| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 23/02/2005 | 165.44 | 165.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETV A CABO POR ASSINATURA PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00012 | 23/02/2005 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA, EM BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-003/04........................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 23/02/2005 | 3206.11 | 3206.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS,PARA ESTA SECRETARIA.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 23/02/2005 | 2190.34 | 2190.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 23/02/2005 | 192.17 | 192.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA.. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 23/02/2005 | 23.94 | 23.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00004 | 23/02/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00005 | 23/02/2005 | 50.16 | 50.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 23/02/2005 | 687.84 | 687.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP MENSAL COM TARIFA DEAGUA E ESGOTO PUBLICO PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO A SCS, BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 23/02/2005 | 480.78 | 480.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00030 | 23/02/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 23/02/2005 | 8.19 | 8.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 23/02/2005 | 1995.87 | 1995.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 23/02/2005 | 2328.19 | 2328.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 23/02/2005 | 628.75 | 628.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS DESTA SECRETARIA.............................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 23/02/2005 | 225.11 | 225.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 23/02/2005 | 388.20 | 388.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL DA RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00028 | 23/02/2005 | 446.02 | 446.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 23/02/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DAS DUAS VAGAS DE GARAGEMPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00029 | 23/02/2005 | 848.30 | 848.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00025 | 23/02/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, CONFORME CONTRATO N.007/01E TA-003/04................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00026 | 23/02/2005 | 269.28 | 269.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODOU, SECAO 3, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA............... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00023 | 23/02/2005 | 750.40 | 750.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIF. CENTRALBRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 23/02/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-002/05. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00011 | 23/02/2005 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24HORAS NO PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA, SITO A SCS EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-004/05............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00001 | 23/02/2005 | 721.55 | 721.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00002 | 23/02/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DESINSETIZACAO DASSALAS DESTA SECRETARIA........ | 05699993000155 | HALLEY SANEAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00007 | 23/02/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DE DUAS VAGAS DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00019 | 23/02/2005 | 2287.01 | 2287.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL PARAOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA: HONDA CIVIC -PLACAS:MOQ8820/MNW6007, E PARA O VEICULO LOCADO SIENA, DE PLACA:JGH4738....................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00020 | 23/02/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO(GAS DE COZINHA) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.. | 37982345000106 | COPERGAS DIST GAS TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00021 | 23/02/2005 | 105.30 | 105.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL(VINTE E SETE GARRAFOES-20 LITROS CADA) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00016 | 23/02/2005 | 14117.34 | 14117.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM VALESALIMENTACAO E REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA:..- VALE ALIMENTACAO............- VALE REFEICAO............... | 01028672000178 | VR VALES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00013 | 23/02/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RENOVACAOSEMESTRAL DO DOU (SECAO I/III)PARA PERIODO DE 01/03 A 28/08DE 2005, PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00040 | 04/03/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O CONDOMINIO DO EDF. ONDE ESTAO LOCALIZADAS AS GARAGENS PARA OSVEICULOS OFICIAIS DESTE ORGAO. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 04/03/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03............ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00035 | 04/03/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-003/2005...................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00036 | 04/03/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2004...................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00037 | 04/03/2005 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO- JANTAR REUNIAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO E AUTORIDADESDO ESTADO EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 04/03/2005 | 605.44 | 605.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO - ALMOCO REUNIAO - PARA O GOVERNADOR DO ESTADO E AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS DA PARAIBA EM BRASILIA-DF...................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00043 | 04/03/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMEN.006/03 E TA-002/05.......... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00045 | 04/03/2005 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24HORAS NO PREDIO DO GOVERNO DAPARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/02E TA-004/05................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00046 | 04/03/2005 | 1098.46 | 1098.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO - ALMOCO REUNIAO - PARA O GOVERNADOR DO ESTADO E AUTORIDADES,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00047 | 04/03/2005 | 1213.00 | 1213.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTASECRETARIA.................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00048 | 04/03/2005 | 508.64 | 508.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESDE EDITAIS NO DOU, SECAO 3, PARA ATENDER O ESTADO DA PARAIBA.............................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00049 | 04/03/2005 | 42.90 | 42.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/04: - GARRAFOES DE 20 LITROS...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 04/03/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM ALUGUEL DAS GARAGENS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTE ORGAO.... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00044 | 04/03/2005 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-003/04........................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 04/03/2005 | 2815.01 | 2815.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER ESTA SECRETARIA....... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 04/03/2005 | 300.99 | 300.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00050 | 04/03/2005 | 56.82 | 56.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00041 | 04/03/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU DAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTE ORGAO - PARCELA 01/06.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00054 | 04/03/2005 | 4322.71 | 4322.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA ANUAL COM IPTU/TLP 2005 DAS SALAS 01, 02, 03E 04, ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA......................... | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 04/03/2005 | 722.33 | 722.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE REVISAO NOS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA.............. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00052 | 04/03/2005 | 2909.83 | 2909.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA......................... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 07/03/2005 | 618.54 | 618.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 07/03/2005 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A DESPESA COM DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL FREDSONLIMA DA SILVA, EM VIAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO...............- INTEGRAL.................... | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 07/03/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA OSECRETARIO EXECUTIVO DESTE ORGAO, EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME AUTORIZACAO A-NEXO.......................... | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 07/03/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03............ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00056 | 07/03/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2004...................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00057 | 07/03/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-003/05........................ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00058 | 07/03/2005 | 753.52 | 753.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00062 | 08/03/2005 | 225.65 | 225.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 08/03/2005 | 77.37 | 77.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 09/03/2005 | 306.70 | 306.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO PARA ESTA SECRETARIA...................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00065 | 14/03/2005 | 179.52 | 179.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N.001/05 REALIZADA POR ESTA SECRETARIA................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00066 | 14/03/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-003/04............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00067 | 16/03/2005 | 305.20 | 305.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00068 | 16/03/2005 | 70.33 | 70.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 17/03/2005 | 4998.47 | 4998.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 17/03/2005 | 66.49 | 66.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00073 | 17/03/2005 | 296.62 | 296.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00074 | 17/03/2005 | 684.61 | 684.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00071 | 17/03/2005 | 368.56 | 368.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE:- COPO CURTO - COPO LONGO | 00442798000121 | COPALIMPA PROD DE LIMPEZA E UTILID LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00069 | 17/03/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O CONTRATODE LOCACAO DE UM VEICULO N.010DE 2003 E TA-001/2004, PARA ESTA SECRETARIA................. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00070 | 17/03/2005 | 684.00 | 684.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM A ASSINATURA DOJORNAL 'FOLHA DE SAO PAULO' NOPERIODO DE UM ANO............. | 06963212000150 | RHEMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00072 | 17/03/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/03 E TA-001/04, COMO AUTORIZA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DO OF N1168, ANEXO................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00075 | 17/03/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA -003/04........................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00076 | 17/03/2005 | 425.65 | 425.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004.............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00079 | 18/03/2005 | 95.80 | 95.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA R.O. CONF. AUTORIZ. DASEC. DA ADM. ATRAVES DO OFICION. 269/GS DE 03/05/03, ANEXO. - COLHER CAFE | 00442798000121 | COPALIMPA PROD DE LIMPEZA E UTILID LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 18/03/2005 | 96.71 | 96.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DO ESTADO DA PARAI-BA EM BRASILIA-DF............. | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00080 | 18/03/2005 | 320.44 | 320.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMTELEFONIA CONVENCIONAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00082 | 18/03/2005 | 108.18 | 108.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O SERVICODE TELEFONIA CONVENCIONAL PARAESTA SECRETARIA............... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00083 | 18/03/2005 | 10.81 | 10.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO FRN-SERV.RENPAC VIA EMBRATELPARA ESTA SECRETARIA.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00084 | 21/03/2005 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD O U, SECAO 3, REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N.001/05, PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 21/03/2005 | 5493.49 | 5493.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAOPARA O GOVERNO DA PARAIBA E AUTORIDADES, EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO:......- ALMOCO...................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 23/03/2005 | 246.04 | 246.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00092 | 08/04/2005 | 1872.30 | 1872.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00093 | 08/04/2005 | 1345.79 | 1345.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA INTERURBANOSPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00098 | 08/04/2005 | 2771.95 | 2771.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ESTA SECRETARIA...... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 08/04/2005 | 780.19 | 780.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA........................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 08/04/2005 | 471.64 | 471.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFAPUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS, BRASILIA-DF....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00109 | 08/04/2005 | 63.03 | 63.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFAPUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 08/04/2005 | 243.06 | 243.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00111 | 08/04/2005 | 63.57 | 63.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00099 | 08/04/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEMPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA........................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00104 | 08/04/2005 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA - DFCONFORME CONTRATO N.08/03 E TA03/04, EM VIGOR............... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00090 | 08/04/2005 | 922.00 | 922.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO OFICIALDESTA SECRETARIA,PLACA MOQ8820 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00091 | 08/04/2005 | 140.16 | 140.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE REVISAO NO VEICULO OFICIAL DESTASECRETARIA, PLACA MOQ8820..... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00101 | 08/04/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 02/06 DO IPTU DO ED ENG PAULO MAURICIO, REFERENTE AS VAGAS DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00102 | 08/04/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.008/2002 E TA-003/2005...... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00103 | 08/04/2005 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA,SITO AO SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.07/02 E TA04/2005, EM VIGOR................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00105 | 08/04/2005 | 1562.68 | 1562.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00106 | 08/04/2005 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA: - GARRAFOES DE 20 LITROS...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00100 | 08/04/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF ENG PAULOMAURICIO REFERENTE A DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00094 | 08/04/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.03/04, EM VIGOR............... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 08/04/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.06/03 E TA-02/05... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00096 | 08/04/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00097 | 08/04/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.04/03 E TA-01/03.............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00087 | 08/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/03, TA-01/04 E AUTORIZACAO DA SEC ADM/PB, ANEXO | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 08/04/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DEVIAGEM, CONFORME AUTORIZACAODO GABINETE CIVIL ............ | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 08/04/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL DA PARAIBA..... | 00025164457415 | GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 08/04/2005 | 549.00 | 549.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE) PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00113 | 08/04/2005 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA: -LAMPADA INCANDESCENTE 100W... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00114 | 08/04/2005 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.09/03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00115 | 08/04/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEDESINSETIZACAO NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF................ | 05699993000155 | HALLEY SANEAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00116 | 08/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.010/03, TA-01/04 EAUTORIZACAO DA SEC ADM/PB..... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00117 | 11/04/2005 | 849.12 | 849.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SCRETARIA....... | 02449022000169 | STD TECNOLOGIA COM E DISTRIBUICAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00119 | 11/04/2005 | 323.30 | 323.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004.............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00118 | 11/04/2005 | 3007.95 | 3007.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA: CARTUCHOS HP 78/49 COLORIDO E HP15/29 PRETO................... | 02449022000169 | STD TECNOLOGIA COM E DISTRIBUICAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 12/04/2005 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO, POR ASSINATURA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00121 | 13/04/2005 | 500.38 | 500.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00123 | 15/04/2005 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEACESSORIOS DE INFORMATICA PARAATENDER A ESTA SECRETARIA:....- REGUA 05(CINCO) POSICOES....- MINI MOUSE OPTICO........... | 37090800000150 | HORA H TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00124 | 15/04/2005 | 126.00 | 126.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC ADM/PB, ATRAVES DEOFICIO N.269/GS, ANEXO:......-ESTABILIZADOR BIVOLT300/300VA | 37090800000150 | HORA H TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00122 | 15/04/2005 | 1629.00 | 1629.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA E DOS ASSESSORES MARIO OLIVEIRA E DANUZA AZEVEDO, TRECHOJPA/BSB, CONFORME CONTRATO N.001/2005, EM VIGOR............ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00125 | 19/04/2005 | 8092.92 | 8092.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO E ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.009/2003 E TA-002/2004...... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00127 | 19/04/2005 | 1708.48 | 1708.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA.................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00126 | 19/04/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 20/04/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAA ASSESSORA DANUZA FERREIRA DEAZEVEDO FILHO, TRECHO:JPA/BSB/JPA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO............... | 00028857372472 | DANUZA FERREIRA DE AZEVEDO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00129 | 20/04/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAO ASSESSOR MARIO CESAR ROSEODE OLIVEIRA, TRECHO: JPA/BSB/JPA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO............... | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00130 | 22/04/2005 | 569.42 | 569.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA- DISTRITO FEDERAL............ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 22/04/2005 | 334.46 | 334.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA - DISTRITO FEDERAL........ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00133 | 25/04/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEMPARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, N.S 14 E 26 NOEDF. ENG PAULO MAURICIO....... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00135 | 25/04/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 03/06 DO IPTU/2005 DAS VAGAS DEGARAGEM PARA OS VEICULOS OFI-CIAIS DESTA SECRETARIA, N.S 14E 26, NO EDF ENG PAULO MAURICIO, BRASILIA-DF.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00134 | 25/04/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS DUAS VAGASDE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA...... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 25/04/2005 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DECARIMBOS PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, SENDO:............-CARIMBO AUTOMATICO...........-CARIMBO CABO DE MADEIRA...... | 03384710000150 | CAPITALPLAC COM DE PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00137 | 26/04/2005 | 7508.08 | 7508.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.009/03 E TA-003/05............ | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00138 | 26/04/2005 | 1906.34 | 1906.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00139 | 26/04/2005 | 3806.57 | 3806.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00136 | 26/04/2005 | 101.09 | 101.09 | Importancia empenhada para fazer face a despesa mensal comligacoes telefonicas interurbanas efetuadas da R.O. em Bra-silia - DF.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00142 | 28/04/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.008/2002 E TA-003/2005............ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00143 | 28/04/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2003 E TA001/2003, EM VIGOR............ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00141 | 28/04/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.003/2004........ | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 28/04/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.006/03 E TA-002/05, EM VIGOR.............. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00146 | 29/04/2005 | 179.52 | 179.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NASECAO 3 DO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DA TP 001/05, PAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 29/04/2005 | 1600.85 | 1600.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANASPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00144 | 29/04/2005 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N. 008/03 E TA-003/04, EM VIGOR.............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 18/05/2005 | 169.13 | 169.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 18/05/2005 | 619.30 | 619.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA CONVENCIONAL PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00168 | 18/05/2005 | 433.32 | 433.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SI-TO A SCS, EM BRASILIA-DF...... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00169 | 18/05/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00154 | 18/05/2005 | 87.78 | 87.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 18/05/2005 | 426.61 | 426.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 18/05/2005 | 263.87 | 263.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00157 | 18/05/2005 | 648.42 | 648.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00147 | 18/05/2005 | 9651.88 | 9651.88 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SER-VI?O DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOV.DA PARAIBA, SITOSCS EM BRASILIA-DF, CONF. CONT007/02 E TA 004/05............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00148 | 18/05/2005 | 2857.00 | 2857.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO REUNIAO)COM SECRETARIORONALDO CUNHA LIMA, OUTROS SECRETARIOS DE ESTADO, PARLAMEN-TARES E ASSESSORES EM BRASILIA- DISTRITO FEDERAL............ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00149 | 18/05/2005 | 1647.99 | 1647.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTEORGAO......................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00150 | 18/05/2005 | 479.00 | 479.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO JORNAL CORREIOBRASZILIENSE, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA NO PERIODO DE10/05/05 A 04/05/06........... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00151 | 18/05/2005 | 54.60 | 54.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/04 E TA-001/05. - GARRAFAO DE 20 LITROS....... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00152 | 18/05/2005 | 1708.48 | 1708.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO EM BRASILIA-DISTRITO FEDERAL.............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00153 | 18/05/2005 | 997.33 | 997.33 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 06(SEIS) RADIALISTAS E JORNALIS-TAS PARAIBANOS EM BRASILIA-DF,DURANTE DOIS DIAS............. | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00158 | 18/05/2005 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD O U, SECAO 3, DO EXTRATO DECONTRATO N.001/05, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 18/05/2005 | 119.30 | 119.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSECO A TV A CABOPARA ATENDER A ESTE ORGAO..... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00160 | 18/05/2005 | 8640.40 | 8640.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.009/03 ETA N. 003/05.................. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00162 | 18/05/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MALOTE PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-004/05.... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00163 | 18/05/2005 | 3845.00 | 3845.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (ALMO-CO REUNIAO) COM O SENHOR GOVERNADOR DA PARAIBA, SECRETARIOSDE ESTADO, PARLAMENTARES E ASSESSORES EM BRASILIA-DF....... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 18/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (ALMO-CO REUNIAO) COM O SENHOR GOVERNADOR DA PARAIBA, SECRETARIOSDE ESTADO, PARLAMENTARES E ASSESSORES, EM BRASILIA-DF...... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00165 | 18/05/2005 | 617.32 | 617.32 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (ALMO-CO REUNIAO) COM OS COORDENADO-RES TECNICOS DA SEAG,DO CENDACE CURADORA DO ARTESANATO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF......... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00166 | 18/05/2005 | 899.90 | 899.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO N.001/04................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 19/05/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE FECHADURA TETRA-CHAVE 02VOLTAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 19/05/2005 | 3.00 | 3.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE SIMPLES PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00172 | 19/05/2005 | 2978.31 | 2978.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA E DOS ASSESSORES MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA E DANUZAAZEVEDO, TRECHO BSB/JPA,CONFORME CONTRATO N. 001/2005....... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00173 | 20/05/2005 | 2584.70 | 2584.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO EVEN-TUAL DE UM VEICULO POPULAR EUMA VAN SPRINTER 14 LUGARES PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.... | 04071010000179 | A DIRECTCAR LOCADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00174 | 20/05/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN,CONFORME CONTRATO 010/03 E TA-001/04, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA...................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00175 | 23/05/2005 | 1127.78 | 1127.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS,REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 24/05/2005 | 1978.76 | 1978.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00176 | 24/05/2005 | 30.00 | 30.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO ENGARRAFADO PARA COZINHA........ | 06980064010064 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00183 | 27/05/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO EDF.ENG.PAULO MAURI-CIO, EM BRASILIA-DF........... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00178 | 27/05/2005 | 206.00 | 206.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(JANTAR/REUNIAO)PARA DELEGACAODE JORNALISTAS PARAIBANOS, EMMISSAO OFICIAL, BRASILIA-DF... | 00540377000133 | GONCALVES & RODRIGUES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00179 | 27/05/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-002/05. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00180 | 27/05/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/04................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00187 | 27/05/2005 | 436.00 | 436.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA A IMPRESSORA MATRI-CIAL EPSON FX2180, UTILIZADAPELA USF NO SIAF:.............-GUIA DE PAPEL DA IMPRESSORA.. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00188 | 27/05/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFI-CACAO NA IMPRESSOA EPSON FX2180, UTILIZADA NA USF DESTASECRETARIA.................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00181 | 27/05/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.08/02E TA-03/05.................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00185 | 27/05/2005 | 294.73 | 294.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA,BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 27/05/2005 | 311.36 | 311.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANASPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA,BRASILIA-DF | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 27/05/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEMPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, N.S 14 E 26, NO EDF. ENG.PAULO MAURICIO, EM BRASILIA-DF | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00184 | 27/05/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODA PARCELA 04/06, REFERENTE AOIPTU/2005, DAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO EDF. ENG. PAULOMAURICIO, EM BRASILIA-DF...... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00189 | 31/05/2005 | 4161.13 | 4161.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00191 | 01/06/2005 | 68.51 | 68.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00190 | 01/06/2005 | 1264.45 | 1264.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA...... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00192 | 01/06/2005 | 402.40 | 402.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), PARA ATENDER AESTA SECREARIA................ | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00193 | 01/06/2005 | 194.70 | 194.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE), PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00194 | 02/06/2005 | 9651.88 | 9651.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAO PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS, BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.007/2002 E TA004/2005...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00196 | 02/06/2005 | 230.49 | 230.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PARAIBA EMBRASILIA-DF................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00197 | 02/06/2005 | 629.73 | 629.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVI?O DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA AS SALASONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00195 | 02/06/2005 | 6520.19 | 6520.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.008/2003 ETA-003/2004................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00199 | 03/06/2005 | 121.84 | 121.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00200 | 03/06/2005 | 62.40 | 62.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL(BOTIJOES DE VINTELITROS), PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00198 | 03/06/2005 | 1131.00 | 1131.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUNIFORMES PARA OS MOTORISTASDESTA SECRETARIA.............. | 05643097000174 | MMF COMERCIAL DE VESTUARIO LTDA EPP II |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00202 | 15/06/2005 | 1863.00 | 1863.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTE ORGAO, EDME TAVARES, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS: - DIARIA INTEGRAL............. | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00203 | 15/06/2005 | 2693.39 | 2693.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS, EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO,LIMA/RONALDO E OUTROS, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2005..... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00204 | 15/06/2005 | 1299.41 | 1299.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS, EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO,LIMA/RONALDO E OUTROS, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CON-FORME CONTRATO N.001/2005..... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 15/06/2005 | 122.41 | 122.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA, PARA ATENDER A ESTA SECRE-TARIA......................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Acompanhamento dos Pleitos do Estado da Paraiba Junto aos orgaos Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00205 | 15/06/2005 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTE ORGAO, EDME TAVARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:.......- DIARIA INTEGRAL............. | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Acompanhamento dos Pleitos do Estado da Paraiba Junto aos orgaos Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00201 | 15/06/2005 | 810.06 | 810.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO CUNHA LIMA/RONALDO E OUTRO,TRECHO:JOAO PESSOA-RIO DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO N.01/2005, EM VIGOR................ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 15/06/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00208 | 15/06/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00209 | 16/06/2005 | 547.73 | 547.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS, EM NOMEDO ASSESSOR FREDSON LIMA DASILVA, TRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORME CONTRATO N.01/2005, EM VIGOR................ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00210 | 17/06/2005 | 213.08 | 213.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00211 | 17/06/2005 | 613.18 | 613.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA,BRASILIA-DF | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00212 | 20/06/2005 | 642.81 | 642.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESEPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, TRECHO: BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.001/2005..... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00213 | 22/06/2005 | 1373.38 | 1373.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANASPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 22/06/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEMN.S 14 E 26, NO EDF. ENG? PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOSOFICIAIS DESTA SECRETARIA..... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00216 | 22/06/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARCELA 05/06 DO IPTU, REFERENTE AS VAGASDE GARAGEM N.S 14 E 26 PARA OSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00215 | 22/06/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM N.S 14 E 26, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA........................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00217 | 27/06/2005 | 207.29 | 207.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE LIGACOES INTERURBANASPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOV.DA PARAIBA EM BRASILIA-DF. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 27/06/2005 | 2383.58 | 2383.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA SECRETARIA........................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00219 | 28/06/2005 | 1103.60 | 1103.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO EXECUTIVO DESTASECRETARIA EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE, NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA, CONFORMECONTRATO N. 001/2005.......... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00220 | 29/06/2005 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EM NOME DO ASSESSOR FREDSON LIMA DA SILVA, COM O OBJE-TIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO, EM MISSAO OFICIAL.......................... | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00221 | 29/06/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CON-FORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03........................ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00222 | 29/06/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.010/03 E TA-001/04.... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00223 | 29/06/2005 | 1023.00 | 1023.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO PARA O GOVERNADOR DO ESTADOE DEPUTADOS DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF...................... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00224 | 29/06/2005 | 1708.48 | 1708.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDFICIO CEN-TRAL BRASILIA, ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00225 | 29/06/2005 | 9135.31 | 9135.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, ACRESCIDO DATAXA DE ADMINISTRACAO DE 1,01%CONFORME CONTRATO N.009/03 ETA-003/04..................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00226 | 29/06/2005 | 940.00 | 940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO E-VENTUAL DE UM VEICULO TIPO VANCOM MOTORISTA, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA............... | 04071010000179 | A DIRECTCAR LOCADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00227 | 29/06/2005 | 570.24 | 570.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-004/05............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00228 | 29/06/2005 | 615.20 | 615.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2004................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00229 | 29/06/2005 | 8983.58 | 8983.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA ANUAL COM A QUITACAO DAS PARCELAS DO IPTU/TLP2005, REFERENTE AO PREDIO DOGOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCSEM BRASILIA-DF................ | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00234 | 30/06/2005 | 87.35 | 87.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00235 | 30/06/2005 | 212.18 | 212.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00236 | 30/06/2005 | 46.74 | 46.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00230 | 30/06/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.008/02E TA-003/2005................. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00231 | 30/06/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.006/2003 E TA-02/05 | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 30/06/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO E MA-NUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/03 E TA-001/03....... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00233 | 30/06/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOM REPOSICAO DE PECAS NOS E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2004................. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 30/06/2005 | 3304.80 | 3304.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM NOME DO COORDENADOR TECNICO DESTA SECRETARIA, WALDO TOME DESOUZA, PARA SAO PAULO, ACOMPA-NHANDO O SECRETARIO DESTE OR-GAO EM MISSAO OFICIAL:........- DIARIAS INTEGRAIS........... | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00238 | 30/06/2005 | 1435.08 | 1435.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA........................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 04/07/2005 | 2002.50 | 2002.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...... | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 04/07/2005 | 76.35 | 76.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA(DISQUETE 3 1/2 HD E CDR 700/80M) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.. | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00241 | 04/07/2005 | 58.50 | 58.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS CADA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.002/04.... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00242 | 05/07/2005 | 84.15 | 84.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MATERIAL PER-MANENTE PARA ESTA SECRETARIACONFORME AUTORIZA?AO DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRA?AO ATRAVESDO OFICIO N? 269/GS, 03/05/03,ANEXO. -GRAMPEADOR P................. | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00246 | 07/07/2005 | 1708.47 | 1708.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O CONDOMINIO DO EDF. CENTRAL BRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA......................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 07/07/2005 | 134.20 | 134.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA........................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00243 | 07/07/2005 | 67.49 | 67.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00245 | 07/07/2005 | 458.29 | 458.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00251 | 13/07/2005 | 4469.72 | 4469.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00248 | 13/07/2005 | 7564.35 | 7564.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.008/03 E TA-004/2005. OBS: TA REFERENTE A DISSIDIODA CATEGORIA NO MES DE MAIO/05.............................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00247 | 13/07/2005 | 11192.34 | 11192.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS, BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-005/2005..........................OBS: TA REFERENTE A DISSIDIODA CATEGORIA NO MES DE MAIO/05.............................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00249 | 13/07/2005 | 8150.41 | 8150.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, ACRESCIDO DATAXA DE ADMINISTRACAO DE 1,01%-HUM VIRGULA ZERO UM POR CENTOCONFORME CONTRATO N.009/03 ETA-003/05..................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00250 | 13/07/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA VIAMALOTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,C ONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-004/05............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 14/07/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM NOME DO ASSESSOR MARIO CESA ROSEO DE OLIVEIRA, ACOMPANHANDOO SECRETARIO DESTE ORGAO, EMMISSAO OFICIAL................ | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 14/07/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA, PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00254 | 14/07/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00255 | 15/07/2005 | 146.02 | 146.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00256 | 15/07/2005 | 484.28 | 484.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOV. DA PARAIBA EM BRASILIA-DF | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00257 | 15/07/2005 | 109.06 | 109.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00258 | 19/07/2005 | 1926.69 | 1926.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA EM NO-ME DE EDME TAVARES, SEC. EXECUTIVO DESTE ORG?O NO TRECHO BRASILIA/J.PESSOA/BRASILIA, CONF.AUT.DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, ANEXO E CONT. N?001/05. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00259 | 19/07/2005 | 4201.63 | 4201.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER ESTA SAECRE-TARIA, EM NOME DE RONALDO JOSEDA CUNHA LIMA E OUTROS CONFOR-ME AUTORIZACAO DO GABINETE CI-VIL DO GOVERNADOR, ANEXO E CONTRATO 001/2005................ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 19/07/2005 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEUMA MOLA HIDRAULICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA........... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 19/07/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEINSTALACAO DE UMA MOLA HIDRAU-LICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA........................... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00262 | 20/07/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DES-PESA COM DIARIAS DE VIAGEM PA-RA O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TE ORG?O - EDME TAVARES DE AL-BUQUERQUE, A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS, CONFORME AUTORIZACAODE VIAGEM N.011/05,ANEXO......- INTEGRAL.................... | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00263 | 22/07/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DES-PESA COM DIARIAS DE VIAGEM EMNOME DO ASSESSOR ESPECIAL MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA, TRECHO BSB/RJ/J.PESSOA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO, CONF. AUTORIZACAO DE VIA-GEM N.013/05, ANEXA...........- INTEGRAL | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00264 | 25/07/2005 | 181.00 | 181.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO REUNIAO), PARA O GOVERNADOR DO ESTADO, EXCELENTISSSIMO SEBNHOR CASSIO CUNHA LIMA EASSESSORES EM BRASILIA-DF..... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00265 | 25/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (JANTAR REUNIAO) OARA O SECRETARIODESTE ORGAO,RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA, COM OS ACESSORES, SESECRETARIOS E CONVIDADOS, COM-FORME ALTORIZACAO ANEXO....... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00266 | 25/07/2005 | 704.29 | 704.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA MENSAL COM SERVICOPRESTADO DE LIGACOES INTERURBANAS, EMBRATEL-21, PARA ESTA SECRETARIA...................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00267 | 26/07/2005 | 2055.34 | 2055.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA.......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00268 | 27/07/2005 | 6417.29 | 6417.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO REUNIAO), PARA O GOVERNADOR DA PARAIBA, SENHOR CASSIO CUNHA LIMA, SECRETARIOS DEESTADO, PARLAMENTARES, RETITO-RES, PREFEITOS E ASSESSORESCONFORME AUTORIZACAO.......... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 27/07/2005 | 2948.40 | 2948.40 | VALOR EMPENHADO CONF.AUT.DE VIAGEM N.012/2005, ANEXA, EM NO-ME DE WALDO TOME DE SOUZA,COORD.TECNICO, ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO A SAO PAULO EM MISSAO OFICIAL - INTEGRAL | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 27/07/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESACON. AUT.DE VIAGEM N.014/05 EMNOME DO ASSESSOR ESPECIAL,FREDSON LIMA DA SILVA, ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTE ORGAO: - INTEGRAL | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00272 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (JANTAR REUNIAO) PARA O SECRETARIODESTE ORGAO, SENHOR RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA, COM OSASSESSORES, SECRETARIOS E CON-VIDADOS, COMFORME AUTORIZACAO,ANEXA......................... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00274 | 28/07/2005 | 2985.00 | 2985.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO (JAN-TAR REUNIAO) PARA O SECRETARIODESTE ORGAO, SENHOR RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA COM OS ASSES-SORES, SECRETARIOS E CONVIDADOS, CONFORME AUTORIZACAO ANE-XA............................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00275 | 28/07/2005 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBASITO A SCS, BRASILIA - DF,CON-FORME CONTRATO N.007/2002 E TAN. 05/2005.................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00280 | 28/07/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIA-DORA PARA ATENDER A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME CONTRATON. 008/2002 E TA N. 003/2005.. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00281 | 28/07/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOMEDA REP. GOV. DO ESTADO DO PARANA POR MOTIVO DE QUITACAO INDEVIDA DA FATURA EMBRATEL-21 N.0120716084352, DESP.COM LIG.INTERURBANAS DA SEAG-PB, CONFOR-ME SOLICITACAO REPRES.DO PARA-NA E AUTORIZACAO DO SEC. EXECUTIVO DESTA SECRETARIA | 00369942000141 | REPRESENT DO GOV DO ESTADO DO PARANA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00276 | 28/07/2005 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF,CON-FORME CONTRATO N. 008/2003 ETA N.004/2005................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00277 | 28/07/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM A MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NOS APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO DESTA SECRETARIA, CON-FORME CONTRATO N. 006/2003 ETA N. 002/2005................ | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 28/07/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM LOCA-CAO DE UMA CENTRAL TELEFONICADIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.004/2003 E TA N.001/2003...... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00279 | 28/07/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM A MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA COM REPOSICAO DE PECAS NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N. 003/2004............. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00282 | 29/07/2005 | 524.60 | 524.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2004 E TAN. 001/2005................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00283 | 29/07/2005 | 860.37 | 860.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 001/2005................ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00286 | 02/08/2005 | 1829.26 | 1829.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIA-IS E LOCADO,QUE ATENDEM A ESTASECRETARIA.................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00284 | 02/08/2005 | 225.17 | 225.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIANO DISTRITO FEDERAL........... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00285 | 02/08/2005 | 992.73 | 992.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIANO DISTRITO FEDERAL........... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00287 | 03/08/2005 | 93.65 | 93.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM: - PORTA CARTAO DE VISITA...... - INDICE TELEFONICO........... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00288 | 03/08/2005 | 5671.77 | 5671.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE64 CARTUCHOS DE N?S 78, 15,49,20 E 29, PARA ESTA SECRETARIAE RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00289 | 03/08/2005 | 1025.47 | 1025.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA,ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA...................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00290 | 03/08/2005 | 299.20 | 299.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DEEXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DECONTRATOS DESTA SECRETARIA NASECAO 3 DO D.O.U.............. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00291 | 03/08/2005 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/04 E TA-001/05.... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00292 | 08/08/2005 | 421.45 | 421.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA............ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00293 | 09/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.010/03 E TA-001/04.... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00294 | 09/08/2005 | 1091.90 | 1091.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTASPARA ATENDER A ESTA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO, SENDO:..- UM MICROONIBUS P/20 LUGARES. | 04071010000179 | A DIRECTCAR LOCADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00295 | 15/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUM VEICULO PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.010/03 E TA-001/04.......... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00296 | 15/08/2005 | 811.02 | 811.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM NOME DO ASSESSOR FREDSON LIMA DA SILVA, CONFORME CONTRATO001/2005...................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00297 | 15/08/2005 | 7937.31 | 7937.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, ACRESCIDO DATAXA DE ADM. 1,01%, CONFORMECONTRATO N.009/03 E TA-003/05. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00298 | 15/08/2005 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAO SECRETARIO EXECUTIVO DESTEORGAO, ACOMPANHANDO O SECRETA-RIO RONALDO CUNHA LIMA EM MISSAO OFICIAL................... | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00299 | 15/08/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS DE CORRESPONDENCIA, VIAMALOTE, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-004/05............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00300 | 15/08/2005 | 483.10 | 483.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/04 E TA-001/05.... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 15/08/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA, PARA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00301 | 15/08/2005 | 2517.89 | 2517.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00303 | 16/08/2005 | 324.28 | 324.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO DO SECRETARIO EXECUTIVO EDO CHEFE DE GABINETE DESTA SECRETARIA, COM JORNALISTA E ASSESSORES, EM BRASILIA-DF...... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00304 | 18/08/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEBUFFET DE COMIDAS TIPICAS PARAIBANAS, CONFORME AUTORIZACAOANEXA......................... | 05436347000103 | GOMES DE SOUZA BUFFET LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00305 | 18/08/2005 | 136.44 | 136.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICO PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA SITO SCS...... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 18/08/2005 | 432.98 | 432.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA - DF................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00307 | 19/08/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, PARAATENDER A ESTA SECRETARIA..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00308 | 19/08/2005 | 158.10 | 158.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AS LIGACOES INTERURBANAS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF........... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00309 | 22/08/2005 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face a despesa com almoco-reuniao com a Primeira DamaSILVIA CUNHA LIMA e acessores,conforme autorizacao, anexo... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00310 | 22/08/2005 | 2342.50 | 2342.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE EDME TAVARES DEALBUQUERQUE, SECRETARIO EXECU-TIVO DESTE ORGAO CONF. CONTRA-TO N.001/2005................. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00311 | 23/08/2005 | 477.00 | 477.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE MAT.ELETRICO: - REATOR 2X40 PART.RAP.ELETRO-NICA..........................- REATOR 2X20 PART.ELETRONICA. | 05868520000134 | D & F COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00312 | 24/08/2005 | 2436.61 | 2436.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO PRESTADO DE TELEFONIA COMVENCIONAL DESTA SECRETARIA.... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00313 | 25/08/2005 | 846.99 | 846.99 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PE?AS, OLEO E LU-BRIFICANTES USADOS NA REVISAODO VE?CULO HONDA CIVIC PLACAMOQ-8820, DESTA SECRETARIA.... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00314 | 25/08/2005 | 953.01 | 953.01 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE REVI-SAO NO VEICULO HONDA CIVIC PLACA MOQ-8820 DESTA SECRETARIA.. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00315 | 26/08/2005 | 10422.11 | 10422.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL, REFAGOSTO/2005, DO SERVICO DE VI-GILANCIA ARMADA 24 HORAS NOPREDIO DO GOV.PARAIBA SITO SCSBRASILIA-DF, CONF. CONTRATO N.007/02 E TA-005/05............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00317 | 26/08/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REF.AO MES DEAGOSTO/05 DE ACORDO COM O CON.TRATO N.008/2002 E TA-03/2005. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00318 | 26/08/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DO MES DEAGOSTO/2005, REFERENTE A MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N.006/03 E TA-002/2005.. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00319 | 26/08/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DO MES DEAGOSTO/05, DA LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 004/03 ETA-001/03..................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00320 | 26/08/2005 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE MAT.PERMANENTE P/ESTA SECRETARIACONF. AUT. DA SEC.DE ESTADO DAADMINISTACAO ATRAVES DO OFICION.672GS DE 24/08/05, ANEXO....- BALCAO PAINEL C/03 PORTAS C/CHAVE E 01 PLATELEIRA....................................... | 01955150000111 | UNIFLEX MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00316 | 26/08/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE SERVICODE MANUTEN??O PREVENTIVA, COR-RETIVA E REPOSICAO DE PECASNOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N.003/004 .............. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 29/08/2005 | 83.86 | 83.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DECONFECCAO DE CARIMBOS PARA ES-TA SECRETARIA................. | 05342619000106 | TATIANA SANTOS ROSA FERREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00322 | 29/08/2005 | 501.88 | 501.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VERNO DA PARAIBA EM BRASILIA -DF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2005.......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00323 | 05/09/2005 | 2726.07 | 2726.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00324 | 05/09/2005 | 942.04 | 942.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF, REF.AOMES DE AGOSTO/2005............ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00328 | 05/09/2005 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REFERENTE A AGOSTO/05, CONFORMECONTRATO N.008/03 E TA-05/05.. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00327 | 05/09/2005 | 2023.81 | 2023.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOE LUBRIFICANTES DOS VEICULOSQUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00325 | 05/09/2005 | 107.90 | 107.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA................. | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00326 | 05/09/2005 | 1288.05 | 1288.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE ELIMPEZA) PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00329 | 08/09/2005 | 81.90 | 81.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA NOMES DE AGOSTO/05, CONFORME CONFORME CONTRATO N.002/04 E TA-001/05:.......................- GARRAFOES DE 20(VINTE)LITROS | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00330 | 08/09/2005 | 1347.73 | 1347.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA, REF.A SETEMBRO/05,ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 08/09/2005 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NESTA SECRETARIA....... | 03416387000150 | DIV LINE COM DIVISORIAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 08/09/2005 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PAINEL DE DIVISORIAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.. | 03416387000150 | DIV LINE COM DIVISORIAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00331 | 08/09/2005 | 186.57 | 186.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DFREF.JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2005 | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00332 | 08/09/2005 | 497.46 | 497.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA ESTA SECRETARIA, REF. AOMES DE AGOSTO/2005............ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00335 | 09/09/2005 | 83.22 | 83.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIANO MES DE AGOSTO/2005, REFERENTE A LINHA N.61.3327-6369..... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 13/09/2005 | 105.58 | 105.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31/08/2005...... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 13/09/2005 | 844.86 | 844.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00337 | 13/09/2005 | 12.80 | 12.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA(DISQUETE), PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......................... | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00339 | 14/09/2005 | 621.47 | 621.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MALOTE PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.007/01 E TA-004/05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00346 | 15/09/2005 | 128.37 | 128.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO-REUNI-AO PARA OS SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, EMBRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO..................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00344 | 15/09/2005 | 6586.80 | 6586.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO EALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/05, ACRESCIDO DA TAXADE ADM. DE 1,01% E REFERENTE AEMISSAO DE DOIS CARTOES, CON-FORME CONTRATO N.009/03 E TA-003/04, EM VIGOR.............. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00341 | 15/09/2005 | 599.00 | 599.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, SENDO:.- APARELHO CELULAR NOKIA 6225I | 04397526000108 | MARVIM COMERCIAL DE CELULARES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00342 | 15/09/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, NO MES DEAGOSTO/05, CONFORME CONTRATON.010/03 E TA-001/04.......... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 15/09/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA, PARA A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,BRASILIA-DF, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/05................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00343 | 15/09/2005 | 3296.11 | 3296.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE: 02/07 A 01/08/05.... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00340 | 15/09/2005 | 99.56 | 99.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA(MOUSE)PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.............................. | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00347 | 16/09/2005 | 30.80 | 30.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.......................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00348 | 19/09/2005 | 547.00 | 547.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DA SEC. DA ADM.DA PARAIBA, ATRAVES DO OFICION.672/GS, DE 24/08/05, SENDO:- VENTILADORES TIPO COLUNA 60E 40 CM....................... | 00755562000145 | UTIL UTILIDADES LAR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00349 | 20/09/2005 | 1894.92 | 1894.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA EDO ASSESSOR SILVIO ROMERO PINHEIRO, NO TRECHO JPA/BSB, CONFORME CONTRATO N.001/2005..... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00350 | 20/09/2005 | 1450.04 | 1450.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA EDO ASSESSOR SILVIO ROMERO PINHEIRO, NO TRECHO BSB/JPA, CONFORME CONTRATO N.001/2005..... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00351 | 20/09/2005 | 1675.89 | 1675.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA EDO ASSESSOR SILVIO ROMERO PINHEIRO, NO TRECHO J.PESSOA/RIODE JANEIRO, E EM NOME DO SECRETARIO EXECUTIVO EDME TAVARESNO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOACONFORME CONTRATO N.001/05.... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00352 | 20/09/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00354 | 20/09/2005 | 421.39 | 421.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADF, REFERENTE AO PERIODO:18/08A 16/09/2005.................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00353 | 20/09/2005 | 587.85 | 587.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/05, CONFORME CONTRATO N.001/2004 E TA-001/2005...................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00355 | 21/09/2005 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAO SECRETARIO EXECUTIVO EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE,EM MISSAOOFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOADMINISTRATIVO DO GOVERNO DOESTADO...................................................... | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00356 | 21/09/2005 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARAO ASSESSOR ESPECIAL SILVIO ROMERO PINHEIRO, PARA ACOMPANHARO SECRETARIO DESTE ORGAO, CONFORME AUTORIZACAO N.016/05, DACASA CIVIL, ANEXO.............- QUATRO DIARIAS INTEGRAIS................................................................ | 00071341137449 | SILVIO ROMERO PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 26/09/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO EINSTALACAO DE UMA FECHADURA DEPERFIL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA...................... | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 26/09/2005 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DECHAVEIRO PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................................................. | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00359 | 27/09/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/05, CONFOR-ME CONTRATO N.006/03 E TA-002/2005, EM VIGOR................ | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00361 | 27/09/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-003/05 EM VIGOR............... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00362 | 27/09/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/05, CONFOR-ME CONTRATO N.004/2003 E TA-001/2003, EM VIGOR............ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00363 | 27/09/2005 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DEEXTRATO DE TERMO ADITIVO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO3, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA........................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00364 | 27/09/2005 | 2204.73 | 2204.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIAREFERENTE A SETEMBRO/2005..... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00365 | 27/09/2005 | 313.67 | 313.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REF. A SETEMBRO/05....... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00360 | 27/09/2005 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO PERIODO DE 15/09 A 15/10/05CONFORME CONTRATO N.003/04.... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00366 | 28/09/2005 | 262.98 | 262.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS EFETUADAS NARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00367 | 28/09/2005 | 1575.30 | 1575.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS DESTA SECRE-TARIA, MES DE REFERENCIA:SETEMBRO/2005...................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00368 | 28/09/2005 | 3527.39 | 3527.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR QUEATENDE A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO:02/08 A 01/09DE 2005....................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00369 | 30/09/2005 | 935.60 | 935.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDO SECRETARIO RONALDO CUNHA LIMA, DO SECRETARIO ADJUNTO EDMETAVARES DE ALBUQUERQUE, E DOASSESSOR SILVIO ROMERO PINHEI-RO, CONFORME CONTRATO N.001/05 | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 14/10/2005 | 192.56 | 192.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE ACESSO A TV A CABO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS PERIODOS DE:17 A30/09/05 E DE 01 A 31/10/05... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00373 | 14/10/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO DE 13 KG) PARA ATENDER AESTA SECRETARIA............... | 37982345000106 | COPERGAS DIST GAS TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00374 | 14/10/2005 | 1491.29 | 1491.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF. CENTRALBRASILIA,ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/05........................ | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00376 | 14/10/2005 | 97.50 | 97.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GARRAFAODE 20 LITROS PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.02/04 E TA-01/05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00378 | 14/10/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM DO EDF. PAULO MAURICIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05CONFORME CONTRATO N.003/05.... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00380 | 14/10/2005 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO(DOU),SECAO 3, REFERENTE AO EXTRATODE CONTRATO N.03/05, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00371 | 14/10/2005 | 211.20 | 211.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO EDF.PAULO MAURICIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/05, CONFORMECONTRATO N.003/2005........... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 14/10/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM N.14E 26, NO EDF.PAULO MAURICIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONTRATO N.003/05.... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00370 | 14/10/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM N. 14E 26, NO EDF.PAULO MAURICIO,PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.003/2005.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00372 | 14/10/2005 | 44.76 | 44.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEXTA E ULTIMA PARCELA DO IPTU DE 2005,REFERENTE AO ALUGUEL DAS VAGASDE GARAGEM NO EDF. PAULO MAURICIO, CONFORME CONTRATO N.03/05 | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00375 | 14/10/2005 | 789.98 | 789.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA A RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF, REF AOMES DE SETEMBRO/05............ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00379 | 14/10/2005 | 55.23 | 55.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DFREFERENTE A OUTUBRO/05........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00381 | 14/10/2005 | 691.91 | 691.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO/2005................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00383 | 17/10/2005 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM RENOVACAO DE ASSI-NATURA DAS SECOES 1 E 3 DO DOUPELO PERIODO COMPREENDIDO EN-TRE 29/08/05 A 28/08/06, PARAATENDER ESTA SECRETARIA, CONF.AUTORIZACAO................... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00384 | 17/10/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. AUT. DA SECRE-TARIA DA ADM/PB, ATRAVES DO OFN. 672/GS DE 24/08/05, ANEXO. (MAT.DE PROT.SEG. E SOCORRO) - EXTINTOR PQS 01 KG.......... | 02940899000158 | OLIVEIRA E LIMA COM DE EXTINTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00385 | 17/10/2005 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES.(MAT.PROT.SEG E SOCORRO) - PQS 06 KG...................- AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. | 02940899000158 | OLIVEIRA E LIMA COM DE EXTINTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00386 | 17/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMAT.PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. AUT. DA SEC. ADM/PB, ATRAVES DO OF.672/GS DE24/08/05, ANEXO. - VENTILADOR TIPO COLUNA...... | 00755562000145 | UTIL UTILIDADES LAR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00387 | 17/10/2005 | 1090.08 | 1090.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERV.DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM NOME DO SEC. DESTE ORGAO RONALDO CUNHA LIMA E DO ASSESSORSILVIO ROMERO PINHEIRO NO TRE-CHO BSB/JPA, CONF.AUT.DA CASACIVIL DO GOVERNADOR E DO CON-TRATO N.001/2005.............. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00388 | 18/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF. AUT.DA SEC.ADM/PB, ATRAVES DO OF.672/GSDE 24/08/2005. - MESA P/ESCRIT.S/GAVETAS..... | 01955150000111 | UNIFLEX MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00389 | 18/10/2005 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24HNO PREDIO DO GOVERNO DA PARAI-BA, SITO A SCS,BRASILIA-DF,CONFORME CONTRATO N.007/02 E TA-005/2005...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00394 | 18/10/2005 | 6292.89 | 6292.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIA,ACRESCIDO DA TAXA ADM. 1,01%,CONFORME CONTRATO N.009/2003 ETA-003/2005................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00395 | 18/10/2005 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEDEDETIZACAO COMPLETA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA......... | 05699993000155 | HALLEY SANEAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00396 | 18/10/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE CORRESPONDENCIA VIA MALOTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO N.007/01E TA-004/2005................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00397 | 18/10/2005 | 561.45 | 561.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM OS SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE02 A 30/09/05, CONFORME CONTRATO N.001/04 E TA-001/05....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00391 | 18/10/2005 | 444.03 | 444.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMECANICA NO VEIC.OFICIAL DESTASECRETARIA, PLACA MNW6007..... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00392 | 18/10/2005 | 562.97 | 562.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS E LUBRIFICANTES P/ O VEICULO OFICIAL,PLACA MNW6007,DESTA SECRETARIA | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00393 | 18/10/2005 | 2110.63 | 2110.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ABASTECIMENTO P/ OS TRES VEICULOSQUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA,REF. AO PERIODO:29/08 A 29/09/2005.......................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00401 | 18/10/2005 | 2257.00 | 2257.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF. AUT. DA SECADM/PB, ATRAVES DO OF.672/GSDE 24/08/2005:................- MESA P/ESCRIT.S/GAVETAS..... | 01955150000111 | UNIFLEX MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00398 | 18/10/2005 | 431.00 | 431.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADF, REF. AO PERIODO DE 07/09 A06/10/2005.................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00390 | 18/10/2005 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 12HNA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA, BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONTRATO N.08/03 E TA-05/2005...................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 18/10/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005........... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00402 | 20/10/2005 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME AUTORIZACAO DA SEC. ADM/PB,ATRAVES DO OF 672/GS DE 24/08/2005. - LAVADORA MULTIUSO P/ CARROS,VIDROS, AZULEJOS, PEDRAS, ETC. | 07144507000168 | TERRA UTIL COM MAQ FER E UTILIDADES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00403 | 21/10/2005 | 2446.28 | 2446.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00404 | 24/10/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL REF.A OUT/2005,COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA ATENDER ESTA SECRETA-RIA........................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00406 | 24/10/2005 | 30.80 | 30.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA PUBLICA DE AGUA E ESGOTO DOPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, REF.OUT/05.... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00407 | 24/10/2005 | 359.04 | 359.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESNO D O U, SECAO 3, DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS DESTA SECRETARIA...................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00405 | 24/10/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE SET/05,CONFORME AUTORIZACAO E CONTRA-TO N.010/03 E TA-02/05: - LOCACAO DE UM VEICULO....... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00409 | 27/10/2005 | 567.78 | 567.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE OUT/05,COM ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00408 | 27/10/2005 | 821.00 | 821.00 | VALOR EPENHADO PARA AQUISICAODE UNIFORMES/FARDAMENTO P/ USONA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF: - CONJ.MALHA CORSARIO/BERMUDA/TOUCA/SANDALIA/VESTIDO FUSTAO/VEST.GALA/TENIS/COJ.FUSTAO/CALCA BRIM CAMISETA.............. | 03296781000100 | AFG CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00410 | 31/10/2005 | 408.84 | 408.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ATENDERA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA - DFMES DE REFERENCIA OUTUBRO/05.. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00425 | 18/11/2005 | 685.42 | 685.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2005........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00426 | 18/11/2005 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE RENPAC VIA EMBRATEL PARAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005.......... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 18/11/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE UMA PORTA DE VIDRO COMFERRAGENS PARA ATENDER A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. DA PA-RAIBA EM BRASILIA - DF........ | 00620997000182 | COMERCIAL VIDROS SAO PAULO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00420 | 18/11/2005 | 50.47 | 50.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, NOV./2005COM O SERVICO DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBA, SITO ASCS, BRASILIA-DF.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00417 | 18/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT./2005COM ALUGUEL DAS VAGAS DE GARA-GENS 14 E 26 NO ED. PAULO MAU-RICIO, CONFORME CONTRATO 03/05 | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00411 | 18/11/2005 | 252.00 | 252.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ALIMENTACAOJANTAR REUNIAO PARA O SECRETA-RIO DESTA PASTA DR. RONALDO CUNHA LIMA, DEPUTADO ROMULO GOU-VEA E O PRESIDENTE DA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA.. | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00412 | 18/11/2005 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT./2005COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 H NO PREDIO DO GOV. PARAIBA, SITO SCS, BSB-DF, CON-FORME CONTRATO N. 007/02 E TA005/05........................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00413 | 18/11/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE OUTUBRO2005, COM A LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N. 010/03E TA N. 02/2005............... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00414 | 18/11/2005 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT./2005REFERENTE A MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CON. 006/2003E TA 002/2005................. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00415 | 18/11/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT/2005COM LOCACAO E MANUTENCAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA DIGITALPARA ATENDER ESTA SECRETARIACONFORME CON.004/03 E TA 01/03 | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00416 | 18/11/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT/2005COM A LOCACAO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 008/02 E TA 003/05......... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00418 | 18/11/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, NOV./2005COM A TAXA DE CONDOMINIO DASVAGAS DE GARAGEM, EDIF. PAULOMAURICIO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA...................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00419 | 18/11/2005 | 1474.13 | 1474.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, NOV./2005COM A TAXA DE CONDOMINIO DO EDCENTRAL BRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00424 | 18/11/2005 | 6872.72 | 6872.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, NOV./2005COM FORNECIMENTO DE VALES RE-FEICAO E ALIMENTACAO, PARA OSSERVIDORES DESTA SECRETARIAACRESCIDO DA TAXA ADM. 1,01 %,CONF. CONT.N.009/03 E TA 04/05.............................. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00422 | 18/11/2005 | 1921.71 | 1921.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ABASTECIMENTOP/OS TRES VEICULOS QUE ATENDEMESTA SECRETARIA, REFERENTE AOPERIODO 01/10 A 31/10/2005.... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00421 | 18/11/2005 | 78.00 | 78.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT./2005COM O FORNECIMENTO DE AGUA MI-NERAL, GARRAFAO DE 20 L. PARAATENDER ESTA SECRTARIA, CONFORME CONTRATO 002/04 E TA 001/05 | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00427 | 21/11/2005 | 119.68 | 119.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD.O.U. SESSAO 3 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.003/04 DESTASECRETARIA.................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00428 | 21/11/2005 | 8149.00 | 8149.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALIMENTACAO PARA OSENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA EM BRAS?LIA-DF E OU-TRAS AUTORIDADES: - JANTAR-REUNIAO COM DEP.FEDERAIS/ESTADUAIS/PREFEITOS/SEC.DEESTADO E ASSESSORES. - JANTAR-REUNIAO COM DEP.FEDE-RAIS/SEC.DE ESTADO/ ASSESSORES | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00429 | 21/11/2005 | 1323.98 | 1323.98 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA CONF.CONT.001/04 E TA/01/05 NO PERIODO DE 03 A 31/10DE 2005....................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00431 | 21/11/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE OUT./05COM O SERVICO DE MALOTE CONFORME CONTRATO N.007/05 E TA-004/05............................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00432 | 21/11/2005 | 88.54 | 88.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE NOV./05COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO,PARA O PREDIO DO GOVERNO DA PARAIBA SITO SCS EM BRASILIA-DF. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00430 | 21/11/2005 | 587.22 | 587.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SERVDE AGUA E ESGOTO PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF, OUT/05 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00434 | 22/11/2005 | 1604.40 | 1604.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVI?O DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA ATENDER ESTA SECRETA-RIA, CONF. AUTORIZACAO........ | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00433 | 22/11/2005 | 929.54 | 929.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETA-RIA, CONF. CONTRATO N.003/2004E TA-001/2005................. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00435 | 23/11/2005 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVI?O DE TV POR ASSINATURA PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASI-LIA-DF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005................... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00436 | 25/11/2005 | 529.47 | 529.47 | Valor empenhado para fazer face a despesa com o servico defornecimento de passagens aereas, de acordo o contrato 01/05em nome de Ronaldo da Cunha Lima e Secretario deste Orgao eoutros, conforme autorizacao.. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00437 | 25/11/2005 | 179.52 | 179.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PUBLICACAO NO DOUSECAO 03, RATIFICACAO DE CON-TRATO......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 28/11/2005 | 135.46 | 135.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE TV A CABO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, OUTUBRO/05. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00439 | 28/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAOJANTAR REUNIAO PARA O SENHORGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA ESEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO,RECEITA, TECNICOS, ASSESSORES,MOTORISTAS, ATENDENDO A AUTORIZACAO, ANEXO.................. | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00440 | 28/11/2005 | 4081.71 | 4081.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA, EM NOME DE RONALDO CUNHA LIMA, SE-CRETARIO DESTE ORGAO; FREDSONSILVA, ASSESSOR E MARIO CESAROLIVEIRA, ASSESSOR, DE ACORDOCOM O CONTRATO N.001/05 E CON-FORME AUTORIZACAO ANEXA....... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00444 | 28/11/2005 | 235.20 | 235.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(GENERO ALIMENTICIO) PARA ATENDER A ESTASECRETARIA.................... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00445 | 28/11/2005 | 1872.85 | 1872.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE) PARA ESTA SECRETARIA............................... | 04291853000180 | QUALIPEL DISDRIB PAPEIS QUALIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00446 | 28/11/2005 | 1078.40 | 1078.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAATENDER ESTA SECRETARIA....... | 07022207000106 | CARLOS CLAUDIO TAVARES ROCHA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00441 | 28/11/2005 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, OUT/2005COM SERVICO DE VIGILANCIA PARARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASI-LIA, CONFORME CONTATO N. 08/03E TA N. 05/2005............... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00442 | 28/11/2005 | 1509.50 | 1509.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL,OUTUBRO/05COM LIGACOES INTERURBANAS DES-TA SECRETARIA................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00443 | 28/11/2005 | 2605.33 | 2605.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, COM SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAESTA SECRETARIA NO PERIODO DE02/09 A 01/10/2005............ | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00447 | 28/11/2005 | 560.93 | 560.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VERNO DA PARAIBA EM BRASILIADF, REFERENTE AO MES DE NOV/05 | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00448 | 28/11/2005 | 2217.92 | 2217.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA SECRETARIA, REF.PERIODO 16/10 A 15/11DE 2005....................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00449 | 28/11/2005 | 461.54 | 461.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF, PERIO-DO 10/10 A 09/10/2005......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00450 | 29/11/2005 | 98.12 | 98.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM TAXADE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SITO SCS-DF, REF. 12/2005. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00451 | 01/12/2005 | 4938.15 | 4938.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA EVENTUAL DEUMA LOCACAO DE VEICULO COM MO-TORISTA PARA ATENDER O SECRETARIO DESTE ORGAO,SENHOR RONALDOCUNHA LIMA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA................... | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00452 | 02/12/2005 | 1494.47 | 1494.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAOS VEICULOS QUE ATENDEM ESTASECRETARIA.................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00453 | 02/12/2005 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL, NOVEMBRO/05, COM A MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA......................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00455 | 05/12/2005 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO JATAT REUNIAO PARA O SE-NHOR GOVERNADOR CASSIO CUNHALIMA E SECRETARIOS DE PLANEJA-MENTO E GESTAO; RECEITA; TECNICOS; ASSESSORES E MOTORISTASATENDENDO A AUTORIZACAO ANEXO. | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00456 | 06/12/2005 | 3939.66 | 3939.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PASSAGENS AEREASEM NOME DE RONALDO DA CUNHA LIMA, SECRETARIO DESTE ORGAO, MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRAE SILVIO PINHEIRO, ASSESSORESDO ACORDO COM O CONTRATO 01/05E CONF.AUTORIZACAO DE VIAGEM,ANEXO......................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00457 | 06/12/2005 | 1238.54 | 1238.54 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PASSAGENS AEREASEM NOME DE RONALDO DA CUNHA LIMA, SECRETARIO DESTE ORGAO EO ASSESSOR MARIO CESAR ROSEODE OLIVEIRA DE ACORDO COM OCONTRATO N.001/05 E CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM, ANEXO...... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00458 | 06/12/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM LOCACAO DEUM VEICULO PARA ATENDER ESTASECRETARIA, CONF. CONTRATO N.010/03 E TA-002/05, REFERENTEA NOVEMBRO/05................. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00459 | 06/12/2005 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL DE NOV./05 REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAODE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL CONF. CONT. N. 004/03 E TAN.001/03,EM VIGOR ATE 22/12/05.............................. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00460 | 06/12/2005 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE NOV./05DA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.008/02 E TA-003/2005...................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00461 | 06/12/2005 | 4388.00 | 4388.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAOCOM ALMOCO E JANTAR DE TRABA-LHO DO GOVERNADOR CASSIO CUNHALIMA COM A REPRESENTACAO DABANCADA DA PARAIBA, SECRETARI-OS DE ESTADO, TECNICOS E ASSESSORES ........................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00464 | 06/12/2005 | 1460.27 | 1460.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/05 DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA........... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00467 | 06/12/2005 | 74.10 | 74.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE GARRAFOES DE 20L DE AGUAMINERAL PARA ESTA SECRETARIANO MES DE NOVEMBRO/05, CONFOR-ME CONTRATO N.002/04 E TA-001/05............................ | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00468 | 06/12/2005 | 5363.00 | 5363.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM MAT.PERMANENTE CONFORMEAUT.ANEXO DA SEC.DE ESTADO DAADMINISTRACAO, ATRAVES DO OF. N.672/GS DE 24/08/05: - MESA P/ESC.S/GAVETAS | 06959768000173 | UNIARTFLEX M?VEIS PARA ESCRETORIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00469 | 06/12/2005 | 89.50 | 89.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE NOVEMBRODE 2005 COM O SERVICO DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.006/03 E TA-002/05. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00465 | 06/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VALE COMBUS-TIVEL PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA, CONF. MEMO N.012/05,DA CT, ANEXO.................. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00470 | 06/12/2005 | 500.52 | 500.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REF.A NOVEMBRO/05COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF...................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00462 | 06/12/2005 | 1505.58 | 1505.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE NOVEMBRO/2005,COM LIGACOES ITERURBANAS DESTASECRETARIA.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00463 | 06/12/2005 | 452.84 | 452.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE NOVEMBRO/05 DARO COM LIGACOES INTERURBANAS............................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00466 | 06/12/2005 | 781.29 | 781.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE NOV./05,COM O FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA............ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00471 | 07/12/2005 | 4526.82 | 4526.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SENHOR RONALDOJOSE DA CUNHA LIMA, SECRETARIODESTE ORGAO E DOS ASSESSORESMARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRAE SILVIO PINHEIRO CONFORME CONTRATO N.001/2005 E AUTORIZACAODE VIAGEM..................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00472 | 07/12/2005 | 2330.89 | 2330.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA: - CARTUCHO HP 51649A DUPLO.... - CARTUCHO HP 51629A DUPLO.... | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00473 | 12/12/2005 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DOU - SECAO 03-RE-FERENTE AO CONTRATO N.OO5/2005DESTA SECRETARIA.............. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 12/12/2005 | 118.37 | 118.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE TV A CABO PARA ESTA SE-CRETARIA, NO PERIODO DE 01 A31/12/2005.................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00475 | 12/12/2005 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HO-RAS NO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SITO SCS, BSBDF, CONFORME CONTRATO N.007/02E TA N. 005/2005, NOVEMBRO/05. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00476 | 12/12/2005 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA EM BRASI-LIA-DF, CONFORME CONT. 008/03E TA 005/05, REF. NOVEMBRO/05 | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Manutencao da Residencia Oficial do Governo do Estado no Distrito Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 13/12/2005 | 182.77 | 182.77 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM TV A CABO PARA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA EM BRASILIA-DF, DEZEM-BRO/05........................ | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 13/12/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM A DESPESA DE NOV./2005,COM O ALUGUEL DAS VAGAS N.14 E26 NA GARAGEM DO ED.PAULO MAU-RICIO PARA OS VEICULOS OFICI-AIS DESTA SECRETARIA CONFORMECONT.003/2005................. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 13/12/2005 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DEPESA DE DEZ/2005,COM O ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGENS N.14 E 26 NO ED. PAULOMAURICIO PARA OS VEICULOS OFI-CIAIS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME CONTRATO 003/05............ | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00480 | 13/12/2005 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS 14 E26 NA GARAGEM DO ED. PAULO MAURICIO......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00481 | 13/12/2005 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REF A NO-VEMBRO/05, COM O SERVICO DE MALOTE PARA ESTA SECRETARIA CON.CONT.007/01 E TA-004/05....... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00478 | 13/12/2005 | 105.60 | 105.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DEZ/2005COM A TAXA DE CONDOM?NIO DASVAGAS 14 E 25 NA GARAGEM DO EDFICIO PAULO MAURICIO.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00483 | 15/12/2005 | 1699.18 | 1699.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/ESTA SECRETARIA EM NOME DOSECREARIO EXECUTIVO DESTE OR-GAO, EDME TAVARES DE ALBUQUER-QUE NO TRECHO BSB-JPA-BSB, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXA E CONTRATO N. 001/2005............. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00484 | 15/12/2005 | 7148.45 | 7148.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL (DEZ./05)COM O SERV. DE FORNECIMENTO DEVALE-REFEICAO E ALIMENTACAOCONFORME CONTRATO 009/03 E TA-04/05......................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00485 | 15/12/2005 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR A DESPESA COM O FORNECI-MENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO (GAS DE COZINHA) PARAESTA SECRETARIA............... | 37982345000106 | COPERGAS DIST GAS TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 15/12/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM P/O SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECRETARIA, EDME TAVARESDE ALBUQUERQUE, CONFORME AUTO-RIZACAO, ANEXA................ | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00488 | 15/12/2005 | 831.00 | 831.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM JANTAR REUNIAO PA-RA O GOVERNADOR DO ESTADO DAPARAIBA E ASSESSORES, EM BRASILIA-DF........................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00489 | 15/12/2005 | 186.87 | 186.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UMVEICULO COM MOTORISTA P/ATEN-DER A ESTA SECRETARIA......... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 15/12/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EMNOME DE MARIO CESAR R. DE OLI-VEIRA - ASSESSOR ESPECIAL PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DESTEORGAO, RONALDO CUNHA LIMA..... | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 15/12/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EMNOME DE SILVIO ROMERO PINHEIROASSESSOR ESPECIAL PARA ACOMPA-NHAR O SECRETARIO DESTE ORGAORONALDO CUNHA LIMA............ | 00071341137449 | SILVIO ROMERO PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00492 | 15/12/2005 | 1159.52 | 1159.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, DEZ./2005COM LIGACOES ITERURBANAS DESTASECRETARIA.................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Relacoes Governamentais - Paraiba / Instituicoes do Governo Federal | Acompanhamento dos Pleitos do Estado da Paraiba Junto aos orgaos Federais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00486 | 15/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR A DESPESA COM A PRESTACAODE SERVICO TECNICO-CIENTIFICOPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.004/05............. | 03151583000140 | FUBRA FUNDACAO UNIVERSITARIA BRASILIA |
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Última atualização: 10/06/2024