| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPSAS REALIZADA NO ARCONDICIONADO DO VEICULO PLACA MOI 3795/PB PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE PE?AS PARA O ARCONDICIONADOPARA O VEICULO PLACA MOI 3795/PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00004 | 18/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCA?AO DE TRES MAQUINAS COPIADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE JANEIRO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00005 | 18/02/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL FORNECIDA AOS SERVIDORS DESTAS SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 18/02/2005 | 456.45 | 456.45 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA?AO EM FAVOR DE GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 18/02/2005 | 246.00 | 246.00 | VALOR PAGO POR UMA E MEIA DIA-RIA PARA O COORDENADOR ACIMA QUALIFICADO PARTICIPAR DE REU-NIAO EM BRASILIA/DF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00003 | 18/02/2005 | 3328.00 | 3328.00 | VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZA?AO DE VALE REFEI?OES FOR-NECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL NO MES DE JANEIRO/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00008 | 22/02/2005 | 364.60 | 364.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS E SELOS DESTINADOS A OUVIDORIADESTA CONTROLADORIA, CONFORME CONTRATO N. 30193/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00010 | 22/02/2005 | 1166.63 | 1166.63 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DO SERVIDORJOSE DE SOUZA DANTAS. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00009 | 22/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00022 | 23/02/2005 | 1249.40 | 1249.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 23/02/2005 | 125.30 | 125.30 | valor empenhado para custear despesa com di?ria para o motorista conduzir o sec.executivona cidade de Monteiro Pb no periodo de 24 a 26.02.05. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00012 | 23/02/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCA?AO DE TRES MAQUINAS COPIADORA A SERVI?O DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00013 | 23/02/2005 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOSECRETARIO CH.COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF CONF.AUTO-RIZA?AO . | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00014 | 23/02/2005 | 655.48 | 655.48 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA U-SO DESTA SECRETARIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00015 | 23/02/2005 | 768.62 | 768.62 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE GENERO ALIMENTICIOS PARA U-SO DESTA SECRETARIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00016 | 23/02/2005 | 1555.37 | 1555.37 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MAT.EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00017 | 23/02/2005 | 256.60 | 256.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 23/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARAMAT.CONSUMO NO PERIDO DE 23.02A 08.04.05 | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 23/02/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARASERVI?OS REALIZADO NO PERIODO DE 23.02 A 08.04.05 DESTA SEC. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00018 | 23/02/2005 | 1684.00 | 1684.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 24/02/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 25/02/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA- TRO DIARIAS E MEIA) AO AUDITORPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 25/02/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (QUA -TRO E MEIA DIARIAS) PARA A AU-DITORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 25/02/2005 | 338.00 | 338.00 | VALOR PAGO POR 04 E 1/2 (qua -tro e meia) DIARIAS PARA O AU-DITOR EXECUTAR SERVI?OS DA OS 007/05 EM CAMPINA GRANDE. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 25/02/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00043 | 25/02/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para custear -despesas com pe?as para o vei-culo MOI 3795 Pb, pertencente a esta Secretaria. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00044 | 25/02/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para custear despesas com servi?os no veiculo Placa MOI 3795 PB, pertencente a esta Secretaria. | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00045 | 02/03/2005 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRI?AO NO CUR-SO "SISTEMA DE REGISTRO DE PRE?OS - COMO IMPLANTAR E MANTER"NO PERIODO DE 03 A 04/03/05. PARTICIPANTE: - CLAUDETE SOARES TAVARES | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 03/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor pago por 04 e 1/2 ( qua-tro e meia) DIARIAS para o au-ditor executar servi?os da OS-007/2005 em Patos Pb | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/03/2005 | 338.00 | 338.00 | Valor pago por 4 e 1/2 (quatroe meia) Di?rias para a Audito-ra executar servi?os da OS 07/05 na Cidade de Patos Pb | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 04/03/2005 | 153.00 | 153.00 | Valor pago por 4 e 1/2 (quatroe Meia) Di?rias para o motorista conduzir os auditores as Cidade de Patos e Guarabira no -per@odo de 07 a 11.03. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 08/03/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A OUVIDO-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO NA-CIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORIAS EM RECIFE DE 16 A 18/03/05. | 00002045737420 | CARMEM IZABEL CARLOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00052 | 08/03/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DE03 (TRES) MAQUINAS COPIADORA PARA USO DESTE ORGAO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00053 | 08/03/2005 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO COM INSCRI?AO NO SEMINARIO NACIONAL OUVIDO- RES & OUVIDORIA A REALIZAR-SE EM RECIFE DE 16 A 18/03/05. PARTICIPANTE - CARMEM IZABEL CARLOS SILVA | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00051 | 08/03/2005 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS PRESTADO NA IMPRESSORA A LASERKEOCERA PERTENCENTE A ESTE OR-GAO. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00054 | 08/03/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS EM ADESIVOS PARA SINALIZA?AO DOS VEICULOS DESTE ORGAO. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00071 | 10/03/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P?RA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?O NO VEICU-LO PLACA MOI 3795 PB PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 10/03/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?O NO VEICULO DESTA CONTROLADORIA PLACA MNN 2091 PB. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00057 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGI?RIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 10/03/2005 | 281.25 | 281.25 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM INSTAL?AO DE RE-VESTIMENTO FUME G5 PARA A OUVIDORIA GERAL. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00056 | 10/03/2005 | 3328.00 | 3328.00 | VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZA?AO DE VALE REFEI?OES FOR-NECIDA AOS FUNCION?RIOS EM RE-GIME DE TEMPO INTEGRAL NO MES DE FEVEREIRO/05 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00070 | 10/03/2005 | 277.96 | 277.96 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE PE?AS PARA O VEICULO PLACA MNN 2091 PB PERTENCENTE A ESTACONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00072 | 10/03/2005 | 223.70 | 223.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE PE?AS PARA O VEICULO PLACA MOI 3795 PB PERTENCENTE A ESTACONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 11/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR A CIDADE DE SAO JOSEDE PIRANHAS. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 11/03/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR PAGO POR03 (TRES) DIA- RIAS AO AUDITOR DURANTE VISITADE INSPE?AO NA CADEIA PUBLICA NA CIDADE DE SAO JOSE PIRANHAS | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 11/03/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR DUAS MEIA DIA- RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRA OUVIDORAA CIDADE DE RECIFE. MEIA DIARIA - 16/03/05 MEIA DIARIA - 18/03/05 | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 11/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O AUDITOR -CONCLUIR AUDITORIA REF.OS 07/ 2005 NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 11/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA EMEIA) DIARIA PARA AUDITORA CONCLUIR OS 07/2005 NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 11/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA EMEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADEDE GUARABIRA CONF.0S07/2005. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 11/03/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PRESTA??O DE SER-VI?OS PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO DEPTO DIVIDA PUBLICA DESTA CONTROLADORIA. | 00004462432487 | AVANI LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00080 | 14/03/2005 | 220.00 | 220.00 | valor pago ref.INSS relativo aservi?o prestado pelo Sr.AvaniLucena conf.processo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00081 | 14/03/2005 | 916.16 | 916.16 | VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS -COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOSECRETARIO CH.COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO CONF.AUTORI-ZA??O. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00082 | 17/03/2005 | 645.00 | 645.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL PERMANENTE PARA U-SO DESTA CONTROLADORIA CONFOR-ME PROCESSO. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 28/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO AUDITOR INSPECIONAR BARRAGEMEM ARA?AGI/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 28/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO AUDITOR INSPECIONAR OBRAS NABARRAGEM DE ARA?AGI/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 28/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE ARA?AGI/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00086 | 28/03/2005 | 128.93 | 128.93 | VALOR EMPENHADP COM RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEI-COES PARA O COORDENADOR E TEC-NICOS DA SEC.DO TESOURO NACIO-NAL, PARA AVALIACAO E REVISAO DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCALDA PARAIBA - PAF. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00087 | 30/03/2005 | 392.99 | 392.99 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOSVEICULOS OFICIAIS DO ESTADO. - PLACA - MOD-7586/PB - PLACA - MOI-3795/PB - PLACA - MNN-2161/PB - PLACA - MNN-2091/PB - PLACA - MNN-1931/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00088 | 01/04/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS REALIZADO NO ELEVADOR C DESTE PREDIO. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 05/04/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE DE MONTEIRO. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 05/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O AUDITORREALIZAR AUDITORIA CONFORME OSN.023/05, NA CIDADE DE GURI-NHEM/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 05/04/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O AUDITORREALIZAR AUDITORIA CONFORME OSN.023/05 NA CIDADE DE GURI-NHEM/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 05/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS E MEIA DIARIAS PARA O MOTORIS-TA CONDUZIR OS AUDITORES A CI-DADE DE GURINHEM/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 06/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 19/04/2005 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTACONTROLADORIA. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00100 | 19/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, PARA ESTA CONTROLADORIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00096 | 19/04/2005 | 387.00 | 387.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE COM-PRA DE MATERIAL DE INFORMATICA01 (UM) GRAVADOR DE DVD DESTI-NADO AO DEINFO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00106 | 19/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AQUISICAO NA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 PARA O VEICU-LO GOL PLACA 7586, PERTENCENTEA ESTA CONTROLADORIA. | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00107 | 19/04/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS CORSA PLACA 3795 E 2091 DESTA CONTROLADORIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 19/04/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CON-FECCAO DE CARTAO DE VISITA, EMPAPEL COUCHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ESTA CONTRO-LADORIA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 19/04/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENCADERNACAO DOS DIARIO OFICIAL DOS MESES DE ABRIL DE 2004 AFEVEREIRO DE 2005, PARA BIBLIOTECA DESTA CONTROLADORIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00101 | 19/04/2005 | 390.05 | 390.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS DE SELOS, POSTAGENS EOUTROS SERVICOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/05, CONT.N.2/03 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00097 | 19/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVA?AO DE 01 (UM) DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE22.03.05 A 22.03.2006, PARA ESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 19/04/2005 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE CON-FECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA CONTROLADORIA. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00094 | 19/04/2005 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00095 | 19/04/2005 | 142.49 | 142.49 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05 | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05 | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05 | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00118 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00119 | 19/04/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SEFIN/UFPB. MES DE MARCO/05. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00102 | 19/04/2005 | 107.10 | 107.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESSA CON-TROLADORIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00105 | 19/04/2005 | 147.90 | 147.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESTA CON-TROLADORIA REFERENTE AO MES DEMARCO/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00121 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CON-TROLADORIA NO PERIODO DE: 14/04 A 30/05/05. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00122 | 20/04/2005 | 2333.26 | 2333.26 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE PASSAGENS AEREA PARA OS TRECHOS JPA/REC/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 20/04/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO COM CONFEC?AO DE CARIMBOS PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00124 | 20/04/2005 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PUBLICA?AO DO EXTRATO DA EMPRESA TICKET SERVI?O NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00125 | 20/04/2005 | 118.10 | 118.10 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVI?OS POSTAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00126 | 20/04/2005 | 595.21 | 595.21 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEMAQUINAS COPIADORA A SERVI?O DESTA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 20/04/2005 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS REALIZA-DOS NESTA CONTROLADORIA NO PE-RIODO DE 14/04 A 30/05/05. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00128 | 20/04/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE MANUTEN?AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CONTROLADORIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00129 | 20/04/2005 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESTA CONTROLADO -RIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00130 | 20/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRE- CHO JPA/SAO/JPA, EM FAVOR DO CONSULTOR FRANCISCO BRANCO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 20/04/2005 | 262.00 | 262.00 | valor pago por 3 e 1/2 (tres emeia)diaria para auditor dar -continuidade a OS 016/05. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 20/04/2005 | 262.00 | 262.00 | Valor pago por 3 e 1/2 (tres emeia) diaria para o auditor dacontinuidade a OS 016/05. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 20/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR PROGRAMA DO LEITE. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 20/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONARPROGRAMA DO LEITE. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 20/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR PROGRAMA DO LEITE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 20/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR INSPECIO -NAR PROGRAMA DO LEITE. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 20/04/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE MONTEIRO PB | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00127 | 20/04/2005 | 3128.00 | 3128.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE VALE REFEI?OES PARA OS FUN-CIONARIOS DESTA CONTROLADORIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE MAR?O/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00143 | 26/04/2005 | 312.50 | 312.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00140 | 26/04/2005 | 117.20 | 117.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DESTA CONTROLADO-RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00141 | 26/04/2005 | 306.30 | 306.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA CONTROLADO -RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00142 | 26/04/2005 | 1566.13 | 1566.13 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA AUDITORA CONCLUIR AUDITORIA CONFORME OS N.23/05,NACIDADE DE CAMPINA E B.DE SANTANA/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 02/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O AUDITOR CONCLUIR AUDITORIA CONFORME OS N.023/05NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA/PB. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 02/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR O PROGRAMA DO LEITE NO MU-NICIPIO DE MONTEIRO/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 02/05/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR O PROGRAMA DO LEITE NA CI-DADE DE MONTEIRO/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 02/05/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DI-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 03/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (duas e meia) DIARIAS PARA A AUDITO-RA CONCLUIR AUDITORIA DA OS N.023/05 EM CAMPINA GRANDE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 03/05/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 (tres e meia) DIARIAS PARA A AUDITO-RA CONCLUIR OS TRABALHOS DE AUDITORIA DA OS 023/05 EM CAMPI-NA GRANDE. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 03/05/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 03 E 1/2 (tres e meia) DIARIAS PARA O AUDITORCONCLUIR OS TRABALHOS DA OS N.023/05 EM CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA/PB. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 03/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (cinco) DIA-RIAS PARA O AUDITOR INSPECIO -NAR "PROGRAMA DO LEITE" NO MU-NICIPIO DE MONTEIRO/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 03/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (cinco) DIARIAS PARA O AUDITOR CONTINUAR INSPE?OES REFERENTE AO "PROGRAMA DO LEITE" NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 03/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (cinco) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE MON- TEIRO/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00157 | 03/05/2005 | 3328.00 | 3328.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DISPONIBILIZA-CAO DE VALE REFEICOES FORNECI-DAS AOS SERVIDORES DESTE ORGAOEM REGIME DE TEMPO INTEGRAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL/O5. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00158 | 03/05/2005 | 454.36 | 454.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTA CONTROLADORIA, PARA O MES DEMAR?O/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00159 | 03/05/2005 | 1315.94 | 1315.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS DE SELOS, POSTAGENS EOUTROS SERVICOS, PARA O MES DEMAR?O/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 03/05/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORA A SERVICO DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MESDE MARCO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00161 | 03/05/2005 | 1071.60 | 1071.60 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO CONSULTOR FRANCIS-CO BRANCO COM DESTINO A CIDADEDE SAO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZACAO. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 03/05/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DE RAMAISDESTA CONTROLADORIA, CONFORME SOLICITACAO PELO GABINETE. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00163 | 03/05/2005 | 298.80 | 298.80 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI-MENTO REFERENTE AS DESPESA COMALIMENTACAO PARA ATENDER AOSTECNICOS DA SEC.DO TESOURO NA-CIONAL-STN DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DAPARAIBA. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00174 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB/O5, DO MESDE ABRIL/05. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00175 | 03/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOENTRE A SEFIN/UFPB, DO MES DEABRIL/05. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONF.CONVENIO EN-TRE SEFIN/UFPB. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00190 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00202 | 04/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR PAGO AO SERVIDOR CONFOR-ME INSTRU?OES REF.PRESTA?AO DECONTAS DO GOVERNO ANO 2004. | 00007555652404 | MIGUEL LUIZ MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 04/05/2005 | 369.91 | 369.91 | VALOR PAGO AO SERVIDOR CONFOR-ME INSTRU?OES REFERENTE PRESTA?AO DE CONTAS DO GOVERNO EXER-CICIO 2004. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 04/05/2005 | 369.91 | 369.91 | VALOR PAGO AO SERVIDOR CONFOR-ME INSTRU?OES REFERENTE PRESTA?AO DE CONTAS DO GOVERNO EXER-CICIO DE 2004. | 00079718620400 | RUMENIA KEILLA DE OLIVEIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00206 | 04/05/2005 | 107.10 | 107.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA CONTROLADORIA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00205 | 04/05/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADUAS INSCRICOES NO CURSO " EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEI-RA", NO PERIODO DE: 25 A 29 DEABRIL DE 2005. PARTICIPANTES: - LOURIVAL TENORIO FILHO - MARIA JOSE SALES DA SILVA | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 04/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR PAGO POR 2 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTACONDUZIR O CH.DA INFORMATICA ACIDADE DE C.GRANDE E GUARABIRA | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 04/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 2(DUAS) E 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O CH.DEPTO DE INFORMATICA FAZER MANUTEN -?AO NOS TERMINAIS DO PROGRAMAFALA CIDADAO. | 00071369520425 | EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 10/05/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE CONDUZIRA O SE- CRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 12/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA O AUDITOR -DAR CONTINUIDADE A OS 023/05. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00220 | 12/05/2005 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE VALE REFEI?OES PARA OS FUN-CIONARIOS DESTA CONTROLADORIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentoa estagi?rio conf.convenio SE-FIN/UFPB. | 00001054497419 | ALAN BETO CAMPOS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00210 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00005516948401 | ELAINE LOPES FABRICIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00211 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00002955277495 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00000955127483 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00213 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00001057892408 | ILANY KELLY SILVA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00214 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05 | 00004335446438 | MARCELINA FELIX DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 12/05/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA_PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB REF.ABRIL/05. | 00003952677493 | VIVIANE FRANCA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 12/05/2005 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA A AUDITORA DAR CONTINUIDADE A 0S 023/05. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00226 | 18/05/2005 | 182.50 | 182.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA CONTROLADORIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 18/05/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESTA CONTROLADO- RIA. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00230 | 18/05/2005 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA ESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 18/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEMAQUINA COPIADORA REFERENTE AOMES DE ABRIL/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00229 | 18/05/2005 | 210.87 | 210.87 | VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. FRANCIS-CO COLA?O BRANCO NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/05. | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 18/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR DAR CONTINUIDADE A OS 25/05 EM CAMPINA GRANDE. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 18/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE CONDUZIRA O AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00225 | 18/05/2005 | 188.00 | 188.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DEINSTALA?AO DO VIDRO DA JANELA DE DEINFO. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 20/05/2005 | 102.00 | 102.00 | valor pago por 03 (tres) dia- rias para o motorista conduziros auditores a cidade de Patose outras. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 20/05/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR PAGO POE 03(TRES)DIARIASPARA O AUDITOR INSPECIONAR ES-COLAS E CRECHES NAS CIDADES DEC.GRANE,PATOS E SAO MAMEDE. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 20/05/2005 | 228.00 | 228.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIONARESCOLAS E CRECHES NAS CIDADE -DE C.GRANDE,PATOS,E S.MAMEDE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 25/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A INSPECAO DO PROGRAMADO LEITE, EM SOUZA/PB. | 00017696992449 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 25/05/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITORA DAR CONTI-NUIDADE A INSPECAO DO PROGRAMADO LEITE NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 25/05/2005 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE SOUSA | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00234 | 25/05/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA EM UM ELEVADOR MARCA ATLAS,CONFORME CONTRATO N.02/05 FIR-MADO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEABRIL/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 02/06/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A INSPECAO E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 02/06/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A INSPECAO E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DO LEITE NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 02/06/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE PIANCO/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 02/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR REALIZAR INSPECAOOBJETO DA ORDEM DE SERVICO DEN.026/05 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 02/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR REALIZAR INSPECAOOBJETO DA ORDEM DE SERVICO DEN.026/05, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 02/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00247 | 03/06/2005 | 81.60 | 81.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA CONTROLADORIA, DU-RANTE O MES DE MAIO/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00248 | 03/06/2005 | 598.20 | 598.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS DE SELOS, POSTAGENS EOUTROS SERVICOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 03/06/2005 | 6985.00 | 6985.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOSELETRICOS E TELEFONIA EXECUTA-DO NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO QUE FUNCIONA NO TERCEIRO ANDAR DESTE PREDIO, PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00245 | 03/06/2005 | 725.23 | 725.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CURSO "MBA-EXECUTIVO EM GESTAO EMPRESARIAL", EM FAVOR DAFUNDACAO GETULIO VARGAS, PARA O AUDITOR ARQUIMEDES GUEDES RODRIGUES. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 03/06/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI-MENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DOS VOLUMES DOBALANCO GERAL DO ESTADO, EXER-CICIO DE 2003, EM FAVOR DE GILMAR MARTINS DE C. RODRIGUES. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 07/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para custear despesas com servi?os graficospara esta Controladoria. | 01503552000185 | GRAFICA EXPRESS LUCIANA CAMILO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00249 | 07/06/2005 | 328.00 | 328.00 | Valor empenhado com servi?o derecarga de cartuchos para atender a esta controladoria. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00251 | 08/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALA?AO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO AIR SPLIT PARA ESTA CONTROLADORIA. | 00187954000317 | AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00253 | 09/06/2005 | 2891.00 | 2891.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UM CONDICIONA-DOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDA-DE 18.000 BTU, PARA ESTA CONTROLADORIA. | 00187954000317 | AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 10/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o auditor participar de reuniao do Conselho Fiscal da CDRM. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 10/06/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor pago por meia diaria ao motorista que conduzira o auditor a cidade de Campina Grande | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 10/06/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor pago por meia diaria ao auditor que participara de reuniao do Conselho Fiscal do CDRM em Campina Grande. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 14/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 14/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIA-RIA PARA O AUDITOR INSPECIONAROBRAS DO QUARTELCBPMB CONF.INSTRU??ES. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 14/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O AUDITOR INSPECIONAROBRAS QUARTEL CBPMPB CONFORME INSTRU??ES. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00258 | 14/06/2005 | 970.00 | 970.00 | Valor empenhado referente aquisi?ao de estabilizador para uso desta controladoria. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 15/06/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORA A SERVICO DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00264 | 15/06/2005 | 1149.44 | 1149.44 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO SECRETARIO CHEFE DES-TA CONTROLADORIA COM DESTINO ABRASILIA/DF CONFORME AUTORIZA-CAO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00265 | 15/06/2005 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E LAVA-GEM DAS PERSIANAS PERTENCENTE AO PREDIO DESTA CONTROLADORIA. | 05387573000133 | SHOW ROOM PERSIANAS E DECORACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00269 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICU-LOS CORSA PLACA 2091, CORSA PLACA 3795 E GOL PLACA 7586 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00271 | 15/06/2005 | 292.00 | 292.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA PLACA MOI-3795 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE TRANS-PORTE. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00262 | 15/06/2005 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVI?OS DE VALE REFEICOES PA-RA OS FUNCIONARIOS DESTA CON-TROLADORIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE MAIO | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 15/06/2005 | 586.00 | 586.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMOCAO E INSTALACAO DE VIDRO DONUCLEO DE AUDITORIA, PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE 36(TRINTA E SEIS) CRACHAS EM PVCCOM FOTO PARA OS AUDITORES DESTA CONTROLADORIA. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 15/06/2005 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MONTAGEM E DESMON-TAGEM DAS DIVISORIAS DA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO CONFORMESOLICITACAO. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 15/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI- MENTO EM FAVOR DO SR. CLEOBULODE ANDRADE LUCENA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM NO VEICULO CORSA PLACA MNN 1931 PERTENCENTE A ESTA CONTROLA- DORIA. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00274 | 15/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARASERVICOS REALIZADO NO PERIODO DE 20.06 A 03.08.05. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00275 | 15/06/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO PARA O PE-RIODO DE 20.06 A 03.08.05. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00272 | 15/06/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS NO VEICULO CORSA MOIPLACA 3795 PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA CONFORME SOLICI-TACAO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00268 | 15/06/2005 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PARA OS VEICULOS COR-SA PLACA MNN-2091, CORSA MOIPLACA 3795 E GOL MOD 7586 DES-TA CONTROLADORIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00276 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONFORME CON-V ENIO SEFIN/UFPB REF.MAIO/05 | 00003870072458 | ALYSSON MONTEIRO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00277 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB REF. MAIO/05. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00278 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SE-FIN/UFPB, MAIO/05. | 00004204963439 | JOAO PAULO PEREIRA LAZARO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00279 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00280 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONF.CONVENIO SE-FIN/UFPB, MAIO/05 | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00281 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05 | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00282 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00283 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00284 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00004349589481 | VANESSA KARLA N MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00287 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA ESTAGIARIO CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB, MAIO/05. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 16/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR A SUB SECRET?RIA DA CULTURA ACIDADE DE NATAL RN. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 21/06/2005 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE UM CONDICIONADOR DE ARMARCA SPLIT COM CAPACIDADE DE18.000 BTUS, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR COMPETENTE. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 22/06/2005 | 567.00 | 567.00 | VALOR PAGO POR 02 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) AO COORDENADORPARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DEAJUSTE FISCAL DA PARAIBA NA CIDADE DE BRASILIA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 22/06/2005 | 21.00 | 21.00 | VALOR PAGO POR 1/2 DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O MINIS-TRO DE TURISMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 22/06/2005 | 378.00 | 378.00 | VALOR PAGO POR 01 E 1/2 (UMA) E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DA PARAIBANA CIDADE DE BRASILIA/DF | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 27/06/2005 | 156.00 | 156.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO A CIDA-DE DE MONTEIRO/PB. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00295 | 28/06/2005 | 1262.00 | 1262.00 | Valor empenhado referente aquisi?ao de pe?as para os veicu -los corsa placa 2091/3795, Gol7586, pertencentes a esta Con-troladoria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 30/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ESTA CONTROLADORIA. | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00297 | 30/06/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE UMA DESPESA DO AUDITOR ACIMA QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO AO PROCESSO CITADO. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00298 | 30/06/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPALHAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA CON-TROLADORIA. | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00299 | 30/06/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOSDE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA CONTADORIA GERALDO ESTADO. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00300 | 30/06/2005 | 186.25 | 186.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DES-TA CONTROLADORIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00301 | 30/06/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO INSTITUTO BRAS. DE AVALIACAO EPERICIA DE ENGENHARIA DA PARAIBA-IBAPE/PB, REFERENTE AO CUR-SO DE "AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS" PARA O PERIODO DE 06 A08.07.2005. PARTICIPANTES: - ANA AMELIA NEIVA - EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PE?AS PARA IMPRESSORAMARCA EPSON DFX-8000 PERTENCENTE A CONTADORIA GERAL DO ESTA-DO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00303 | 07/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AO CONSERTODA IMPRESSORA MARCA EPSON DFX 8000, PERTENCENTE A CONTADORIAGERAL DO ESTADO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00306 | 12/07/2005 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA IMPRESSORA MARCA EPSON DFX8000, PERTENCENTE A CONTADORIAGERAL DO ESTADO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 13/07/2005 | 594.00 | 594.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O CONTADOR GERAL DOESTADO REPRESENTAR O SECRETA-RIO CHEFE NA 2. REGIAO EXTRAORDINARIA DO SUB-GRUPO DE VINCU-LACOES - FUNDEB, EM BRASILIA. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00308 | 14/07/2005 | 377.90 | 377.90 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?O POSTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 14/07/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFEC?AODE FORMULARIO PARA NOTA DE EMPENHO E FORMULARIO DE AP PARA ATENDER AO SIAF CONF.DOC.ANEXA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00310 | 14/07/2005 | 725.33 | 725.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA 02/06/05 DO CURSO "MBAEXECUTIVO EM GESTAO EMPRESARI-AL" EM FAVOR DA FUNDA?AO GETU-LIO VARGAS. PARTICIPANTE: - ARQUIMEDES GUEDES RODRIGUES | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00311 | 14/07/2005 | 110.50 | 110.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE AGUA MINERAL PARA ES-TA CONTROLADORIA DURANTE O MESDE JUNHO/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00309 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS DE VALE REFEI?AO DESTINADO AOSSERVIDORES EM TEMPO DE SERVI?OINTEGRAL REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00325 | 14/07/2005 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOSDE VALE REFEICAO DESTINADO AOSSERVIDORES EM TEMPO DE SERVICOINTEGRAL REFERENTE AO MES DEJUNHO/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAO ESTAGIARIO REFERENTE AO MESDE JUNHO/05, CONFORME CONVENIOSEFIN/UFPB. | 00003870072458 | ALYSSON MONTEIRO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05 CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00321 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 14/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/05, CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 21/07/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR A SUB SECRETARIA DE CULTURA A CIDADEDE NATAL/RN. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00328 | 22/07/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS PRESTADOS A ESTA -CONTROLADORIA CONF.INSTRU??ES. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/07/2005 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 22/07/2005 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O COORDENADOR DA DIVIDA PU-BLICA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO REFERENTE A OPERACAO DE CREDI-TO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL EM RECIFE/PE. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 25/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA INSPECIONAR AS PRESTACOES DE CONTAS DE 2005DA SEC.DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-CODEPAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00025095935449 | MARIA LIANE GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 25/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA INSPECIONAR PRES-TACOES DE CONTAS DE 2005 NA SEC.DE ESTADO DA JUVENTUDE ES-PORTE E LAZER-CODEPAR, EM CAM-PINA GRANDE/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 25/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITOR INSPECIONAR A CONS-TRUCAO DO CORPO DE BOMBEIRO EMCAMPINA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 25/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITOR INSPECIONAR A CONS-TRUCAO DO CORPO DE BOMBEIRO EMCAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 25/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA INSPECIONAR PRES-TACOES DE CONTAS DE 2005 DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE E LAZER-CODEPAR, EM CAMPINAGRANDE/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 25/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA INSPECIONAR PRES-TACOES DE CONTAS DA SECRETARIADE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTEE LAZER-CODEPAR, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00025095935449 | MARIA LIANE GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 25/07/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE C.GRANDE. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00340 | 27/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO REF. INSS RELATIVO A EDNILTON SOARES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 29/07/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA LASER KYOSERA FS 1000/1010 MODELO TK17, PARA ESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 10/08/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor pago por meia diaria ao motorista para conduzir o auditor a cidade de Campina Grande | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 10/08/2005 | 34.00 | 34.00 | Valor pago por meia diaria ao auditor para participar de reuniao do conselho fiscal da CDRM em Campina Grande. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 11/08/2005 | 73.15 | 73.15 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DI?RIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVI?OS. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 11/08/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DACIRANDA DE SERVI?OS NA CIDADE DE PATOS PB . | 00005961111423 | IVANILDA DA SILVA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 11/08/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DACIRANDA DE SERVI?OS NA CIDADE DE PATOS PB. | 00045297657415 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 11/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR AS -SERVIDORAS A CIDADE DE PATOS -PARA PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVI?OS. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTA AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTA AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 16/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00364 | 16/08/2005 | 1600.56 | 1600.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A -COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES -DESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00365 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAIS ELETRICOS AFIM DE A-TENDER AS NECESSIDADES DESTA -CONTROLADORIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 16/08/2005 | 725.33 | 725.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APARCELA 03/06 DO CURSO MBA EXECUTIVO EM GESTAO EMPRESARIAL -EM FAVOR PARA O PARTICIPANTE -ARQUIMEDES GUEDES RODRIGUES. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00361 | 16/08/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCA??O DE MAQUINAS COPIA-DORAS PARA ESTA CONTOROLADORIACONF.CONTRATO EM VIGOR. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00366 | 16/08/2005 | 1783.78 | 1783.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO CONTADOR GERAL DO ES-TADO CONF.DOC.ANEXA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00367 | 16/08/2005 | 302.15 | 302.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE POSTAGENS DESTA CONTROLADO-RIA REF.AO MES DE JUNHO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00368 | 16/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONTRATO RELATIVO A MANUTEN?AO PREVENTIVA EM UM ELEVADOR CONFORME CONTRATO 002/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00363 | 16/08/2005 | 108.80 | 108.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE O FORNECIMENTO DE -AGUA MINERAL MES DE JULHO/05 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00362 | 16/08/2005 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO VALE REFEI??O REFERENTE AO MES DE JULHO/05 CONF.CONTRATO EM VIGOR. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 17/08/2005 | 67.60 | 67.60 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?O DE AUTEN-TICA?AO DE DOCUMENTOS DESTA CONTROLADORIA. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 23/08/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA A SERVIDORA PARTICI-PAR DA CIRANDA DE SERVICOS EMCAJAZEIRAS/PB. | 00045297657415 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 23/08/2005 | 122.00 | 122.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA A SECRETARIA PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS EMCAJAZEIRAS/PB. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 23/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA A SERVIDORA PARTICI-PAR DA CIRANDA DE SERVICOS EMCAJAZEIRAS/PB | 00020385811420 | MARIA SUELY AGUIAR DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00386 | 23/08/2005 | 322.00 | 322.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GELAGUA PARA A CONTADORIA GERAL. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00387 | 23/08/2005 | 429.00 | 429.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ESTABILIZADORES PARA A CON-TADORIA GERAL. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00372 | 23/08/2005 | 527.60 | 527.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00373 | 23/08/2005 | 929.34 | 929.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA CONTROLADO-RIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00378 | 23/08/2005 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00379 | 23/08/2005 | 605.00 | 605.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CONTROLADORIA. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00380 | 23/08/2005 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00382 | 23/08/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS DE VEICULOS DESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00383 | 23/08/2005 | 652.00 | 652.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PE?AS PARA VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00381 | 23/08/2005 | 569.00 | 569.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00371 | 23/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA ATENDER OS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA CONTROLADORIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00375 | 23/08/2005 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM RECARGA DE CARTU-CHO. | 05798718000199 | WJR COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00374 | 23/08/2005 | 455.26 | 455.26 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00376 | 23/08/2005 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICA??O DO EXTRATO DE CONTRATO DE INFORMATICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00377 | 23/08/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVA??O DE ASSINATURA ANUAL DOJORNAL O NORTE. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00388 | 23/08/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE FAI-XA PARA A OUVIDORIA (CIRANDA -DE SERVICOS). | 06219526000143 | REALIZZ COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00384 | 23/08/2005 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 23/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM MANUTENCAO NOS ELEVADORES QUE ASSISTEM ESTA -CONTROLADORIA. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00395 | 25/08/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO -PARA MATERIAL DE CONSUMO, PARAESTA CONTROLADORIA. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00396 | 25/08/2005 | 428.70 | 428.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CONTROLADORIA. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 25/08/2005 | 22.00 | 22.00 | VALOR PAGO POR 1/2 DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA DA CULTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 25/08/2005 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR 1/2 DIARIA PARAO SERVIDOR PARTICIPAR DE REU -NI?O JUNTO A SEC.TES.NACIONAL-P/CONTRATACAO DE OPERACAO JUN-TO AO BNB. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00394 | 25/08/2005 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TONER P/IMPRESSORA FS1000--1010 TK17, PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 26/08/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 4 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIONAR OBRAS NAS CIDADES DE SUME E SANTA LUZIA PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 26/08/2005 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR INSPECIO-NAR OBRAS NAS CIDADES DE SUME E SANTA LUZIA PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 26/08/2005 | 82.00 | 82.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS) DIA-RIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVI?OS NA CIDADE DE CJAZEIRAS. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 29/08/2005 | 136.00 | 136.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE SU-ME E SANTA LUZIA/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 30/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O AUDITOR PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO FISCALDA CDRM EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 31/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUE CONDUZIRA O AUDITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 02/09/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DEREUNIAO, REPRESENTANDO O SEC.-EXECUTIVO. | 00016161955415 | GLAUCIO ARNAUD DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00417 | 20/09/2005 | 2538.24 | 2538.24 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA USODO SECRETARIO DESTA CONTROLADORIA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00418 | 20/09/2005 | 391.10 | 391.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?OS POSTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00423 | 20/09/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA INSCRI?AODE UM PARTICIPANTE NO CURSO "MONTAGEM E MANUTEN?AO DE MI- CRO COMPUTADORES" A SER REALI-ZADO NO SENAC DE 19/09 A 18/10 | 33469172000013 | SENAC SERV NACIONAL APRENDIZ COMERCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00424 | 20/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO)INSCRI??ES PARA OS ADITORES PARTICIPAR SINAOP-CONF.RELACIONAMOS : ANA AMELIA VINAGRE NEIVA EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR SONIA MARIA PENA DA GAMA TIBIRICA PAIVA BARBOSA. | 11435633000149 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00422 | 20/09/2005 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE TICKTS REFEI?AO PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DOS SERVI-DORES EM REGIME DE TEMPO INTE-GRAL, REFERENTE A AGOSTO/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO CONFOR-ME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002767781467 | DANIELLE ROBERTA M CABRAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/05 CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/05 CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO CONFOR-ME CONV. SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO CONFOR-ME CONV. SEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO CONFOR-ME CONV. SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE A AGOSTO CONFORME CONVE-NIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REF. AO MES DE AGOSTO CONF. CONVE- NIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/05 CON-FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO , CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00415 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 20/09/2005 | 329.50 | 329.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00419 | 20/09/2005 | 641.79 | 641.79 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00420 | 20/09/2005 | 402.56 | 402.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONTROLADORIA | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00421 | 20/09/2005 | 1309.42 | 1309.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00426 | 21/09/2005 | 76.50 | 76.50 | Valor empenhado referente aquisi?ao de agua mineral para consumo desta desta Controladoria | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00427 | 21/09/2005 | 403.50 | 403.50 | Valor empenhado para aquisi?aode material eletrico destinadoa esta Controladoria. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 21/09/2005 | 526.00 | 526.00 | Valor empenhado com confec?ao de placas em PVC para uso des-ta Controladoria. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 22/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES A CIDADE DO RECIFE. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00430 | 26/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO RELATIVO A MODALIDADE SERVI?OS AFIM DE ATENDER NECESSIDA-DES DESTA CONTROLADORIA NO PE-RIODO DE 26.09 A 09.11.05 | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00429 | 26/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM ADIANTAME-TO PARA O NOSSO SERVIDOR, NA -MODALIDADE CONSUMO NO PERIODO DE 26.09 A 09.11.05. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente aquisi?ao de material de informatica destinado a esta Controladoria. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00433 | 28/09/2005 | 1152.00 | 1152.00 | Valor empenhado para aquisi?aode material de informatica destinado a esta Controladoria. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 30/09/2005 | 297.00 | 297.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA AO SECRETARIO DESTA PASTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO NA CI-DADE DE BRASILIA. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00435 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00436 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00437 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00438 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00440 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00441 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00442 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00443 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05,CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00444 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REF-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00445 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00446 | 14/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 14/10/2005 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA ASSESSORA JURIDICA QUE IRA PARTICIPAR DA JORNADA DE ESTUDOS NDJ, EM SAO PAULO. | 00002295936403 | HAYANNE AMALIE MEIRA LIEBEG |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 14/10/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR FISCALIZAROBRAS NO HOSPITAL DA CIDADE DESUME E NO GINASIO DE ESPORTES EM SAO JOSE DE PIRANHAS/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 14/10/2005 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR FISCALIZAROBRAS NO HOSPITAL DE SUME E NOGINASIO DE ESPORTES EM S.JOSE DE PIRANHAS/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 14/10/2005 | 305.00 | 305.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE SU-ME E S.JOSE DE PIRANHAS/PB. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00451 | 14/10/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA NO ELEVADOR MARCA ATLAS, CONFORME CONTRATO N.02/05 PARAO PERIODO DE: 20/07 A 20/08/05 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00452 | 14/10/2005 | 606.78 | 606.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS COPIADORAS A SERVICO DESTACONTROLADORIA, PARA O MES DEJULHO/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 14/10/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE TRESMAQUINAS COPIADORA A SERVICO DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 14/10/2005 | 1415.83 | 1415.83 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORAS A SERVICO DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00458 | 14/10/2005 | 396.00 | 396.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVI?OS DE MANU-TENCAO E LURBIFICACAO DE MAQ.-CALCULADORAS DESTA CGE. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 14/10/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA EMEIA)DIARIA PARA A SERVIDORA -PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00014424746453 | MARIA ISIS DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 14/10/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00056947658420 | NIEDJA COSTA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 14/10/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA PARA O MOTORISTA -CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA -PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA CIDADE DE C.GRANDE PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 14/10/2005 | 37.00 | 37.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR ASSE-SSORA JURIDICA A CIDADE DE RE-CIFE/PE. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 14/10/2005 | 104.30 | 104.30 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DEMONTEIRO PB. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 14/10/2005 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR EMPENHADO COM DISPONIBI-LIZACAO DE VALE REFEICOES FOR-NECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTACONTROLADORIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00456 | 14/10/2005 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM DUAS IM-PRESSORAS EPSON 2180 PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00457 | 14/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA DE 02 (DOIS)DISCOS RIDIDOS DE 80 GB CONF.SOLICITACAO 009/2005 GRU-PO DE TRABALHO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00459 | 14/10/2005 | 1978.81 | 1978.81 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGENS AEREA -EM FAVOR DO SEC.DESTA PASTA -COM DESTINO A BRASILIA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 00460 | 14/10/2005 | 1980.78 | 1980.78 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGENS AEREA -EM FAVOR DO SEC.DESTA PASTA -COM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO. CONF.AUT. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00461 | 14/10/2005 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTA CGE. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 14/10/2005 | 1705.60 | 1705.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA CGE. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00464 | 14/10/2005 | 725.33 | 725.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARCELA 04/06 DO CURSO MBA EXECU-TIVO EM GESTAO EMPRESARIAL EM FAVOR DO AUDITOR ARQUIMEDES -GUEDES RODRIGUES. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00469 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado com ressarci- mento ao auditor como partici-pante no "Curso de Analises deDemonstra?oes Financeira" rea-lizado no dia 19/09/05. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00470 | 18/10/2005 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado com uma inscri?ao para a servidora como par-ticipante da Jornada de EstudoNDJ - Direito Administrativo. Realizado em Sao Paulo nos di-as 17 e 18/10/05. Participante- Hayanne Amalie Meira Liebeg | 05128653000174 | N D J SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o motorista conduzir o Se- cretario a cidade de Campina Grande. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 19/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor pago por 03 (tres) dia- rias para a auditora partici- par do "X SIMPOSIO NACIONAL DEAUDITORIA DE OBRAS PUBLICA" nacidade de Recife. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 19/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor pago por 03 (tres) dia-rias para auditora participar do "X SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA DE OBRAS PUBLICA" rea-lizado em Recife. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 19/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor pago por 03 (tres) dia-rias ao auditor como partici- pante do "X SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICA"que se realizara em Recife. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 19/10/2005 | 456.00 | 456.00 | Valor pago por 03 (tres) dia- rias para o auditor participardo "X SIMPOSIO NACIONAL DE AU-DITORIA EM OBRAS PUBLICA" na cidade do Recife. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 20/10/2005 | 28.35 | 28.35 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DERECIFE/PE. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00477 | 21/10/2005 | 518.00 | 518.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE DOISDISCOS RIGIDOS DE 80 GB CONFORME SOLICITACAO 009/0005 GRUPO DE TRABALHO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00478 | 24/10/2005 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR PAGO POR 04 DIARIAS PARAO SECRETARIO EXECUTIVO PARTICIPAR DO IV FNCI- FORUM NAC. DE CONTROLE INTERNO.VITORIA ES. | 00005868076400 | NILO FEITOSA MAYER VENTURA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00479 | 24/10/2005 | 891.00 | 891.00 | VALOR PAGO POR 03 DIARIAS PARAO AUDITOR ACOMPANHAR O SEC.EXECUTIVO A CIDADE DE VITORIA/ES-AFIM DE PARTICIPAR DO IV FNCI FOUM NAC.DE CONTROLE INTERNO | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 26/10/2005 | 25.00 | 25.00 | Valor pago por meia diaria ao motorista para conduzir os au-ditores Recife/Jo?o Pessoa. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00484 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com aquisi?ao de material de informatica pa-ra uso desta Controladoria.. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00485 | 26/10/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado cpm servi?o demanuten?ao numa impressora pertencente a este orgao. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00482 | 26/10/2005 | 72.80 | 72.80 | Valor empenhado para custear ddespesas com servi?os de autentica?ao de documentos desta Secretaria. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00480 | 26/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado com aquisi?ao de uma passagem aerea trecho JPA/BSB/JPA para o Secretario deste ?rgao Luzemar C. Martins | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 27/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (uMA E MEIA)DIARIA PARA A SERVIDORA -PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVI?OS NA CIDADE DE SOLANEA PB.NOPERIODO DE 28 A 29.10.05. | 00018864236449 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 27/10/2005 | 59.00 | 59.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA PARA A SERVIDORA -PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVI?OS NA CIDADE DE SOLANEA PB NOPERIODO DE 28 A 29.10.05. | 00014424746453 | MARIA ISIS DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 27/10/2005 | 59.00 | 59.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2(UMA E -MEIA)DIARIA PARA O MOTORISTA -CONDUZIR AS SERVIDORAS A CIDA-DE DE SOLANEA PB NO PERIODO DE28 A 29.10.05. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 04/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VALOR PAGO POR 01 DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR OS SERVI-DORES DA CONTADORIA GERAL DOESTADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00494 | 07/11/2005 | 112.00 | 112.00 | Valor empenhado com aquisi?ao de agua mineral para esta Con-troladoria. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00495 | 07/11/2005 | 125.80 | 125.80 | Valor empenhado referente aquisi?ao de agua mineral destina-da a esta Controladoria. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00490 | 07/11/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado com despesas de instala?ao de ramal nos de-partamentos desta Controlado- ria. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00491 | 07/11/2005 | 29.90 | 29.90 | Valor empenhado com despesas de autentica?ao de documentos conforme documentos. | 09356221000171 | VALBER AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00492 | 07/11/2005 | 208.00 | 208.00 | Valor empenhado com publica?aode extrato publicado no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00493 | 07/11/2005 | 128.00 | 128.00 | Valor empenhado com publica?aode extrato no DOE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 08/11/2005 | 567.00 | 567.00 | Valor pago por tres (03) dia- rias ao servidor para participar de reuniao na cidade de Curitiba. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 09/11/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor pago por 01 e 1/2 (uma emeia) diarias para o motoristaconduzir as servidoras a cida-de de Araruna. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 09/11/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor pago por uma e meia (1 e1/2) diarias para a servidora participar da ciranda de servi?os em Araruna. | 00045297657415 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 09/11/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor pago por (01 e 1/2) uma diaria e meia para a servidoraparticipar da ciranda de servi?os na cidade de Araruna. | 00005961111423 | IVANILDA DA SILVA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 09/11/2005 | 76.00 | 76.00 | Valor pago por uma diaria ao chefe do Deinfo para visita a Casa da Cidadania - Programa Fala Cidad?o em Campina Grande | 00071369520425 | EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00501 | 10/11/2005 | 30.00 | 30.00 | Valor empenhado com ressarci mento de despesa realizada pe-lo motorista durante sua via- gem a Campina Grande conforme documentos anexo. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGI?RIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00507 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00509 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00510 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00511 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00512 | 17/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00515 | 18/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 18/11/2005 | 214.95 | 214.95 | Valor empenhado com aquisi?ao de material de informatica destinado a esta Controladoria. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 21/11/2005 | 85.00 | 85.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas diarias e meia) para o motorista conduzir as auditoras a ci-dade de Campina Grande. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 21/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia diarias) para a audito-ra proceder auditoria de pessoal na UEPB de Campina Grande. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 21/11/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas diarias e meia) para a audito-ra proceder auditoria de pes-soal na UEPB de Campina Grande. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00521 | 22/11/2005 | 1415.83 | 1415.83 | Valor empenhado com loca?ao de03 (tres) maquinas copiadoras para uso deste orgao referenteao mes de agosto/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00522 | 22/11/2005 | 725.33 | 725.33 | Valor empenhado referente a ultima parcela (06/06) do Cur-so MBA Executivo em Gestao Em-presarial em favor do auditor Arquimedes Guedes Rodrigues. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 22/11/2005 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado com servi?os dde recarga de cartuchos para uso desta Controladoria.. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00520 | 22/11/2005 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado com disponibi-liza?ao de vale refei?ao fornecida aos servidores desta or- gao em regime de tempo inte- gral referente a outubro/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Refeicao e Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00523 | 22/11/2005 | 4160.00 | 4160.00 | Valor empenhado com disponibi-lidade de vale refei?oes para os servidores deste orgao em regime de tempo integral, referente ao mes de novembro/05. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00519 | 22/11/2005 | 725.33 | 725.33 | Valor empenhado referente par-cela 05/06 do Curso MBA Execu-tivo em Gestao Empresarial em favor do auditor Arquimedes Guedes Rodrigues. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00524 | 22/11/2005 | 1415.83 | 1415.83 | Valor empenhado com loca?ao detres maquinas copiadoras para uso deste orgao, referente ao mes de setembro/05. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 23/11/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o motorista conduzir o auditor a Campina Grande. | 00010929452453 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00527 | 24/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR 1/2 (MEIA)DIA -RIA PARA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNI?O CONSELHO FISCAL DACDRM . | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00533 | 24/11/2005 | 1541.08 | 1541.08 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAT.EXPEDIENTE PARA USO DESTA CONTROLADORIA, CONF.PARECERDA ASSEJUR 025/05, DOC.ANEXA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00534 | 24/11/2005 | 1691.97 | 1691.97 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MAT.LIMPESA E CONSUMO CONF.PARECER ASSEJUR 024/2005 PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00537 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PE-CAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 24/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 9(TRES E MEIA) DIARIAS PARA O AUDITORINSPECIONAR CRECHE CONF.DOC.A-NEXA. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 24/11/2005 | 262.00 | 262.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA O AUDITOR -INSPECIONAR CRECHE NA CIDADE -DE ITAPORANGA CONF.DOC.ANEXA. | 00018109993400 | JOSE HAROLDO BARBOSA PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 24/11/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR PAGO POR 3 E 1/2 (TRES EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTACONDUZIR OS AUDITORES A CIDADEDE ITAPORANGA. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00538 | 24/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS NA BOBINA DE IGUINICAO DO VEICULO CORSA PERTEN-CENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00543 | 24/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 (dOIS) DIARIOS OFICIAIS PELO PERIODO DE 06 MESES CONF.DOC.ANEXA. 09.06 A 09.12.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00535 | 24/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS RELATIVO A PRESTA-CAO DE SERVI?OS COM ELEVADORESRELATIVO AO PERIODO DE 20/08 \A20.09.05 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00536 | 24/11/2005 | 629.19 | 629.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQFOTOCOPIADORA PARA USO DA OUVIDORIA CONF.CONTRATO 05/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00528 | 24/11/2005 | 622.20 | 622.20 | vALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE SERVI?OS POSTAIS DESTA sE- CRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00529 | 24/11/2005 | 671.55 | 671.55 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS POSTAIS DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00530 | 24/11/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQ.FOTOCOPIADORA RI-COH CONFORME CONTRATO COMPETENCIA OUT/2005.CONT.06/2005 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00531 | 24/11/2005 | 676.44 | 676.44 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEMAQ.FOTOCOPIADORA CONF.CONTRA-TO 05/2005 COMPETENCIA AGO/-05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00539 | 24/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM CONSERTO DE MOTOR TRIFASICO E MOTOR BOMBA NOSISTEMA DE REFRIGERA?AO. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00546 | 24/11/2005 | 326.00 | 326.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS PARA VEICULO PERTENCENTE AESTA CONTROLADORIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 24/11/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A-QUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINA-IS PARA USO DESTA CONTROLADO -RIA CONF.DOC.ANEXA. | 24073694000236 | NAGEM INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 24/11/2005 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NA IMPRESSORA EP-SON DFX 8000 CONF.PROCESSO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00548 | 25/11/2005 | 712.00 | 712.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESA COM AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULOS GOL MOD 7586 -PERTENCENTE A ESTA CONTROLADO-RIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 25/11/2005 | 613.00 | 613.00 | VALOR REFERENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS EFETUADA PELO -FAVORECIDO, RELATIVO A SUA CONSULTORIA AO NOSSO ESTADO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00003930521415 | MIGUEL ELIAS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00549 | 25/11/2005 | 442.00 | 442.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS NO VEI-CULOS MOD 7586 PERTENCENTE A -ESTA CONTROLADORIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 28/11/2005 | 68.00 | 68.00 | Valor pago por duas diarias a servidora para participar da ciranda de servi?os na cidade de Guarabira. | 00014424746453 | MARIA ISIS DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 28/11/2005 | 82.00 | 82.00 | Valor pago por duas diarias para a servidora participar da ciranda de servi?os na cidade de Guarabira. | 00056947658420 | NIEDJA COSTA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 28/11/2005 | 122.00 | 122.00 | Valor pago por duas diarias para o motorista conduzir as servidoras a cidade de Guarabira. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 28/11/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor pago por cinco (05) dia-rias para a auditora proceder auditoria de pessoal na UEPB em Campina Grande. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 28/11/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor pago por cinco (05) diarias para a servidora procederauditoria de pessoal na UEPB em Campina Grande. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00556 | 29/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para aquisi?aode pe?as para o veiculo corsa pertencente a esta Controlado-ria. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00561 | 30/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOREMPENHADO PARA DESPESAS -COM ADIANTAMENTO PARA MATERIALDE CONSUMO NO PERIODO DE 30.11A 30.12.05. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00557 | 30/11/2005 | 1268.26 | 1268.26 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O N/SEC.CH.COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF.EM 24.10.-05. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00558 | 30/11/2005 | 1550.96 | 1550.96 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O SEC.DESTA PASTA COM DESTINO A BRASILIA DF NO DIA 03.10.05. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00559 | 30/11/2005 | 1207.45 | 1207.45 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EMFAVOR DA ASS.ESP?CIAL DO DEPTOJURIDICO AFIM DE PARTICIPAR DAJORNADA DE ESTUDO DA NDJ. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00560 | 30/11/2005 | 2207.32 | 2207.32 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGENS AEREA -EM FAVOR DO SEC.EXEC.E DO AUDITOR AFIM DE PARTICIPAR DA IV -FNCI MA CIDADE DE VITORIA NO -PERIODO DE 25 A 29.10.05 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 01/12/2005 | 17.00 | 17.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o motorista conduzir os au-ditores a cidade de Campina Grande. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 89 | OUTROS SERV EM REC DE INFORMATICA | Dispensa | 00564 | 01/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para custear despesas com consultoria na area de informatica conforme contrato n. 007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 01/12/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor pago por uma e meia (01 e 1/2) diarias para o motoris-ta conduzir as servidoras a cidade de Santa Luzia. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 01/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (HUM E MEIA )DIARIA PARA SERVIDORA --PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA CIDADE DE STA LUZIA. | 00018864236449 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 01/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VALOR PAGO POR 1 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA PARA A SERVIDORA -PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS NA CIDADE DE SANTA LUZIA. | 00014424746453 | MARIA ISIS DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 05/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA A AUDITORA INSPECIONAR UEPB NO PERIODO DE05 A 07.12.05. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 05/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA A AUDITORA INSPECIONAR UEPB NO PERIODO DE05 A 07.12.05. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor pago por 02 e 1/2 (duas e meia) diarias para a audito-ra proceder auditoria de pes- soal na UEPB em Campina Grande. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 06/12/2005 | 186.00 | 186.00 | Valor pago por duas e meia (021/2) diarias para a auditora proceder auditoria de pessoal na UEPB em Campina Grande. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 07/12/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor de uma e meia (01 e 1/2)diarias pago a servidora para participar da ciranda de servi?o na cidade de Souza. | 00005961111423 | IVANILDA DA SILVA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 07/12/2005 | 63.00 | 63.00 | Valor pago por uma e meia (01 e 1/2) diarias para a servido-ra participar da ciranda de servi?os em Souza. | 00045297657415 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 07/12/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor pago por uma e meia (01 e 1/2) diarias a servidora co-mo participante da ciranda de servi?os na cidade de Souza. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 07/12/2005 | 88.00 | 88.00 | Valo pago por 01 e 1/2 (uma e meia) diarias para o motoristaconduzir as servidoras a cida-de de Souzaa. | 00004851650400 | SEVERINO SINESIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | Valor pago por duas diarias aoservidor para fazer levantamento nos convenios e licita??es da FAPESQ em Campina Grande. | 00028824920497 | ANTONIO MARQUES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 12/12/2005 | 82.00 | 82.00 | Valor pago por duas diarias aoservidor para fazer levantamento nos convenios e licita??es da FAPESQ em Campina Grande. | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, COMPETENCIA NOVEMBRO/05. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00582 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO CON- FORME CONVENIO SEFIN/UFPB, COMPETENCIA NOVEMBRO/05. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00583 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00584 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPE- TENCIA NOVEMBRO/05. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00585 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00586 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA COMPE-TENCIA NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIA CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 13/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO AO ESTAGIARIO COMPETENCIA NOVEMBRO/05, CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00592 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00593 | 13/12/2005 | 466.50 | 466.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO DESTA CONTROLADORIA. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00598 | 13/12/2005 | 131.25 | 131.25 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA CONTROLADORIA REFERENTE O MES DENOVEMBRO/05. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00603 | 13/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS REALIZADO NO VEICULO GOL PER -TENCENTE A ESTA CONTROLADORIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00595 | 13/12/2005 | 1305.50 | 1305.50 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS DE CONFEC?AO DE FARDAMENETO DESTINADO AOS FUNCION?RIOS DESERVI?OS GERAIS DESTA CONTROLADORIA. | 00745223000188 | AMARKEL CONFECCOES LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00602 | 13/12/2005 | 1494.30 | 1494.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA USO DESTA CONTROLADO-RIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00594 | 13/12/2005 | 464.00 | 464.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?O DEPUBLICA?AO NO DOE DE PUBLICA -?AO DE RATIFICA?AO DE DISPENSADESTA CONTROLADORIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00599 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS DE MANUTEN?AO REALIZADO NO ELEVADOR DESTE PREDIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00600 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA MANUTEN- ?AO DE UM ELEVADOR DESTE PRE- DIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00601 | 13/12/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA USO DESTA CONTROLADORIA REFE- RENTE AO PERIODO DE 21/10/05 A21/11/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00596 | 13/12/2005 | 241.60 | 241.60 | VALOR EMPENHADO COM FRANQUEA- MENTO DE SERVI?OS POSTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00597 | 13/12/2005 | 194.95 | 194.95 | VALOR EMPENHADO COM SERVI?OS POSTAIS DESTA SECRETARIA REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 13/12/2005 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA USO DESTA CONTROLADORIA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 14/12/2005 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE08 CARTUCHOS TONE TK 17 PARA -SETOR DE INFORMATICA DESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00607 | 14/12/2005 | 1249.00 | 1249.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA USO DESTA CONTROLADO- RIA. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00611 | 14/12/2005 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO COM LOCA??O DEMAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA -USO DESTA CONTROLADORIA REFE -RENTE AO PERIODO DE 21.12.A 2101.06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00613 | 14/12/2005 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOS -DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DOE PERTENCENTE A ESTA CONTRO-LADORIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00606 | 14/12/2005 | 1705.60 | 1705.60 | VALOR EMPENHADO COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A ESTA CONTROLADORIA. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00608 | 14/12/2005 | 589.32 | 589.32 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DESTA CONTROLADORIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00609 | 14/12/2005 | 644.22 | 644.22 | VALOR EMPENHADO COM LOCA?AO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA USO DESTA CONTROLADORIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00612 | 14/12/2005 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO COM LOCA??O DEMAQUINAS FOTOCOPIADORAS E COM-PUTADORES PARA USO DA OUVIDO -RIA NO PERIODO DE 08.12 A 08.01.06. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 15/12/2005 | 125.30 | 125.30 | VALOR PAGO POR 2 E 1/2 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SEC.EXECUTIVO A CI-DADE DE MONTEIRO PB. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00634 | 15/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para custear despesas com consultoria na area de informatica conforme contrato n? 007/05. | 00050036114472 | MARCOS ANTONIO PETRUCCI DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 15/12/2005 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA)DIARIA-PARA O AUDITOR PARTICIPAR DO -SEMINARIO DE AUDITORIA OPERA -CIONAL NA CIDADE DE RECIFE PE.NO PERIODO DE 16 A 17.12.05 | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00646 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS PARA COMVEICULO MDZ 0095 PB PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00637 | 15/12/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS COM O -VEICULO MNN2051 PB PERTENCENTEA ESTA CONTROLADORIA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00615 | 15/12/2005 | 564.00 | 564.00 | Valor empenhado referente aquisi?ao de material de consumo para uso desta Controladoria. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00616 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.12/05 | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00617 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB,COMPET.DEZ/05. | 00004127933429 | KELLY RODRIGUES BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00618 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00003483471464 | KLEBER ALVINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00619 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00002790290474 | LETICIA MARIA DIONISIO SOARES DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00620 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00001051309409 | LUCIENE NOBREGA MARINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00621 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00005348127400 | LUIZ CARLOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00622 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00623 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00004499004446 | REGINA MAIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00624 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00001167193466 | SAMAY LOPES NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00625 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00080421245387 | SANDRA RAQUEL PIMENTEL LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00001050212452 | TIAGO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Controle Externo | Modernizacao e Reestruturacao do Estado | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00627 | 15/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR PAGO A ESTAGIARIO CONFORME CONVENIO SEFIN/UFPB COMPET.DEZ/05. | 00003167647442 | WESLEY GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00628 | 15/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA DE 03 -(TRES)ESTABILIZADORES DE 1KVA-PARA CONTADORIA GERAL CONF.PROCESSO ANEXO. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00629 | 15/12/2005 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA FARDAMENTO DOS MOTORISTA,E VIGILANCIA DESTA CONTROLADORIA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00635 | 15/12/2005 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOS GOL MOD 7586 PB. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00636 | 15/12/2005 | 103.00 | 103.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/OVEICULO MNN 2051 PB. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00638 | 15/12/2005 | 364.00 | 364.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MNZ 0095 PBPERTENCENTE A ESTA CONTROLADO-RIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00639 | 15/12/2005 | 332.00 | 332.00 | VALOR EMPENHADO P?RA CUSTEAR -D0000000000000000000000000 PECAS PARA O VEICULO MNN 2091 PBPERTENCENTE A ESTA CONTROLADO-RIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00640 | 15/12/2005 | 121.50 | 121.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MNN 1931 PBPERTENCENTE A ESTA CONTROLADO-RIA. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00642 | 15/12/2005 | 1972.54 | 1972.54 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA O COORDENADOR DA DIVIDA PU-BLICA A CIDADE DE CURITIRA NO PERIODO DE 09 A 12.11.05. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00643 | 15/12/2005 | 1197.08 | 1197.08 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EMFAVOR DO SR MIGUEL ELIAS FILHODE BELO HORIZONTE MG PARA ESTACAPITAL NO PERIODO DE 25 A 29.11.05 PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA CONTROLADORIA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 15/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM SERVICOS DE CON-SULTORIA E AVALIACAO DA ESTRU-TURA DO ESPACO CULTURAL. | 05014779000118 | MEF ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00645 | 15/12/2005 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA DE 03 (TRES) ESTABILIZADORES DE 1KVAPARA A CONTADORIA GERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00648 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO COM ADIANTAMENTO PARA SERVI?OS NO PERIODO DE15.12.05A 19.01.06. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00655 | 15/12/2005 | 836.00 | 836.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP 684O PARAUSO DESTA CONTROLADORIA. | 00285835000305 | COMPUTADOR E CIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00651 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DA CONSTITUICAO ATUALIZADA DO ESTADO DA PARAIBA. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00652 | 15/12/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR PAGO REFERENTE INSS RELATIVO AO CONTRATO 07/05 REALIZADO COM O SR.MARCOS ANTONIO PE-TRUCI DE ASSIS CONF.PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00653 | 15/12/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS RELATIVO AO CONTRATO -NR 07/05 COM SR. MARCOS ANTONIO PETRUCI DE ASSIS CONF.PRO-CESSO ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00632 | 15/12/2005 | 422.47 | 422.47 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO -DESTA CONTROLADORIA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00633 | 15/12/2005 | 225.72 | 225.72 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTACONTROLADORIA. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00630 | 15/12/2005 | 1211.50 | 1211.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM A COMPRA DE DE -CARTUCHOS PARA USO DA INFORMA-TICA DESTA CONTROLADORIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00649 | 15/12/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA -CONTROLADORIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00650 | 15/12/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM RECARCA DE CARTUCHOS PARA SETOR DE INFORMATICADESTA CONTROLADORIA. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00647 | 15/12/2005 | 768.00 | 768.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR -DESPESAS COM AQUISICAO DE TO-NER TK17 PARA SETOR DE INFORMATICA DESTA CONTROLADORIA. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
Quantidade de Registros: 614
Última atualização: 10/06/2024