| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 24/01/2005 | 35634.33 | 35634.33 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparalamentar c/ res. 765/03 ,no mes de janeiro/05. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 24/01/2005 | 421651.39 | 421651.39 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar a que tem direitoos deputados mes de janeiro/05. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 24/01/2005 | 1049.00 | 1049.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculos desta Assembleia, c/processo, emfavor do epigrafado. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00003 | 24/01/2005 | 342089.98 | 342089.98 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrec/ Res. 766/03, a que tem di-reito os deputados estaduais ,no mes de janeiro/05. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00004 | 24/01/2005 | 28507.50 | 28507.50 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestreres. 766/03, a que tem direitoos deputados estaduais no mesde janeiro/05. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00006 | 28/01/2005 | 3758893.08 | 3758893.08 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamentos dosservidores ativos c/ vencimen-tos e vantagens, mes jan/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00008 | 28/01/2005 | 2565.87 | 2565.87 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia de servidores ativos desta Assembleia Legislativa - mes jan/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 28/01/2005 | 21450.00 | 21450.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos jornalistas, jun-to ao comite de imprensa destaAssembleia - jan/05. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 28/01/2005 | 10608.11 | 10608.11 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa contra-to unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 28/01/2005 | 25075.79 | 25075.79 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa contra-to com a unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00013 | 28/01/2005 | 518.06 | 518.06 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo, em favorda epigrafada. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00009 | 28/01/2005 | 5980.00 | 5980.00 | Valor empenhado para pagamentocom divida de exercicio ante-rior decorrente de fornecimen-to de refeicoes. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00007 | 28/01/2005 | 29321.94 | 29321.94 | Valor empenhado para pagamentocom folha de exercicio ante-rior de servidores ativos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00016 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rio, dec. 62.115/68. | 40946824000173 | HOTEL POUSADA JK |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00014 | 31/01/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00015 | 31/01/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 31/01/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 31/01/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de um tabado pa-ra uso nesta ASsembleia. | 01961158000190 | TITANIO VINTE E SETE ESTRU METALICAS LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 31/01/2005 | 5603.97 | 5603.97 | Valor empenhado para pagamentocom assinatura de tv a cabo etransmissao da Tv - Assembleiaconforme processo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 31/01/2005 | 564.14 | 564.14 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00029 | 31/01/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 31/01/2005 | 1323.19 | 1323.19 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 31/01/2005 | 843.50 | 843.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 31/01/2005 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia Legislativa. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 31/01/2005 | 1235.50 | 1235.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 31/01/2005 | 605.50 | 605.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00035 | 31/01/2005 | 112.00 | 112.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimneto de refeicoespara servidores desta assem-bleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 31/01/2005 | 948.50 | 948.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00017 | 31/01/2005 | 21261.82 | 21261.82 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 31/01/2005 | 3075.00 | 3075.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV, desta Assem-bleia. | 00000223794449 | NOLO PEREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 31/01/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do presio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 31/01/2005 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo desta Assembleiaconforme processo. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 31/01/2005 | 438.45 | 438.45 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta ASsembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 31/01/2005 | 499.60 | 499.60 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-cao. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 31/01/2005 | 40.16 | 40.16 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de agua e esgoto,prestados a esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 31/01/2005 | 6.96 | 6.96 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunicao,em favor desta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 31/01/2005 | 24349.51 | 24349.51 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunicao,prestado a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 31/01/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 31/01/2005 | 17674.60 | 17674.60 | Valor empenhado para pagamentocom o servico telefonicos prestados a esta Assembleia. | 00073844659404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 31/01/2005 | 1550.39 | 1550.39 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 21/02/2005 | 35634.36 | 35634.36 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar a que tem dirietoos deputados estaduais (licen-ciados-Art 205, do reg. Inter-no). | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 21/02/2005 | 426725.58 | 426725.58 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar, restabelecida pe-la res. 765/03, a que tem di-reito os deputados estaduais ,mes de fevereiro/05. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 21/02/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revisao nasmaquinas de chancelas e confeccoes de cliches, c/processo. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 21/02/2005 | 202755.99 | 202755.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00045 | 21/02/2005 | 342090.00 | 342090.00 | Valor empenhado para pagamentocom verba de apoio terrestre ,restabelecida pela res. 766/03a que tem direito os deputadosestaduais, mes de fevereiro/05 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00046 | 21/02/2005 | 28507.50 | 28507.50 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre, c/reso-lucao 766/03, a que tem direi-to os deputados epigrafados ,(art. 205, do Regimento inter-no). | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 21/02/2005 | 81322.87 | 81322.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 22/02/2005 | 2125.20 | 2125.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vale transporte para servidores da creche angela maria desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 22/02/2005 | 4554.00 | 4554.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vale transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 22/02/2005 | 1568.60 | 1568.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vale transporte para servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 22/02/2005 | 365.00 | 365.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de lavagem dos veiculos desta assembleia c/processo | 00038015706491 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 22/02/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi|ode lavanderia do depart medicoodontologico conforme processo | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 22/02/2005 | 26062.73 | 26062.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia em decorrencia de controle firma-do entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 22/02/2005 | 21450.00 | 21450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gratifica|ao atribuida aos jornalistacrendenciados no comite de im-prensa desta assembleia | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 22/02/2005 | 427.72 | 427.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao dos elevado-res desta assembleia | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 22/02/2005 | 393.02 | 393.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi|o de manuten|ao dos elevadoresdesta assembleia | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 22/02/2005 | 1880.00 | 1880.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de entrega de co-quetel, servido nesta Assem-bleia, c/processo. | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 22/02/2005 | 10614.58 | 10614.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia emdecorrencia do contrato formado entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 22/02/2005 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00054807522434 | JANDIVA FERNANDES ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 22/02/2005 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi- |os de opera|ao produ|ao,trasmissao e loca|ao de equipamentos para tv assembleia | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 22/02/2005 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de fibra otica pa-ra transmissao da tv Assem-bleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 22/02/2005 | 11345.36 | 11345.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 22/02/2005 | 1603.73 | 1603.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos desta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00069 | 22/02/2005 | 19351.34 | 19351.34 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos telefonicos, a esta Assembleia Le-gislativa, c/processo. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 22/02/2005 | 1647.89 | 1647.89 | Valor empenhado para pagmaentocom prestacao de servicos detelefonicos a esta Assembleialegislativa, c7processo. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 22/02/2005 | 324.64 | 324.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/processo | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 22/02/2005 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo iv desta assembleia | 00000223794449 | NOLO PEREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 22/02/2005 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel onde funciona a creche angela maria desta assembleia mes fevereiro | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 22/02/2005 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio rua duque de caxias n 576 centro | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00053 | 22/02/2005 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo v desta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00073 | 23/02/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de maquinas fotocopiadoras para o setor grafico,desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 010 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 010 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 010 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 010 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 23/02/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 010 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 24/02/2005 | 465.50 | 465.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 24/02/2005 | 1880.00 | 1880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de manuten|ao de 04 centra-is de ar condicionado desta assembleia | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00081 | 24/02/2005 | 370597.50 | 370597.50 | Valor empenhado para pagamentocom a primeira parcela da aju-da de custo a que tem direitoos deputados estaduais ( feve-reiro/05). | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00082 | 24/02/2005 | 11897.00 | 11897.00 | Valor empenhado para pagamentoa titulo de adiantamento, poromissao na folha de pagamentono mes de fevereiro/05, conforme processo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00086 | 28/02/2005 | 2554.05 | 2554.05 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores desta Assembleia Legislativa, mes de fev/05, c/processo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00084 | 28/02/2005 | 3802878.28 | 3802878.28 | Valor empenhado para pagamentocom vencimentos e vantagens fixas do servidores ativos destaAssembleia, mes de fev/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00083 | 28/02/2005 | 7607.50 | 7607.50 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia Legislativa, c/processo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Convite | 00085 | 28/02/2005 | 23413.63 | 23413.63 | VAlor empenhado para pagamentocom proventos do exercicioanterior, mes de fev/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00087 | 02/03/2005 | 101.50 | 101.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividade reconhecimento decorrente de fornecimento de refei|oes cprocesso | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00096 | 04/03/2005 | 4490.00 | 4490.00 | Valor empenhado par apagamentocom divida reconhecida do exercicio anterior, decorrente dacompra de um ar-condicionado. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 04/03/2005 | 365.00 | 365.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/PROCESSO; EM FAVOR DA EPIGRAFADA: | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00090 | 04/03/2005 | 31681.10 | 31681.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de passagens aereas emproveito da assembleia c/processo | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 04/03/2005 | 8175.80 | 8175.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de material de expedi-ente c/processo em favor do e-pigrafado | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 04/03/2005 | 13000.00 | 13000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em proveito desta Assembleia. | 00089363434400 | PATRICIA DE A GOUVEIA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00093 | 04/03/2005 | 87.44 | 87.44 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00094 | 04/03/2005 | 669.60 | 669.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 04/03/2005 | 596.46 | 596.46 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 04/03/2005 | 183.60 | 183.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua mineral em proveito da assembleia c/processo | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 04/03/2005 | 312.58 | 312.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua mineral paraesta assembleia c/ processo | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00110 | 04/03/2005 | 1712.32 | 1712.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagens aereas, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 04/03/2005 | 1212.50 | 1212.50 | VAlor empenhado para pagamentode despesa referente a posta-gem de correspondencia oficialc/processo | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 04/03/2005 | 7229.95 | 7229.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de medicamentos para divi-sao de assistencia social confprocesso | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 04/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00116 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom provissao de 13 salariodo mes de jan/05 - Serv. Ativodesta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00117 | 04/03/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario domes de fevereiro/05 - dos ser-vidores ativos desta Assem-bleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 04/03/2005 | 872.84 | 872.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de manuten|ao do veiculo civic placa mo88 desta assemble-ia | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 04/03/2005 | 3627.55 | 3627.55 | VAlor empenhado para pagamentocomaluguel do predio onde fun-ciona o anexo V, situado praca1817, mes de fev/05. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 04/03/2005 | 100.35 | 100.35 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telecomunica-coes prestados a esta Assem-bleia. | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 04/03/2005 | 28000.00 | 28000.00 | VAlor empenhado para pagamentoda 12 parcela da prestacao docontrato de servico referente a geracao, producAO E TRANSMISSAO DA TV-Assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 04/03/2005 | 103100.00 | 103100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a divul-ga|ao das atividades desta assembleia legislativa c/processo em favor da epigrafada | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/03/2005 | 2577.03 | 2577.03 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00076092127415 | JOSICLEIDE ANISIO DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002508995401 | TATIANA VERUSKA RAMALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 04/03/2005 | 1692.78 | 1692.78 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018964068823 | ISABEL SANTOS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 04/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00002896466428 | SUENIA FERREIRA MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00075319047487 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVIERA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00027608271434 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 04/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda finaceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00095333630453 | MARIA VERONICA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/03/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE Q PINTO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 04/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda ffinanceira de cunhosocial, res. 596/97. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira para tratamento desaude res 596/07 em favor doepigrafado | 00000759826412 | FERNANDO PAULO CARRILHO MILANEZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 07/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00091970032472 | HELENA COSTA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002292271478 | PEDRO DA COSTA FERREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00027454827420 | MAURICIO CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00080609813404 | MARIA EVANI DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 07/03/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00059461110430 | LUZINETE DA SILVA SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 07/03/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00049860054487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 07/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagaemntode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00129 | 07/03/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00002536234487 | JOSE ANTERO DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00130 | 07/03/2005 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00044168985415 | LUIS LUCINDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 07/03/2005 | 338.36 | 338.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao for-necimento de refei|oes avulsasc/processo | 08558538000128 | BASTOS BAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 07/03/2005 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de revisao na central de arcondicionado da taquigrafia | 00009432337472 | ADELSON COELHO GABRIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00133 | 08/03/2005 | 28.00 | 28.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00134 | 08/03/2005 | 339.50 | 339.50 | VAlor empenhado par apagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00136 | 08/03/2005 | 311.50 | 311.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00137 | 08/03/2005 | 812.00 | 812.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 08/03/2005 | 244.20 | 244.20 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem, c/processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00139 | 08/03/2005 | 1712.98 | 1712.98 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 08/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem a Brasilia, no inte-resse desta Assembleia. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 08/03/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 08/03/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 08/03/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00144 | 08/03/2005 | 529.08 | 529.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refecioes,c/processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00145 | 08/03/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pegamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00146 | 08/03/2005 | 45.50 | 45.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00147 | 08/03/2005 | 119.00 | 119.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00148 | 08/03/2005 | 452.70 | 452.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00149 | 08/03/2005 | 318.50 | 318.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00150 | 08/03/2005 | 366.08 | 366.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00151 | 08/03/2005 | 2296.00 | 2296.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,em proveito desta Assembleia. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00152 | 08/03/2005 | 906.51 | 906.51 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,C/processo, em favor do epigrafado. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00153 | 08/03/2005 | 691.02 | 691.02 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refecioesc/processo, em favor do epigrafado. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00154 | 08/03/2005 | 238.00 | 238.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 08/03/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060303697415 | VALDECIR SILVA DA SOCHE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00165 | 09/03/2005 | 650.00 | 650.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emprocesso civil, em favor doepigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 09/03/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emfavor do epigrafado. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00174 | 09/03/2005 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentocom mensalidade escolar, c/processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 09/03/2005 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 09/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 09/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE; RES: 596/97,em favor da epigrafada. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 09/03/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000586630708 | JOSE NAZARENO PATRICIO OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 09/03/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00020338988491 | ELIANE DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 09/03/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002330695420 | JOAO DE SOUSA SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 09/03/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode 4(quatro) projetores multi-midia para utiliza|ao por oca-siao da posse da mesa | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 09/03/2005 | 177.30 | 177.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais para confec|ao de divisorias | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 09/03/2005 | 1245.00 | 1245.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de flores para decora-|ao do plenario desta assembleia | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 09/03/2005 | 1643.80 | 1643.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-|ao de carimbos de madeira e automatico para esta assemble-ia | 08730038000121 | ZEZITO BERNADINO DE SENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 09/03/2005 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de jardinagem executado naassembleia | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 09/03/2005 | 72.00 | 72.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospe-dagem e fornecimento de refei|oes c/proceso em favor do epigrafado | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 09/03/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de duas diarias de viagensde interesse da assembleia | 00000952373483 | BRUNO HERBERT DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 09/03/2005 | 520.00 | 520.00 | VAlor empenhado para pagamentocom adiantamento concedido aoepigrafado com a finalidade deatender o pagamento com aquisicao de material de consumo. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00177 | 09/03/2005 | 59.50 | 59.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 09/03/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, a brasilia-df, no interesse desta Assembleia. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 09/03/2005 | 40.00 | 40.00 | Valro empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaassembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 09/03/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado paRA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE CINCO DIA RIAS E MEIA DE VIAGEM DE INTE RESSE DESTA Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 09/03/2005 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de sete dia-rias e meia de viagem de inte-resse desta Assembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 09/03/2005 | 129.50 | 129.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor da epigrafada. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00173 | 09/03/2005 | 941.00 | 941.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00170 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 00013171062453 | IREMAR PEDRO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 09/03/2005 | 1168.00 | 1168.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e fornecimentode receicoes, c/processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/03/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem, em fvor do epigrafado. | 00088630960400 | WENDELL RODRIGUES ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00182 | 09/03/2005 | 2698.29 | 2698.29 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos para estaAssembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00162 | 09/03/2005 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida reconhecida em 17 de fevereiro de 2005 decreto n 61115 de 02/01/68 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00183 | 09/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral a que temdireito a epigrafada, na qualidade de companheira do faleci-do, c/processo. | 00016228529404 | INEZ MARIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00189 | 10/03/2005 | 2663.25 | 2663.25 | valor empenhado para pagamentode despesa de divida reconhecida em 17 de fevereiro de 2005 decreto n 61115 de 020168 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00187 | 10/03/2005 | 6720.00 | 6720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de tres impressoras para osetor de informatica | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00186 | 10/03/2005 | 9502.50 | 9502.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda de custo a que tem direito o epigrafado pela sua convoca|ao c/ processo | 00013183478404 | JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 10/03/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00088613550487 | MARCIA GERMANA TEIXEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 11/03/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de mestrado em psicologia, em favor da epigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 11/03/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de outorga e projeto tecnico para o servico deradiodifusao de sons e imagemda TV - Educativa, c/processo. | 03537092000131 | PORTO ZERO CONSULTORIA E ASSE EM COM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00190 | 11/03/2005 | 2211.75 | 2211.75 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em proveitodesta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00191 | 11/03/2005 | 1550.39 | 1550.39 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em proveitodesta assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00192 | 11/03/2005 | 1174.32 | 1174.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica, em proveitodesta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00193 | 11/03/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao deveiculo blazer, desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00194 | 11/03/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de conservacao doveiculo hilux, desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00195 | 11/03/2005 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao doveiculo corsa hatch (moh-1739)desta assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00196 | 11/03/2005 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao doveiculo versalhes ( mnn-9422),desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00197 | 11/03/2005 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao doveiculo corsa (mnn-1452), des-ta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00198 | 11/03/2005 | 60.00 | 60.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de conservacao doveiculo parato (moo-1060) des-ta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00199 | 11/03/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico do veiculo parati(moo-1060), desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 14/03/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contri-bui|ao desta assembleia legis-lativa em favor da epigrafada c/res 01/2005 1 parcela | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00211 | 14/03/2005 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de livros paradistribuicao gratuita, c/pro-cesso. | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00209 | 14/03/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso unesc, c/processo emfavor da epigrafada. | 00002399772466 | JANDECLEIDE SOUSA DE ALBUQUQERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 14/03/2005 | 4080.00 | 4080.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00027646122491 | MARIA DIVANI LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a divida reconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto n 61115 de 02/01/68 | 24507444000186 | BRASILFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividasreconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto 61115 020168 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 14/03/2005 | 3068.40 | 3068.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividareconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto n 61115 020168 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 14/03/2005 | 4075.00 | 4075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividareconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto n 61115 020168 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00207 | 14/03/2005 | 398.00 | 398.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividareconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto 61115 020168 | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 14/03/2005 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dividareconhecida em 17 de fevereirode 2005 decreto 61115 010168 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 15/03/2005 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo van para trans- porte de pessoas em proveito da assembleia | 00005268776428 | GIOVANNI NOBREGA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00213 | 15/03/2005 | 1820.70 | 1820.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de fardamentos para repor-teres apresentadores da tv as-sembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 15/03/2005 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de remo|ao e coloca|ao de ceramicas em gabinetes desta assembleia | 02931034000125 | USE ADM TERCEIRIZACAO E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00215 | 15/03/2005 | 3841.20 | 3841.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-|ao de 11(onze),medalhas em bronze para homenagear autori-dades do estado conf processo | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 15/03/2005 | 2070.00 | 2070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de arranjos florais para ornamenta|ao de sessoes es-peciais c/processo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 15/03/2005 | 2020.00 | 2020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de arrajos de flores naturais para decora|ao de sessao especial conf processo | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00221 | 15/03/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os prestados ao departamento medico desta assembleia | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00222 | 15/03/2005 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-|ao de materiais(canoplas e banners em proveito da assemble-ia | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 15/03/2005 | 4708.00 | 4708.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-|ao de placas indicativas parautiliza|ao desta assembleia | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 15/03/2005 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo para servi|o desta assembleia | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA AUTO CAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00225 | 15/03/2005 | 1522.11 | 1522.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais eletricos pa-ra esta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 15/03/2005 | 3070.00 | 3070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de lavagem e recupera|ao de carpetes desta assembleia | 02931034000125 | USE ADM TERCEIRIZACAO E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00227 | 15/03/2005 | 1403.62 | 1403.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais diversos parautiliza|ao da divisao de manu-ten|ao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 15/03/2005 | 59.98 | 59.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material(fechadura)paraesta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00229 | 15/03/2005 | 309.56 | 309.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais eletricos pa-ra esta assembleia | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 15/03/2005 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de manuten|ao do veiculo corsa hatch desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00217 | 15/03/2005 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de manuten|ao do veiculo blazer desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 15/03/2005 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao de veiculos desta assembleia c/processo | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 17/03/2005 | 190.50 | 190.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a assembleia conf processo | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00232 | 17/03/2005 | 31193.66 | 31193.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica c/processo | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 17/03/2005 | 176.80 | 176.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao de veiculo hilux desta as-sembleia c/ processo | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00233 | 18/03/2005 | 9528.62 | 9528.62 | Valor empenhado para pagamentocom divida reconhecida em fa-vor do epigrafado por servicode sua especializacao, presta-do a esta Assembleia. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 21/03/2005 | 426312.40 | 426312.40 | Valor empenhado para pagamentocom verba social ao gabinete ,a que tem direito os deputadosestaduais, mes de marco/05, c/processo. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 21/03/2005 | 47512.45 | 47512.45 | Valor empenhado para pagamentocom verba de social ao gabine-te parlamentar, res, 765/03 devida aos deputados, mes de marco/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00237 | 21/03/2005 | 38010.00 | 38010.00 | VAlor empenhado para pagamentode verba de apoio terrestre ,devida aos deputados, resolu-cao 766/03, mes de marco/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00234 | 21/03/2005 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de oito diarias para viagem de interesse da assembleia | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00235 | 21/03/2005 | 342090.00 | 342090.00 | Valor empenhado para pagamentocom verba de apoio terrestre ,res. 766/03, a que tem direitoos deputados estaduais. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 22/03/2005 | 10847.13 | 10847.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia emdecorrencia do contrato firma-do entre o sinpol e a unimed para presta|ao de servi|os me-dicos aos aposentados | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 22/03/2005 | 25874.27 | 25874.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada pela assembleia emdecorrencia do contrato firma-do entre o sinpol e a unimed para presta|ao dos servi|os medicos aos servidores ativos daassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 22/03/2005 | 1050.00 | 1050.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00245 | 22/03/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00241 | 22/03/2005 | 2459.60 | 2459.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vales transporte paraservidores da creche desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00242 | 22/03/2005 | 4919.20 | 4919.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vales transporte paradiversos servidores de varios setores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00243 | 22/03/2005 | 1773.20 | 1773.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vales transporte paraservidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00244 | 22/03/2005 | 1781.00 | 1781.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vales transporte paraservidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 23/03/2005 | 28500.00 | 28500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00013270486472 | MARIA DE FATIMA CAMELO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 23/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/03/2005 | 200346.46 | 200346.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/03/2005 | 90209.79 | 90209.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00253 | 31/03/2005 | 23297.53 | 23297.53 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rior, de varios servidores, referente ao mes de marco/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00251 | 31/03/2005 | 2509576.74 | 2509576.74 | Valor empenhado para pagamentoparcial da folha de pagamento,mes de marco/05, dos servido-res desta Assembleia, c/processo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00252 | 31/03/2005 | 2790.41 | 2790.41 | VAlor empenhado para pagamentocom salario familia a que temdirieto os servidores do Poderlegislativo - mes de marco/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00257 | 31/03/2005 | 640.00 | 640.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias aosmotoristas desta Assembleia ,se deslocarao a salvador c/processo. | 00000551897848 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00255 | 31/03/2005 | 1811.63 | 1811.63 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, em proveito destaAssembleia, c/processo. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00256 | 31/03/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a manutencao de veiculo ,Toyota (mnj-5974), desta Assembleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 01/04/2005 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocail, res. 596/97, em favorda epigrafada e outros. | 00002928763430 | ADRIANA MEDEIROS B CAVALCANTI E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 01/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00055230440163 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00260 | 04/04/2005 | 2680.00 | 2680.00 | VAlor empenhado para pagamentoa titulo de adiantamento poromissao na folha de pagamentode pessoal, mes de marco/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00261 | 04/04/2005 | 1363033.24 | 1363033.24 | Valor empenhado para pagamentodo saldo referente a folha depagamento do mes marco/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00262 | 05/04/2005 | 30000.00 | 30000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, c/processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00263 | 05/04/2005 | 21710.00 | 21710.00 | Valor empenhado para pagamentocom jornalistas credenciados ,nesta Assembleia, junto ao co-mite de imprensa, c/processo. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 06/04/2005 | 458.69 | 458.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a posta-gem de correspondencia oficialc/processo | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 06/04/2005 | 2767.55 | 2767.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo para servir no gabinete do dep pedro medeirosc/processo | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 06/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga-mento de ajuda financeira decunho social res 596/97 em fa-vor do epigrafado | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00272 | 06/04/2005 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 13 par-cela de servi|os de gera|ao produ|ao transmissao e loca|aode equipamento para a tv assem | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00274 | 06/04/2005 | 5412.06 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fibra otica para transmi-ssao da tv assembleia | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00275 | 06/04/2005 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona acreche desta assembleia | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 06/04/2005 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao aluguel do predio onde funciona oanexo v desta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 06/04/2005 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo iii desta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00270 | 06/04/2005 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo iv desta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00271 | 06/04/2005 | 29.92 | 29.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-|ao de servi|os telefonicos c/processo | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00265 | 06/04/2005 | 17307.36 | 17307.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de telecomunica|oes presta-dos a esta assembleia | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00266 | 06/04/2005 | 1176.70 | 1176.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o telefonico prestado a esta assembleia c/processo | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00273 | 06/04/2005 | 11907.45 | 11907.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia em favor do epi-grafado c/processo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 07/04/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a publicacao de interesseda Assembleia Legislativa, maRevista tudo a ver, c/processo. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 07/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97 c/processo. | 00000850248485 | DJALMIRA SA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 07/04/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom curso de pos-graduacao emdirieto processual civil, mi-nistrado ao epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00307 | 07/04/2005 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emdirieto penal, em favor do epigrafado. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 07/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001127927400 | ADELINO JOSE DE FARIAS CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 07/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 07/04/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 07/04/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financceira para tratamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 07/04/2005 | 1600.00 | 1600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00091106656415 | JOSE JOAQUIM LIRA ROBERTO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 07/04/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 07/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00040985423404 | MARIA PETRUCIA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 07/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032454155400 | NEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 07/04/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 07/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafda., | 00005231729400 | CAIO CEZAR LEITE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 07/04/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira mpra tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00023794321472 | RICARDO ROBERTO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 07/04/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 07/04/2005 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003572562473 | RICARDO LIRA TRAVASSOS BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 07/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00002049718454 | ALESSANDRA PATRICIA ARAGAO PASCOAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 07/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033808392487 | MARIA DE FATIMA ARAGAO PASCOAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 07/04/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 07/04/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00038015455472 | GUATEMIR PENHA SIMAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 07/04/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 07/04/2005 | 540.00 | 540.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse destaAssembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 07/04/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 07/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,de viagem de interesse destaAssembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 07/04/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado.de interesse desta Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 07/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 07/04/2005 | 2450.00 | 2450.00 | Valor empenhado para pagamentocom com fornecimento de refei-|oes para servidores desta as-sembleia c/processo | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 07/04/2005 | 605.00 | 605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de um cafe da manha servido aos servidores da di-visao de manuten|ao | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 07/04/2005 | 304.14 | 304.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proc | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 07/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 07/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,de intesesse desta Assembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00309 | 08/04/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pro-visao do 13 salario. Mes Mar-?o/05 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00310 | 11/04/2005 | 630.00 | 630.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 11/04/2005 | 207.90 | 207.90 | Valor empenhado para pagamentocom servico de hospedagem, emproveito desta Assembleia Le-gislativa, c/processo. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00312 | 11/04/2005 | 416.50 | 416.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00313 | 11/04/2005 | 777.00 | 777.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00314 | 11/04/2005 | 2054.50 | 2054.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00315 | 11/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de lanches para os participantes do eventoocorrido no plenario destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00316 | 11/04/2005 | 2143.85 | 2143.85 | Valor empenhado para pagamentocom refeicoes, c/ processo, emfavor do epigrafado. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00317 | 11/04/2005 | 3009.35 | 3009.35 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor da epigrafado. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00318 | 11/04/2005 | 575.00 | 575.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refecioes,c/processo, em favor do epigrafado. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00319 | 11/04/2005 | 1333.50 | 1333.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00320 | 11/04/2005 | 332.75 | 332.75 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor do epigrafado. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 11/04/2005 | 213.30 | 213.30 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem em proveito desta Assembleia, c/processo. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00322 | 11/04/2005 | 51.04 | 51.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo, em favor do epigrafado. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00323 | 11/04/2005 | 167.50 | 167.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00064045960406 | MANOEL ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00324 | 11/04/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00325 | 11/04/2005 | 798.00 | 798.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia, c/processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00326 | 11/04/2005 | 837.91 | 837.91 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 11/04/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diarias,de viagem em favor do epigrafado de interesse desta assem-bleia. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 11/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria e meia de viagem, em favor doepigrafado. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 11/04/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de maia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00330 | 11/04/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,de viagem de interesse destaAssembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 11/04/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 11/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 11/04/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaassembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 11/04/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00001157300448 | HERBERTH RIBEIRO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 11/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00003335820479 | WEDELL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 11/04/2005 | 60.00 | 60.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diairae meia de viagem de interessedesta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 11/04/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 05 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 11/04/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 11/04/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00004632648434 | SEVERINO DIAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 11/04/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diarias,de viagem de interesse destaAssembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 11/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 11/04/2005 | 20.00 | 20.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 11/04/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 06 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 11/04/2005 | 640.00 | 640.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 11/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da assem-bleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 11/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 11/04/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da Assem-bleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 11/04/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da assem-belia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 11/04/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 11/04/2005 | 2020.00 | 2020.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 20/04/2005 | 433535.05 | 433535.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbasocial do gabinete parlamentarres 596/97 a que tem direito os deputados estaduais c/processo mes abril | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 20/04/2005 | 35634.36 | 35634.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbasocial ao gabinete parlamentarrestabelecida pela res 765 /03res 596/97 aos deput licencia | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00353 | 20/04/2005 | 28507.50 | 28507.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de apoio terrestre res 766/03 e res 596/97 em favor dos deputados_licenciados | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00351 | 20/04/2005 | 351592.50 | 351592.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de apoio terrestre a que tem direito os deputados res 596/ 97 mes abril c/ processo | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00355 | 20/04/2005 | 12183.60 | 12183.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de vales transporte paraservidores de varios setores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 26/04/2005 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo para servi|o nesta assembleia c/processo | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 26/04/2005 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode um veiculo para servi|o desta assembleia c/processo | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00370 | 26/04/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 26/04/2005 | 25907.64 | 25907.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia em decorrencia do contrato entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 26/04/2005 | 11093.19 | 11093.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia emdecorrencia do contrato entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 26/04/2005 | 851.34 | 851.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a renova-|ao da licen|a de veiculos desta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 26/04/2005 | 4141.92 | 4141.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos segu-ros de carros desta assembleialegislativa c/processo | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 26/04/2005 | 22132.03 | 22132.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia c/processo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 26/04/2005 | 920.99 | 920.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica aassembleia legislativa c/proc | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 26/04/2005 | 1931.50 | 1931.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica aassembleia legislativa c/proc | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 26/04/2005 | 1793.07 | 1793.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos ser-vi|os telefonicos prestados aesta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 26/04/2005 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo v na pra|a 1817 c/proc | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 26/04/2005 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona oanexo iii desta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 26/04/2005 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio onde funciona acreche na sinesio guimaraes c/processo mes abril | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00357 | 26/04/2005 | 3075.00 | 3075.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao alu-guel do predio n 570 duque decaxias onde funciona o anexo iv desta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00371 | 27/04/2005 | 19991.85 | 19991.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados pelaepigrafada c/processo | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 29/04/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 00010942351487 | VANILDO DOMINGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 29/04/2005 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocail, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00001268957402 | ODESIO DE SOUSA MEDEIROS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00384 | 29/04/2005 | 53.06 | 53.06 | Valor empenhado para pagamentocom taxa de seguro obrigatorioveiculo ford royate (mmn9422),a disposicao desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00380 | 29/04/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom taxa do seguro obrigatorio,veiculo ford royale 8mmn9422)a disposicao desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00383 | 29/04/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor anulado referente a taxade seguro obrigatorio. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/04/2005 | 203011.76 | 203011.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00373 | 29/04/2005 | 2806.77 | 2806.77 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores desta Assembleia Legislativa, mes abril/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00374 | 29/04/2005 | 3877861.22 | 3877861.22 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pagamento dosvencimento e vantagens do pes-soal ativo desta Assembleia Legislativa, mes abril/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00375 | 29/04/2005 | 318034.16 | 318034.16 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de obrigacoes pa-tronais desta Assembleia Legislativa, mes janeiro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00376 | 29/04/2005 | 321635.98 | 321635.98 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronal destaAssembleia Legislativa, mesde fevereiro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00377 | 29/04/2005 | 324791.80 | 324791.80 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronais destaAssembleia Legislativa mes marco/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00378 | 29/04/2005 | 325908.05 | 325908.05 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronal destaAssembleia Legislativa, mesabril/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/04/2005 | 86604.21 | 86604.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO/2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00372 | 29/04/2005 | 22791.76 | 22791.76 | Valor empenhado para pagamentoda folha de pessoal ativo exercicio anterior, mes abril/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 03/05/2005 | 540.00 | 540.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado.de interesse desta Assembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 03/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor do epigrafado de interesse desta assem-bleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 03/05/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria deviagem em favor da epigrafada.de interesse desta Assembleia. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 03/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 04/05/2005 | 160000.00 | 160000.00 | Valor empenhado par apagamentocom divulgacao das atividades,desta Assembleia. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 04/05/2005 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao, transmissao, edicao e lo-cacao de epuipamentos para aTV-Assembleia, c/processo. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00400 | 04/05/2005 | 20606.92 | 20606.92 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em favor desta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00397 | 04/05/2005 | 84.50 | 84.50 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00398 | 04/05/2005 | 13158.22 | 13158.22 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica para a Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 04/05/2005 | 5462.97 | 5462.97 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00402 | 04/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente e outros materiaisde consumo, carta-convite 01/05. | 09156738000117 | BAR E RESTAURANTE DO MIRIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00403 | 04/05/2005 | 7259.40 | 7259.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para utilizacao no se-tor de manutencao desta Assem-bleia. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 04/05/2005 | 21450.00 | 21450.00 | Valor empenhado para pagamentocom gratificacao dos jornalis-tas credenciados no comite deimprensa desta Assembleia, mesde abril/05. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 04/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a contribuicao desta Assembleia Legislativa, em favor daepigrafada, c/res.01/2005, se-gunda e terceira parcelas. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00407 | 04/05/2005 | 14665.50 | 14665.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente e outros materiaisde consumo, carta-convite 01/05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00408 | 04/05/2005 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentocom a primeira parcela da assinatura do jornal da paraiba. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00409 | 04/05/2005 | 3835.76 | 3835.76 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico, para esta Assembleiaconforme processo. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 04/05/2005 | 25441.18 | 25441.18 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para estaAssembleia. | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00393 | 04/05/2005 | 4920.00 | 4920.00 | Valor empenhado para pagamentocom a 1 parcela da assinatura,jornal o norte. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00394 | 04/05/2005 | 4344.00 | 4344.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de postagem de correspondencia oficial, destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 04/05/2005 | 12876.46 | 12876.46 | Valor empenhado para pagamentocom a primeira parcela dosservicos de postagem de correspondencia oficial. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00396 | 04/05/2005 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, em favor desta Assem-bleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00390 | 04/05/2005 | 53000.00 | 53000.00 | Valor empenhado para pagamentocom de 50% (cinquenta por cen-to), do salto da divida reco-nhecida em favor do epigrafadoconforme processo. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 05/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral a quem tem direito a epigrafada viuva do ex servidoralmir de almeida nunes | 00013173154487 | MARIA RITA DA SILVA MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00461 | 05/05/2005 | 2210.00 | 2210.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de tinta para reciclagem de cartuchos, para odep. de informatica, destaAssembleia. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 05/05/2005 | 1830.00 | 1830.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 12 cartuchos,para impressoras desta Assem-bleia, c/processo. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00432 | 05/05/2005 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|aode 3 microcomputadores paraesta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00433 | 05/05/2005 | 231.00 | 231.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proces-so em favor da epigrafada | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00434 | 05/05/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes em favor da epigrafada | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00435 | 05/05/2005 | 908.43 | 908.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00436 | 05/05/2005 | 308.00 | 308.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00437 | 05/05/2005 | 129.50 | 129.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00438 | 05/05/2005 | 962.50 | 962.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00439 | 05/05/2005 | 99.50 | 99.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes em proveito desta assembleia | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00440 | 05/05/2005 | 399.00 | 399.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00441 | 05/05/2005 | 2758.00 | 2758.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00442 | 05/05/2005 | 773.50 | 773.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00443 | 05/05/2005 | 1039.50 | 1039.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 05/05/2005 | 135.25 | 135.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes para ser-vidores desta assembleia | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00445 | 05/05/2005 | 167.73 | 167.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/ proc | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00425 | 05/05/2005 | 2956.00 | 2956.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fotocopiadora para o setor grafico desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00426 | 05/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fotocopiadora para o setor grafico desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00427 | 05/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode fotocopiadora para o setorgrafico desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00428 | 05/05/2005 | 539.03 | 539.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi|o de hospedagem em proveiro da assembleia | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00459 | 05/05/2005 | 598.00 | 598.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 gela-agua,para esta Assembleia. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00460 | 05/05/2005 | 556.00 | 556.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 gela-agua,para gabinetes de deputados. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 00447 | 05/05/2005 | 9502.50 | 9502.50 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo, a que temdirieto o deputado, em epigra-fe, pelo retorno a assembleia,por decisao de Tribuna Eleito-ral. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00478 | 05/05/2005 | 145.00 | 145.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de materialeletrico, c/processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00479 | 05/05/2005 | 2189.70 | 2189.70 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de materiaiseletrico, para o setor de engenharia desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00480 | 05/05/2005 | 98.90 | 98.90 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para esta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00481 | 05/05/2005 | 21.89 | 21.89 | VAlor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deconsumo, para esta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00482 | 05/05/2005 | 524.99 | 524.99 | VAlor empenhado para pagamentocom a aquisicao de loucas paraesta Assembleia, c/processo. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 05/05/2005 | 852.60 | 852.60 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de materias para distribuicao gratuita. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00484 | 05/05/2005 | 238.00 | 238.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de estojos DVD ,para esta Assembleia, c/processo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00462 | 05/05/2005 | 4010.00 | 4010.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de cartuchos pa-ra o dep. de informatica, des-ta assembleia. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00463 | 05/05/2005 | 850.00 | 850.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de arranchos deflores naturais, para ornamen-tacao, conforme processo. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 05/05/2005 | 75.00 | 75.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de fitas de ce-tin para o setor do cerimonialdesta Assembleia. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00465 | 05/05/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita c/processo. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 05/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 05/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem, em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 05/05/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de diaria deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 05/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia, em favor do epigrafado. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 05/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem, em favor do epigra-fado, de interesse desta Assembleia. | 00060685042715 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00471 | 05/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias de viagem de interessedesta Assembleia, em favor dodeputado acima epigrafado. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 05/05/2005 | 2840.00 | 2840.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de arranjos paravelorios diversos, c/processo. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00474 | 05/05/2005 | 1663.85 | 1663.85 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 05/05/2005 | 128.00 | 128.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao e copias dechaves, para esta Assembleia ,c/processo. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00476 | 05/05/2005 | 57.96 | 57.96 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deconsumo, c/processo. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00486 | 05/05/2005 | 57.96 | 57.96 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deconsumo, c/processo. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00487 | 05/05/2005 | 2704.00 | 2704.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de fardamentoscom logotipo da creche destaAssembleia, c/processo. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00488 | 05/05/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de gas parautilizacao na cantina destaAssembleia. | 08575284000156 | J PECORELLI COM E BEBIDAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00489 | 05/05/2005 | 122.80 | 122.80 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 niple gal-vanizado para utilizacao nosistema de ar-condicionado desta Assembleia. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 05/05/2005 | 2316.40 | 2316.40 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de placas e medalhas em proveito desta assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00496 | 05/05/2005 | 82.50 | 82.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o setor do cerimonial. | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00497 | 05/05/2005 | 1053.70 | 1053.70 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico, c/processo. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 05/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia- depecas utilizaveis no dep. medico desta Assembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 05/05/2005 | 1220.00 | 1220.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao do dep. de comu-nicacao social, desta Assem-bleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00477 | 05/05/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao da moto placamoo-4874, desta Assembleia. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 05/05/2005 | 2389.60 | 2389.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recupe-ra|ao do piso e reposi|ao de30m de piso paviflex no prediodesta assembleia | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 05/05/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode mensalidade escolar em fa-vor da epigrafada | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00422 | 05/05/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao cursode pos gradua|ao em direito penal em favor do epigrafado | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 05/05/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade de curso de pos gradua|aoem direito penal em favor do epigrafado | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 05/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00003366575441 | EDGLEUZA MARIA MARTINS ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 05/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067617719434 | SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 05/05/2005 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 05/05/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 05/05/2005 | 1360.00 | 1360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00027646122491 | MARIA DIVANI LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 05/05/2005 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 05/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 05/05/2005 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 05/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 05/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 05/05/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para pagamento docurso de pos gradua|ao com es-pecializa|ao em direito civil | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 05/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade cunho social res 596/97 c/ processo em favor da epigra-fada | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 05/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 em favor da epigrafada | 00036491152472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS GOIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00448 | 05/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002861174447 | GEORGE LIMA FILGUEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 05/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00038013428400 | KATIA DEISE ALMEIDA GONZAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001845234430 | MADALENA BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 05/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000013977781 | SABINA GERMANO RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020415419468 | CLEONICE DA COSTA BAROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00454 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00455 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098149709487 | LAZARO BEZERRA DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060229993400 | SABRINA GERMANA R DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030910358400 | EVERALDA DE OLIVEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 05/05/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00473 | 05/05/2005 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00011046171453 | LUIZ WILLIAN BERNARDO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 05/05/2005 | 1386.22 | 1386.22 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 06/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00000877620482 | MANOEL FELIPE DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 06/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 06/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 06/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003066919498 | ALBERTO ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 06/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596 em favor doepigrafado | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 06/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res 596/97 em favor do epigrafado | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00544 | 06/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao noveiculo toyota, desta Assem-bleia. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00549 | 06/05/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao ereparos no veiculo blazer des-ta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00550 | 06/05/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo des-ta Assembleia (Hilux). | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 06/05/2005 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao de veiculo honda civic desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00561 | 06/05/2005 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamenyode despesa referente a servi|ode manuten|ao do veiculo ambu-lancia desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00524 | 06/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo honda civic (mow-8660)desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00563 | 06/05/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo corsa desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00564 | 06/05/2005 | 307.00 | 307.00 | valor empenhado para pagamenbtde despesa referente ao servi-|o de reparo no veiculo paratydesta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00565 | 06/05/2005 | 378.00 | 378.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os mecanicas prestados no veiculo ford versalhes desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00562 | 06/05/2005 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de conserto do veiculo versalhes desta assembleia | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00567 | 06/05/2005 | 1070.00 | 1070.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo blazer desta Assem-bleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00526 | 06/05/2005 | 1160.00 | 1160.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus paraveiculos desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00518 | 06/05/2005 | 740.00 | 740.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus paraveiculo desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00500 | 06/05/2005 | 324.20 | 324.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral, c/processo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00501 | 06/05/2005 | 1732.90 | 1732.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos diversos para utiliza-cao na div. de telecomunicacaodesta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00502 | 06/05/2005 | 336.00 | 336.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para a taquigrafia,desta Assembleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00503 | 06/05/2005 | 151.50 | 151.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para a Div. de Manutencao desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00504 | 06/05/2005 | 119.70 | 119.70 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para instalacao de di-visoria desta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 06/05/2005 | 1980.00 | 1980.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 100 mil pla-quetas de identificacao, c/processo em favor da epigrafada. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00506 | 06/05/2005 | 265.50 | 265.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um terno, conforme processo. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00507 | 06/05/2005 | 225.20 | 225.20 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso na divisao dearquivo desta Assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00508 | 06/05/2005 | 251.01 | 251.01 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materais paramarcenaria, nesta Assembleia. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00509 | 06/05/2005 | 690.00 | 690.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais derefrigeracao para esta Assem-bleia. | 01081567000445 | NIAGARA COMERCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00510 | 06/05/2005 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma lampadade gravacao para o setor grafico desta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00511 | 06/05/2005 | 1900.00 | 1900.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 5.000 capaspersonalizadas para a div almoxarifado desta Assembleia. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00512 | 06/05/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de 200 fichas,para assentamento individualde funcionarios. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00527 | 06/05/2005 | 945.30 | 945.30 | Valor empenhado para pagametnocom aquisicao de materais ele-tricos para utilizacao na div.de manutencao desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00528 | 06/05/2005 | 308.53 | 308.53 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de material paraa div. de engenharia destaAssembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00529 | 06/05/2005 | 156.00 | 156.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 ventilado-res de coluna, para a secreta-ria executiva desta Assembleia. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 06/05/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diaria,de viagem de interesse destaAssembleia. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 06/05/2005 | 36.00 | 36.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas serras ,para o dep. de servicos geraid. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00532 | 06/05/2005 | 228.00 | 228.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao peladiv. de servicos gerais. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00533 | 06/05/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00534 | 06/05/2005 | 136.00 | 136.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para o setor de manuten-cao. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00535 | 06/05/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de 02 concentrado-res de oxigenio para a div. medica desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00536 | 06/05/2005 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano para utilizacao no setor de manutencao desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 06/05/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de concentradorde oxigenio, para o setor medico desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00517 | 06/05/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de pintura do ple-nario desta Assembleia. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 06/05/2005 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados em con-sertos de moveis desta Assembleia. | 00056973748449 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00538 | 06/05/2005 | 145.84 | 145.84 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para o setor de manu-tencao desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00539 | 06/05/2005 | 627.86 | 627.86 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de materiaiseletricos para o setor de manutencao desta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00540 | 06/05/2005 | 270.36 | 270.36 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaiseletricos para esta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00541 | 06/05/2005 | 155.00 | 155.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10 mines fo-nes para esta Assembleia. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00551 | 06/05/2005 | 138.96 | 138.96 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso nesta Assem-bleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00545 | 06/05/2005 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas paraser acopladas no elevador des-ta Assembleia. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 06/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do elevador desta Assembleia. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00547 | 06/05/2005 | 818.74 | 818.74 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 20 metros depersianas para colocacao em gabinetes desta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00548 | 06/05/2005 | 1391.00 | 1391.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados em equipamentos odontologicos. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 06/05/2005 | 251.31 | 251.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais para coloca- |ao de divisorias no gab do deputado rui carneiro | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00559 | 06/05/2005 | 873.41 | 873.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de persianas para gabinetedo dep antonio mineral | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 06/05/2005 | 168.00 | 168.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confecao de carimbos di-versos para esta Assembleia. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00520 | 06/05/2005 | 649.56 | 649.56 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00521 | 06/05/2005 | 226.00 | 226.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos emaparelhos telefonicos destaAssembleia. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00522 | 06/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita nassessoes especiais e solenes. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00523 | 06/05/2005 | 1240.00 | 1240.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tricos para o setor de servi-cos gerais desta Assembleia. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 06/05/2005 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de conserto de mo-las hidraulicas de porta de vidro desta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 06/05/2005 | 330.00 | 330.00 | VAlor empenhado para pagamentocom transporte de um veiculodesta Assembleia, Campina Grande/Joao Pessoa. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00516 | 06/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parablazer desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 06/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de consertos em 2compressores para a central derefrigeracao desta Assembleia. | 06871335000161 | ZETECH MOTORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00542 | 06/05/2005 | 349.00 | 349.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00537 | 06/05/2005 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10litros detinta para cartuchos. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00568 | 09/05/2005 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de um aspirador de po paraesta assembleia | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00569 | 09/05/2005 | 959.00 | 959.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de um aparelho de ar condicionado para o gabinete do depfausto oliveira | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 09/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 11/05/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor do epigrafado em interesse desta Assem-bleia. | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00571 | 11/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a provisao do dercimo ter-ceiro salario, mes abril/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 12/05/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de 06 diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 12/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 12/05/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 12/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 12/05/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias deviagem em favor do epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00003829665466 | ALAN RANGEL DE LACERDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 12/05/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de 05 diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 12/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002330695420 | JOAO DE SOUSA SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 12/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00034947655453 | ARNALDO CIPRIANO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 12/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004159640400 | REINALDO LIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 12/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 12/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00062315196434 | JUZREZBARBOSA LEAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 12/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000445853573 | JANAINA COSTA CAMELO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 12/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001127927400 | ADELINO JOSE DE FARIAS CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 12/05/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021827591404 | SANDRA MARIA P SILVA FERREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 12/05/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00000785948473 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 12/05/2005 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA COUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 12/05/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067571042453 | SEVERINO DO RAMO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajjuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 12/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhode social, res. 596/97. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 12/05/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 12/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00013219103472 | NELSON GOMES FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 12/05/2005 | 928.80 | 928.80 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhode social, res. 596/97. | 00009489436453 | ALANI CARVALHO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 13/05/2005 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 13/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00054200555468 | SUELY LINS POLICARPO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 13/05/2005 | 437.00 | 437.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao de veiculo desta assemble-ia | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 13/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte da anuidade da escola do legislativo | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00600 | 13/05/2005 | 5829.15 | 5829.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de passagens aereas emproveito desta assembleia | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 13/05/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de tres diarias de viagem de interesse da assembleia le-gislativa | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00597 | 13/05/2005 | 4141.92 | 4141.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 2 parcela do contrato de seguro totalde veiculos desta assembleia | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00603 | 16/05/2005 | 1950.00 | 1950.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de deputados para participar do IX conferen-cia da unale, na cidade de salvador-ba, em favor do epigrafado. | 09967852004700 | HOTELARIA ACCOR BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 16/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 16/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 16/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor d aepigrafada. | 00046862390449 | HERMELINDA LISBOA DE CARVALHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00006663693484 | ALEX GUILHERME SANTOS MARTINS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00000853252440 | THAIRES DE OLIVIERA GUIMARAES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003955426858 | JOSE RIVALDO DE AGUIAR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saudse, res. 596/97em fvor da epigrafada. | 00003580349490 | EVALDO GOMES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epeigrafada. | 00006779817406 | GEDEONE RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 16/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00067420567468 | MARIA DAS GRACAS C DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 16/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004778612450 | MARIA JOSE F DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 16/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 16/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00037986660406 | NUBIA NOBREGA G DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 16/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00001887177493 | JOSSILENE CAVALCANTI BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 16/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003171556448 | SERGIO DA SILVA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 16/05/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00002436119430 | RENATA DIAS ALVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 17/05/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002756108456 | LEIDEJANE GALDINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 17/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 566/97,em favor da epigrafada. | 00005710736465 | WERD JANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 18/05/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045087849415 | CLELIA LUCIA RAMALHO MARANHAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 18/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011004827415 | RAIMUNDO GURGEL JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 18/05/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00037282034400 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 18/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013252429420 | RAIMUNDA MORAIS CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 18/05/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00043710689449 | KLEBER GURGEL MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 18/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res596/97 conforme processo | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 18/05/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00035735635468 | ANEUMA MONICA SERGIO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 18/05/2005 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00037282034400 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 18/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 18/05/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de mestrado em psicologia ao epigrafado. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00628 | 18/05/2005 | 2480.00 | 2480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais para utiliza-|ao no departamento de servi- |os gerais | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00629 | 18/05/2005 | 1436.97 | 1436.97 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, material de limpe-za, c/processo. | 04565619000102 | REDE MENOR PRECO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/05/2005 | 202054.38 | 202054.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 19/05/2005 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 19/05/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00002979664480 | AUGUSTO JOSE DE SEIXAS JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 20/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00051547520400 | OZIEL VITORINO MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 20/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00039623262434 | EDNALVA HENRIQUE DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 20/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00000850248485 | DJALMIRA SA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 20/05/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 20/05/2005 | 433179.76 | 433179.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbasocial de apoio ao gabinete aque tem direito os senhores deputados res 765/03 mes maio | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 20/05/2005 | 35634.36 | 35634.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbasocial de apoio ao gabinete aque tem direito os deputados licenciados res 765/03 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 20/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 20/05/2005 | 11136.77 | 11136.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada pela assembleia le-gislativa para presta|ao de servi|os medicos a inativos c/ contrato entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 20/05/2005 | 25258.21 | 25258.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada pela assembleia pa-ra presta|ao de servi|os medicos a servidores ativos desta assembleia c/contrato entre o sinpol e a unimed | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 20/05/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a despesas referente aocongresso da unale. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 20/05/2005 | 351592.50 | 351592.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre de apoio ao gabinetea que tem direito os deputadosestaduais res 766/03 mes maio | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00644 | 20/05/2005 | 28507.50 | 28507.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre de apoio ao gabinetea que tem direito deputados licenciados res 766/03 mes maio | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00647 | 20/05/2005 | 8502.00 | 8502.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de vales transporte para diversos servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00652 | 23/05/2005 | 20385.12 | 20385.12 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara a div. de assistencia so-cial desta Assembleia, cartaconvite 05/05. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 23/05/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada.. | 00032234333415 | ROSANGELA MARIA ARAGAO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 23/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00014114968415 | SUELY PESSOA DE LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 23/05/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 23/05/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 23/05/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 23/05/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013336169453 | JOSE OLEGARIO DA SILVA SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 23/05/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 23/05/2005 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado par apagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 23/05/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 23/05/2005 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona varios servicos destaAssembleia, anexo v, praca 1817, nesta cidade. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 23/05/2005 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo iv, desta Assem-bleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00653 | 23/05/2005 | 20839.11 | 20839.11 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia, c/processo. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00664 | 23/05/2005 | 920.65 | 920.65 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 23/05/2005 | 20454.68 | 20454.68 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00667 | 24/05/2005 | 190.81 | 190.81 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00668 | 24/05/2005 | 276.50 | 276.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de alimenta-cao em fvor dos funcionariosdesta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00669 | 24/05/2005 | 640.97 | 640.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, c/processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00670 | 24/05/2005 | 868.00 | 868.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00671 | 24/05/2005 | 756.00 | 756.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00672 | 24/05/2005 | 850.50 | 850.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00673 | 24/05/2005 | 731.50 | 731.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00674 | 24/05/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00675 | 24/05/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00676 | 24/05/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00666 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de deputados para participar da IX conferen-cia da Unale em salvador. | 09967852004700 | HOTELARIA ACCOR BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de duas diariase meia de viagem em favor doepigrafado para participar daIX-Conferencia da unale em salvador-bahia. | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariase meia de viagem em favor doepigrafado, de interesse des-ta Assembleia. | 00046708863472 | ARIANO MARIO FERNANDES FONSECA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem em favor do epigrafado de interesse desta Assem-bleia. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias e maia de viagem em favordo epigrafado de interesse desta Assembleia. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rias e meia em favor do epigrafado, de interesse desta Assembleia. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 25/05/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de duas dia-rais e meia de viagem de inte-resse desta assembleia, em fa-vor do epigrafado. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 25/05/2005 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariase meia de viagem de interessedesta assembleia, em favor doepigrafado. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 25/05/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044717830415 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/05/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 25/05/2005 | 126.00 | 126.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00003566770442 | SERGIO FERNANDO SILVA MANGABEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 25/05/2005 | 584.00 | 584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res596/97 c/processo | 00084819952749 | ANA MARIA MAIA PORTELA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 25/05/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00013235416838 | ZEZILVA BENICIO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 25/05/2005 | 419.00 | 419.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 em favor da epigrafada | 00004087905470 | LUIZA CLARA BARROS DOUETTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 25/05/2005 | 8500.00 | 8500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 25/05/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdesta Assembleia, c/processo. | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 30/05/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira de cunho social res596/97 em favor da epigrafada | 00005781479473 | JULIANA QUEIROGA DA COSTA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 30/05/2005 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003066919498 | ALBERTO ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 31/05/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao ix congresso rea-lizado pela unale. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Convite | 00695 | 31/05/2005 | 3898879.00 | 3898879.00 | Valor empenhado para pagamentocom da folha de pessoal ativo,desta Assembleia, referente aomes de maio/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00697 | 31/05/2005 | 3143.29 | 3143.29 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia de servidores desta Assembleia, c/ folhade pagamento, maio/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00696 | 31/05/2005 | 24158.16 | 24158.16 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rior, c/processo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00728 | 02/06/2005 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de dois boti-joes de gas butano, em favordesta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 02/06/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 02/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 02/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00078881200406 | ANDRE COSTA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 02/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 02/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 02/06/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 02/06/2005 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor da epigrafada de interesse desta Assem-bleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 02/06/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia, em favor da epigrafada. | 00016010442400 | ANTONIO ISIDIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 02/06/2005 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 02/06/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta ASSEMBLEIA: | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 02/06/2005 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 02/06/2005 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria emfavor da epigrafada de interesse desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 02/06/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 02/06/2005 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGEM EM FAVOR DA EPIGRAFADADE INTERESSE DESTA Assembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 02/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,deinteresse desta Assembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 02/06/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGEM EM FAVOR DA EPIGRAFADA;DE INTERESSE DESTA Assembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 02/06/2005 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00720 | 02/06/2005 | 549.50 | 549.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta assem-bleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00721 | 02/06/2005 | 735.00 | 735.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00722 | 02/06/2005 | 108.29 | 108.29 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00723 | 02/06/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00724 | 02/06/2005 | 885.50 | 885.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00725 | 02/06/2005 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia.- | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00726 | 02/06/2005 | 529.00 | 529.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hosedagem e refeicoes, c/processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 02/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001607233170 | ANTONIO DA LUZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 02/06/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000975289438 | ALANE BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 02/06/2005 | 485.00 | 485.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001959045407 | TEREZINHA DE JESUS RANGEL DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 02/06/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004260022458 | THIAGO DA SILVA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00727 | 02/06/2005 | 114.44 | 114.44 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00743 | 03/06/2005 | 2182.15 | 2182.15 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em favor des-ta Assembleia., | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 03/06/2005 | 570.00 | 570.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 03/06/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,emf avorr da epigrafada. | 00002395122432 | CLAUDIO DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 03/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099683466400 | LUCIA CRISTINA DUARTE DE F CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 03/06/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocail, res. 596/97, c/proces-so. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 03/06/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 03/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, res. 596/97 em favor da epigrafada. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 03/06/2005 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020331959453 | JOSE MARQUES FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00729 | 03/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor desta Assem-bleia. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 03/06/2005 | 38000.00 | 38000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdesta Assembleia. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 03/06/2005 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a 15 parcela do contratode geracao, producao e trans-missao da TV assembleia, c/processo. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00753 | 03/06/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade de curso deposgraduacao em direito Penal,c/processo. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 03/06/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pa-gamento de curso. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00730 | 03/06/2005 | 25050.00 | 25050.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a gratificacao dos jorna-listas credenciados junto aocomite de imprensa desta Assembleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00733 | 03/06/2005 | 30565.40 | 30565.40 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depassagens aereas em favor des-ta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00734 | 03/06/2005 | 3172.97 | 3172.97 | VAlor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial, em proveito destaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00735 | 03/06/2005 | 12876.46 | 12876.46 | VAlor empenhado para pagamentocom postagem de correspondeciaofical da assembleia e referente a primeira parcela do valordo debito. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 03/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel de uma van - paraprestar servicos de interessedesta Assembleia. | 00005268776428 | GIOVANNI NOBREGA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00749 | 03/06/2005 | 4920.00 | 4920.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a segunda parcela do debi-to decorrente da assinatura dojornal o norte. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00751 | 03/06/2005 | 9619.88 | 9619.88 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara a div. de assistencia so-cial desta Assembleia. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00744 | 03/06/2005 | 1669.50 | 1669.50 | Valor empenhada para pagamentocom fornecimento de refecioesavulsas para servidores destaAssembleia. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00745 | 03/06/2005 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculos paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00746 | 03/06/2005 | 2300.00 | 2300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00747 | 03/06/2005 | 512.94 | 512.94 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral,para consumo nesta Assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00739 | 03/06/2005 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de sonorizacao doevento realizado no dia inter-nacional da mulher, c/processo. | 70107883000119 | MAROPO PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00740 | 03/06/2005 | 3571.92 | 3571.92 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00741 | 03/06/2005 | 2083.45 | 2083.45 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo em favor do epigra-fado. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00742 | 03/06/2005 | 4720.00 | 4720.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao da SUBSTACAO ;C/processo. | 03970371000194 | INSTASADY INATALACAO E MANUT ELETRONICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00759 | 03/06/2005 | 71.50 | 71.50 | Valor empenhado para pagamentocom emplacamneto de veiculos ,desta Assembleia Legislativa. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 00754 | 03/06/2005 | 62500.00 | 62500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de veiculo zeroquilomentro, para uso nesta ,para uso nesta assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00748 | 03/06/2005 | 4141.92 | 4141.92 | VAlor empenhado para pagamentocom seguro total para 04 veiculos desta Assembleia, c/processo. | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00763 | 06/06/2005 | 71.50 | 71.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deseguro de veiculo desta assem-bleia c/processo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00764 | 06/06/2005 | 890.12 | 890.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deseguro do veiculo desta assem-bleia legislativa c/processo | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 06/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00004046064404 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 06/06/2005 | 1828.00 | 1828.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 07/06/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajuda financeira de cunho social res596/97 em favor do epigrafado | 04205312000192 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 07/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 07/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00766 | 07/06/2005 | 27587.29 | 27587.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energiA ELETRICA A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00767 | 07/06/2005 | 7152.00 | 7152.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga-mento da 2 parcela da assinatura do jornal da paraiba no corrente ano | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00771 | 08/06/2005 | 4645.55 | 4645.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de expediente carta convite n 001/2005 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00772 | 08/06/2005 | 778.00 | 778.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de materiais de consumo diversos para esta assembleia | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES ME POLIPLAST |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00779 | 08/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas caixasde tinta, para esta Assembleiac/processo. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00780 | 08/06/2005 | 2340.00 | 2340.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo, 03 caixas de master e02 caixas de tinta para o du-plicador, para uso no setor detaquigrafia desta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 08/06/2005 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade cunho social res 596/97 c/processo | 04205312000192 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 08/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 08/06/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 08/06/2005 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 08/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00777 | 08/06/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 08/06/2005 | 1360.00 | 1360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 10/06/2005 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 10/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 10/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em fvor da epigrafada. | 00002769124463 | MARCIO MNUNES CABOCLO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 10/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 10/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 10/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 10/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036491152472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS GOIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 13/06/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069059667468 | PAULO WASHINGTON PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 13/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 13/06/2005 | 1180.00 | 1180.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, em favor da epigrafadares. 596/97, c/processo. | 00029949947472 | JOSE CARLOS DO AMARAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00788 | 13/06/2005 | 50000.00 | 50000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom restante da divida reconhecida em favor do epigrafado referente a proventos nao recebidos em tempo habil, proceso n.29-16-11/2004. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 14/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 14/06/2005 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 14/06/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada, c/processo. | 00000983974438 | GERUSA LIGIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00006495395400 | HUGO RAFAEL DE ANDRADE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 14/06/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00003532653494 | GIORDANNI CABRAL DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 14/06/2005 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008213222814 | RISALDO RIBEIRO ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00792 | 14/06/2005 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para pro-visao do 13 salario referente ao mes de maio/05 c/processo | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00793 | 14/06/2005 | 319708.04 | 319708.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a obriga-|ao patronal(encargos c/pesso-al) em favor da epigrafada c/processo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00810 | 15/06/2005 | 1960.00 | 1960.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo c/processo. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00811 | 15/06/2005 | 282.00 | 282.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de dedetizacao dacreche desta Assembleia. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00812 | 15/06/2005 | 1445.48 | 1445.48 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passegensaereas em proveito desta Assembleia. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00813 | 15/06/2005 | 58.64 | 58.64 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra o setor de almoxarifado desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00814 | 15/06/2005 | 64.00 | 64.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para o setor de almoxarifado desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 15/06/2005 | 2701.00 | 2701.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-|ao de placas e outros objetospara diversos gabinetes da as-sembleia | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00802 | 15/06/2005 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de 100 carteiras gravadas para os senhores deputados | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 15/06/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos dejardinagem no jardim externodesta Assembleia. | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00830 | 15/06/2005 | 115.00 | 115.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas parautilizacao em maquina destaAssembleia. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00818 | 15/06/2005 | 139.00 | 139.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de produtos ele-tricos para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 15/06/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conserto efe-tuado em gravadores, destaAssembleia. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00820 | 15/06/2005 | 2764.44 | 2764.44 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de fotocopiadora,para o setor grafico destaAssembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00821 | 15/06/2005 | 327.00 | 327.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para utilizacao peladiv. de manutencao desta Assembleia. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00822 | 15/06/2005 | 66.00 | 66.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 botijoesde gas butano. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00823 | 15/06/2005 | 217.00 | 217.00 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de material deexpediente para uso neta Assembleia. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00824 | 15/06/2005 | 1780.29 | 1780.29 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta ASsembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 15/06/2005 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais fo-tograficos, para esta Assem-bleia. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 15/06/2005 | 1283.33 | 1283.33 | VAlor empenhado para pagamentocom complementacao do servicode saude, prestado ao servidorevandro jose da silva, atravesda unimed - primeira parcela. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00843 | 15/06/2005 | 105.97 | 105.97 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00844 | 15/06/2005 | 24.79 | 24.79 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaiseletricos para esta Assembleia. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00845 | 15/06/2005 | 1253.00 | 1253.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00846 | 15/06/2005 | 1533.40 | 1533.40 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais descartaveis para esta Assembleia. | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES ME POLIPLAST |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00835 | 15/06/2005 | 26.67 | 26.67 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00836 | 15/06/2005 | 2688.52 | 2688.52 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de uma fotocopiadora para a div. grafica, destaAssembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 15/06/2005 | 483.00 | 483.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de dez calhasfluorescente, para uso nestaAssembleia. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00838 | 15/06/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para a div. de manutencao. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 15/06/2005 | 902.00 | 902.00 | VAlor empenhado para pagamentocom revelacao de fotos colori-das em proveito desta Assembleia. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00840 | 15/06/2005 | 625.00 | 625.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 50 filmes co-loridos, para esta assembleia. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00841 | 15/06/2005 | 2107.12 | 2107.12 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eleticos, c/processo. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00803 | 15/06/2005 | 5352.41 | 5352.41 | Valor empenhado para pagamentocom reparos e conservacao deveiculos mercedes sprinter placa moq-7900, desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00828 | 15/06/2005 | 610.00 | 610.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de reparos e con-servacao do veiculo blazer desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00805 | 15/06/2005 | 2140.00 | 2140.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo hilux desta assem-bleia. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00832 | 15/06/2005 | 994.00 | 994.00 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo blazer desta Assem-bleia. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00842 | 15/06/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom de colegio em favor do epigrafado. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 15/06/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom concessao de ajuda finan-ceira de cunho social, res. 596/97, em favor da epigrafada. | 00046857907404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 15/06/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 02868732000123 | COMUNIDADE PIO X |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 15/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000000410851 | JOAO BOSCO CASSIMIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 15/06/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067480209487 | RONALDO DE PAULA FREIRE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 15/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028195914420 | JOAO BOSCO CASSIMIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 15/06/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001127927400 | ADELINO JOSE DE FARIAS CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 15/06/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00047624078449 | VERA LUCIA DE SOUZA VICENTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 15/06/2005 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emfavor da epigrfada. | 00085334960449 | SIMIDEUSA GONCALVES FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00826 | 15/06/2005 | 985.00 | 985.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao emdiversos veiculos desta Assem-bleia, c/processo. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00827 | 15/06/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo fordversalhes, desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00829 | 15/06/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo toyota desta Assembleia. | 08855124000160 | OF AUTOWAGEN ANIBAL M DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 15/06/2005 | 4582.62 | 4582.62 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reforma do ga-binete do deputado nivaldo ma-nuel, c/processo. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservacao, Reforma e Adaptacao de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00807 | 15/06/2005 | 5620.00 | 5620.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao dopredio onde funciona o anexoII desta Assembleia, c/proces-so. | 02931034000125 | USE ADM TERCEIRIZACAO E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00831 | 15/06/2005 | 375.00 | 375.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao corretiva de 04 impressoras destaAssembleia. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00834 | 15/06/2005 | 339.00 | 339.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para o dep. de informatica desta Assembleia. | 04802169000116 | STUDIO ELET COM E DIST DE MOVEIS E ELETR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00808 | 15/06/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais ne-cessario a manutencao dos com-putadores desta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00804 | 15/06/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de 10 ,cartuchosoreto, para o setor de informatica desta assembleia. | 05882262000140 | PLANETA INF E TELECOMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00929 | 16/06/2005 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de tinta parareciclagem de cartuchos para odep. de informatica. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 16/06/2005 | 403.00 | 403.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao corretiva em sete impressoras dosetor de informatica destaAssembleia. | 00041461215404 | EGAS DA SILVA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00932 | 16/06/2005 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado para pagamentocom aqwuisicao de vales trans-porte para servidores da div.de seguranca desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00933 | 16/06/2005 | 1014.00 | 1014.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores da div.de manutencao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00934 | 16/06/2005 | 2288.00 | 2288.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-porte para servidores da cre-che desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00880 | 16/06/2005 | 30980.25 | 30980.25 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00881 | 16/06/2005 | 28575.47 | 28575.47 | VAlor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica a esta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00894 | 16/06/2005 | 22765.16 | 22765.16 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00892 | 16/06/2005 | 108.00 | 108.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao damoto desta Assembleia. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00898 | 16/06/2005 | 155.00 | 155.00 | vaLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DESTA Assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00884 | 16/06/2005 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagametnocom servicos de manutencao doveiculo sprinter desta Assem-bleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00875 | 16/06/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo blazer desta Assem-bleia. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00893 | 16/06/2005 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo v, desta assem-bleia, na praca 1817, n 116 ,mes de junho/05. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00879 | 16/06/2005 | 2100.00 | 2100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 16/06/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor do epigrafado | 00002769124463 | MARCIO MNUNES CABOCLO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 506/97 em faVOR DOEPIGRAFADO | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00038013428400 | KATIA DEISE ALMEIDA GONZAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030910358400 | EVERALDA DE OLIVEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060229993400 | SABRINA GERMANA R DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00098149709487 | LAZARO BEZERRA DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001845234430 | MADALENA BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020415419468 | CLEONICE DA COSTA BAROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 16/06/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 16/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00050398822468 | DAMIAO ABREU CUNHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 16/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, res. 596/97, em favor da epigrafada. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrfada. | 00006467486455 | DANIEL BARROS LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00918 | 16/06/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagmaentocom a ultima parcela da contribuicao a associacao brasileirado legislativo. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 16/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao de materia intitulada espaco da cidadania deinteresse desta ASSEMBLEIA: | 04980762000152 | LF COMERCIO E SERVICOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00882 | 16/06/2005 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo versalhes, destaAssembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00883 | 16/06/2005 | 860.00 | 860.00 | vaLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 02 pneus parao veiculo sprinte desta Assem-bleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00873 | 16/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo blazer (moq-8550) des-ta Assembleia. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00874 | 16/06/2005 | 2923.00 | 2923.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo blazer (moq.8550) des-ta Assembleia. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00899 | 16/06/2005 | 441.80 | 441.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo parati (moo-1060) des-ta Assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00891 | 16/06/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de peca para oveiculo blazer desta Assem-nleia. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00888 | 16/06/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom consertos efetuados no veiculo blazer (moq-8550), destaAssembleia. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00876 | 16/06/2005 | 490.00 | 490.00 | Valor empenhado para pagametnocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00877 | 16/06/2005 | 570.31 | 570.31 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 16/06/2005 | 1680.00 | 1680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom assinatura da revista a semana, no periodo de maio a ju-nho de 2006. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00889 | 16/06/2005 | 1330.00 | 1330.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra manutencao do ar-condicionado desta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00890 | 16/06/2005 | 3100.05 | 3100.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-riais odontologico para estaassembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 16/06/2005 | 235.80 | 235.80 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de instalacao depercianas no gab. da sec. exe-cutiva desta Assembleia. | 00000887834485 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00886 | 16/06/2005 | 819.00 | 819.00 | VAlor empenhado para pagamentocom instalacao de percianas nogab. do deputado ruy carneiro. | 00000887834485 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00887 | 16/06/2005 | 834.73 | 834.73 | Valor empenhado para pagamentocom instalacao de percianas dodep. rodrigo soares. | 00000887834485 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00931 | 16/06/2005 | 850.50 | 850.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 16/06/2005 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00928 | 16/06/2005 | 485.00 | 485.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis (cadeiras)para esta Assembleia. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 16/06/2005 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de instalacao deduas cameras no plenario destaAssembleia. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00896 | 16/06/2005 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma estantepara esta Assembleia. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00897 | 16/06/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma armariode aco para esta Assembleia. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 16/06/2005 | 2270.00 | 2270.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de arranjos deflores naturais para ornamentacao do plenario desta Assem-bleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00920 | 16/06/2005 | 205.00 | 205.00 | valor empenhado para pagamentocom a confeccao de chaves paraesta assembleia. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00921 | 16/06/2005 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de material deexpediente e outros materiaisconforme carta convite n 01/05. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00922 | 16/06/2005 | 1892.46 | 1892.46 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00923 | 16/06/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia nodep. medico e odontologico desta assembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00924 | 16/06/2005 | 1740.00 | 1740.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de flores paraornamentacao do plenario destaAssembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 16/06/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de meia diariade viagem em favor da epigrafada de interesse desta assem-bleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00900 | 16/06/2005 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a servicos de manu-tencao prestado num duplicadorna div. grafica desta Assem-bleia. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 16/06/2005 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos prestado, em pro-veito desta Assembleia. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00902 | 16/06/2005 | 848.80 | 848.80 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 16/06/2005 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentocom conserto de nebulizador dacreche desta Assembleia. | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00904 | 16/06/2005 | 250.00 | 250.00 | vaLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO para esta assembleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 16/06/2005 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos executados em proveito do servico de manutencaodesta Assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 16/06/2005 | 555.00 | 555.00 | valor empenhado para pagamentocom conserto efetuado em um motor bomba, desta Assembleia. | 00039620646487 | GILVAN DE AGUIAR ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00908 | 16/06/2005 | 1280.00 | 1280.00 | Valor empenhado para pagamentocom instalacao de celulas decapacitadores, c/processo. | 03970371000194 | INSTASADY INATALACAO E MANUT ELETRONICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 16/06/2005 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas de cabo6 mm, para utilizacao na procuradoria desta Assembleia. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00910 | 16/06/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de amteriaiseletricos para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00911 | 16/06/2005 | 2628.45 | 2628.45 | valor empenhado para pagamentocom aquisicvao de material deexpediente para esta assem-bleia. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00912 | 16/06/2005 | 370.80 | 370.80 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material pedagogico, para a creche destaAssembleia. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00913 | 16/06/2005 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00914 | 16/06/2005 | 125.00 | 125.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um ferro desolda 320w, para utilizacao nosetor de manutencao. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00915 | 16/06/2005 | 267.72 | 267.72 | valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00916 | 16/06/2005 | 292.20 | 292.20 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 16/06/2005 | 501.49 | 501.49 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00869 | 16/06/2005 | 331.08 | 331.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00870 | 16/06/2005 | 1918.60 | 1918.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 16/06/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados por ocasiao de narracao desportiva para a tv assembleia.. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00872 | 16/06/2005 | 410.00 | 410.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00854 | 16/06/2005 | 20811.80 | 20811.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de medicamentos para divi-sao de assistencia social confcarta convite 05/2005 | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 16/06/2005 | 207778.37 | 207778.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE MAIO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00942 | 17/06/2005 | 247.80 | 247.80 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais hi-draulicos para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00943 | 17/06/2005 | 166.00 | 166.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais dede consumo para utilizacao nasdivisorias desta Assembleia. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 17/06/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado par apagamentocom a concessao de uma diariade viagem em favor da epigrafada de interesse desta assem-bleia. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 17/06/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia em favor da epigra-fada. | 00033842540400 | JORIO EDUARDO DE FREITAS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00946 | 17/06/2005 | 8777.36 | 8777.36 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para a div. de assistencia so-cial desta Assembleia, cartaconvite 05/05. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 17/06/2005 | 987.00 | 987.00 | valor empenhado para pagamentocom molduramento de 23 quados,da div. cerimonial desta assembleia. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00940 | 17/06/2005 | 12876.46 | 12876.46 | valor empenhado para pagamentocom despesa de postagem de correspondencia oficial destaAssembleia, c/processo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00952 | 17/06/2005 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo van,para utilizacao em servicosdesta Assembleia. | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00944 | 17/06/2005 | 4141.92 | 4141.92 | valor empenhado para pagamentoda quarta parcela do valor docontrato de seguro total deveiculos desta Assembleia. | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 17/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004581162467 | RICARDO PAIVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 17/06/2005 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00004709968462 | SARAH MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 17/06/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00013201808415 | ANGELA LUCIA SILVA PORTO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00948 | 17/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 17/06/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00015104389472 | ORNILDO LOURENCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00941 | 17/06/2005 | 2460.00 | 2460.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de seis empressoras hp para o dep. de informa-tica desta Assembleia. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 17/06/2005 | 725.00 | 725.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de cinco cartu-chos originais para o dep. deinformatica desta Assembleia. | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 20/06/2005 | 431466.60 | 431466.60 | Valor empenhado para pagamentocom verba social de apoio aogabinete parlamentar, res. 765/97, a que tem direito os deputados, ne mes de junho/05. | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00957 | 20/06/2005 | 35634.36 | 35634.36 | valor empenhado para pagamentocom verba social ao gabineteparlamentar, res. 765/03, aque tem direito oa deputadoslicenciados no mes de junho/05 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00959 | 20/06/2005 | 21380.12 | 21380.12 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00953 | 20/06/2005 | 11458.00 | 11458.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1 parcela da aquisi|ao de dois veicu-los marca civic modelo 2005 valor da 1 parcela do parcelamento c/processo | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00958 | 20/06/2005 | 3088.00 | 3088.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra distribuicao gratuita c/processo. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00955 | 20/06/2005 | 351592.50 | 351592.50 | valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestreao gabinete a que tem direiroos deputados ne mes de junho-05, c/processo. | 00020610335472 | WALTER CORREIA DE BRITO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00956 | 20/06/2005 | 28507.50 | 28507.50 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestreres. 766/03, a que tem direitoos deputados licenciados nomes de junho/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 20/06/2005 | 25258.21 | 25258.21 | valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaassembleia em decorrencia docontrato firmado entre o sin-pol e aunimed, para prestacaode servicos medicos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 20/06/2005 | 11281.10 | 11281.10 | valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela assembleia conforme con-trato firmado entre o sinpol ea unimed para prestacao de servicos medicos a inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00962 | 20/06/2005 | 25050.00 | 25050.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos prestados pelosjornalistas credenciados juntoao comite de imprensa destaAssembleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 21/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00056986866453 | MARIA DAS GRACAS SANTOS LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 21/06/2005 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 21/06/2005 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor doepigrafado | 00006779817406 | GEDEONE RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 21/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em faVOR DOEPIGRAFADO | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 21/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013193309400 | MARIA CRISTINA MORAIS GUEDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 21/06/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 21/06/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom concessao de ajuda finan-ceira de cunho social, res. 596/97, para custearr gastos como trofeu super cap. de ourobrasileira a assembleia legis-lativa, c/processo. | 49354152000181 | JORNAIS DE BIRRO ASSOCIADOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 21/06/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018131379434 | NERSON ARAUJO COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 21/06/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 21/06/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001878452479 | EDILEUZA DA SILVA AMARO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 21/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 21/06/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor do epigrafado. | 00046819720459 | ELIANE DE OLIVIERA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 22/06/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00038003015472 | SONIA MARIA TEIXEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 22/06/2005 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00976 | 22/06/2005 | 113000.00 | 113000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdas acoes da assembleia legis-lativa, c/processo. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 23/06/2005 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00011050144449 | ADAILTON ARAUJO TORRES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 27/06/2005 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos realizados nascentrais de ar-condicionado ,desta Assembleia. | 00002517483400 | ADILSON DA SILVA GABRIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00981 | 28/06/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, conforme processo. | 00002791430440 | MARIA DE FATIMA FERNANDES LIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 28/06/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000840785453 | GENIVALDO MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 28/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00046786244491 | TELMA MARIA ALVES DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 28/06/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00037456644420 | RONALDA TAVARES M DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 29/06/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favordo epigrafado, c/processo. | 00032361939487 | WILSON RODRIGUES SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 29/06/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00020644248491 | ROSALIA HENRIQUES DE A LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 30/06/2005 | 1905.00 | 1905.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00018105742420 | JOSEFA SALETE ARAUJO RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00987 | 30/06/2005 | 3909567.02 | 3909567.02 | valor empenhado para pagamentoreferente a folha de pagamentode pessoal ativo inclusive vantagens fixas, referente ao mesde junho/2005. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00988 | 30/06/2005 | 3213.38 | 3213.38 | valor empenhado para pagamentocom salario familia, conformefolha de pagamento do mes dejunho/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00995 | 30/06/2005 | 1511907.22 | 1511907.22 | valor empenhado para pagamentocom 50% (cinquenta por cento),do 13 salario dos servidoresativos, desta assembleia, con-forme folha e referente ao corrente exercicio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00996 | 30/06/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia, mes de junho/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00986 | 30/06/2005 | 23432.46 | 23432.46 | valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior, conforme processo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 04/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078936012487 | DEANNE FREIRE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 04/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de acordocom a res. 596/97, em favor daepigrafada, c/processo. | 00002519712449 | MARIA DOCARMO DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 04/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada, c/processo. | 00020449941434 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPELO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 05/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97 em favor daepigrafada. | 00079980163453 | ANDRE JOSE DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 05/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de acordocom a res. 596/97 conforme processo. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 05/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, c/proces-so. | 00030933056400 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PALITOT SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 06/07/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048631612472 | MONICA VALERIA DE ALBUQUQERQUE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 06/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00084063572404 | SHIRLEY ALCINE DE SOUZA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 06/07/2005 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 06/07/2005 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 14 diariasde viagem em favor do epigrafado de interesse desta Assem-bleia, c/processo. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01007 | 07/07/2005 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de arranjos flo-rais de interesse desta assem-bleia. | 07199603000103 | ROSA LY FLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01010 | 07/07/2005 | 1459.20 | 1459.20 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente, para utilizacao nodep. de informatica, carta convite 011/05. | 23957236000116 | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 07/07/2005 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00055267114472 | IRENE FERNANDES MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 07/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial de acordo com a resolu-cao 596/97, c/processo. | 00016014391487 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 08/07/2005 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026398249453 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 08/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000840785453 | GENIVALDO MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 08/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 08/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00088611523415 | ROMERO DE SAOUZA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01016 | 08/07/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom curso de pos graduacao emdireito processual civil. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01014 | 08/07/2005 | 890.16 | 890.16 | valor empenhado para pagamentocom seguro de 02 veiculos des-ta Assembleia a disposicao dasprimeira e segunda secretariasc/processo. | 60831344000174 | TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01017 | 12/07/2005 | 33774.47 | 33774.47 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas adiquiridas em proveitodesta Assembleia, c/processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01018 | 12/07/2005 | 33557.70 | 33557.70 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia, c/processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01032 | 12/07/2005 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos deinteresse desta Assembleia Le-gislativa c/processo. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada de interesse desta Assembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01021 | 12/07/2005 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 12/07/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 12/07/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viegem em favor da epigrafada, de interesse desta Assem-bleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 12/07/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse do epigra-fado de interesse desta Assem-bleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 12/07/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 12/07/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de uma diariade viagem de interesse destaAssembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 12/07/2005 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada.de interesse desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 12/07/2005 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 14 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 12/07/2005 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafada. | 00014204746420 | LUCIENE ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01030 | 12/07/2005 | 21060.00 | 21060.00 | valor empenhado para pagamentocom a primeira parcela da pu-blicacao na revista isto e, demateria da atividade destaAssembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 12/07/2005 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, transmissao e locacao de equipamen-tos da tv assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 12/07/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00000019212402 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01033 | 13/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 13/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 13/07/2005 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006532395480 | CIBELLE OLIVIERA DE ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 13/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00007204787404 | PAULO ROBERTO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007855370404 | LINDEMBERG ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 13/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 13/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016230493420 | JOSE MARIA FONTINELLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 13/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 13/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 13/07/2005 | 1360.00 | 1360.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 13/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00049860917434 | EVELANE GONCALO PINTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 13/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 13/07/2005 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 13/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 13/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004258392499 | HENRIQUE DE PAULO MONTEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 13/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002802282441 | NICOMARQUES VIRGINIO LINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 13/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036447250472 | FRANCINEIDE REJANE DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 13/07/2005 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 13/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 13/07/2005 | 1692.78 | 1692.78 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado, paraatender gastos com o tratamen-to de saude do servidor evan-dro jose da silva, da div. decontrole de pagamento. | 00014218135487 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 13/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.em favor da epigrafada. | 00020326858415 | MADIEL DE SOUZA CONSERVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 13/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafada. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 13/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002519341440 | FRANCISCO DE ASSIS VELOSO NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 13/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97 . | 00003216808475 | ICLAUDETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 13/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00026278839415 | ANA LUCIA DE ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01062 | 13/07/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom mensalidade do curso depsicologia, ministrado em fa-vor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 13/07/2005 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentocom mensalidade escolar em fa-vor do epigrafado. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01066 | 13/07/2005 | 2219.78 | 2219.78 | valor empenhado para pagamentocomfornecimento de energia eletrica a esta assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 13/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de uma sala em proveito desta Assembleia. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01063 | 13/07/2005 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentocomaluguel do predio onde fun-ciona a creche desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01064 | 13/07/2005 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III, desta Assembleia, mes de junho/05. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01059 | 13/07/2005 | 1347.00 | 1347.00 | valor empenhado para pagamentocom lavagem de pecas de teci-dos do dep. medico e odontolo-gico desta Assembleia. | 00097974625449 | ALEXANDRE MARQUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01060 | 13/07/2005 | 4920.00 | 4920.00 | valor empenhado para pagamentocom a 3 parcela e ultima daassinatura do jornal o Norte. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01061 | 13/07/2005 | 3359.34 | 3359.34 | valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 1o diariasde viagem em favor epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor da epigrafada de interesse desta Assem-bleia. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 13/07/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor da epigrafade interesse desta Assembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01048 | 13/07/2005 | 795.00 | 795.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidrores desta Assem-bleia, c/processo. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 13/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom confeccao de uma placa deinteresse desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 13/07/2005 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 02 diariasde viagem em favor do epigrafado de interesse desta assem-bleia. | 00020417128487 | CARLOS NUNES GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01075 | 13/07/2005 | 2562.00 | 2562.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01076 | 13/07/2005 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado pra pagamentocom servicos realizados nas centrais de ar-condiconado destaassembleia. | 00002517483400 | ADILSON DA SILVA GABRIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01077 | 13/07/2005 | 7617.15 | 7617.15 | valor empenhado para pagamentocom locacao de um carro paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01078 | 13/07/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01068 | 13/07/2005 | 322516.27 | 322516.27 | valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal (encar-go com pessoal) c/processo. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01097 | 14/07/2005 | 784.00 | 784.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01098 | 14/07/2005 | 238.50 | 238.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01099 | 14/07/2005 | 1192.50 | 1192.50 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente, eletricos. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01100 | 14/07/2005 | 1458.00 | 1458.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01101 | 14/07/2005 | 7910.00 | 7910.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta assem-bleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01102 | 14/07/2005 | 7064.40 | 7064.40 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para uso nestaAssembleia. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01103 | 14/07/2005 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 baldesde vadaja, c/processo. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01104 | 14/07/2005 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para utilizacao no ar-condiconado desta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01105 | 14/07/2005 | 147.76 | 147.76 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01106 | 14/07/2005 | 74.76 | 74.76 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de disco remove-dor para maquina de lavar. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01107 | 14/07/2005 | 103.40 | 103.40 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01116 | 14/07/2005 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de dois butijoesde gas butano. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01117 | 14/07/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01084 | 14/07/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a segunda parcela daaquisicao de um veiculo marcahonda, modelo Civic LX, c/pro-cesso. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01085 | 14/07/2005 | 1062.00 | 1062.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes.c/processo. | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01080 | 14/07/2005 | 5768.00 | 5768.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de expediente atraves da carta convite 01/05conf/ processo | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 14/07/2005 | 2070.00 | 2070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de arranjos de flores naturais para ornamenta|ao do ple-nario da assembleia | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01088 | 14/07/2005 | 710.50 | 710.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01089 | 14/07/2005 | 931.00 | 931.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01090 | 14/07/2005 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes.c/processo. | 08990103000158 | REQUINTE RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01109 | 14/07/2005 | 369.60 | 369.60 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01110 | 14/07/2005 | 492.30 | 492.30 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletronicos c/processo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01112 | 14/07/2005 | 1474.00 | 1474.00 | valor empenhado para pagametnocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 14/07/2005 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de recuperacao deuma cafeteira desta Assembleia. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01119 | 14/07/2005 | 2990.16 | 2990.16 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas, c/processo. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01118 | 14/07/2005 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagametnocom conserto versalhes mnn9422desta assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01114 | 14/07/2005 | 127.18 | 127.18 | valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo ver-salhes desta Assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01121 | 14/07/2005 | 28424.75 | 28424.75 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01083 | 14/07/2005 | 17014.51 | 17014.51 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa, mes junho/05. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 14/07/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom curso de posgraduacao emdireito penal. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00071448721415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000810958481 | SALOMAO BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003872652443 | MARIA GUADALUPE RAMOS DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 14/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 14/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudafinanceira para tratamento desaude res 596/97 em favor daepigrafada | 00001836658486 | AURISETE DE ALMEIDA NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 14/07/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002534942492 | JOCIANE NOGUEIRA DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 14/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 14/07/2005 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01111 | 14/07/2005 | 165.00 | 165.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um cartuchoHP, para a div. informaticadesta Assembleia. | 06076717000101 | MENDES GADELHA COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01108 | 14/07/2005 | 12469.60 | 12469.60 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para diversos servido-res desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 15/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de uma diaria em favor do epigrafado | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01124 | 18/07/2005 | 5180.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom aluguel da fibra otica pa-ra a tv-assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 18/07/2005 | 5180.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom aluguel da fibra otica pa-ra a tv assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 18/07/2005 | 5180.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom aluguel da fibra otica pa-ra a tv assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 18/07/2005 | 557.00 | 557.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011004827415 | RAIMUNDO GURGEL JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01127 | 19/07/2005 | 12255.93 | 12255.93 | valor empenhado para pagamentocom taxas de iptu. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01128 | 19/07/2005 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 06035017000160 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 19/07/2005 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentocom diarias de viagem em favordo epigrafado e de outros fun-cionarios, c/processo. | 00079847617449 | GILMAR BATISTA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01130 | 19/07/2005 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 20/07/2005 | 11513.64 | 11513.64 | valor empenhado para pagamentoparte da parte subsidiada pelaassembleia, para prestacao deservicos medicos c/processo. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 20/07/2005 | 25316.37 | 25316.37 | valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaassembleia para prestacao deservicos medicos pela unimed ,c/processo. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 20/07/2005 | 25050.00 | 25050.00 | valor empenhado para pagamentocom gratificacao aos jornalis-tas credenciados nesta assem-bleia atraves do comite deimprensa. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 20/07/2005 | 202339.15 | 202339.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2005 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01146 | 20/07/2005 | 9502.50 | 9502.50 | valor empenhado para pagametnocom a verba terrestre de acor-do com a res. 766/02, em favordo epigrafado, mes de julho/02. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 20/07/2005 | 434662.60 | 434662.60 | valor empenhado para pagamentocom verba social de apoio aogabinete de trata a res. 765/03, em fvor dos deputados esta-duais, c/processo, mes julho/05. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 20/07/2005 | 35634.36 | 35634.36 | valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar a trata a res. 765/03, a que tem dirieto os Deputado licenciados, mes de Julho/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 20/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026214741449 | JORGE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 20/07/2005 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00057658013404 | MARIA DAS GRACAS LOPES D COELHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 35573971000105 | EDVALDO NEVES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 20/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00099683466400 | LUCIA CRISTINA DUARTE DE F CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tametno de saude, res. 596/97. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002436119430 | RENATA DIAS ALVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067420567468 | MARIA DAS GRACAS C DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 20/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001887177493 | JOSSILENE CAVALCANTI BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 20/07/2005 | 5000.00 | 5000.00 | valor empanhado para pagametnocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00068988320425 | ANA MIRIAM DAS NEVES S MEIRELES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 20/07/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 21/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020417128487 | CARLOS NUNES GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 21/07/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035009330415 | GILBERTO DOS SANTOS E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 21/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00050428675468 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 21/07/2005 | 2360.00 | 2360.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 21/07/2005 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00064065413400 | NABOR BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01157 | 21/07/2005 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentocom locacao do predio onde funciona o anexo V desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01158 | 21/07/2005 | 4734.00 | 4734.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 micro com-putadores carta convite 03/05. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 22/07/2005 | 146.00 | 146.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 22/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005182138466 | BRUNO PEREIRA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01162 | 22/07/2005 | 111000.00 | 111000.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia legisltiva c/contrato. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01163 | 22/07/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01165 | 22/07/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom participacao da assembleialegislativa no trofeu heitorfalcao -publicado na revistacomemorativa. | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 27/07/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00059445335449 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 27/07/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 27/07/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00068653301453 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 27/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 27/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 27/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00080620426420 | CACILDA DE LOURDES FIGUEIREDO E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01166 | 27/07/2005 | 424.81 | 424.81 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia c/pro-cesso. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01167 | 27/07/2005 | 20074.45 | 20074.45 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembliea, c/processo. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01181 | 28/07/2005 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de capas de cou-ro pra o veiculo honda civic ,desta Assembleia, c/processo. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 28/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00095303014487 | MAGNA KALI LEAL ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 28/07/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020349262420 | MARINELI ALMEIDA DE LIMA LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 28/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeria para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 28/07/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae de outros servidores. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 28/07/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 28/07/2005 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor da epigrafada e de outros funcionarios. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01193 | 29/07/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01190 | 29/07/2005 | 4041063.42 | 4041063.42 | valor empenhado para pagamentocom folha de vencimentos e vantagens dos servidores destaAssembleia - mes julho/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01191 | 29/07/2005 | 3213.38 | 3213.38 | valor empenhado para pagamentocom salario familia devido aosservidores ativos desta Assem-bleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002928763430 | ADRIANA MEDEIROS B CAVALCANTI E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001268957402 | ODESIO DE SOUSA MEDEIROS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003609750464 | SERGIO EDUARDO PIMENTEL JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000814654401 | TARCISIO JOSE DIAS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091752019415 | MARCIA LUCIANA FERREIRA T CUNHA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 29/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01192 | 29/07/2005 | 22397.55 | 22397.55 | valor empenhado para pagamentocom da folha diferenca de salario de exercicio anterior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 01/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003157419455 | LINDEMBERG SILVA MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00076906493434 | MARIA FLAVIA MENDES DE FIGUEIREDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 01/08/2005 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002861174447 | GEORGE LIMA FILGUEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 01/08/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL G DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 01/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036504394415 | JOSE LUIZ DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 01/08/2005 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentocom curso de especializacao emneuropsicologia dos psicologiaconstante deste processo. | 00028158920497 | SUAMI NUNES DE CARVALHO SANTANA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01203 | 01/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagmaentocom servico de lavanderia nodep. medico e odontologico desta Assembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 01/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia nadiv. odontologica desta Assem-bleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 01/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom apoio financeira para rea-lizacao da 3 etapa da RevistaCajazeiras c/processo. | 00008648808472 | FAGNO DALLINO ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 01199 | 01/08/2005 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 72 exemplaresdo livro Paraiba Capital e Fa-tos, para distribuicao com de-putados. | 00011418141453 | GILBERTO LYRA STUCKERT FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01195 | 01/08/2005 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 20 assinatu-ras do diario da Borborema. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 01/08/2005 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra veiculos desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01209 | 02/08/2005 | 4292.80 | 4292.80 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao no ar-condicionado desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 02/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002201425485 | HAROLDO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 02/08/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00014217872453 | JOSE PEDRO FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 02/08/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 03/08/2005 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 03/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00093098766468 | RIZEILDO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 04/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 08/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036314285453 | JOAO SALVADOR ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 08/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 08/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 08/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 08/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA XAVIER ALMEIDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 08/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00079718850406 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 08/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00030911800425 | MARIA SOCORRO DE PAULA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01213 | 08/08/2005 | 320.44 | 320.44 | valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo GMAstra (hic-3492) desta Assem-bleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01214 | 08/08/2005 | 941.85 | 941.85 | valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo GMAstra (HDM-6172) desta Assem-bleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01215 | 08/08/2005 | 1076.74 | 1076.74 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de consertos efe-tuados em veiculo Astra (HCI-3563), conformne processo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01224 | 09/08/2005 | 1121.25 | 1121.25 | valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados no vei-culo honda civic (mow-8660),desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 09/08/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97 em favor daepigrafada. | 00015155366020 | BELO FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 10/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00095205853468 | LIGIA SIMONE SILVEIRA GOMESS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 10/08/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 10/08/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 10/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 10/08/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 10/08/2005 | 1360.00 | 1360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 10/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00079003249415 | RONALDO DE MELO CABRAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 10/08/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035225637434 | HENRY HENRIQUES MARACAJA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 10/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00073879231400 | JOSE HILTON MEIRA BEZERRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 10/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 10/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023358033368 | RAIMUNDO NORMANDO M MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 10/08/2005 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentocom escola professor ramalho, c/processo. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01229 | 10/08/2005 | 21060.00 | 21060.00 | valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa narevista Isto E, c/processo. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01236 | 10/08/2005 | 3287.00 | 3287.00 | valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio da ruaduque de caxias onde funcionao anexo IV desta Assembleia. | 00000223794449 | NOLO PEREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01237 | 10/08/2005 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV desta Assem-bleia. | 00000223794449 | NOLO PEREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01235 | 10/08/2005 | 18817.16 | 18817.16 | valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenerrgia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 10/08/2005 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002791430440 | MARIA DE FATIMA FERNANDES LIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 10/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97- | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01230 | 10/08/2005 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de livros parai-ba capital e fotos para distribuicao com parlamentares. | 00011418141453 | GILBERTO LYRA STUCKERT FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01225 | 10/08/2005 | 11545.00 | 11545.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de modernizacaodo elevador privativo dos deputados. | 06039956000183 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01226 | 10/08/2005 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentocom confeccao de 50 grades dealuminio para o Dep. de Servi-cos gerais desta Assembleia. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01227 | 10/08/2005 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de 02 concentrado-res de oxigenio para o dep. medico desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01228 | 10/08/2005 | 55964.29 | 55964.29 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01234 | 10/08/2005 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom segunda parcela da aquisi-cao de assinatura do jornaldiario da Borborema. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01289 | 11/08/2005 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado para pagamentocom assinatura da Revista A Semana, periodo 2005/2006. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01290 | 11/08/2005 | 188.17 | 188.17 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta assem-bleia. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01285 | 11/08/2005 | 4640.81 | 4640.81 | valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 11/08/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 11/08/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 11/08/2005 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 11/08/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 11/08/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfvor da epigrafada. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem em favor da epigrafada. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 11/08/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros servidores. | 00000102660549 | MOACIR VALE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 03 diariasde viagem em favor da epigrafada. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 11/08/2005 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 11/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagametnocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 11/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 11/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 11/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 11/08/2005 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01276 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor da epigrafada. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 11/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01278 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado par apagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor da epigrafada. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01257 | 11/08/2005 | 345399.61 | 345399.61 | valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal, encar-go c/ pessoal mes de julho/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01286 | 11/08/2005 | 11022.98 | 11022.98 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01288 | 11/08/2005 | 1394.87 | 1394.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01281 | 11/08/2005 | 311.14 | 311.14 | valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados em favor desta assem-bleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01283 | 11/08/2005 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 11/08/2005 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo desta Assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 11/08/2005 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de uma sala no co-legio Santa Terezinha c/processo. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 11/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 11/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01282 | 11/08/2005 | 5180.00 | 0.00 | valor empenmhado para pagametncom locacao de fibra para uti-lizacao na TV-Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01287 | 11/08/2005 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao, transmissao e locacao deequipamentos para a TV-Assem-bleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 11/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 11/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 11/08/2005 | 1512.00 | 1512.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043448992453 | ANA PAOLA DE BRITO RODRIGUES OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 11/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor emepnhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822779492 | ANNA CAROLINA DE BRITO OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 11/08/2005 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018160751400 | MANUEL TOMAZ DA SILVA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 11/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 11/08/2005 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado par apagamentocom ajnuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 11/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01300 | 12/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020694326453 | RUTH ALVES ALMEIDA SVENDESEN |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 12/08/2005 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00099644584449 | GEANE SILVA VANDERLEY E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 12/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003752035404 | ARTHUR GONDIM DO VALE MELLO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01303 | 12/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial em favor da epigrafada. | 09351149000190 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE C GRANDE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 12/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 12/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003066919498 | ALBERTO ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 12/08/2005 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018131379434 | NERSON ARAUJO COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 12/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 08338782000185 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PSIQUIATRIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 12/08/2005 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 12/08/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00060340320400 | GISELDA CORREIA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 12/08/2005 | 3070.00 | 3070.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranchosflorais para ornamentacao doplenario desta Assembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 12/08/2005 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 12/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outra servidores. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 12/08/2005 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 12/08/2005 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 12/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em fvor d aepigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 12/08/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor d aepigrafada. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 12/08/2005 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor d aepigrafada. | 00021938032420 | ROMINA MAIA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 12/08/2005 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfvor da epigrafada. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 12/08/2005 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 12/08/2005 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros. | 00068972601420 | CELIA MARIA GOMES SAMPAIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01314 | 12/08/2005 | 5352.00 | 5352.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 12/08/2005 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01316 | 12/08/2005 | 1074.50 | 1074.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta assem-bleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01317 | 12/08/2005 | 1925.00 | 1925.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01318 | 12/08/2005 | 67.20 | 67.20 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01319 | 12/08/2005 | 559.48 | 559.48 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01320 | 12/08/2005 | 276.50 | 276.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01321 | 12/08/2005 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destassembleia. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01322 | 12/08/2005 | 990.50 | 990.50 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01323 | 12/08/2005 | 58.85 | 58.85 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01324 | 12/08/2005 | 1285.70 | 1285.70 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de generos ali-menticios para esta assembleiac/processo. | 03109785000123 | COMERCIAL PEREIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01325 | 12/08/2005 | 565.42 | 565.42 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de generos ali-menticios em favor da epigrafada. | 03109785000123 | COMERCIAL PEREIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01326 | 12/08/2005 | 763.00 | 763.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01327 | 12/08/2005 | 1001.00 | 1001.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,avulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01328 | 12/08/2005 | 592.53 | 592.53 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores desta Assem-bleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01329 | 12/08/2005 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01331 | 15/08/2005 | 4201.31 | 4201.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de rep e conserva|ao deveiculos c/ reposi|ao de pe|asc/processo | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01330 | 15/08/2005 | 890.16 | 890.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parce-la do seguro do veiculo desta assembleia c/ processo | 60831344000174 | TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01365 | 16/08/2005 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de pe|as para o veiculo civic desta assembleia | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01352 | 16/08/2005 | 1299.80 | 1299.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de reparo e conserva|ao doveiculo honda civic desta assembleia | 00044284705415 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01355 | 16/08/2005 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de conserva|ao no veiculo ambulancia desta assembleia | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01332 | 16/08/2005 | 74.92 | 74.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gastosefetuados com o veiculo astra locado a esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01366 | 16/08/2005 | 224.89 | 224.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manuten|ao do veiculo civic desta assembleia | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01353 | 16/08/2005 | 1515.00 | 1515.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os de recupera|ao de cadeirasdo plenario e da mesa diretoradesta assembleia | 07314068000194 | J M SERRALHARIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01354 | 16/08/2005 | 364.00 | 364.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01348 | 16/08/2005 | 5417.78 | 5417.78 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara a div. odontologica destaAssembleia -carta convite 012/05. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01349 | 16/08/2005 | 11855.96 | 11855.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de medicamentos para odepartamento de assistencia social carta convite n 05/2005 | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01350 | 16/08/2005 | 6565.51 | 6565.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de expediente para esta assembleia | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 16/08/2005 | 988.20 | 988.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de pintura do gabinete dadep olenka maranhao c/processo | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01356 | 16/08/2005 | 1451.50 | 1451.50 | valor empenhado para pagamentode despesa refetente a aquisi-|ao de materiais eletricos para esta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01357 | 16/08/2005 | 2044.41 | 2044.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais eletricos e hidraulicos para esta assemb | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01358 | 16/08/2005 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de consumo para esta assembleia | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01360 | 16/08/2005 | 136.80 | 136.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de medicamento c/processo | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01361 | 16/08/2005 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de gas freon para estaassembleia | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01362 | 16/08/2005 | 444.46 | 444.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua mineral paraesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01363 | 16/08/2005 | 225.34 | 225.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua mineral para esta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01364 | 16/08/2005 | 111.00 | 111.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material para setor de manuten|ao desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01333 | 16/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode uma maquina fotocopiadora para esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01334 | 16/08/2005 | 2019.12 | 2019.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a loca|aode uma maquina fotocopiadora para a divisao grafica desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 16/08/2005 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes c/proces-so em favor do epigrafado | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01336 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-|o de manuten|ao do sistema desonoriza|ao desta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01337 | 16/08/2005 | 429.88 | 429.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refei|oes avulsas para servidores desta assembleia | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01367 | 16/08/2005 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material de consumo | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01368 | 16/08/2005 | 2688.16 | 2688.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de passagens aereas emproveito desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 16/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 16/08/2005 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 16/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 16/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajdua financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97- | 00065969570478 | JOSE DIAS OACHECO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 16/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010956867472 | ALCIDEMIR LISBOA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 16/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 16/08/2005 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeir apar atra-tamento de saude, res., 596/97. | 41129255000136 | LOJA MARCONICA FRATERNIDADE E LUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 16/08/2005 | 590.00 | 590.00 | valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00083912851468 | NILCE DE FRANCA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01359 | 16/08/2005 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos servi|os telefonicos prestados a esta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01347 | 16/08/2005 | 12641.20 | 12641.20 | valor empenhado par apagamentocom fornecimento de 9.724 va-les transportes, para servido-res de diversos setores destaAssembleia, c/processo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 17/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014108496434 | ROMULO COSTA DE MENEZES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 17/08/2005 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 01369 | 17/08/2005 | 96.80 | 96.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de 2 passagens terres-tre c/processo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01375 | 17/08/2005 | 32.13 | 32.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de materiais eletricos pa-ra esta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01376 | 17/08/2005 | 659.00 | 659.00 | valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um aparelhode Fax para esta Assembleia ,c/processo. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 17/08/2005 | 890.00 | 890.00 | valor empenhado para pagamentocom a confeccao de 1000 fichasde assentamentos de funciona-rios. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01381 | 17/08/2005 | 487.08 | 487.08 | valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesa servidores desta Assembleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01378 | 17/08/2005 | 324.00 | 324.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao emecanicos realizados no veicu-lo parati desta Assembleia. | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01374 | 17/08/2005 | 94.00 | 94.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material para o veiculodesta assembleia | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01377 | 17/08/2005 | 330.60 | 330.60 | valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados no vei-culo versalhes (mmo-9422) des-ta Assembleia e reposicao depecas. | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01382 | 17/08/2005 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no vei-culo civic (mow-86609 , destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01370 | 17/08/2005 | 885.00 | 885.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de pe|as para o veiculo sprinter desta assembleia | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01383 | 17/08/2005 | 217.34 | 217.34 | valor empenhado par apagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01371 | 17/08/2005 | 356.00 | 356.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material eletrico para esta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01372 | 17/08/2005 | 12.24 | 12.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-|ao de material eletrico para esta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01373 | 17/08/2005 | 44.24 | 44.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de material eletrico para esta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01379 | 17/08/2005 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao demicrocumputadores do setor deinformatica desta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01399 | 18/08/2005 | 373.17 | 373.17 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia c/processo. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01395 | 18/08/2005 | 1306.14 | 1306.14 | valor empenhado para pagamentocom servicos mecanicos, prestados no veiculo sprinter destaAssembleia. (moq-7900). | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01396 | 18/08/2005 | 1352.30 | 1352.30 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo versalhes (mmn-9422) ,desta Assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01397 | 18/08/2005 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo versalhes (mmn-9422) ,desta Assembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 18/08/2005 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial destinado a finalidadeda epigrafda, c/processo. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01387 | 18/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeria para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 18/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032454155400 | NEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 18/08/2005 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023604069491 | JONAS LEITE FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 18/08/2005 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013307525468 | RIVALCI PADILHA VILAR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 18/08/2005 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagaemntocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006718637890 | LUIZ DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 18/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020760043434 | MARIA VERONICA MACIEL COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 18/08/2005 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00085336017434 | LINDBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 18/08/2005 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00048680192449 | IRACILVA DE FATIMA ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 18/08/2005 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE A MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01400 | 18/08/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 18/08/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 18/08/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 19/08/2005 | 1250.00 | 1250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000074933477 | ANA MARIA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 19/08/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00082695733453 | JOSE ERIOSVALDO DE FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 19/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 19/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00060255773404 | MARLENE CABRAL DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 19/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 19/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067660460404 | JOSIAS GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 19/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052667774434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MELO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 19/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00087442523404 | VALDILSON DE OLIVIERA NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 22/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 22/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 22/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 22/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 22/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 22/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 22/08/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 22/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00064568490472 | CLECIUS ROCHA DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 22/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 22/08/2005 | 873.88 | 873.88 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,a titulo de complemantacao. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 22/08/2005 | 2360.00 | 2360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01431 | 22/08/2005 | 20916.49 | 20916.49 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01432 | 22/08/2005 | 39.97 | 39.97 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01426 | 22/08/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia, mes de agosto/05. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01429 | 22/08/2005 | 224.89 | 224.89 | Valor empenhado para pagamentocommanutencao do veiculo Hon- da civic (mnb-6786). | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 22/08/2005 | 6549.05 | 6549.05 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de postagem comcorrespondencia oficial. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01430 | 22/08/2005 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo parao gab. do Dep. Gervasio MaiaFilho. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01427 | 22/08/2005 | 25316.37 | 25316.37 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a partesubsidiada pela Assembleia Le-gislativa, conforme contrato ,entre o Sinpol e a Unimed prestacao a servidores ativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01428 | 22/08/2005 | 11513.64 | 11513.64 | Valor empenhado para pagamentocomdespesa referente a parte subsidiada pela Assembleia Le-gislativa co, contrato firmadoentre o Sinpol e a Unimed prestacao de servico medicos a servidores inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01433 | 22/08/2005 | 25050.00 | 25050.00 | Valor empenhado para pagamentocomda gratificacao por servi- cos prestados com jornalistas,no comite de imprensa destaAssembleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 22/08/2005 | 203405.60 | 203405.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/ 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 23/08/2005 | 692.00 | 692.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem de interesse desta Assebleia. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01435 | 23/08/2005 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentocom da terceira parcela da re-novacao da assinatura anual darevista A Semana. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091661986404 | ANAZILDA GARCIA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005182138466 | BRUNO PEREIRA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 23/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 23/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 23/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036491152472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS GOIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 23/08/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00029946271400 | ESMERALDA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00039665003453 | MARIA DO SOCORRO DA F CAVALCANTE E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001311950427 | MYILSON TOLENTINO BARREIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 23/08/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052029794449 | LAUZIZETE DA SILVA DELFINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 24/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00000787861421 | KARIZIO PONCE DE LEON NUNES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 24/08/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091774276453 | KATIA MARIA PONTES DA SILVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 24/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 24/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 24/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 24/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023107235920 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 24/08/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favordo epigrafado e outros, c/pro-cesso, 1 parcela. | 00023780738449 | MARCELA XAVIER SITONIO LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 24/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocail, res. 596/97. | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 24/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01447 | 24/08/2005 | 1524.20 | 1524.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica em favor des-ta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01455 | 24/08/2005 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III desta Assem-bleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01448 | 24/08/2005 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01449 | 24/08/2005 | 94.50 | 94.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01450 | 24/08/2005 | 808.00 | 808.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01451 | 24/08/2005 | 278.08 | 278.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01457 | 24/08/2005 | 11458.00 | 11458.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 veiculos ,modelos honda civic, correspondente a 04 parcela, conformeprocesso. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01458 | 24/08/2005 | 871.50 | 871.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 24/08/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00000829432493 | CLENIO CEZAR DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 24/08/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 24/08/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 24/08/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00043708226453 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 24/08/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 24/08/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 24/08/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 24/08/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 24/08/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 24/08/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 24/08/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 24/08/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 24/08/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 24/08/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 24/08/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado,de interesse desta Assembleia. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01452 | 24/08/2005 | 88.00 | 88.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para oveiculo paraty (moo-1060) desta Assembleia. | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01453 | 24/08/2005 | 497.50 | 497.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01454 | 24/08/2005 | 310.00 | 310.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de um veiculo para servicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01486 | 25/08/2005 | 12352.80 | 12352.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expedientepar o departamen tode informatica (Carta-convi-te 011/05). | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01489 | 25/08/2005 | 158.00 | 158.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01490 | 25/08/2005 | 2860.00 | 2860.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01491 | 25/08/2005 | 70.80 | 70.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialmedico para o dep. medico des-ta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01492 | 25/08/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialmedico para o departamento me-dico desta Assembleia. | 05582279000182 | CIRURGICA MATERIAL MEDICO HOSP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01493 | 25/08/2005 | 264.92 | 264.92 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo diverso para estaAssembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01494 | 25/08/2005 | 43.00 | 43.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um aparelhotelefonico para a div. de controle de pagamento pessoal desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 25/08/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de carinhos auto-maticos para esta Assembleia. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01496 | 25/08/2005 | 38.00 | 38.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialpara utilizacao pela div. demanutencao desta Assembleia. | 06135595000179 | V V COM DE MATERIAIS DE CONST E FERRAG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01497 | 25/08/2005 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para pagamentocom a aquisicao de 05 cinco butijoes de gas, conforme processo. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01498 | 25/08/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados no sis-tema de sonorizacao destac/processo. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01499 | 25/08/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo para o setor de ar-condicionado desta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01500 | 25/08/2005 | 250.25 | 250.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 201 garrafoesde agua mineral sublime. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01501 | 25/08/2005 | 7121.25 | 7121.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico, carta convite 012/05. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01502 | 25/08/2005 | 624.50 | 624.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo para div. de manu-tencao desta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01503 | 25/08/2005 | 988.20 | 988.20 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura do ga-binete da Dep. Francisca Mota. | 00007628323472 | JORGE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 25/08/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00002235325416 | IRAPUAN FREIRE CALIXTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 25/08/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00060110546415 | JOACIL FREIRE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 25/08/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 25/08/2005 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 25/08/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00014195208491 | MARIA DAS GRACAS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 25/08/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 25/08/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 25/08/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 25/08/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CONCESSAO DE DIARIAS DEVIAGE EM FAVOR DA EPIGRAFADA ,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01483 | 25/08/2005 | 150.00 | 150.00 | vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A MANUTENCAO COM O VEICULOASTRA LOCADO A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01484 | 25/08/2005 | 168.55 | 168.55 | vALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM GASTOS COM O VEICULO PLACAHBM-3558, LOCADO A ESTA ASSEM-BLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01487 | 25/08/2005 | 12996.00 | 12996.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente carta convite n03/0005. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01488 | 25/08/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materialde expedientepara o setor de in- formatica. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 01485 | 25/08/2005 | 7185.60 | 7185.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente (cartuchos) paraesta Assembleia. | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 25/08/2005 | 830.00 | 830.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 26/08/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00061690899468 | ZILMA ROCHA DE LIMA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01514 | 26/08/2005 | 3400.00 | 3400.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01515 | 26/08/2005 | 5565.00 | 5565.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao na central de refrigeracao destaAssembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01516 | 26/08/2005 | 5070.18 | 5070.18 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para utilizacao na central de refrigeracao destaAssembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01527 | 30/08/2005 | 635.00 | 635.00 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia, c/processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01528 | 30/08/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empemjado para pagamentocom servicos de confeccao defitas personalizadas, c/processo. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01529 | 30/08/2005 | 410.19 | 410.19 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01530 | 30/08/2005 | 145.86 | 145.86 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01531 | 30/08/2005 | 395.45 | 395.45 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01532 | 30/08/2005 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom da ultima parcela referen-te a assinatura do jornal dia-rio de Boborema. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01524 | 30/08/2005 | 95.00 | 95.00 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de materiaiseletricos para esta Assembleiac/processo. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01525 | 30/08/2005 | 176.60 | 176.60 | Valor empemjado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para utilizacao peladiv. de manutencao desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01519 | 30/08/2005 | 2438.00 | 2438.00 | Valor empemjado para pagamentocom confeccao de medalhas eplacas de homenagens, paea distribuicao gratuita, c/processo. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 30/08/2005 | 440.00 | 440.00 | Valor empemjado para pagamentocom concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01521 | 30/08/2005 | 35.00 | 35.00 | Valor empemjado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 04769792000114 | INK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SERVICO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01522 | 30/08/2005 | 222.67 | 222.67 | Valor empemjado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01526 | 30/08/2005 | 99.00 | 99.00 | Valor empemjado para pagamentocom servicos de manutencao damoto (MOO-4874) desta Assem-bleia. | 02642960000180 | ROSIMARY RODRIGUES DDA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 30/08/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor empemjado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00037976141449 | GILBRAN G ASFORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 30/08/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empemjado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01523 | 30/08/2005 | 495.67 | 495.67 | Valor empemjado para pagamentocom servios telefonicos prestados a esta Assembleia c/processo. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01536 | 31/08/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentopara provisionar o pagamentodo 13 salario dos servidoresdesta Assembleia, relativo aomes de agosto/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01533 | 31/08/2005 | 4069891.71 | 4069891.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao pagamento da fo-lha de pessoal ativo, inclusi-ve vantagens fixas, referenteao mes de agosto/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01534 | 31/08/2005 | 3373.41 | 3373.41 | Valor empenhado para pagamentocom de salario-familia c/pro-cesso - mes de agosto/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01535 | 31/08/2005 | 20647.18 | 20647.18 | Valor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rior c/folha de pessoal. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 01/09/2005 | 398.00 | 398.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000762174420 | MARIA DO CARMO P DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 02/09/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01542 | 02/09/2005 | 9502.50 | 9502.50 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito o epigrafado, em facede sua convocacao. | 00010887202420 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01540 | 02/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de um adianta-mento em favor do epigrafado ,para aqusicao de material deonsumo, c/processo. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 02/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada,de interesse desta Assembleia. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01538 | 02/09/2005 | 4094.50 | 4094.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia, c/processo. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01543 | 12/09/2005 | 244205.19 | 244205.19 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronal do mesde agosto/05, conforme proces-so. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 13/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da epigrafadae outros. | 00039664325449 | WOLGRAND PINTO LORDAO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 13/09/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da epigrafadae outros. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 13/09/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da epigrafadae outros. | 00007239106420 | MARIA DALVA FREIRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 13/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da epigrafadae outros. | 00020492014434 | RONALDO HENRIQUES DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 13/09/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da epigrafadae outros. | 00000102660549 | MOACIR VALE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 13/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviegem em favor da EPIGRAFADA. | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 13/09/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 13/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 13/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 13/09/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 13/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 13/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 13/09/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 13/09/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 13/09/2005 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 13/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 13/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 13/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 13/09/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 13/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 13/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00067663036468 | JOSE MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 13/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 13/09/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 13/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01545 | 13/09/2005 | 890.16 | 890.16 | Valor empenhado para pagamentocom taxa de seguro de veiculodesta Assembleia. | 60831344000174 | TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01570 | 13/09/2005 | 53.06 | 53.06 | Valor empenhado para pagamentocom emplacamento do veiculofiat uno placa moh 2749, destaAssembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 13/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de tres dia-rias e meia de viagem a cidadede Sao PAulo em favor da epi-grafada. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01605 | 14/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 15 exemplaresdo livro A Ilha dos Meninos Escravos, para distribuicao gra-tuita. | 00033866392400 | NOALDO RAMOS DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 14/09/2005 | 295.51 | 295.51 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao dp motor da ma-quina central de ar-condicionado. | 06871335000161 | ZETECH MOTORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01607 | 14/09/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo paraty desta Assem-bleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01608 | 14/09/2005 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo sprinter (moq-7900 )desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01598 | 14/09/2005 | 2600.00 | 2600.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisaplicavel no veiculo honda ci-vic placa mmsw-8660, destaAssembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01599 | 14/09/2005 | 1280.00 | 1280.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaispa- ra o veiculo honda civic (mns-6786) desta Assembleia. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01600 | 14/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom aservico de manutencao doveiculo (moq-7900) desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01601 | 14/09/2005 | 310.00 | 310.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao doveiculo paraty (moo-1060) des-ta Assembleia. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01602 | 14/09/2005 | 375.00 | 375.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo ver-salhes (mmx-9422) desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01604 | 14/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo ver-salhes (mmn-9422), desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01603 | 14/09/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom reparo e conservacao doveiculo (moq-7900) desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01609 | 14/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de mascaras e luvas para o setor de arquivo ,desta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01610 | 14/09/2005 | 816.68 | 816.68 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisesportivos para a creche destaAssembleia. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01611 | 14/09/2005 | 77.94 | 77.94 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de fechaduraspara esta Assembleia. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01612 | 14/09/2005 | 131.36 | 131.36 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisele tricos para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01613 | 14/09/2005 | 245.00 | 245.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde consumo para esta Assembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01614 | 14/09/2005 | 509.59 | 509.59 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 botijoesde gas para a div. manutencaodesta Assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01615 | 14/09/2005 | 19549.00 | 19549.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor d aepigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01574 | 14/09/2005 | 4800.00 | 4800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de compressores de 5 TR-380V, para a centralde ar-condicionado desta Assembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01575 | 14/09/2005 | 5150.00 | 5150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um compressorpara ar-condicionado. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01578 | 14/09/2005 | 4095.00 | 4095.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01579 | 14/09/2005 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01580 | 14/09/2005 | 1505.00 | 1505.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01581 | 14/09/2005 | 752.50 | 752.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01582 | 14/09/2005 | 882.00 | 882.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01583 | 14/09/2005 | 686.00 | 686.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01584 | 14/09/2005 | 1235.50 | 1235.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01585 | 14/09/2005 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01586 | 14/09/2005 | 365.00 | 365.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisele tricos, conforme processo. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01587 | 14/09/2005 | 1647.50 | 1647.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente para o dep. comuni-cacao desta Assembleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01588 | 14/09/2005 | 936.20 | 936.20 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de revelacao defotos, em proveito desta Assembleia. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01589 | 14/09/2005 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde informatica para utilizacao pelao dep. de informatica destaAssembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01590 | 14/09/2005 | 540.00 | 540.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde expediente, conforme processo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01591 | 14/09/2005 | 1760.00 | 1760.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde expediente para a div. graficadesta Assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01592 | 14/09/2005 | 669.00 | 669.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um aparelhode fax, para esta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01593 | 14/09/2005 | 175.31 | 175.31 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisele tricos para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01594 | 14/09/2005 | 4353.00 | 4353.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde expediente para Assembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01595 | 14/09/2005 | 2511.50 | 2511.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde expediente para Assembleia Le-gislativa. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01596 | 14/09/2005 | 1215.00 | 1215.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde expediente para o setor de so-norizacao desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01597 | 14/09/2005 | 1297.04 | 1297.04 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaisde consumo diversos para a divi-sao de manutencao desta Assem-bleia. | 03109785000123 | COMERCIAL PEREIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01577 | 14/09/2005 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade em favor da e-pigrafada. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 14/09/2005 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentoda 18 parcela do contrato deprestacao de servicos, geracaoproducao transmissao e locacaode equipamento para a TVAssembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01571 | 14/09/2005 | 24897.97 | 24897.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01573 | 14/09/2005 | 15538.22 | 15538.22 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos telefonicos a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01576 | 14/09/2005 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III desta Assem-bleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01616 | 15/09/2005 | 5425.20 | 5425.20 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de medalhas con-decorativas, para o cerimonialdesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01617 | 16/09/2005 | 7590.00 | 7590.00 | Valor empenhado para pagamentocom 22 inscricoes de deputadose servidores que irao partici-par do Net de Marketing 2005. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01625 | 16/09/2005 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 16/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor d aepigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 16/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem de interesse da epigra-fada. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01629 | 16/09/2005 | 18164.00 | 18164.00 | Valor empenhado para pagamentocom servocp de modernizacao doelevador desta Assembleia. | 06039956000183 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 16/09/2005 | 325.00 | 325.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 16/09/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial em favor da epigrafada,res. 596/97. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 16/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 16/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 16/09/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003527813438 | FRANCISCA APARECIDA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 16/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 16/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 16/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 16/09/2005 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 16/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 16/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 16/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00030910358400 | EVERALDA DE OLIVEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00038013428400 | KATIA DEISE ALMEIDA GONZAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003872652443 | MARIA GUADALUPE RAMOS DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 16/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003872652443 | MARIA GUADALUPE RAMOS DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00071448721415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000810958481 | SALOMAO BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 16/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 16/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00015144712487 | SEVERINO ROSA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 16/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 16/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 16/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 16/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002692509480 | FRANCISCO TADEU DIAS DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 16/09/2005 | 1360.00 | 1360.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01676 | 19/09/2005 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01677 | 19/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00004610328488 | LEANDRO FERREIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 19/09/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010942351487 | VANILDO DOMINGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00001351113402 | ROSANA RODRIGUES NASCIMENTO MASCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 19/09/2005 | 1030.00 | 1030.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001122175833 | MARIA DAMARIS OLIVEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 19/09/2005 | 530.00 | 530.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00000402109449 | JOAO BOSCO CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 19/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00093065043491 | KATIA MAGALLY GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 19/09/2005 | 375.00 | 375.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00040828832404 | MARIA ELIANE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 19/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098190091468 | JOSE LUIZ PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 19/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 19/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 19/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001234751470 | SUELE GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 19/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00025047973468 | LUCIA DE FATIMA M DANTAS REIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 19/09/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 19/09/2005 | 580.00 | 580.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 08589541000109 | ANACLETO LACERDA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 19/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 19/09/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00045089914400 | IOLANDA ALVES DE AZEVEDO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 19/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004377341456 | LIDIANE LEAL LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 19/09/2005 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01673 | 19/09/2005 | 1524.20 | 1524.20 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01674 | 19/09/2005 | 272.14 | 272.14 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de aleimenta-cao en favor desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01675 | 19/09/2005 | 3455.60 | 3455.60 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de uma fotocopia ,para o setor grafico. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01689 | 19/09/2005 | 1165.50 | 1165.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01690 | 19/09/2005 | 1249.63 | 1249.63 | VAlor empenhado para pagamentocomfornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01691 | 19/09/2005 | 92.00 | 92.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parao setor de telecomunicacao desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01692 | 19/09/2005 | 99.00 | 99.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 botijoesde gas butano para a div. manutencao desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01693 | 19/09/2005 | 359.98 | 359.98 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor desta Assem-bleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01694 | 19/09/2005 | 457.05 | 457.05 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01695 | 19/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma dispensapara agua inox. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01696 | 19/09/2005 | 312.80 | 312.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra utilizacao na maquina de lavar desta Assembleia. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01697 | 19/09/2005 | 772.50 | 772.50 | VAlor empenhado para pagamentocom material de expediente pa-ra esta Assembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01698 | 19/09/2005 | 339.00 | 339.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material delimpeza para esta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01683 | 19/09/2005 | 19.00 | 19.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01684 | 19/09/2005 | 1186.05 | 1186.05 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01685 | 19/09/2005 | 842.58 | 842.58 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01686 | 19/09/2005 | 675.17 | 675.17 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01679 | 19/09/2005 | 2300.00 | 2300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraprestar servicos a esta Assem-bleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01680 | 19/09/2005 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01688 | 19/09/2005 | 647.81 | 647.81 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo Honda Civic (mow-8660) ,desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01682 | 19/09/2005 | 125.00 | 125.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo honda civic (mnb-6786) ,desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01687 | 19/09/2005 | 1160.00 | 1160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo Honda Civic (mnb-6786) desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01727 | 20/09/2005 | 990.00 | 990.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus parao veiculo blazer )moq-8550) ,desta Assembleia. | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01728 | 20/09/2005 | 52.00 | 52.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para uso nesta Assem-bleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01729 | 20/09/2005 | 329.00 | 329.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um gelagua para esta Assembleia. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01730 | 20/09/2005 | 435.95 | 435.95 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01708 | 20/09/2005 | 11697.72 | 11697.72 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia com contrato firma-do entre o sinpole a unimed para prestacao de servicos aosinativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01709 | 20/09/2005 | 25413.30 | 25413.30 | Valor empenhado para pagamentocom a parte subsidiada pelaAssembleia com contrato firma-do entre o sinpole a unimed para prestacao de servicos aosservidores ativos deste Poder. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01713 | 20/09/2005 | 196.46 | 196.46 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento refeicoes deinteresse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01711 | 20/09/2005 | 25050.00 | 25050.00 | Valor empenhado para pagamentocom gratifiucacoes pelos servicos prestados pelos jornalis-ta credenciados junto ao comi-te de imprensa deste Poder. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01724 | 20/09/2005 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01725 | 20/09/2005 | 687.20 | 687.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisiao de material ele-trico para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01726 | 20/09/2005 | 26.00 | 26.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tri para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01719 | 20/09/2005 | 38010.00 | 38010.00 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direito os deputadoslicenciados conforme resolucao766/03, mes de setembro/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01716 | 20/09/2005 | 1170.00 | 1170.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de dois armariose uma cadeira giratoria conforme processo. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01717 | 20/09/2005 | 351592.50 | 351592.50 | Valor empenhado para pagamentoda verba de apoio terrestre aque tem dirieto os Depuatados,conforme res. 766/03, mes desetembro/05. | 00046708863472 | ARIANO MARIO FERNANDES FONSECA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01710 | 20/09/2005 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01714 | 20/09/2005 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 20/09/2005 | 47512.48 | 47512.48 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar res. 765/05, a quetem direito os deputados licenciados, mes de setembro/05. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 20/09/2005 | 436384.15 | 436384.15 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar conforme res. 765/03, mes de setembro/05. | 00046708863472 | ARIANO MARIO FERNANDES FONSECA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 20/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 20/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 20/09/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035410582420 | DAILDO FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 20/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 20/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033869863404 | ORLANDO JOSE DO BONFIM FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 20/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052148092472 | MANOEL FELIX DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 20/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 20/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01715 | 20/09/2005 | 5180.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fbra para fun-cionamento da TV-Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 20/09/2005 | 229005.70 | 229005.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REG.DO INSS DO MES DE AGOSTO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 20/09/2005 | 13213.20 | 13213.20 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001155013476 | MARIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 21/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054907870400 | JOSEFA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 21/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001155013476 | MARIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 21/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054907870400 | JOSEFA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 21/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 21/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052029794449 | LAUZIZETE DA SILVA DELFINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 21/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 21/09/2005 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 21/09/2005 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004347243430 | TERESA CRISTINA SANTOS LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 21/09/2005 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00056986866453 | MARIA DAS GRACAS SANTOS LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 21/09/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00026214741449 | JORGE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 21/09/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003505653411 | LUCIANO LUIZ DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01760 | 21/09/2005 | 451.35 | 451.35 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01761 | 21/09/2005 | 1484.36 | 1484.36 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material odontologico para a Div. Odontolo-gica desta Assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01752 | 21/09/2005 | 79.00 | 79.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01755 | 21/09/2005 | 253.00 | 253.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01745 | 21/09/2005 | 2004.63 | 2004.63 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01746 | 21/09/2005 | 1121.00 | 1121.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01748 | 21/09/2005 | 430.00 | 430.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 vewntiladores de coluna para a creche ,desta Assembleia. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01749 | 21/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deexpediente para utilizacao noDep. Medico desta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01757 | 21/09/2005 | 548.00 | 548.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01758 | 21/09/2005 | 209.80 | 209.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01750 | 21/09/2005 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um pneu parao veiculo honda civic, destaAssembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01759 | 21/09/2005 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo blazer (moq-8550) destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01751 | 21/09/2005 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo honda civic (mow-8660) ,desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01747 | 21/09/2005 | 95.00 | 95.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo hilux desta Assembleia. | 05691545000105 | LOJA DOS ACESSORIOS E PECAS PARA VEICULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01756 | 21/09/2005 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parautilizacao no setor de informatica desta Assembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01763 | 22/09/2005 | 11458.00 | 11458.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 veiculos ecorresponde a 3 parcela do va-lor da compra. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01764 | 22/09/2005 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de capas personalizadas para esta Assembleia. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01765 | 22/09/2005 | 2220.00 | 2220.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra limpeza do piso desta Assembleia. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 22/09/2005 | 660.00 | 660.00 | Valor empenhado par apagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros servidores. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01791 | 22/09/2005 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado par apagamentocom conserto no ar-condiciona-do desta Assembleia. | 00002750455448 | MICHERLON VALE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 22/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004709968462 | SARAH MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822779492 | ANNA CAROLINA DE BRITO OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 22/09/2005 | 1512.00 | 1512.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043448992453 | ANA PAOLA DE BRITO RODRIGUES OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00073879231400 | JOSE HILTON MEIRA BEZERRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 22/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000000268256 | JOSE OLEGARIO DA SILVA SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 22/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002330695420 | JOAO DE SOUSA SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 22/09/2005 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011382120400 | FERNANDO JORDAO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 22/09/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00009832580404 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 22/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 09190273000110 | GRANDE ORIENTE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013180991453 | LUIZ ALBERES ALVES DO AMARAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 22/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003110302462 | ELANE CRISTINA GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00058694943468 | TEREZA CRISTINA DE MELO LEAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 22/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069220611449 | JAILSON SALES CAMELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035712643472 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00051454947420 | MARIA EDILZA ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 22/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00017267226353 | MARIA SOCORRO FERREIRA FELICIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 22/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 22/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00082650926449 | EDITE CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 22/09/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00002051077452 | ERALDO SOARES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 22/09/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 597/97. | 00023780738449 | MARCELA XAVIER SITONIO LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 22/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 597/97. | 00004788013436 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 22/09/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00046860584491 | DIANA LUCIA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 22/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00022557334472 | MARINHO GENESIO DE SALES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 23/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018128335472 | MARIA DA PAZ LEMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 23/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035712643472 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 23/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00040723739404 | NEUZA FONSECA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 23/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006532395480 | CIBELLE OLIVIERA DE ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 23/09/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035529768415 | MANOEL FERNANDO DA CUNHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 23/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 23/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 23/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 23/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013297392487 | RAIMUNDA FORTUNATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 23/09/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007080617456 | KLYMARSON BENICIO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 23/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006339781403 | HUGO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 23/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 23/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 23/09/2005 | 11878.12 | 11878.12 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabinetea que tem dirieto o deputado ,res. 765/05. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 23/09/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00038050390420 | EDVALDO JOSE CAICARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 23/09/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 23/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013206192404 | MARLUCE MARINHO DE PAULA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 23/09/2005 | 507.00 | 507.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DOS DIABETICOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 23/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010973222468 | MARTINHO LACERDA NERY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 23/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 23/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01809 | 23/09/2005 | 125000.00 | 125000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia, mes de agosto/05. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01808 | 23/09/2005 | 9502.50 | 9502.50 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direito o DeputadoEstadual, res. 766/03. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01818 | 26/09/2005 | 24310.00 | 24310.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para uso nestaAssembleia, tomada de preco 02/05. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 26/09/2005 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavangem no departamento de saude destaAssembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 26/09/2005 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavangem no departamento de saude destaAssembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 26/09/2005 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavangem no departamento de saude destaAssembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01822 | 26/09/2005 | 983.50 | 983.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores deste Poder. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01823 | 26/09/2005 | 997.50 | 997.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavilsas para servidores desta Assembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 26/09/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 26/09/2005 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00037407163472 | JOAO VITOR DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 26/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 26/09/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01828 | 26/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o veiculo Hilux ,desta Assembleia. | 05691545000105 | LOJA DOS ACESSORIOS E PECAS PARA VEICULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01817 | 26/09/2005 | 5369.60 | 5369.60 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao preventiva ecorretiva nos equipamentos de informatica desta Assembleia ,com reposicao de pecas. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 26/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01845 | 27/09/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado par apagamentocom auxilio referente ao cursode psicologia em favor da epi-grafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 27/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 27/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000014253402 | JAILTON BERNARDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 27/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado par apagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude res. 596/97. | 00050504967134 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 27/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018708609349 | EUZA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 27/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069140456404 | MARICLEIDE PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 27/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 27/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 27/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036509515415 | JANETE DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01836 | 27/09/2005 | 2381.60 | 2381.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica em favor desta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01834 | 27/09/2005 | 4091.05 | 4091.05 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de correspondencia oficial desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01839 | 27/09/2005 | 1130.00 | 1130.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos mecanicos realizados no veiculo sprinter (moq-7900) desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01840 | 27/09/2005 | 209.00 | 209.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo blazer (moq-8550) destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01841 | 27/09/2005 | 5619.50 | 5619.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos mecanicos no veiculo hilux (mnj-5974) destaAssembleia. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01838 | 27/09/2005 | 363.00 | 363.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas c/processo. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01835 | 27/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeioces,c/processo. | 00040330230468 | INACIO CAVALCANTI SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01870 | 29/09/2005 | 2905.45 | 2905.45 | Valor empenhado para pagamentocom primeira parcela do almocopor ocasiao dda seminario dacultura do mamona. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 29/09/2005 | 2180.00 | 2180.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranjosde flores naturais para orna-mentacao do plenario. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01867 | 29/09/2005 | 495.00 | 495.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01868 | 29/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem e alimentacaode interesse desta Assembleoa. | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01873 | 29/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 29/09/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005902817471 | RODRIGO RUFINO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 29/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00013957830478 | NORMANDO PEREIRA DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 29/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013235416838 | ZEZILVA BENICIO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 29/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035884738404 | JADIEL FERREIRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 29/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001949800490 | ANTONIO VASCONCELOS FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 29/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020521995434 | ALDERIMA VITORINO DOS SANTOS SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 29/09/2005 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014892715468 | JOSE ROMUALDO MARQUES DE FIGUEREIREDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 29/09/2005 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033831718415 | JOSE DEOCLECIO MORAIS BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 29/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006081338410 | EMANOEL TADEU RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 29/09/2005 | 432.00 | 432.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006356163437 | ERICK AFONSO DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 29/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006958170431 | OLYMPIUO RAGACIANA DE AGUIAR BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 29/09/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 29/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00051129957420 | MARILENE PEREIRA DO CARMO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 29/09/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036491632415 | MAURICIO ANDRADE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 29/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036729370459 | ROMILDO LUCENA TARGINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 29/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 29/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00063133008404 | ROSELIA SILVA VIEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 29/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00083986316434 | MARILENE RIBEIRO COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 29/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00019134002472 | MARIA DA LUIZ SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 29/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 29/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 29/09/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011004983468 | JOSIRENE DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 29/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01869 | 29/09/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom publicacao de interessedesta Assembleia Revista A se-mana. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 30/09/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002456014499 | JOSE VALTER G DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 30/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00034562109491 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 30/09/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00034279121400 | JOSE PAULO RENATO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 30/09/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000871440423 | LEODARDO SIQUEIRA CASADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 30/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 30/09/2005 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003609750464 | SERGIO EDUARDO PIMENTEL JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 30/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00037598783420 | ANDRE SEVERIANO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 30/09/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 30/09/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002877361489 | VANUSA ARAUJO COELHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 30/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01882 | 30/09/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00044167822415 | CLAUDIA MARIA NUNES DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01883 | 30/09/2005 | 1192.25 | 1192.25 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01884 | 30/09/2005 | 21367.71 | 21367.71 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01887 | 30/09/2005 | 309.96 | 309.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de um cafe damanha oferecido aos idosos. | 00055456871491 | CLAUDETE BALBINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01888 | 30/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,ao servidores do setor de manutencao desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01875 | 30/09/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a provisionar a pagamento do 13 salario dos servi-dores ativos desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01876 | 30/09/2005 | 3375.84 | 3375.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao salario familia ,com folha do mes de setembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01877 | 30/09/2005 | 4118351.14 | 4118351.14 | Valor empenhado para pagamentocom com encargos com pessoalativo referente ao mes de se-tembro/05, pessoal ativo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 01885 | 30/09/2005 | 9502.50 | 9502.50 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireito o dep. Joao Fernandes,pelo sua convocacao em substi-tuicao ao Dep. Arthur Cunha Lima. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 03/10/2005 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00007080617456 | KLYMARSON BENICIO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 03/10/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 03/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00013154362487 | ALBA LIGIA NUNES DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 03/10/2005 | 753.00 | 753.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 593/96. | 00004694434489 | RENATA CAVALVANTI FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 03/10/2005 | 4100.00 | 4100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 593/96,em favor da epigrafada em vir-tude de uma cirurgia. | 00010950494453 | SELMA FERREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 03/10/2005 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 593/96. | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 04/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00051505363420 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 04/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 04/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 04/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 04/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00031804527491 | AGOSTINHO GONZAGA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01907 | 04/10/2005 | 686.35 | 686.35 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01906 | 04/10/2005 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o aneso desta Assembleiac/processo. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Inexigível | 01900 | 04/10/2005 | 5942.19 | 5942.19 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos para a div. de Assistencia So-cial desta Assembleia. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01911 | 05/10/2005 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 05/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 05/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 05/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00071343636434 | LENIVANDRA DA SILVA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 05/10/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 05/10/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002518880453 | LUIZ CASSIMIRO DOS ANJOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 05/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 05/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054164753404 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01917 | 06/10/2005 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a 19 paecela do contratode prestacao de servicos gera-cao e producao e producao daTV Assembleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 17/10/2005 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 17/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00008633800420 | FRANCISCO HELIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 17/10/2005 | 1740.00 | 1740.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor de varios fun-cionarios desta Assembleia. | 00029400635400 | JOSE UBIRATAN DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01921 | 17/10/2005 | 255707.54 | 255707.54 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patrimonial referente ao mes de setembro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01964 | 18/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado par apagamentocoma concessao de diarias de viagem em favor da epigrafada. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01947 | 18/10/2005 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao geral do setorde ar-condicionado. | 00015607470482 | MARIA DA GLORIA VIEIRA DE CRISTO E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01928 | 18/10/2005 | 49969.62 | 49969.62 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor desta Assem-bleia. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01949 | 18/10/2005 | 1470.00 | 1470.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01950 | 18/10/2005 | 707.00 | 707.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01951 | 18/10/2005 | 679.00 | 679.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01952 | 18/10/2005 | 3666.10 | 3666.10 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01953 | 18/10/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo deinteresse desta Assembleia. | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01955 | 18/10/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia depecas de tecidos no dep. medi-co e odontologico desta Assem-bleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01956 | 18/10/2005 | 53.60 | 53.60 | VAlor empenhado par apagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01957 | 18/10/2005 | 99.00 | 99.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de 03 boti-joes de gas butanop para estaAssembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01958 | 18/10/2005 | 11697.72 | 11697.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia, referente aprestacao de servicos medicos,com contrato entre o sinpol ea unimede, para servidores inativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01959 | 18/10/2005 | 25772.75 | 25772.75 | Valor empenhado para pagamentoreferente a parte subsidiadapela Assembleia, referente aprestacao de servicos medicos,com contrato entre o sinpol ea unimede, para servidores ativos desta Assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01960 | 18/10/2005 | 613.17 | 613.17 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura do ga-binete da presidencia. | 00007628323472 | JORGE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01961 | 18/10/2005 | 207.48 | 207.48 | Valor empenhado par apagamentocomaquisicao de materiais ele tricos para esta Assembleia. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01962 | 18/10/2005 | 2819.36 | 2819.36 | Valor empenhado par apagamentocomaluguel de maquinas copia- doras a servicos da div. grafica desta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01932 | 18/10/2005 | 3440.00 | 3440.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material delimpeza para esta Assembleia. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01933 | 18/10/2005 | 5150.00 | 5150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de compressores de 5tr-380v, para a central dear-condicionado desta Assem-bleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01926 | 18/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de adiatamento ,para aquisicao de materiais ,conforme processo. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01943 | 18/10/2005 | 6261.00 | 6261.00 | Valor empenhado para pagamentocom da terceira e ultima par-cela dos servicos de modernizacao do elevador desta Assem-bleia. | 06039956000183 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01944 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de generosalimenticios para distribuicaogratuita c/processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01945 | 18/10/2005 | 567.30 | 567.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01931 | 18/10/2005 | 994.64 | 994.64 | Valor empenhado para pagamentocom taxa de renovacao da licenca do veiculo civic (mpw-8660)desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00020491565453 | ALFREDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00018571883491 | RILDAMI BATISTA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 18/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00034341463420 | MARIA SO SOCORRO MELO MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 18/10/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 18/10/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00037458507420 | CLEONICE CARNEIRO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 18/10/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00028825195400 | EDSON VALERIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 18/10/2005 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00042775221491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 18/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 18/10/2005 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00016032802434 | NAPOLEAO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 18/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00006764428468 | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 18/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00020498985415 | EDILEUZA MARIA VERISSIMO BRANDAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 18/10/2005 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 18/10/2005 | 512.00 | 512.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00001875950460 | MARIA GORETTI DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 18/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00005651954414 | WILSON RIBEIRO DE MORAIS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 18/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 18/10/2005 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00011227443404 | FRANCISCO VALE DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 18/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado par apagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00025183800430 | BERNADETE LEAL GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 18/10/2005 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado par apagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00001122175833 | MARIA DAMARIS OLIVEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 18/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado par apagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01963 | 18/10/2005 | 680.40 | 680.40 | Valor empenhado par apagamentocomlocacao de uma sala onde serealizou uma sessao especial. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01929 | 18/10/2005 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01946 | 18/10/2005 | 28661.96 | 28661.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica em favor desta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01930 | 18/10/2005 | 20483.70 | 20483.70 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 19/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 19/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 19/10/2005 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 19/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00084068949468 | EUNICELIA LIMA BARBOSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 19/10/2005 | 470.00 | 470.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 19/10/2005 | 1470.00 | 1470.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098190091468 | JOSE LUIZ PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 19/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 19/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002953546405 | CARLOS RINALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 19/10/2005 | 2970.00 | 2970.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005018597488 | ALISSON RODRIGO MARQUES SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 19/10/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 19/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 19/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 19/10/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97. | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 19/10/2005 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de dia-rias de viagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 19/10/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de dia-rias de viagem em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 19/10/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente aquisicao de mate-rial para distribuicao gratui-ta. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01981 | 19/10/2005 | 36.00 | 36.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01982 | 19/10/2005 | 941.50 | 941.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01983 | 19/10/2005 | 343.31 | 343.31 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais dehidraulicos para esta Assem-bleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01984 | 19/10/2005 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um modulador,conforme processo. | 47233150000109 | TELEVOX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 19/10/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00005007145416 | VALMIR DA SILVA PRAZERES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 19/10/2005 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de refeicoes,conforme processo. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01973 | 19/10/2005 | 4740.00 | 4740.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um ar-condi-cionado modelo 18 BTU'S para obag. do dep. Pastor Fausto. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01997 | 19/10/2005 | 682.50 | 682.50 | Valor empenhado para pagamentocom o fornecimento de refei-coes para servidores. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01998 | 19/10/2005 | 938.00 | 938.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,para servidores. | 00021937095487 | REGINA LUCIA M DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01999 | 19/10/2005 | 609.00 | 609.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02000 | 19/10/2005 | 3395.00 | 3395.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res. 596/97. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02001 | 20/10/2005 | 1714.08 | 1714.08 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02002 | 20/10/2005 | 1341.63 | 1341.63 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02003 | 20/10/2005 | 1568.63 | 1568.63 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02004 | 20/10/2005 | 565.08 | 565.08 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02005 | 20/10/2005 | 647.00 | 647.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02006 | 20/10/2005 | 961.04 | 961.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor desta assem-bleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02035 | 20/10/2005 | 991.16 | 991.16 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02023 | 20/10/2005 | 57015.00 | 57015.00 | Valor empenhado para pagamentocom verba de apoio terrestre ,em fvor dos deputados licenciados res. 766/03. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02021 | 20/10/2005 | 342090.00 | 342090.00 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestredos deputados em exercicio, resolucao 766/03 mes outubro/05. | 00000443522472 | BENEDITO ALVES FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02033 | 20/10/2005 | 25350.00 | 25350.00 | Valor empenhado para pagamentocom a gratificacao peos servi-cos prestados pelos jornalis-tas credenciados, junto ao co-mite de imprensa desta Assem-bleia. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 20/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007080617456 | KLYMARSON BENICIO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aeipigrafadda. | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra tamento de saude, res. 596/97. | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra tamento de saude, res. 596/97. | 00031162517700 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financier apara tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006779817406 | GEDEONE RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054907870400 | JOSEFA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 20/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000853252440 | THAIRES DE OLIVIERA GUIMARAES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 20/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajud afinanceira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020529244420 | FRANCISCO DE ALMEIDA NORONHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 20/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude,r es. 596/97. | 00048696625404 | ANA CRISTINA DUARTE DE FARIAS MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 20/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00073871010430 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 20/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006167740445 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 20/10/2005 | 70131.86 | 70131.86 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteem favor dos deputados Licen-ciados, res. 765/03. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 20/10/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tramento de saude, res. 596/97. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02027 | 20/10/2005 | 325.00 | 325.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeir apara tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 20/10/2005 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014778343468 | ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 20/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda finacneira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 20/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 20/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 20/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02034 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02036 | 20/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor anulado com o pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02037 | 20/10/2005 | 1197.04 | 1197.04 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 20/10/2005 | 422374.88 | 422374.88 | Valor empenhado par apagamentocom a verba social ao gabinetedos deputados em exercicio re-solucao 765/03. | 00000443522472 | BENEDITO ALVES FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02020 | 20/10/2005 | 13327.60 | 13327.60 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de vales trans-portes para servidores destaAssembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 21/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 21/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00089347293415 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 21/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091682932400 | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 21/10/2005 | 124720.26 | 124720.26 | VAlor empenhado para pagamentocom diferenca da verba socialao gabinete a que tem direitoos deputados mes de outubro. | 00000443522472 | BENEDITO ALVES FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 21/10/2005 | 70.00 | 70.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 21/10/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 21/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 21/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 21/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02061 | 21/10/2005 | 2172.00 | 2172.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 21/10/2005 | 375.00 | 375.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00057259232404 | ABSALAO CALIXTO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 21/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00008213222814 | RISALDO RIBEIRO ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 21/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00016230493420 | JOSE MARIA FONTINELLI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 21/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 21/10/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 21/10/2005 | 375.00 | 375.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00040828832404 | MARIA ELIANE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 21/10/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 21/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 21/10/2005 | 1512.00 | 1512.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043448992453 | ANA PAOLA DE BRITO RODRIGUES OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 21/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005822779492 | ANNA CAROLINA DE BRITO OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 21/10/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluhuel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 21/10/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 21/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00016228375415 | MARIA CAROLINA A DE AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 21/10/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00048621978415 | OTAVIO M DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 21/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 21/10/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069169691487 | GILBERTO FARIAS MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 21/10/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007175462417 | JOSE ADRIANO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 21/10/2005 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00046817298415 | OSIMAR BERTODE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 21/10/2005 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00049858033400 | JORGE LUIZ GOMES BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02065 | 21/10/2005 | 549.36 | 549.36 | VAlor empenhado para pagamentocom a confeccao e instalacaode persianas no gabinete da secretaria executiva. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02066 | 21/10/2005 | 99776.04 | 99776.04 | VAlor empenhado para pagamentocom da diferenca da verba deapoio terrestre, deste mes deoutubro/05. | 00000443522472 | BENEDITO ALVES FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 21/10/2005 | 236284.79 | 236284.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGDO INSS DO MES DE SETEMBRO 05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 24/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020419155449 | ARLINDA MARIA CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 25/10/2005 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajud afinanceira de cunhosocial, res. 596/97. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 25/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00042443300463 | PAULO IZIDRO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 25/10/2005 | 2552.00 | 2552.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023712082487 | PAULO HILARIO DOS SANTOS PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 25/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00026751747420 | ARIOSVALDO PEREIRA DE QUEIROZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 25/10/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013294539487 | FLAVIO ANTONIO CHAVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 25/10/2005 | 570.00 | 570.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 25/10/2005 | 4100.00 | 4100.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,conforme documento em favor daepigrafda. | 00010950494453 | SELMA FERREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 25/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002423237405 | RUMAO RUFINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 25/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014119510425 | LUCIA MARIA DIAS RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 25/10/2005 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 25/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02096 | 25/10/2005 | 1239.55 | 1239.55 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de energiaeletrica a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02092 | 25/10/2005 | 20978.94 | 20978.94 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02087 | 25/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados em favor da Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02088 | 25/10/2005 | 4660.62 | 4660.62 | Valor empenhado para pagmaentocom postagem oficial. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 25/10/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de diarias dediarias de viagem em favor daepigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 25/10/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 25/10/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de uma diariade viagem em favor da epigrafada. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02081 | 25/10/2005 | 885.00 | 885.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aos servicos executadosnas portas de vidro e reposi-cao de pecas. | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02093 | 25/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos de impermeabilizacao da laje de cobertura dopredio sede desta Assembleia. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02094 | 25/10/2005 | 4954.40 | 4954.40 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02091 | 25/10/2005 | 889.00 | 889.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 25/10/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias deviagem. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 25/10/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias devaigem em favor d aepigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 25/10/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias devaigem em favor d aepigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 25/10/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias devaigem em favor d aepigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 25/10/2005 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias devaigem em favor d aepigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02103 | 25/10/2005 | 91.00 | 91.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoes,conforme processo. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 02104 | 27/10/2005 | 6488.57 | 6488.57 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente, para esta Assem-bleia, tomada de preco 13/05. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02117 | 27/10/2005 | 492.00 | 492.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 00064045960406 | MANOEL ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 27/10/2005 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diaria deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02106 | 27/10/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a provisao do dercimo ter-ceiro salario dos servidoresativo desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02107 | 27/10/2005 | 3435.80 | 3435.80 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02108 | 27/10/2005 | 4115338.92 | 4115338.92 | Valor empenhado para pagamentoda folha de pessoal ativo des-ta Assembleia, mes outubro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02118 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028572181415 | ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 27/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00036666440404 | ANTONIO BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 27/10/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00051156750482 | JOSENBERG ALVES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02121 | 27/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 27/10/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035066300406 | JOAO DAS NEVES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 27/10/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00030851203434 | ALMIR VIEIRA DE AGUIAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res.596/97. | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00057075026453 | EUNICE MARTINS DE ARAUJO BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 27/10/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00088213463404 | SENESIOS ANAIM VASCONCELOS JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 27/10/2005 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002030962406 | GLAYSDSTON S COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 27/10/2005 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014198592420 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 27/10/2005 | 135.00 | 135.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00048680192449 | IRACILVA DE FATIMA ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 27/10/2005 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 27/10/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00062269313453 | MARIA DAS GRACAS A DE ALEXANDRIA E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 27/10/2005 | 123500.00 | 123500.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02128 | 03/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divulgacao de materia deinteresse desta Assembleia. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 03/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 03/11/2005 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 03/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97. | 00049199226987 | MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02141 | 03/11/2005 | 542.85 | 542.85 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manuutencao emveiculo locado a esta Assem-bleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02131 | 03/11/2005 | 1055.32 | 1055.32 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo honda civic (mnb-6786)desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02132 | 03/11/2005 | 4869.60 | 4869.60 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de 14 medalhaspara distribuicao gratuita comhomenageados pela Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02133 | 03/11/2005 | 417.70 | 417.70 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02134 | 03/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servico de modernizacaoprestadas nos elevadores destaAssembleia. | 06039956000183 | ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02135 | 03/11/2005 | 343.01 | 343.01 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/processo. | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02136 | 03/11/2005 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao deaparelhos odontologicos destaAssembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02137 | 03/11/2005 | 192.44 | 192.44 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um cilindrode gas freon para o setor demanutencao desta Assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02139 | 03/11/2005 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02140 | 03/11/2005 | 488.00 | 488.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de camisas deinteresse desta Assembleia. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02129 | 03/11/2005 | 2249.40 | 2249.40 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em interesse da Assem-bleia. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02130 | 03/11/2005 | 1320.00 | 1320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de um concentra-dor de oxigenio para o dep. medico desta Assembleia. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02138 | 03/11/2005 | 1167.00 | 1167.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus paraov eiculo honda civic (mow8660) desta Assembleia. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 04/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 04/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00008685983487 | JOS? ROBERTO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 04/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00023746033420 | DAMIAO GOMES PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 04/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00085945412449 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 04/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00001256567426 | KENNIA PATRICIA ALVES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 04/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA DE, CONF. RES. 596/97. | 00011215607415 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 04/11/2005 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 20 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE GERA??O, PRODU??O E TRANSMISS?O, INCLUSIVE LOCA??O DE EQUIPAMENTOSPARA TV ASSEMBL?IA. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 07/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda finnaceira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 07/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda com ajuda financeirapar atratamento de saude, res.597/97. | 00002721136461 | GILVADECIA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 07/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001257702432 | LUCENILTON DE FRANCA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 07/11/2005 | 280.00 | 280.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial Res. 596/97. | 09141870000155 | ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS J PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PROCESSO | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. PROCESSO. | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00060229993400 | SABRINA GERMANA R DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 07/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00001845234430 | MADALENA BEZERRA DUARTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020415419468 | CLEONICE DA COSTA BAROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 07/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financiera para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00091752019415 | MARCIA LUCIANA FERREIRA T CUNHA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 07/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DEDESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00003768923401 | RODRIGO MONTEIRO CAVALCANTE ALBUQERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 07/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02171 | 07/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPARATI, DESTA ASSEMBLEIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02163 | 07/11/2005 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO PARATI, DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02173 | 07/11/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA A MOTO, DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02186 | 07/11/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOHILUX, PLACA MNJ5974, DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02149 | 07/11/2005 | 785.95 | 785.95 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02150 | 07/11/2005 | 2500.65 | 2500.65 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara a div. de assistencia so-cial desta Assembleia. | 35505734000107 | J ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02151 | 07/11/2005 | 1001.33 | 1001.33 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem efornecimento de refeicoes. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02152 | 07/11/2005 | 8455.60 | 8455.60 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02153 | 07/11/2005 | 275.00 | 275.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02154 | 07/11/2005 | 381.00 | 381.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tricos para esta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02155 | 07/11/2005 | 531.05 | 531.05 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente c/processo. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02156 | 07/11/2005 | 92.62 | 92.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A DESPESA COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, CONFORMEPROCESSO. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02157 | 07/11/2005 | 12842.28 | 12842.28 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpedientese desta Assembleia. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02158 | 07/11/2005 | 39.00 | 39.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de cantoneiraspara esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 07/11/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCES-SAO DE DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02160 | 07/11/2005 | 403.55 | 403.55 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais di-versos para manutencao do gabinete da presidencia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02161 | 07/11/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de 1000 exempla-res do estaduto do desarmamen-to, em forma de livreto/carti-nha de interesse desta Assem-bleia. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02162 | 07/11/2005 | 1100.00 | 1100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de dedetizacao geral do predio da Assembleia. | 00069207631415 | PAULO SEVERINO CLEMENTINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02194 | 07/11/2005 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02195 | 07/11/2005 | 24.00 | 24.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 01035000000190 | DISTRIBUIDORA COSTA PORTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 07/11/2005 | 25509.91 | 25509.91 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,pela div. de Assistencia So-cial desta Assembleia. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02174 | 07/11/2005 | 116.19 | 116.19 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico e outros para utilizacaopela div. de manutencao destaAssembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 07/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02190 | 07/11/2005 | 1156.80 | 1156.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 07/11/2005 | 240.00 | 240.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00030878721487 | MARCIAL DO CARMO TENORIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02192 | 07/11/2005 | 398.40 | 398.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 308 GARRAFOES DE A-GUA MINERAL, PARA ESTA ASSEM- BLEIA LEGUSLATIVA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 07/11/2005 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02177 | 07/11/2005 | 453.40 | 453.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS E OUTROS MA-TERIAIS, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPE-ZA, DESTA ASSEMBLEIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 07/11/2005 | 520.00 | 520.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de diarias deviagem em favor da epigrarada. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 07/11/2005 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros servidor. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02180 | 07/11/2005 | 240.41 | 240.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 07/11/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias dediversos servidores destaAssembleia. | 00056966890430 | ANTONIO DA SILVA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02182 | 07/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02183 | 07/11/2005 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA-CAO EM CONSERTOS DE GRAVADORESDESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02184 | 07/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesaos participantes da instala-cao da sessao intinerante des-ta Assembleia. | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02185 | 07/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVACONF. PROCESSO. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02164 | 07/11/2005 | 95.00 | 95.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados no pi-so da escada do anexo V, destaAssembleia. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02165 | 07/11/2005 | 170.00 | 170.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de quadro de aviso interesse desta Assembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02166 | 07/11/2005 | 110.00 | 110.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para Assembleia. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02167 | 07/11/2005 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA SERVICOS MEDICOS, CONF. PROCESSO. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 07/11/2005 | 107.40 | 107.40 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao material parautilizaao pela div. taquigrafica desta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02169 | 07/11/2005 | 2386.20 | 2386.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO GABINETE DO DEP. GERVASIO FILHO, CONF. PROCESSO. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02170 | 07/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentos,para a divisao de saude destaAssembleia. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02172 | 07/11/2005 | 2010.00 | 2010.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de 15 radiostalk about para a div. de telecomunicacao deste Poder. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02211 | 08/11/2005 | 1092.00 | 1092.00 | Valor empenhado par apagamentocom aquisicao de cartuchos material de expediente para estaAssembleia. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02208 | 08/11/2005 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado par apagamentocom confeccao de 2000 foldens,para utilizacao pela Ouvidoriadesta Assembleia. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02216 | 08/11/2005 | 5041.00 | 5041.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para a central de ar-condicionado desta Assembleia. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02217 | 08/11/2005 | 1344.00 | 1344.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02218 | 08/11/2005 | 289.30 | 289.30 | Valor empenhado para pagamentocomservicos prestados durantea sessao intinerante realizadana cidade de C. Grande. | 00044202113420 | JOAB FRANCISCO DE SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02210 | 08/11/2005 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado par apagamentocom manutencao do veiculo pa-rati (moq-1060) desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02214 | 08/11/2005 | 1108.37 | 1108.37 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02207 | 08/11/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02215 | 08/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00075216450491 | DANIEL LUIZ FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 08/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004727084490 | MARIELE MARCIEL DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 08/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 08/11/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00085336017434 | LINDBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 08/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02209 | 08/11/2005 | 5180.00 | 0.00 | Valor empenhado par apagamentocom servicos prestados a TVAssembleia, conforme processo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02221 | 09/11/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00004158349451 | ALAN GUSTAVO DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02229 | 09/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02230 | 09/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02231 | 09/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02222 | 09/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DA CRECHE DO MES DE OUTU-BRO, CONFORME PROCESSO. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02224 | 09/11/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RO-DAS, PARA O DEPARTAMENTO MEDI-CO DESTA ASSEMBLEIA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02225 | 09/11/2005 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) INTERFONES PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVACONF. PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02226 | 09/11/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO MAQUINAS DE CAL-CULAR OLIVETTI, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA CASA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02227 | 09/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA, PARA UTILIZACAO NO PLENARIO, DESTA ASSEMBLEIA. | 08683393000197 | FERNARNDO GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02228 | 09/11/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO ARQUIVOS EM ACO PARA A DIVISAO DE ARQUIVOS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02223 | 09/11/2005 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES- MEMORIA 256 MB E ACESSORIOS,CONF. CARTA CONVITE 003/05. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 10/11/2005 | 257835.33 | 257835.33 | VAlor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal referente ao mes de outubro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02232 | 10/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00003865822460 | MARIA ISABEL MOTA CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02233 | 10/11/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 10/11/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENRO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTROS. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 10/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00030064074404 | MANOEL AUGUSTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 10/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 10/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004788013436 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 10/11/2005 | 3556.00 | 3556.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00030390320463 | ROBERTO LEANDRO DO NASCIMENTO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 10/11/2005 | 4999.00 | 4999.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020493665404 | MARGATETH BEZERRA S DE MENDOCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 10/11/2005 | 4167.00 | 4167.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014336120463 | RICARDO MARINHO CORTEZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 10/11/2005 | 1779.00 | 1779.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007005316452 | FERNANDO VICTOR B DE MENDONCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 10/11/2005 | 4999.00 | 4999.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00019896026491 | FERNANDO CLEMENTE DE MENDON?A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 10/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00007005321456 | FERNANDA GABRIELA B DE MENDONCA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 10/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006046348463 | FERNANDO CLEMENTE DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 11/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFO. | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 11/11/2005 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00069165920449 | PATRICIA DE CASSIA BARBOSA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 11/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 11/11/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 11/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00039494730410 | GUILHERME JORGE M BENTO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 11/11/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 11/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DOEPIGRAFADO. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 11/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 11/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00084820721453 | ITAMAR ALVES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 11/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00014108496434 | ROMULO COSTA DE MENEZES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 11/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00046857907404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 11/11/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDAO. | 00003901796479 | MARIA DO SOCORRO PEDRO GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 11/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 11/11/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DOEPIGRAFADO. | 03072128000159 | FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 11/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003193901440 | CRISTIANO F DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 11/11/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00010916431487 | ELZA CLEONE DA COSTA LACERDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 11/11/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002506507469 | JOSIVALDO CELESTINO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 11/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000857330403 | IRINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 11/11/2005 | 2873.00 | 2873.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007851499453 | SEVERINA GUEDES DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 11/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGARAFDO. | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 11/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091866855468 | ANDREA RODRIGUES MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02265 | 11/11/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 07199603000103 | ROSA LY FLORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02266 | 11/11/2005 | 127.18 | 127.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02251 | 11/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTI-CIPACAO DESTA ASSEMBLEIA NA REVISTA PATOS DE TODOS NOS, NO INTERESSE DESTE PODER. | 00049168320434 | INACIO BENTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02269 | 11/11/2005 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES AOS DEPUTADOS, CONF. PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02267 | 11/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MOTO PLACA MOO4874, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02279 | 16/11/2005 | 4133.50 | 4133.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONF. PROCESSO | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02280 | 16/11/2005 | 724.50 | 724.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02274 | 16/11/2005 | 189.50 | 189.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisiao de um analisadorde pressao para o dep. medico. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02275 | 16/11/2005 | 258.04 | 258.04 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele'trico para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 16/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000821824422 | FLAVIO ANTONIO CHAVES JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 16/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00000416401449 | AUTA BEZERRA DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 16/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00062526294487 | GENI MONTEIRO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 16/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00034541403404 | JOSE DE ALBUQUERQUE FARIAS FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02282 | 16/11/2005 | 205.17 | 205.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02283 | 16/11/2005 | 45.07 | 45.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02284 | 16/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02278 | 16/11/2005 | 19.32 | 19.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFENTE AOS SERVI-COS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02306 | 17/11/2005 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OANEXO III, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02291 | 17/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODSE DESPESA, REFERENTE A MANU-TENCAO DO VAICULO SPRINTER MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONF. PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02319 | 17/11/2005 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DESTA ASSEMBLEIA, CONF.PROCESSO. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 17/11/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02301 | 17/11/2005 | 474970.76 | 474970.76 | Valor empenhado para pagamentocom da verba social ao gabine-te parlamentar, devida aos de-putados, conforme res. 765/05,mes de agosto/05. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02311 | 17/11/2005 | 67.80 | 67.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO EM SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02289 | 17/11/2005 | 7516.76 | 7516.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02290 | 17/11/2005 | 162.40 | 162.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA REFORMA DA CRECHE, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02315 | 17/11/2005 | 406.00 | 406.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA CONF. PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 17/11/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME RPOCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 17/11/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 17/11/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 17/11/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02309 | 17/11/2005 | 945.00 | 945.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02302 | 17/11/2005 | 380100.00 | 380100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom verba terrestre de apoioao gabinete conforme res. 765/05, devida aos deputados, mesde agosto/05. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 17/11/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02292 | 17/11/2005 | 1032.50 | 1032.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 17/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02294 | 17/11/2005 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS FRE-ON, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02295 | 17/11/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, QUADROS E MOLDURAS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02296 | 17/11/2005 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ SACOLAS EM VELUDO, PARA DIVISAO DE CERIMONIAL, CONF. PROCESSO. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02297 | 17/11/2005 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, CONF. PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 17/11/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTROS, CONFORME PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 17/11/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFDO E OUTROS, CONFORME PROCESSO. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02300 | 17/11/2005 | 370597.50 | 370597.50 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direito os deputadosde acordo com a res. 766/05 ,mes de julho/05. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02285 | 17/11/2005 | 435.75 | 435.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 350 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02286 | 17/11/2005 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA O SETOR DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA, CONF. PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02287 | 17/11/2005 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVACONF. PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02320 | 17/11/2005 | 25350.00 | 25350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS PELOS JORNALISTAS CREDENCIADOS,EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02321 | 17/11/2005 | 1412.15 | 1412.15 | VAlor empenhado para pagamentocom aqusicao de materiais deconsumo para utilizacao na central de ar-condicionado destaAssembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02322 | 17/11/2005 | 2655.50 | 2655.50 | VAlor empenhado para pagamentocom aqusicao de materiais deconsumo para utilizacao na central de ar-condicionado destaAssembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02323 | 17/11/2005 | 2316.20 | 2316.20 | VAlor empenhado para pagamentocom aqusicao de materiais deconsumo para utilizacao na central de ar-condicionado destaAssembleia. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02310 | 17/11/2005 | 722.00 | 722.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOW 8660, CONF. PROCESSO. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02312 | 17/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O VEICULO HILUX MNJ 5974, DESTA ASSEMBLEIA. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02313 | 17/11/2005 | 213.06 | 213.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE0PESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO HONDA CIVIC MNB 6786, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02314 | 17/11/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO HILUX MNJ 5974, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02288 | 17/11/2005 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM SWITH HUB DLINK - 24PORTAS, PARA O DEPARTAMENTO DEINFORMATICA, CONF. PROCESSO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02304 | 17/11/2005 | 3306.00 | 3306.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, PARASERVIDORES DA DIV. DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA, CONF. PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02305 | 17/11/2005 | 7656.00 | 7656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, PARASERVIDORES DOS SETORES DE SEGURANCA, CRECHE E OUTROS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02324 | 18/11/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A REVITALIZACAO DO JARDIM DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO E EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051475596472 | EDUARDO DOMINGOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02329 | 18/11/2005 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO VAN, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02326 | 18/11/2005 | 71268.72 | 71268.72 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direitos os senhoresdeputados - suplentes convoca-dos, mes de novembro/05. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02327 | 18/11/2005 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direitos os senhoresdeputados mes de novembro/05. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 18/11/2005 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar devida aos senho-res deputados, mes de novembro-05. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 18/11/2005 | 89085.90 | 89085.90 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabinetea que tem direitos os senhoressuplentes no mes de novembro/05. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005669976495 | GILMAR ROCHA MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002122611421 | LECIONALDO ROZENDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00018166490404 | FRANCISCO DE SOUZA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 00080117228834 | JOSE BORBOREMA MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02334 | 21/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005483585402 | PAULO ANDRE BARROS MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 21/11/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 22/11/2005 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 22/11/2005 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00057259232404 | ABSALAO CALIXTO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 22/11/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00048696625404 | ANA CRISTINA DUARTE DE FARIAS MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 22/11/2005 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00040828832404 | MARIA ELIANE RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 22/11/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 22/11/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 22/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 22/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 22/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 22/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00027835618400 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 22/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 22/11/2005 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL - MENSALIDADE CURSO DA FACISA, CONF. RES. 596/97. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 22/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 22/11/2005 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 22/11/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 22/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 22/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 22/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 22/11/2005 | 250150.89 | 250150.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2005 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 23/11/2005 | 5105.60 | 5105.60 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude nos termo dares. 596/9. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 23/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00042504716400 | MARIA ANTONIA MARTINS FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02357 | 23/11/2005 | 3672.55 | 3672.55 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V desta Assem-bleia, mes de novembro/05. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 24/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000798530480 | EDHER LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 24/11/2005 | 1011.00 | 1011.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 24/11/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004464290400 | POTENGI HOLANDA DE LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02362 | 24/11/2005 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO, PRODUCAO E TRANSMISSAO DA TV ASSEMBLEIA, REF. A NOV/2005. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02364 | 25/11/2005 | 123500.00 | 123500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DAS ATIVIDADES DA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOV/05, CONF. PROCESSO. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 25/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 25/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000821824422 | FLAVIO ANTONIO CHAVES JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 25/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004106921405 | CLAUDICEIA DA COSTA GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 25/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO GUDIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 25/11/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 25/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004175715428 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 25/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000982461437 | JULIO CESAR TRAVASSOS LOPES D PAULA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 25/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007259351462 | MAYARA MAGNA DE OLIVEIRA TAVARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 25/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042778123415 | CLEYDENEY BARBOSA DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 25/11/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005007691410 | GISELE ARAUJO DE SOUSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000974632481 | IRIS MARIA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00043603122453 | ALEXANDRE GONZAGA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033296146415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 29/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00039584577468 | IRIS MARIA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02377 | 29/11/2005 | 21391.16 | 21391.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS A ESTA ASSEM- BLEIA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005, CONFORME PROCESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02378 | 29/11/2005 | 25772.75 | 25772.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A ACORDOFIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED, PARA PRESTACAO DE SERVICOMEDICO - ATIVOS. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02379 | 29/11/2005 | 11789.76 | 11789.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ACOR-DO ENTRE O SIMPOL E A UNIMED, PARA PRESTACAO DE SERVICOS ME-DICOS - A INATIVOS. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02395 | 29/11/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO ASTRA SEDAN,NO INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02396 | 29/11/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO PALIO FIRE, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02397 | 29/11/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado par apagamentocom a confeccao de 08 gradesde aluminio colocadas nas por-tas desta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02386 | 29/11/2005 | 59.40 | 59.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN, QUE PRESTA SERVI-CO A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02387 | 29/11/2005 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 29/11/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE, DESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02389 | 29/11/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02390 | 29/11/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO ASTRA, PARA SERVIR A VICE-PREWSIDENCIA DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02391 | 29/11/2005 | 218.77 | 218.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA PRESTA-CAO DE SERVICOS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02392 | 29/11/2005 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO RE REFEICOES, CONFORMEPROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02393 | 29/11/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO CARPETE DO PLENARIO DESTA AS- SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02375 | 29/11/2005 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado par apagamentocom fornecimento de 120 almo-cos aos deputados mirim. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02376 | 29/11/2005 | 3581.74 | 3581.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDECIAS OFICI- AIS DESTA ASSEMBLEIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02409 | 30/11/2005 | 1732118.94 | 1732118.94 | VAlor empenhado para pagamentocom 13 salario (segunda parte)dos funcionarios ativos destaAssembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02410 | 30/11/2005 | 628156.70 | 628156.70 | VAlor empenhado para pagamentocom 13 salario (segunda parte)dos funcionarios ativos destaAssembleia. (complemento). | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02403 | 30/11/2005 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisional recurso para o13 salario, referente ao mesde novembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02405 | 30/11/2005 | 3408.25 | 3408.25 | VAlor empenhado para pagamentocom folha de salario familiado mes de novembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02406 | 30/11/2005 | 4177652.07 | 4177652.07 | VAlor empenhado para pagamentocom pagamento da folha de pes-soal ativo desta Assembleia ,mes de novembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 30/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00055167942420 | ALVANI FORTUNATO D SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 30/11/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02413 | 01/12/2005 | 14958.72 | 14958.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02414 | 01/12/2005 | 33810.65 | 33810.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02428 | 01/12/2005 | 493.97 | 493.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOHONDA CIVIC, PLACA MNB 7056, DESTA ASSEMBLEIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02415 | 01/12/2005 | 328.80 | 328.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNICIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02416 | 01/12/2005 | 1004.40 | 1004.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02417 | 01/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02418 | 01/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00360305072954 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO TJ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02419 | 01/12/2005 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02420 | 01/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02421 | 01/12/2005 | 661.50 | 661.50 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02422 | 01/12/2005 | 248.50 | 248.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESYA ASSEMBLEIA, CONFORM PROCESSO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02423 | 01/12/2005 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02424 | 01/12/2005 | 374.90 | 374.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02425 | 01/12/2005 | 1319.50 | 1319.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 24297616000134 | MARIA GERLANE CARNEIRO CAVALCANTI ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02426 | 01/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02427 | 01/12/2005 | 2905.45 | 2905.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALMO-CO DO SEMINARIO DA CULTURA DA MAMONA - PRIMEIRA PARCELA, CONFORME PROCESSO. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02429 | 01/12/2005 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, PARA ORNAMENTACAO DOPLENARIO DESTA ASSEMBLEIA. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02430 | 01/12/2005 | 1341.63 | 1341.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02431 | 01/12/2005 | 1036.16 | 1036.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 01/12/2005 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EM MAQUINAS DUPLICADORESDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02434 | 01/12/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCES-SO. | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02435 | 01/12/2005 | 4005.04 | 4005.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02411 | 01/12/2005 | 1997.71 | 1997.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUN-CIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02412 | 01/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO RES- TANTE DO CREDITO DE QUATRO MILREAIS, CONFORME NOTA FISCAL N459, CONFORME PROCESSO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02440 | 02/12/2005 | 1248.00 | 1248.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 02/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00048697370434 | ADEILTON BENTO DE MARIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 02/12/2005 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067489397472 | FABIO DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 02/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00099709953400 | MARCOS ROBERTO BRAND?O BELFORT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 02/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00023604069491 | JONAS LEITE FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 02/12/2005 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005998815424 | ANDRESSA CRISTINA SOBREIRA LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 02/12/2005 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 05/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00084068949468 | EUNICELIA LIMA BARBOSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 05/12/2005 | 1517.60 | 1517.60 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 05/12/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 05/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00029322103434 | BRUNO ROMANO AMORIM GAUDENCIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02443 | 05/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02471 | 05/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MENSA-LIDADE DO CURSO DE ALFABETIZA-CAO DE ADULTOS, EM FAVOR DA E-PIGRAFADA, CONF. PROCESSO. | 00065143205468 | MARIA PAULA ISIDRO SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESS?O DE TRES DIARIAS DE VIAGEM,EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OU- TROS, CONFORME PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 05/12/2005 | 140.00 | 140.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadae outros servidores. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00021938032420 | ROMINA MAIA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 05/12/2005 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 05/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00002802282441 | NICOMARQUES VIRGINIO LINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 05/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 05/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00013235416838 | ZEZILVA BENICIO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 05/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020492014434 | RONALDO HENRIQUES DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 05/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 05/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 05/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 05/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 05/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 05/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 05/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02466 | 05/12/2005 | 116.78 | 116.78 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara esta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02467 | 05/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02468 | 05/12/2005 | 330.77 | 330.77 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 05/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 05/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02473 | 05/12/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00013146688468 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 06/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006443228456 | FELIPE B TOME DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 07/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 07/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EMFAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME RES. 596/97. | 00002055252453 | TEREZA MARIA MADALENA DE LIRA B VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 07/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 07/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS MEDICOS PRESTADOS DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 07/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDO EPIGRAFADO. | 03072128000159 | FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 07/12/2005 | 11129.90 | 11129.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A VERBA SOCIAL A QUE TEM DIREITO O SU-PLENTE CONVOCADO, ACIMA EPIGRAFADO, MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02487 | 07/12/2005 | 45.82 | 45.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02488 | 07/12/2005 | 2318.15 | 2318.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA EM PROVEITO DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02499 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTDOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02504 | 07/12/2005 | 3839.80 | 3839.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02509 | 07/12/2005 | 1155.86 | 1155.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02510 | 07/12/2005 | 17324.93 | 17324.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO.. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02501 | 07/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO VEICULO HON-DA CIVIC PLACA MOW-8660 DESTAASSEMBLEIA. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02480 | 07/12/2005 | 591.00 | 591.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOVERSALLES, PLACA MMN 9422, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02522 | 07/12/2005 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERNTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO DO VEICULO, BLAZER, PLACA MOG 8550, CONFORME PROCESSO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 07/12/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOHILUX, PLACA MNJ 5974, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02485 | 07/12/2005 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ONEXO III DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02486 | 07/12/2005 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02524 | 07/12/2005 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02505 | 07/12/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE OLEO FREON, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02506 | 07/12/2005 | 439.49 | 439.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02507 | 07/12/2005 | 36.20 | 36.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02508 | 07/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02481 | 07/12/2005 | 962.21 | 962.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-DORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 07/12/2005 | 904.50 | 904.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35501584000244 | FRANCISCO NALDO GOMES BAR ROQUE SANTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02478 | 07/12/2005 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRASDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00049872435472 | MARLISON DA SILVA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02490 | 07/12/2005 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DE02 ELEVADORES DESTA ASSEMBLEIAC/PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02491 | 07/12/2005 | 920.20 | 920.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, DURANTE SESSAO INTI-NERANTE EM CAMPINA GRANDE. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02492 | 07/12/2005 | 393.80 | 393.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 07/12/2005 | 730.60 | 730.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, PARTICIPANTES DO EN-CONTRO REGINAL INTERLEGIS. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02494 | 07/12/2005 | 467.94 | 467.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PARAUTILIZACAO NA INSTALACAO DE DIVISORIAS. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02495 | 07/12/2005 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02496 | 07/12/2005 | 114.05 | 114.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM PROVEITO DESTA ASSMEBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02514 | 07/12/2005 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES PERSONALIZADOS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02515 | 07/12/2005 | 462.39 | 462.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02516 | 07/12/2005 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SISTE-MA DE SOM INTERNO, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02517 | 07/12/2005 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO PARA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTA ASSEMBLEIA. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02518 | 07/12/2005 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BUTANO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02519 | 07/12/2005 | 6402.68 | 6402.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERNTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENETECONFORME TOMADA DE PRECO 02/05CONFORME PROCESSO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02520 | 07/12/2005 | 3331.60 | 3331.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO NA REFORMA DA CRECHE, CON-FORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02521 | 07/12/2005 | 178.34 | 178.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAGENS E TINTAS, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02523 | 07/12/2005 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO LITROS DE OLEO, PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02484 | 07/12/2005 | 400.50 | 400.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35501584000244 | FRANCISCO NALDO GOMES BAR ROQUE SANTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02503 | 07/12/2005 | 78.00 | 78.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA A DIVISAO DE MANUTENCAO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02511 | 07/12/2005 | 51.74 | 51.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A DIVISAO DE MANUTENCAO ELIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02512 | 07/12/2005 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 07/12/2005 | 333.90 | 333.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02526 | 07/12/2005 | 9076.99 | 9076.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A VERBA DE APOIO TERRESTRE, A QUE TEM DIREITO O SUPLENTE CONVOCADO, MES DE DEZEMBRO, C/ PROCESSO. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02500 | 07/12/2005 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 04 PNEUS EACESSORIOS PARA O VEICULO MMN-9422, DESTA ASSEMBLEIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02497 | 07/12/2005 | 1315.00 | 1315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARAO VEICULO HONDA CIVIC MNB-7056DESTA ASSEMBLEIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02502 | 07/12/2005 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA UTILIZACAO PELADIVISAO DE INFORMATICA DESTAASSEMBLEIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02483 | 07/12/2005 | 100000.00 | 100000.00 | Valor empenhado para pagamentocom parte de divida reconecidaem favor do epigrafado referente a proventos nao recebidosno periodo de janeiro de 2000a janeiro de 2003, c/ processon 20-20-12-04. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 12/12/2005 | 9502.50 | 9502.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A QUE TEM DIREITO O EPIGRAFADO, SUPLENTE DE DEPUTA-DO CONVOCADO EM FACE DA LICEN-CA CONCEDIDA AO DEPUTADO JOSE ALDEMIR, CONFORME PROCESSO. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02531 | 12/12/2005 | 12183.45 | 12183.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO PREDIO DA CRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 12/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMANEOTDE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003768480496 | MORGANA MARIA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 12/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003831687404 | EDILEUSA ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 12/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00041457358468 | AILSON PEREIRA DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 12/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033915490415 | LUIZ CORREIA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 12/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001300104481 | IRENE PATRICIA CAVALCANTE TEXEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 12/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00041461479487 | SERGIO CORREIA PAES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 12/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028868846420 | MARIA DE LOURDES ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 12/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004444744472 | MANOEL RAPOSO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 12/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006081338410 | EMANOEL TADEU RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 12/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067437494434 | LAELSON PATRICIO LIMA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 13/12/2005 | 642.57 | 642.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00001172839409 | MAXWELL PEREIRA BARRETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 13/12/2005 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTROS. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 13/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 13/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004158349451 | ALAN GUSTAVO DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02548 | 13/12/2005 | 32827.95 | 32827.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02547 | 13/12/2005 | 25821.22 | 25821.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, EM DECORRENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SINPOL E A UNIMED, PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS SERVIDO-RES ATIVOS DESTA ASSEMBLEIA. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02542 | 13/12/2005 | 11697.72 | 11697.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, EM DECORRENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SINPOLE A UNIMED PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS , A APONSEN- TADOS DESTA ASSEMBLEIA. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02541 | 13/12/2005 | 257378.06 | 257378.06 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patrimoniais devida por esta Assembleia, referente ao 13 salario. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02545 | 13/12/2005 | 264878.60 | 264878.60 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patrimonial devida por esta Assembleia mes dedezembro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 02556 | 14/12/2005 | 4890.83 | 4890.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.02/2005, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 14/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97 , EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 14/12/2005 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RES. 596/97 , EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 14/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001018672478 | LUZIA NILVANDA MEIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFDA. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 14/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067587828400 | JOSE WELLINGTON JUSTINO MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02554 | 14/12/2005 | 99480.00 | 99480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DAS ATIVIDADES DA ASSEM-BLEIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/05, CONFORME PROCESSO. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 14/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL, PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO BENEDITO DE MORAIS SANTOS, CONFORME PROCESSO. | 00026919923491 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE SOUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 15/12/2005 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 15/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, COFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00014162210349 | MARIO LUCIO COSTA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 15/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004770658486 | MARIA ELIAS GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 15/12/2005 | 3717.75 | 3717.75 | Valor empenhado para pagamentocom o rsto da verba sociao deapoio ao gabinete partlamentara que tem dirieto o suplenteconvocado mes de outubro/05. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 15/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00042485924449 | MARIA CARVALHO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 15/12/2005 | 3218.00 | 3218.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 15/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RRES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00036666440404 | ANTONIO BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02559 | 15/12/2005 | 3627.55 | 3627.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02565 | 15/12/2005 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02566 | 15/12/2005 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02563 | 15/12/2005 | 2815.04 | 2815.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA-CAO DE UMA COPIADORA RICOL, PARA UTILIZACAO NA GRAFICA DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02564 | 15/12/2005 | 3072.12 | 3072.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA-CAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOLDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02567 | 15/12/2005 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ADIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02571 | 15/12/2005 | 1061.80 | 1061.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACAO E GRAVACAO DE FOTOS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02569 | 15/12/2005 | 2801.13 | 2801.13 | Valor empenhado para pagamentocom o rsto da verba de apoioterrestre a que tem dirieto osuplente convocado mes de de-zembro/05. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02587 | 16/12/2005 | 25650.00 | 25650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS JORNALISTICOS PRESTADOS,JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA,PELOS EPIGRAFADOS. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 02581 | 16/12/2005 | 408607.50 | 408607.50 | VAlor empenhado para pagamentocom a segunda parcela da ajudade custo a que tem direito ossenhores Deputados Estaduais. | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 16/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARA JO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 16/12/2005 | 563.00 | 563.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 16/12/2005 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006787258453 | MARIA DOS ANJOS LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 16/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033756660478 | IREMAR BEZERRA MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 16/12/2005 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DOEPIGRAFADO. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 16/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000814654401 | TARCISIO JOSE DIAS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 16/12/2005 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 16/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00054162564434 | JOSILDO BRAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000982461437 | JULIO CESAR TRAVASSOS LOPES D PAULA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00039584577468 | IRIS MARIA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007259351462 | MAYARA MAGNA DE OLIVEIRA TAVARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 16/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004403820417 | ANA CAROLINA SAMPAIO GUDIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 19/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033911908415 | RAQUEL MENEZES PEIXOTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 19/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 19/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02614 | 19/12/2005 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo Bla-zer (moq-8550) desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02618 | 19/12/2005 | 890.00 | 890.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo bla-zer (moq-8550) desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | Legislativo ao Alcance de Todos | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02603 | 19/12/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MENSA-LIDADE ESCOLAR, EM PROVEITO DAEPIGRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02613 | 19/12/2005 | 158.20 | 158.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02591 | 19/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO BLAZER MOS 0129, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02592 | 19/12/2005 | 1323.00 | 1323.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEAI, CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02593 | 19/12/2005 | 3909.50 | 3909.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02594 | 19/12/2005 | 777.00 | 777.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 19/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02596 | 19/12/2005 | 239.00 | 239.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES PARA ESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02597 | 19/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA-CAO DE INSTRUMENTO DE SONORIZACAO DE EVENTO, PROMOVIDO POR ESTA ASSEMBLEIA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 19/12/2005 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 19/12/2005 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 19/12/2005 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00002198727404 | CRISTINA SUASSUNA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02601 | 19/12/2005 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARADIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPE-ZA, CONFORME PROCESSO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 19/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 19/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02605 | 19/12/2005 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU- TENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DESONORIZACAO DA CFPU, CONFORME PROCESSO. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 19/12/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 19/12/2005 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00027901327472 | MAURICIO ARRUDA CAMARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02608 | 19/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUSI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONF. PROCESSO. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 19/12/2005 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadoe outros servidores. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02610 | 19/12/2005 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO FUME, PARA CO-LOCACAO NA JANELA DA DIVISAO DE SEGURANCA, CONF. PROCESSO. | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02611 | 19/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA- CAO DE UM DATASHOW, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02619 | 19/12/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A COMEMORACAO DE ANIVERSARIOS DE SERVIDORES DESTA ASSSEMBLEIA, OCOR-RIDO NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02620 | 19/12/2005 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE IMPRESSAO DE MATERI- AIS PARA UTILIZACAO EM CONGRESSO, CONFORME PROCESSO. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02621 | 19/12/2005 | 520.60 | 520.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem- | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02622 | 19/12/2005 | 1031.00 | 1031.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE EXTINTORESDESTA ASSSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02623 | 19/12/2005 | 724.50 | 724.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem- | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02624 | 19/12/2005 | 656.00 | 656.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTO E PINTURA DECADEIRAS, DESTA ASSSEMBLEIA CONFORME PROCESSO. | 00056973748449 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02625 | 19/12/2005 | 442.82 | 442.82 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem- | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02626 | 19/12/2005 | 426.16 | 426.16 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem- | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02627 | 19/12/2005 | 3104.00 | 3104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, CONFORME PROCESSO, PARA SERVIDORES DES-TA ASSEMBLEIA. | 00020182880400 | TEREZINHA NOVAIS GRANJA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02628 | 19/12/2005 | 1067.50 | 1067.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02615 | 19/12/2005 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 02616 | 19/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02617 | 19/12/2005 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS NOS ELEVADORES DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02612 | 19/12/2005 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo pa-raty (moo-1060) desta Assem-bleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 20/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00002768353442 | IZABEL MARIA VELOSO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 20/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02642 | 20/12/2005 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPES, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, PARA ORNAMENTACAO DE VARIAS SESSOES ESPECIAIS, CONF. PROC. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02643 | 20/12/2005 | 920.50 | 920.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02644 | 20/12/2005 | 172.00 | 172.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02645 | 20/12/2005 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 35501584000244 | FRANCISCO NALDO GOMES BAR ROQUE SANTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 20/12/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 20/12/2005 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 20/12/2005 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 20/12/2005 | 251906.55 | 251906.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE NOVEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 20/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003146304490 | JAMIERSON VIRGINIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032447701420 | LUCIANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00085336017434 | LINDBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 20/12/2005 | 164.38 | 164.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042521181404 | ANA EMILIA CORREIA FONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00036475262404 | MARCIA ARANHA SANTOS COELHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 20/12/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 20/12/2005 | 735.00 | 735.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00071453890459 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 20/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00064568067472 | IANA MARIA PEREIRA LOURENCO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 20/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGARAFDO. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 20/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00036375764491 | JOSE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 20/12/2005 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00064922952772 | JOSE JAILSON GOMES SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 20/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA | 00042579236449 | MARIA JOSE PEREIRA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 20/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002069159426 | LINDALVA MARIA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 20/12/2005 | 207.79 | 207.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00076899101491 | MORGANA CHAVES CASTOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 20/12/2005 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00077051718487 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 20/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002810217408 | ANDREA CAVALCANTI NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 20/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR MEPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 20/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003442874408 | ANA PAVLA ALMEIDA DINIZ GURGEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 20/12/2005 | 480.00 | 480.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 20/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 20/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 20/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 20/12/2005 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00057259232404 | ABSALAO CALIXTO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 20/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 20/12/2005 | 340.00 | 340.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067674127400 | MARIA DO SOCORRO PEDROZA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02722 | 21/12/2005 | 1197.04 | 1197.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONI- COS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02724 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imoveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02693 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DO PREDIO, SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 508, CONFORME PRO-CESSO. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 21/12/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002997133424 | BRUNO FLAVIO GOMES ANGELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00078856477491 | ALESSANDRA ALVES LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 21/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000745012400 | UILLES ANDRE CALDEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 21/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002657519423 | JOSE ADAILTON F DE LIMA ALVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 21/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00008641080449 | MARLUCE SALES MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocomajuda financeir apara tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00002957722470 | KATIA DENYSE DE A GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 21/12/2005 | 3000.00 | 3000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 21/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020578423472 | JOSINEIDE GON?ALVES PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00071438017472 | GILDASIO PINHEIRO SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 21/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 21/12/2005 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME RES. 596/97, CONFORMEPROCESSO. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 21/12/2005 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00092781209449 | LUCIENE DE FATIMA ALVES DE IRINEU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 21/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 21/12/2005 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 21/12/2005 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMRNTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 21/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 21/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007364645497 | LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA E SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 21/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00022003550410 | RICARDO SERGIO MARQUES PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 21/12/2005 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00044188340444 | JOSEFA MARIA SILVA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028195892434 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO CASSIMIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00079843808487 | FRANCISCO HENRINQUE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006855888402 | WILSON LOURENCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004340830461 | ERIVAN LAURENTINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00045972915472 | ARIOSTON PRIMO TEODORO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005274245447 | JOSE LEOMARCO VIRGINIO DE BRAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 21/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005393330421 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02712 | 21/12/2005 | 142.80 | 142.80 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS FRE-ON PARA O SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTA ASSEMBLEIA. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02713 | 21/12/2005 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BUTANO ENGARRAFADO,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 21/12/2005 | 380.00 | 380.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02671 | 21/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de cerimonialprestado durante o 1 congressosobre protecao ao consumidor. | 41137118000143 | EFI PROPAGANDA E PROMOCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02702 | 21/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA NO DEPARTAMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO, DESTA ASSEMBLEIA. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02703 | 21/12/2005 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA HELICE PARA CENTRALDE AR CONDICIONADO, DESTA AS- SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02719 | 21/12/2005 | 679.00 | 679.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02715 | 21/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CONJUNTO DE BANDEI-RAS, PARA DESTRIBUICAO GRATUI-TA, CONFORME PROCESSO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 21/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02726 | 21/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02727 | 21/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CENCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02728 | 21/12/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02706 | 21/12/2005 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOVERSALLES, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02707 | 21/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPARATI-AMBULANCIA, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02708 | 21/12/2005 | 375.35 | 375.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPARATI-AMBULANCIA, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02709 | 21/12/2005 | 379.69 | 379.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPARATI-AMBULANCIA, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02710 | 21/12/2005 | 220.54 | 220.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NO VEICULOSPRINTER, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02711 | 21/12/2005 | 511.27 | 511.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DESTA ASSEM- BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02714 | 21/12/2005 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A EXECU-CAO DE SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DO VEICULO BLAZER,DESTA ASSEMBLEIA. | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02717 | 21/12/2005 | 446.29 | 446.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DO VEICULO CIVIC, DESTA ASSEMBLEIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02688 | 21/12/2005 | 750.32 | 750.32 | VAlor empenhado para pagamentocom a manutencao do veiculohonda civic (mow-8660) destaAssembleia. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02720 | 21/12/2005 | 474.29 | 474.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO MOTO-BOMBA - WEG-DANCOR, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06871335000161 | ZETECH MOTORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02716 | 21/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOVERSALLES, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02723 | 21/12/2005 | 671.00 | 671.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PLACA MOO 1060, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02694 | 21/12/2005 | 3024.70 | 3024.70 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de valestransportes para servidoresdesta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Auxilio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 22/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DE QUE TRATA O ART194 DO ESTATUTO DOS SERVIDORESPUBLICOS, CONFORME PROCESSO. | 00000181878461 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Pecas e Acessorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02737 | 22/12/2005 | 52.04 | 52.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO PALIO FIRE, DES-TA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02738 | 22/12/2005 | 71.44 | 71.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO VAN, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02739 | 22/12/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO HONDA CIVIC,DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02740 | 22/12/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO VERSALLES, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02729 | 22/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 07056149000131 | CCMA CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02730 | 22/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE UM TOLDO PARA UTLIZACAOPELA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00078964571487 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02731 | 22/12/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02733 | 22/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02734 | 22/12/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02735 | 22/12/2005 | 531.20 | 531.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02736 | 22/12/2005 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02742 | 22/12/2005 | 5180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DE FIBRA OPTICA PARA SER-VICO NA TV ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02743 | 22/12/2005 | 5180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DE FIBRA OTICA, DE INTE -RESSE DE DIVULGACAO DAS ATIVI-DADES DESTA ASSEMBLEIA. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 22/12/2005 | 2331.00 | 2331.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 22/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067482767487 | EDNALDO BEZERRA FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 22/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 22/12/2005 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUAD FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00069027455449 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com agua, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02732 | 22/12/2005 | 2824.99 | 2824.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02763 | 23/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DAS ATIVIDADES DESTA AS-SEMBLEIA, EM SEU PROGRAMA RA- DIOFONICO, CONFORME PROCESSO. | 00018560180400 | JESIMIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02765 | 23/12/2005 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DE AITIVIDADES DESTA AS-SEMBLEIA, ATRAVES DE CARRO DESOM, CONFORME PROCESSO. | 00069027455449 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02762 | 23/12/2005 | 2350.00 | 2350.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao erestauracao no sistema de ar-condicionado desta Assembleia. | 00002750455448 | MICHERLON VALE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02764 | 23/12/2005 | 3472.06 | 3472.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia mes de de-zembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02766 | 23/12/2005 | 4108321.36 | 4108321.36 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamento dos servidores ativos desta Assem-bleia - dezembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02767 | 23/12/2005 | 225836.79 | 225836.79 | VAlor empenhado para pagamentocom obrigacoes patrimoniais ,mes de dezembro/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02768 | 26/12/2005 | 116469.95 | 116469.95 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamento dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de dezembro/05. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02770 | 26/12/2005 | 85473.66 | 85473.66 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia, c/processo. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 02769 | 26/12/2005 | 11458.00 | 11458.00 | Valor empenhado para pagamentocom regularizacao do empenho n1084, de 14/04/05 - emitido emmanutencao dos servicos admis-trativos, e que ora se regula-riza. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02771 | 27/12/2005 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos hidraulicos em diversos setores desta Assem-bleia. | 00020688040420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02772 | 27/12/2005 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MAQUINAS DE CALCU-LAR SUMA-220, PARA DIVISAO DE CONTROLE DE PAGAMENTO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02782 | 27/12/2005 | 427612.32 | 427612.32 | VAlor empenhado para pagmaentocom a verba terrestre de apoioparlamentar.c/processo, em fa-vo dos deputados. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02783 | 27/12/2005 | 71268.72 | 71268.72 | VAlor empenhado para pagmaentocom a verba terrestre de apoioparlamentar.c/processo, em fa-vo dos deputados licenciados. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02784 | 27/12/2005 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02785 | 27/12/2005 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02781 | 27/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE, A DIVULGACAO DAS A-COES DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, ATRAVES DO SISTEMA FC DE COMUNICACOES. | 00004788013436 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02773 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00085497576400 | ADEMARIO DA COSTA CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 27/12/2005 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar, res. 569/97 a quetem direito os Deputados. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00093712944420 | UBALDO DA CRUZ PEQUENO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 27/12/2005 | 129000.00 | 129000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de ajuda financeira de cunho social, resolu-cao 596/97 em favor da epigra-fada e de outros. | 00018717209404 | JOAO DUARTE BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 27/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091050391420 | ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 27/12/2005 | 89085.90 | 89085.90 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar, res. 569/97 a quetem direito os Deputados licenciados. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 27/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00060151960410 | ANA LUCIA ALVES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02817 | 28/12/2005 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE TRES BANNERS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | Legislativo ao Alcance de Todos | Divulgacao das Acoes Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02787 | 28/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DE ACOES DE INTERESSE DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 28/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARA JO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 28/12/2005 | 478.60 | 478.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004840801487 | MARTIN ELIAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00099637219404 | ENEIDE DA SILVA RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 28/12/2005 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCERIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00078938848434 | VANDERLITA GUEDES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 28/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00024789313468 | ELIEZER EBER DE ALMEIDA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 28/12/2005 | 232.00 | 232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032672268304 | SERGIO TAVARES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 28/12/2005 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00031059155400 | MARIA VALDEREIS VERAS RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 28/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026278839415 | ANA LUCIA DE ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 28/12/2005 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 28/12/2005 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00049788612415 | EFRAIM ERER DE ALMEIDA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 28/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002756108456 | LEIDEJANE GALDINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 28/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 28/12/2005 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00008685983487 | JOS? ROBERTO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 28/12/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA FORMATURA DO CURSO DE PEDA-GOGIA DA UVA, CONF. PROCESSO. | 00025143867487 | ODENILSON JOSE DE MENEZES AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 28/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013146858487 | PETRONILIA GONCALVES DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02786 | 28/12/2005 | 28958.64 | 28958.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02816 | 28/12/2005 | 922.24 | 922.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02810 | 28/12/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS CON-SERTOS EFETUADOS EM APARELHOS MEDICOS DO DEP. MEDICO, DESTA ASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02811 | 28/12/2005 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM DATA SHOW, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02812 | 28/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PARA SERVIR A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02813 | 28/12/2005 | 1001.00 | 1001.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02814 | 28/12/2005 | 157.50 | 157.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02796 | 28/12/2005 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DE INTE-RESSE DO DEP. JOAO GONCALVES. | 00006755151491 | MARIA NEIDE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02828 | 29/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02829 | 29/12/2005 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGEM,EM FAVOR DO EPIGRAFADO, POR VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02830 | 29/12/2005 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS E MEIA DIARIAS DEVIAGEM, POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA/DF. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02831 | 29/12/2005 | 784.96 | 784.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02832 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02833 | 29/12/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02834 | 29/12/2005 | 998.91 | 998.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02835 | 29/12/2005 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA, PARA DISTRI-BUICAO GRATUITA, CONFORME PRO-CESSO. | 00016244389468 | MARIA DA GUIA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02836 | 29/12/2005 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CEM EXEMPLARES DA CONS-TITUICAO DO ESTADO, PARA DIS- TRIBUICAO GRATUITA. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02837 | 29/12/2005 | 1092.00 | 1092.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RADIOS GRAVADORES,EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02838 | 29/12/2005 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um compressorrotativo para a div. de manu-tencao desta Assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02839 | 29/12/2005 | 17197.74 | 17197.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROCESSO. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02840 | 29/12/2005 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de generos ali-menticios conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 29/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME RPOCESSO. | 00098149709487 | LAZARO BEZERRA DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 29/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GEM DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00082708037404 | LUZINETE MARIA COSTA DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 29/12/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00037971174420 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 29/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004257290870 | OSE VANDERLAN DE LACERDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 29/12/2005 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE E MEIA DIARIAS DEVIAGEM, DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 00000833911422 | GIBRAN PONDINELLY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 29/12/2005 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00021934312487 | MARIA APARECIDA BAUNILHA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 29/12/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00021867607468 | MARTIM JOSE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02850 | 29/12/2005 | 2499.00 | 2499.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 29/12/2005 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000767951441 | HEYKA LOURENCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02852 | 29/12/2005 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DE VIA-GEM, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00002476733407 | MARCIAL DUARTE SA FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 29/12/2005 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00002476733407 | MARCIAL DUARTE SA FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00025183800430 | BERNADETE LEAL GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00060229993400 | SABRINA GERMANA R DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002847308407 | DAMIAO GUTEMBERG |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 29/12/2005 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | Legislativo ao Alcance de Todos | Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 29/12/2005 | 896.25 | 896.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 31/12/2005 | 253947.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG .DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/05. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 31/12/2005 | 436247.68 | 436247.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DOS MESES DE ABRIL aNOVEMBRO 2005. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Despesas de Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 31/12/2005 | 34466.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO 05 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024