.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB SCMT CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOA VTR PALIO FIRE PLACA MOW8819 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02713 | 31/10/2005 | 390.00 | 390.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO SCMT CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS A VTR PALIO FIRE MOW 8819 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02674 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02675 | 31/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 1 CIA | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02676 | 31/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1 CIA | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02677 | 31/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3 CIA / 1 BPM | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02678 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02679 | 31/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02680 | 31/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02681 | 31/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02682 | 31/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02683 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ ROTAM-1 BPM | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02684 | 31/10/2005 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ ROTAM | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02685 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 6 CIA | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02686 | 31/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 8 CAI ` | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02687 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02688 | 31/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02689 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 10 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02690 | 31/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3 CIA/3BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02691 | 31/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02692 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02693 | 31/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 18 CIA | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02694 | 31/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02695 | 31/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02696 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 2 CIA/6 BPM | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02697 | 31/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3 CIA/6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02698 | 31/10/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3 PEL/8 CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02699 | 31/10/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 1PEL / 1CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02700 | 31/10/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 2PEL/ 3CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02701 | 31/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 2 PEL/2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02702 | 31/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 3PEL/2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02703 | 31/10/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 2 PEL/17CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02704 | 31/10/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA 1 PEL/20CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02705 | 31/10/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) PARA O 1o EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02714 | 31/10/2005 | 5399.42 | 5399.42 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / BRASILIA/JPA EM NOME DO SR. RODRIGO PI-MENTA E EVERALDO OLIVEIRA; TRECHO JPA / SALVADOR / JPA EM NOME DE RONALDO BEZERRA; NO TRE-CHO JPA / SAO PAULO / JPA PARAO SR RICARDO FERNANDES; TRECHOJPA / RIO DE JANEIRO / JPA EMNOME DO SR. JOSE LIMA IRMAO E | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02715 | 31/10/2005 | 2371.50 | 2371.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CICLOPATRULHA/PMABAIXO DISCRIMINADO: 45 TENIS OLYMPIKUS R. III. | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02716 | 31/10/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ, POR TER VIAJADO A SER-VICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02717 | 31/10/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02718 | 31/10/2005 | 7840.00 | 7840.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02719 | 31/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02706 | 31/10/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CURSO DE CAPACITACAO EM LINGUAESTRANGEIRA P/ OS POLICIAIS DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04619994000180 | CONSERGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02707 | 31/10/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02708 | 31/10/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CRIACAO DE: UM SISTEMA DE CON-SULTA E CADASTRO DE RADIO; UMSISTEMA DE CONSULTA E CADASTRODE ARMAMENTO E TREINAMENTO SO-BRE O SISTEMA DE RADIO E ARMA-MENTO | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02709 | 31/10/2005 | 2240.00 | 2240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO - CONVOCACAO, NO D.OFICIAL EDICAO 26.01.2005. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02720 | 01/11/2005 | 6359.01 | 6359.01 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: EMPLACAMENTO DE VEICULOS PM,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PA-GAMENTO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 01/11/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR VIAJAR A SERVICODA CORPORACAO. | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 01/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 05813873000137 | WORLD ADESIVOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 03/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1 DA PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02725 | 03/11/2005 | 7160.00 | 7160.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 04/11/2005 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU-TRO ESTADO DA FEDERACAO. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02727 | 04/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02728 | 04/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02729 | 04/11/2005 | 6100.00 | 6100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02730 | 04/11/2005 | 4700.00 | 4700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS MISTER TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02733 | 04/11/2005 | 7452.00 | 7452.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02731 | 04/11/2005 | 4100.00 | 4100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR SANTANA, KADET, IPANEMA E OPALA. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02732 | 04/11/2005 | 3100.00 | 3100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VTRS SANTANA, KADET, IPANEMA E OPALA. | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02738 | 08/11/2005 | 1762.90 | 1762.90 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO DESTINADO A VTR ECOSPORT PLACA 7639 | 09163767001269 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02739 | 08/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS A VTR ECOSPORT MOJ7639 | 09163767001269 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02735 | 08/11/2005 | 6500.00 | 6500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PREPARACAO LINCHAMENTO E PINTURA DE 154m2 PAREDE C/ TINTA LATEX NA COR AREIA; RECUPERACAO E PINTURA DE 100m2DE FORRO DE GESSO C/ TINTA LA-TEX; MONTAGEM DE 33m2 DE BANCADAS | 00608048000187 | PERCIANA NEY LINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02736 | 08/11/2005 | 155.00 | 155.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: RECICLAGEM DE 03 CART. COLOR; RECICLAGEM DE 02 CART. PRETO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02737 | 08/11/2005 | 436.60 | 436.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 01 MINIDISJUNTOR N TRIPOLAR; 200 CABO DE CU ISOL. 0,75KV 6MM2; 01 FITA ISOLANTE 3M AUTO-FUSAO 19MMX10M RL. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02740 | 08/11/2005 | 699.25 | 699.25 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02741 | 08/11/2005 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 03 PROCESSADOR SEMPROM 2300; 01 MEMORIA 256. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02742 | 08/11/2005 | 7751.30 | 7751.30 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 31138225000132 | WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO SA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02744 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1 BPM, DESTINADOAS VIATURAS SANTANAS PLACAS:MNH 6146, MNH 6096, MNH 6166 EMNH 6176. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Tomada de Preço | 02743 | 09/11/2005 | 38700.91 | 38700.91 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 49 COLETES BALISTICOS, NIVELIII, CONFORME TOMADA DE PRECO001/2005 | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02746 | 10/11/2005 | 1079.20 | 1079.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1 BPM CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADO ASVIATURAS SANTANAS PLACAS: MNH6146, MNH 6096, MNH 6166 E MNH6176. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02747 | 10/11/2005 | 8407.30 | 8407.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA24 CIA FLORESTAL. | 00021813515468 | NELSON DE ANDRADE TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 17/11/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM ART. 6o DO DECRETO8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 17/11/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 17/11/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 17/11/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 17/11/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02799 | 17/11/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONFORME 1 TERMO ADIT. DO CONTRATO001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02800 | 17/11/2005 | 69601.80 | 69601.80 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCOCAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 17/11/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 17/11/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DO DO 1 PEL /1 CIA DO 3 BPM | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 17/11/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DO 5 BPM | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 17/11/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DA 8 CIA/ 2BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 17/11/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 17/11/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 17/11/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 17/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS(PF) AOS MILI-TARES ESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 17/11/2005 | 298.25 | 298.25 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 17/11/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 17/11/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 17/11/2005 | 295.02 | 295.02 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 17/11/2005 | 241.38 | 241.38 | PARA PAGAMENTO DE 27 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 17/11/2005 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 17/11/2005 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 17/11/2005 | 477.20 | 477.20 | para pagamento de 40 horas aulas ministradas no cao (centrode ensino da pmpb) | 00000576069434 | MAURO NUNES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 17/11/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00020595220487 | NILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 17/11/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00004029267220 | SOLANGE DELGADO MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 17/11/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00046881913753 | JORGE GONCALO FERNANDEZ LORENZO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 17/11/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00088427471491 | JUAREZ EVERTON DE FARIAS AIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 17/11/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 17/11/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 17/11/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 17/11/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 17/11/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00011061170420 | SEVERINO FERREIRA DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 17/11/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 17/11/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00088605116820 | ANTONIO MARCOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 17/11/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 17/11/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 17/11/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00050672274787 | ELIZABETH MENEZES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 17/11/2005 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00000828315485 | JACKLAINE DE ALMEIDA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 17/11/2005 | 202.64 | 202.64 | PARA PAGAMENTO DE 34 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB) | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 17/11/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 17/11/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 17/11/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00005310870423 | GISELE BEZERRA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PARTICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02809 | 21/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 2 BPM. | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02810 | 21/11/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02811 | 21/11/2005 | 45000.00 | 45000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02812 | 21/11/2005 | 11040.00 | 11040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02813 | 21/11/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02814 | 21/11/2005 | 24000.00 | 24000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02815 | 21/11/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02816 | 21/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02817 | 21/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02818 | 21/11/2005 | 5040.00 | 5040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02819 | 21/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02820 | 21/11/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02821 | 21/11/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02822 | 21/11/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02823 | 21/11/2005 | 7980.00 | 7980.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02824 | 21/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02825 | 21/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02826 | 21/11/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02827 | 21/11/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02828 | 21/11/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02829 | 21/11/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02830 | 21/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02831 | 21/11/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02832 | 21/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02833 | 21/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02834 | 21/11/2005 | 840.00 | 840.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02835 | 21/11/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02836 | 21/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02837 | 21/11/2005 | 780.00 | 780.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02838 | 21/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02840 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02841 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02842 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02843 | 22/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02844 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02845 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02846 | 22/11/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02847 | 22/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02848 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02849 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02850 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02851 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02852 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02853 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02854 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02855 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02856 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02857 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA CE. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02858 | 22/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 07410997000105 | EDSON FERRARI SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02859 | 22/11/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02860 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02861 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF/PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02862 | 22/11/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02863 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02864 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02865 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 5 SECAO DO EMG | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02866 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 SECAO / EMG. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02867 | 22/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO GAB CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02868 | 22/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02869 | 22/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O GAB CMT | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02870 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DP/PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02871 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DP. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02872 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02873 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02874 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 1 CIA / 1 BPM | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02875 | 22/11/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02876 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02877 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02878 | 22/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02879 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02880 | 22/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02881 | 22/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02882 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02883 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02884 | 22/11/2005 | 6500.00 | 6500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02885 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02886 | 22/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02887 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA/3 BPM | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02888 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 4 CIA. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02889 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA 17 CIA. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02890 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02891 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02892 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02893 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A 2 4 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02894 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02895 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA / 6 BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02896 | 22/11/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O CANIL | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02897 | 22/11/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02898 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02899 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 PEL / 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02900 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02901 | 22/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 PEL / 2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02902 | 22/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02903 | 22/11/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02904 | 22/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP / O COLEGIO MILITAR. | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02905 | 22/11/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O 1 EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02906 | 22/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02907 | 22/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02908 | 22/11/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02909 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 22/11/2005 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 95,00 AO CEL ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02911 | 22/11/2005 | 610.00 | 610.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 22/11/2005 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAPACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00060207620415 | JOMARIO FERNANDES DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 22/11/2005 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00044216076491 | AZUIU ALVES DE CAVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 22/11/2005 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 22/11/2005 | 385.00 | 385.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 A SGTJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00073931551415 | MARIA NEUMA LAURINDO GOMES BARRETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 22/11/2005 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02917 | 22/11/2005 | 2600.00 | 2600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 23/11/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02922 | 23/11/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEIUTADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02923 | 23/11/2005 | 20040.00 | 20040.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEIUTADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 23/11/2005 | 608.00 | 608.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 23/11/2005 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO. | 00017698995453 | ANTONIO CIRINO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02926 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02927 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02928 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ O 1 BPM | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02929 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1 BPM | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02930 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02931 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02932 | 23/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02933 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 3 BPM | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02934 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02935 | 23/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 BPM | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02936 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02937 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 5 BPM | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02938 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02939 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 6 BPM | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02940 | 23/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02941 | 23/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ GATE. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02942 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ GATE | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02943 | 23/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 CIA | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02944 | 23/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1 CIA | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02945 | 23/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02946 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02947 | 23/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02948 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02949 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02950 | 23/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02951 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ ROTAM. | 00000741691493 | GERALDO MARQUES PRAZERES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02952 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ ROTAM | 00000741691493 | GERALDO MARQUES PRAZERES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02953 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 6 CIA | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02954 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 8 CIA | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02955 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02956 | 23/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 10 CIA | 00036859036400 | CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02957 | 23/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02958 | 23/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00039938786472 | NELSON PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02959 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02960 | 23/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02961 | 23/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02962 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 18 CIA | 00002770927442 | LANDOALDO ROBERTO DE SOUSA TEIXEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02963 | 23/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02964 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02965 | 23/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 CIA | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02966 | 23/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 CIA | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02967 | 23/11/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL/8CIA | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02968 | 23/11/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1PEL / 1 CIA | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02969 | 23/11/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 2 PEL/3 CIA | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02970 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 2 PEL/ 2 CIA | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02971 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 3 PEL/2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02972 | 23/11/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 2PEL / 17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02973 | 23/11/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 23/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) 1 EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02975 | 23/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 23/11/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02988 | 24/11/2005 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS MISTER TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02989 | 24/11/2005 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS KOMBY 0541 E KADET. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02990 | 24/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS KOMBY E KADET. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02986 | 24/11/2005 | 1700.00 | 1700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR OPALA MMU 3501. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02987 | 24/11/2005 | 2300.00 | 2300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO AS VIATURAS OPALA MMU 3501E KOMBY 0541. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02982 | 24/11/2005 | 872.80 | 872.80 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02983 | 24/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO E SERVO?OS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02984 | 24/11/2005 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02985 | 24/11/2005 | 7585.50 | 7585.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 24/11/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 24/11/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 24/11/2005 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ PMACIMA CITADO. | 00039590828434 | CARLOS TARCISIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 24/11/2005 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 24/11/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 24/11/2005 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO. | 00004317160480 | RODRIGO PESSOA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02991 | 24/11/2005 | 2300.00 | 2300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02992 | 24/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 03006 | 25/11/2005 | 7828.50 | 7828.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 25/11/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00064538567434 | EMILIANO DE CRISTO TEOSODIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 25/11/2005 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO. | 00092980864404 | RIBRAILDO DOS SANTOS FLORES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 25/11/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO. | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 25/11/2005 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO. | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 25/11/2005 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO. | 00097728756400 | DANIEL ALVES FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 25/11/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO. | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 25/11/2005 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO. | 00090348702191 | REICKSON DE ARRUDA PIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 25/11/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO. | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03002 | 25/11/2005 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU-TRA CIDADE DA FEDERACAO. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03003 | 25/11/2005 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 25/11/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 25/11/2005 | 832.00 | 832.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMTGERAL ABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO EM EXTRATOS, NOS D.OFICIAIS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Aperfeicoamento de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03009 | 25/11/2005 | 410.00 | 410.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03011 | 25/11/2005 | 150.00 | 150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO, DESTINADO A VTR MOI 7559 | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS TINTAS E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03012 | 25/11/2005 | 412.00 | 412.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB, CONFORME ORCAMENTO A-NEXO, DESTINADO A VTR MOI 7559 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03004 | 25/11/2005 | 290.00 | 290.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CPC DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03005 | 25/11/2005 | 90.00 | 90.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CPC DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR MMU 5486. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03013 | 25/11/2005 | 3209.20 | 3209.20 | PARA PAGAMENTO DA MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03010 | 25/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMTGERAL, CONFORME ORCAMENTO ANE-XO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03008 | 25/11/2005 | 1982.04 | 1982.04 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/FOZ DOIGUACU/JPA, EM NOME DO CEL PMJOSE LIMA IRMAO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03014 | 28/11/2005 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 150 CONES SINALIZADORES; 100 LONTERNAS P/ SINALIZACAO; 400 PILHAS PARA LANTERNAS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03017 | 29/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03018 | 29/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DAL | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03019 | 29/11/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXA PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 29/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005.SALARIO FAMILIA.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 29/11/2005 | 266180.53 | 230370.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 29/11/2005 | 12806346.46 | 10773657.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 29/11/2005 | 481.51 | 481.51 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2005. SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03020 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ DAL | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03021 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ DAL | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03022 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03023 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 2 BPM | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03024 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 1 BPM | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03025 | 29/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 1 BPM | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Educação Infantil | Preservacao da Ordem Publica | A Educacao a Servico dos Filhos de Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03016 | 29/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF-1/PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 4.000 CAPAS DEPROCESSO 180 OFF-SET GRAMASFORMATO 4,1 COR; COFECCAO DE 01 CARIMBO DE ACRILICO. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03026 | 29/11/2005 | 7460.00 | 7460.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03027 | 29/11/2005 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03028 | 29/11/2005 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03029 | 29/11/2005 | 1990.00 | 1990.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo com Cao Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03042 | 30/11/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05071210000194 | WINTEC SOLUCOES EM INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03041 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GSCMT ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 01 PLACA DE VIDRODE 10mm DE ESPESSURA COM LEGENDA ADESIVA E BOTOES COM AFASTAMENTO EM ACO INOX. | 09139171000170 | ACRILUZ IND COM E REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03044 | 01/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.VTR) P/ 4 CIA/1 BPM | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03045 | 01/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 4 CIA | 00075964821472 | JOSE RICARDO BORGES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03046 | 01/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.VTR) P/ 5 CIA | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVILA ACIMA CITADA | 00041434803449 | VALERIA ARAUJO LEITE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVILA ACIMA CITADA | 00016044142434 | FATIMA SOLANGE L DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVILA ACIMA CITADA | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVILA ACIMA CITADA | 00088519805434 | FABIANA SOUSA UCHOA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 01/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVILA ACIMA CITADA | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03043 | 01/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03052 | 05/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03053 | 05/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03054 | 05/12/2005 | 7786.19 | 7786.19 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Formacao de Oficiais e Pracas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 03055 | 05/12/2005 | 53565.60 | 53565.60 | PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONVENIO N 007/05 CELEBRADO ENTREA PMPB E A FUNAPE. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03056 | 12/12/2005 | 7638.00 | 7638.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP DA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO DE EXTRATO E EDITALEM DIARIOS OFICIAIS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03057 | 12/12/2005 | 6500.00 | 6500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB, CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 07120286000198 | AUTO ELETRICA BONS AMIGOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 13/12/2005 | 298.25 | 298.25 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 13/12/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000568481453 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 13/12/2005 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 13/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 13/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 13/12/2005 | 295.02 | 295.02 | PARA PAGAMENTO DE 33 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 13/12/2005 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 13/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000576069434 | MAURO NUNES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 13/12/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 13/12/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002364345430 | AISSA ROMINA SILVA DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 13/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00076876195449 | ALINE LOBATO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 13/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 13/12/2005 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00060347082491 | MARIA SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 13/12/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073877999468 | FABRIZIA MEDEIROS DE SOUSA MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 13/12/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 13/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 13/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03058 | 13/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUTENCAO DE VIATURAS) P/ OQEL DO 6 BPM. | 00076005925415 | ISRAEL LEITE ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03059 | 13/12/2005 | 7389.00 | 7389.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM | 00020705417468 | JOSE ALFREDO DE FARIAS FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03060 | 13/12/2005 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DO 1PEL/1 CIA | 00001284512894 | UELITON GEORGE PLACIDO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03061 | 13/12/2005 | 7650.00 | 7650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DO 5 BPM | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03062 | 13/12/2005 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DA 8 CIA/2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03063 | 13/12/2005 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DA 18 CIA | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03064 | 13/12/2005 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DA 19 CIA | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03065 | 13/12/2005 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DA 20 CIA | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03066 | 13/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS (PF) AOS MILITARES ESTADUAIS DO 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03067 | 13/12/2005 | 72498.60 | 72498.60 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 300 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05CONFORME 1 TERMO ADIT. AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 13/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03092 | 13/12/2005 | 71112.16 | 71112.16 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE N 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03126 | 14/12/2005 | 36000.00 | 36000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03127 | 14/12/2005 | 54000.00 | 54000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.501 DE08.01.94. | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03128 | 14/12/2005 | 21000.00 | 21000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03129 | 14/12/2005 | 33000.00 | 33000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03130 | 14/12/2005 | 33000.00 | 33000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039515729491 | JOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03131 | 14/12/2005 | 28020.00 | 28020.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03132 | 14/12/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03133 | 14/12/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03134 | 14/12/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03135 | 14/12/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03136 | 14/12/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03137 | 14/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03138 | 14/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03139 | 14/12/2005 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03140 | 14/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03141 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03142 | 14/12/2005 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03143 | 14/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03144 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03145 | 14/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002424642460 | ADALBERON SANTANA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03146 | 14/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03147 | 14/12/2005 | 4800.00 | 4800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03148 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03149 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03150 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03151 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03152 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03153 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03154 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03155 | 14/12/2005 | 9500.00 | 9500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048612685400 | MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03156 | 14/12/2005 | 24000.00 | 24000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03157 | 14/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03159 | 14/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03160 | 14/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00064538320463 | JOSELITON DE SOUZA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03161 | 14/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03162 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 1 BPM | 00067684823434 | JOBSON VINICIUS RIBEIRO DA CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03163 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 14/12/2005 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03165 | 14/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03166 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 BPM | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03167 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 BPM | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03168 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 6 BPM | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03169 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ DAL | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03170 | 14/12/2005 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03171 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03172 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DF. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 14/12/2005 | 14000.00 | 14000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03174 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DF | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03175 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DF | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03176 | 14/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ PM/5 | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03177 | 14/12/2005 | 5500.00 | 5500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ PM/5 | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS P/ GAB CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 14/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ GAB DO CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03180 | 14/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ GAB CMT GERAL | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03181 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ A DP/PMPB | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03182 | 14/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ DP | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03183 | 14/12/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O GATE | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03185 | 14/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ O GATE | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 14/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO P/ O GATE | 00088472531449 | DENILSON PORFIRIO DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03187 | 14/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03188 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 3 CIA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03189 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 CIA | 00069154864453 | JOAO ALLISON DE BRITO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03190 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03191 | 14/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 4 CIA | 00067399452415 | JOSINALDO DA CUNHA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03192 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03193 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ 5 CIA | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03194 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 6 CIA | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03195 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 8 CIA | 00062226266453 | ALBANI FERREIRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03196 | 14/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 10 CIA | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03197 | 14/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 2 CIA / 3 BPM | 00080550096434 | LEVY JERONIMO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03198 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 3 CIA | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03199 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 4 CIA/3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03200 | 14/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 17 CIA | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03201 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 18 CIA | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03202 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 19 CIA | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03203 | 14/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 20 CIA | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03204 | 14/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 24 CIA | 00003969005426 | ELAINE DA COSTA SIMOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03205 | 14/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 CIA / 6 BPM | 00020988994240 | NILTON CEZAR DA COSTA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03206 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO3 CIA/6BPM | 00016151240472 | JOSE NABOR BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03207 | 14/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOCANIL/PMPB | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03208 | 14/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO3 PEL / 8 CIA | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03209 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO1 PEL / 1 CIA | 00041435486404 | ERIBERTO VENTURA DE LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03210 | 14/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 PEL/ 3 CIA | 00076849848453 | JOSE NILDO AVELINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03211 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 PEL/2 CIA | 00003868651403 | WANDERLAN LIMEIRA SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03212 | 14/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO3 PEL/2 CIA | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03213 | 14/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO2 PEL/17 CIA | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03214 | 14/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03215 | 14/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ COLEGIO MILITAR | 00001905458444 | ELMER MELZ OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03216 | 14/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 2 BPM | 00075215985472 | SANDRA HELENA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03217 | 14/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03218 | 14/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CRECHE DO 4 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03219 | 14/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03220 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS P/ CRECHE DO 5 BPM | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03221 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/ 1 EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 14/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS 1 EPMon | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 14/12/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGMAENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO DE LUNA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 14/12/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGMAENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00078871743415 | ROSANGELA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 14/12/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGMAENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 14/12/2005 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGMAENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03158 | 14/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO CE. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03225 | 14/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 14/12/2005 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 14/12/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00088605116820 | ANTONIO MARCOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 14/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 14/12/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 14/12/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00005310870423 | GISELE BEZERRA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 14/12/2005 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00000828315485 | JACKLAINE DE ALMEIDA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 14/12/2005 | 154.96 | 154.96 | PARA PAGAMENTO DE 26 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) POLICIA MILITAR. | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 14/12/2005 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 14/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 14/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 14/12/2005 | 77.48 | 77.48 | PARA PAGAMENTO DE 13 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00091859964400 | EDIVAN RODRIGUES ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 14/12/2005 | 101.32 | 101.32 | PARA PAGAMENTO DE 17 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00091603030425 | JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000995367493 | CECILIO FONSECA V RAMALHO TERCEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002724737407 | SHEYLLA DE C SILVA GALVAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 14/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 14/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03248 | 15/12/2005 | 2750.00 | 2750.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03249 | 15/12/2005 | 2300.00 | 2300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03250 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03251 | 15/12/2005 | 1300.00 | 1300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03252 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03253 | 15/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO E SERVO?OS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03254 | 15/12/2005 | 3300.00 | 3300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO E SERVO?OS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03255 | 15/12/2005 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/1CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05974442000152 | INTERMARK COMERCIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03244 | 15/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03245 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08397945000109 | CONSTRUTORA FRAMAFE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03270 | 15/12/2005 | 7550.00 | 7550.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03271 | 15/12/2005 | 6900.00 | 6900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03266 | 15/12/2005 | 7400.00 | 7400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03267 | 15/12/2005 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03268 | 15/12/2005 | 7968.00 | 7968.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03257 | 15/12/2005 | 2580.00 | 2580.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICACONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03258 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 70108840000239 | COMGEO G CUNHA COM REPRESENTECAOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03259 | 15/12/2005 | 3409.89 | 3409.89 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03260 | 15/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CMT GERAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03261 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/5 CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03262 | 15/12/2005 | 7333.80 | 7333.80 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/FLORIANOPO-LIS/JP EDGAR SOUSA; TRECHO JPABRASILIA/JPA, CARLOS SILVA,TRECHO JPA BELOHORIZONTE/JPA ONI-VAN OLIVEIRA;TRECHO JPA / SAOPAULO/ JPA E TRECHO JPA/ PORTOALEGRE/ JPA, RONALDO BEZERRA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03263 | 15/12/2005 | 2150.00 | 2150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AMBULATORIO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03264 | 15/12/2005 | 620.00 | 620.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CORREGEDURIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03304 | 15/12/2005 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIA/1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03305 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 3 CIA/1 BPM. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03306 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 15/12/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO. | 00022617639487 | GETULIO BEZERRA DE M FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 15/12/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO. | 00036815373487 | DJALMA DE LIMA SOARES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 15/12/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO. | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03292 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03293 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03294 | 15/12/2005 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03295 | 15/12/2005 | 4800.00 | 4800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03296 | 15/12/2005 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03297 | 15/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL P/ I EPMOn. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03298 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03299 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03300 | 15/12/2005 | 2400.00 | 2400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO DAPMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 15/12/2005 | 441.00 | 441.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 15/12/2005 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO. | 00045125155420 | MARCO AURELIO MAGNO REGIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 15/12/2005 | 44.70 | 44.70 | PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS AULAS MINSTRADAS. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03288 | 15/12/2005 | 72498.60 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 30 RADIOS TRANS-CEPTORES TRUNKING MOTOROLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05,CONFORME I TERMO ADIT. AO CON-TRATO 001/00. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03289 | 15/12/2005 | 71112.16 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOTOROLA MOVEIS EPORTATEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME INEXIGIBI-LIDADE 001/03. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 03290 | 15/12/2005 | 48440.00 | 48440.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: 200 CARTEIRAS ESCOLAR; 50 CADEIRAS FIXAS; 50 BUREAUX; 20 CONDICIONADORES DE AR. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 15/12/2005 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 15/12/2005 | 823.20 | 823.20 | PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO | 00048652270406 | JOSE WALBER RUFINO TAVARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 15/12/2005 | 571.20 | 571.20 | PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO | 00002584209446 | LUCIANO PEREIRA ELIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 15/12/2005 | 44.70 | 44.70 | PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS AULAS MINSTRADAS. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03226 | 15/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03227 | 15/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03228 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 3 PEL DA 8 CIADO 2 BPM. | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03229 | 15/12/2005 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 1 PEL DA 1 CIADO 3 BPM. | 00020431880468 | JOSE BENICIO DE SA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03230 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 2 PEL DA 3 CIADO 3 BPM. | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03231 | 15/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 2 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00002622436440 | JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03232 | 15/12/2005 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 3 PEL DA 2 CIADO 3 BPM. | 00057623384449 | SEBASTIAO COSTA DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03233 | 15/12/2005 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03234 | 15/12/2005 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 2 PEL DA 17 CIA. | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03235 | 15/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO I EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03236 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 1 PEL DA 20 CIADO 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03243 | 15/12/2005 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTRS-10, KOMBI. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03241 | 15/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTRKOMBI E TOYOTA. | 40961625000134 | CARROS & CIA EDUARDO AUGUSTO DE M MELLO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03291 | 15/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 2 BPM. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Estrutura Organica e Operacional da Policia Militar | Supervisao e Coordenacao do Servico Policial Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03256 | 15/12/2005 | 51250.15 | 51250.15 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE DA PM, CON-FOR CLAUSULA I - DO OBJETO DAINEXIGIBILIDADE N 002/2005. | 31138225000132 | WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO SA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03265 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DF/5 CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03301 | 15/12/2005 | 8600.00 | 8600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA24 CIA FLORESTAL. | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03302 | 15/12/2005 | 16950.00 | 16950.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/24 CIA FLORESTAL. | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Controle Ambiental | Preservacao da Ordem Publica | Defesa de Reservas Florestais e Mananciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03303 | 15/12/2005 | 24450.00 | 24450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 24 CIA FLORES-TAL. | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03238 | 15/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03246 | 15/12/2005 | 1750.00 | 1750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservacao da Ordem Publica | Fiscalizacao de Transito Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03247 | 15/12/2005 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 15/12/2005 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$95,00 AO FUNCIO-NARIO CIVIL. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 15/12/2005 | 729.60 | 729.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$76,00 AO FUNCIO-NARIO CIVIL. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 15/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO FUNCIO-NARIO CIVIL. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 15/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO FUNCIO-NARIO CIVIL. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 15/12/2005 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO FUNCIO-NARIO CIVIL. | 00088519805434 | FABIANA SOUSA UCHOA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Preservacao da Ordem Publica | Assistencia Juridica e Correicao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 15/12/2005 | 441.00 | 441.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO FUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADO. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03242 | 15/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03239 | 15/12/2005 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07090997000167 | RG CONSTRULAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03240 | 15/12/2005 | 2900.00 | 2900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO ALMOXARIFADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06123313000113 | RUTH LEAL REIS MISTER TINTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03237 | 15/12/2005 | 7350.00 | 7350.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03314 | 19/12/2005 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00003645543473 | ADENILDA ALVES MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 20/12/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00041429052449 | MARCUS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 20/12/2005 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00005310870423 | GISELE BEZERRA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00008644276468 | JOSEMAR DUTRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 20/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002337082431 | CATARINA MARTA GUIMARAES RANIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007427147804 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DALTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 20/12/2005 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00000828315485 | JACKLAINE DE ALMEIDA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 20/12/2005 | 154.96 | 154.96 | PARA PAGAMENTO DE 26 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 20/12/2005 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 20/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00002834849420 | SAYONARA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 20/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 20/12/2005 | 77.48 | 77.48 | PARA PAGAMENTO DE 13 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00091859964400 | EDIVAN RODRIGUES ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 20/12/2005 | 101.32 | 101.32 | PARA PAGAMENTO DE 17 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00091603030425 | JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000950910414 | KALLIOP SOUTO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00018874045468 | MARIA DE FATIMA FERNANDES MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00000995367493 | CECILIO FONSECA V RAMALHO TERCEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 20/12/2005 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00068605250453 | ANA MARCIA BATISTA ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 20/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO) | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00002724737407 | SHEYLLA DE C SILVA GALVAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 20/12/2005 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00073877999468 | FABRIZIA MEDEIROS DE SOUSA MATOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 20/12/2005 | 214.56 | 214.56 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00044166010425 | MARIA LENIRA DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00001262926475 | EUGRA SOUTO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00013720490459 | RIVALDETE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 20/12/2005 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000568481453 | WALDEMIR LOPES DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00078908256415 | ROSEMARY EVARISTO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 20/12/2005 | 119.30 | 119.30 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00011993413391 | EUDES SOUSA MAGALHAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 20/12/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 20/12/2005 | 119.30 | 119.30 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00013322176487 | JOSINALDO JOSE FERNANDES MALAQUIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 20/12/2005 | 119.30 | 119.30 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00008648590400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 20/12/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 20/12/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000309079420 | MARIA DO LIVRAMENTO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 20/12/2005 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00082642400468 | EDISIO FERREIRA DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 20/12/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00051839237449 | MARIA TEREZA LIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000124627480 | GUSTAVO BARBOSA DE MESQUITA BATISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 20/12/2005 | 119.30 | 119.30 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00000022646418 | GILSANDRO SANTOS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00011070528404 | PAULO DE TARSO HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 20/12/2005 | 477.20 | 477.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00001543008372 | EMANOEL LIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 20/12/2005 | 119.30 | 119.30 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 20/12/2005 | 238.60 | 238.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO) | 00037375725420 | SOLANGE DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 20/12/2005 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03382 | 26/12/2005 | 7300.00 | 7300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03381 | 26/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA 3 CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 27/12/2005 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB, CONFORME OBJETO DO CON-TRATO N 033/2005. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 28/12/2005 | 84330.00 | 84330.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB, CONFORME OBJETO DO CON-TRATO N 033/2005. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 29/12/2005 | 246173.99 | 582.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 29/12/2005 | 12579207.01 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005. VENCIMENTOS EVANTAG. FIXAS PESSOAL MILITAR.POLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 29/12/2005 | 502.78 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005. SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA E OUTROS |
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Última atualização: 10/06/2024