| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 18/02/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.02 DAS 08/00 AS 10.00H PRESTANDO SERVICO PARA GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 18/02/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A 27.02 DAS 08.00 AS 10.00H PRESTANDO SERVICO PARA GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 18/02/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.02 DAS 08 AS 10.00HPRESTANDO SERVICO PARA O GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 18/02/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A 27.02 DAS 08 AS 10.00HPRESTANDO SERVICO PARA O GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00001 | 18/02/2005 | 15585.20 | 15585.20 | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de combustiveis para aeronaves do estado. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00002 | 18/02/2005 | 2047.90 | 2047.90 | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locacao do hangar do estado. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00007 | 18/02/2005 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BASE DUPLA MIRIM PARA MESA COM BANDEIRA DO BRASIL EPARAIBA. | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS |
| Gabinete Militar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 09/03/2005 | 3837.40 | 3837.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 07060978000198 | AMICROSERV SERVICOS DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 09/03/2005 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA PARA O GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00028 | 09/03/2005 | 778.85 | 778.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA O GABINETE MILITAR DOP GOVERNADOR. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00029 | 09/03/2005 | 616.68 | 616.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 70094347000126 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00030 | 09/03/2005 | 838.00 | 838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E DIVERSOS PARA OS POLICIAIS MILITARES DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00031 | 09/03/2005 | 944.50 | 944.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E DIVERSOS PARA POLICIAIS MILITARES DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00019 | 09/03/2005 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR> | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 09/03/2005 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS GRAFICOS PARA O GABINETEMILITAR DO GOVERNADOR. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00022 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNALPARA O GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00023 | 09/03/2005 | 258.36 | 258.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA AAERONAVE PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00008 | 09/03/2005 | 15593.32 | 15593.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AERONAVES PERTENCENTE AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00009 | 09/03/2005 | 12731.80 | 12731.80 | valor que se empenha PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS EMAERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00010 | 09/03/2005 | 1711.38 | 1711.38 | valor que se empenha para pagamento de comissaria de bordode aeronaves pertencente ao governo do estado. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00011 | 09/03/2005 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMISSARIA DE BORDODE AERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA> | 04146040000288 | LIDER SIGNATURE SA RECIFE FILIAL I |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00012 | 09/03/2005 | 5255.00 | 5255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM AERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DOESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00013 | 09/03/2005 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DOESTADO> | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 09/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO HANGARDO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00016 | 09/03/2005 | 770.02 | 770.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE PISTA DA AERONAVE PERTENCENTE AOGOVERNO DO ESTADO> | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00017 | 09/03/2005 | 2095.94 | 2095.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 09/03/2005 | 2038.00 | 2038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00025 | 09/03/2005 | 8776.74 | 8776.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00114 | 10/03/2005 | 3544.07 | 3544.07 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AERONAVES DO ESTADO. | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00116 | 10/03/2005 | 34925.36 | 34925.36 | EMPENHO ESTIMTIVO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AERONAVES DO ESTADO. | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00032 | 10/03/2005 | 430.00 | 430.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00033 | 10/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00034 | 10/03/2005 | 100.00 | 100.00 | empenho para pagamento de servicos a serem feitos em veiculos do gabinete militar. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00035 | 10/03/2005 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00036 | 10/03/2005 | 1380.00 | 1380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00037 | 10/03/2005 | 818.00 | 818.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00038 | 10/03/2005 | 895.00 | 895.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00039 | 10/03/2005 | 1149.00 | 1149.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00040 | 10/03/2005 | 2778.00 | 2778.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00041 | 10/03/2005 | 453.00 | 453.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISCAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 10/03/2005 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00043 | 10/03/2005 | 637.25 | 637.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00044 | 10/03/2005 | 566.50 | 566.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VAICULOSDO GABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 10/03/2005 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00046 | 10/03/2005 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00047 | 10/03/2005 | 1082.20 | 1082.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITos em veiculos do gabinete militar. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00048 | 10/03/2005 | 1640.33 | 1640.33 | empenho para pagamento de aquisicao de pecas para veiculo do gabinete militar. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 10/03/2005 | 305.00 | 305.00 | empenho para pagamento de servicos a serem feitos em veiculos do gabinete militar. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00050 | 10/03/2005 | 52.00 | 52.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SER FEITO EM MOTO DOGABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00051 | 10/03/2005 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00052 | 10/03/2005 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00053 | 10/03/2005 | 1235.00 | 1235.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00054 | 10/03/2005 | 785.00 | 785.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS S SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00055 | 10/03/2005 | 341.00 | 341.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00056 | 10/03/2005 | 2190.00 | 2190.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00057 | 10/03/2005 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00058 | 10/03/2005 | 281.50 | 281.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00059 | 10/03/2005 | 95.00 | 95.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00060 | 10/03/2005 | 2408.00 | 2408.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00061 | 10/03/2005 | 1139.34 | 1139.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE RENOVACAO DE VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 10/03/2005 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00063 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 10/03/2005 | 1130.00 | 1130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00066 | 10/03/2005 | 660.00 | 660.00 | empenho para pagamento de servicos a serem feitos em veiculos do gabinete militar. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00067 | 10/03/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 41120445000192 | COUTINHO ASSISTENCIA TEC EM CARBURA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 10/03/2005 | 1104.00 | 1104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 10/03/2005 | 380.00 | 380.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A13.03 DAS 06.00 AS 06.00h ACOMPANHANDO O CEL HILTON. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 10/03/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 11 A13.03 DAS 06.00 AS 06.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 10/03/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 11 A13.03 DAS 06.00 AS 06.00H CONDUZINDO O CEL HILTON E TEN CELGUIMARAES. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA EM 10.03 DAS04.55 as 18.00H CONDUZINDO OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA EM 10.03 das04.55 AS 18.20H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. . | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 10/03/2005 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM SAO LUIS DE 11_A 12.03 DAS 07.14 as 16.18H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 10/03/2005 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM SAO LUIS DE 11 A 12.03 DAS 07.14 as 16.18H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/03/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 a 11.03 DAS 07.00 as 08.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 a 11.03 DAS 07.00 as 08.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETOCOOPERAR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 A 11.03 DAS 07.00 as 08.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 A 11.03 DAS 07.00 AS 08.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 A 11.03 DAS 07.00 AS 08.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 A 11 .03 DAS 07.00 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CABACEIRAS DE 10 A 11.03 DAS 07.00 as 08.00H CONDUZIREQUIPE DE SEGURANCA A DISPOSICAO DO PROJETO COOPERAR | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A 12.03 DAS 23.00 AS 23.30H CONDUZIR A EQUIPE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR_DO ESTADO. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.03 DAS 23.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.03 DAS 23.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 10/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.03DAS 09.00 AS 18.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 10/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.03DAS 09.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 10/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 11.03DAS 09.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 10/03/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL IMACULADA E JURU DE 10 A 12.03 DAS 0700 AS 05.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL IMACULADA E JURU DE 10 A 12.03 DAS 07.00 AS 05.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 10/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL IMACULADA E JURU DE 10 A 12.03 DAS 07AS 05.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 10/03/2005 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL IMACULADA E JURU DE 10 A 12.03 DAS 07 AS 05.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 10/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.03DAS 08.00 AS 19.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 10/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 13.03 DAS 08.00H AS 19.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 10/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.03DAS 08.00 AS 19.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 a14.03 das 11.30 as 13.00h conduzir a equipe de seguranca pessoal do governador do estado. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 13 a14.03 das 11.30 as 13.00h realizar servico de seguranca pessoal do governador do estado. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 10/03/2005 | 2284.80 | 2284.80 | viagem goiania de 10 a 18.03 das 08.00 as 13.15h conduzir aeronave cheyenne iii para oficina globo. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 10/03/2005 | 2284.80 | 2284.80 | VIAGEM GOIANIA DE 12 A 20.03 DAS 08,00 AS 13.15H CONDUZIR AERONAVE CHEYENNE III PARA OFICINA GLOBO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 10/03/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.03 DAS DAS 11.30 AS 13.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 14.03 DAS 11.30 AS 13.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 10/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.03DAS 14.30 AS 22.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 10/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.03DAS 14.30 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECUSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 10/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 15.03DAS 14.30 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 10/03/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.03DAS 14.30 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 10/03/2005 | 153.00 | 153.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A14.03 DAS 08.00 AS 17.30H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVENADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 10/03/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A 19.03 DAS 05.00 AS 07.30H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15._A16.03 DAS 10.00 AS 07.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR . | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 10/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A 16.03 DAS 10.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 10/03/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A 12.03 DAS 07.30 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 10/03/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM ARARUNA CUITE PATOS DE10 A 1403 DAS 06.00 AS 10.00H REALIZAR VISTORIA NO AERODROMO | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 10/03/2005 | 268.00 | 268.00 | DIARIAS ARARUNA, CUITE, PICUI,PATOS E CAJAZEIRAS DIA 10.3 AS06.00H A 16.03 AS 23.00H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMOS. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 10/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAJA DIA 10.03 ADS 08.00H AS 15.00H SOCORRO MECANICO. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 10/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA POCINHOS DIA 10.03 AS 05.00H A 11.03 AS 06.00H CONDUZINDO OS IRMAOS DA IGREJA. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 10/03/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 10.03 AS 08.00H A 11.03 AS 16.00HA SERVICO DA ASSEMBLEIA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 10/03/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS TAPEROA E LIVRAMENTODIA 12.03 AS 05.00H A 13.03 AS17.30H CONDUZINDO O SR ANTONIODE PADUA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria campina grande dia 15.03 as 10.00h a 16.03 as 07.30 hservico de seguranca do governador em eventos. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 11/03/2005 | 149.00 | 149.00 | diaria campina grande dia 15.03 as 10.00h a 16.03 as 07.30 hfazer parte da equipe de apoiodo governador em eventos. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria campina grande dia 14.3das 10.00h as 17.30h conduzirequipe de precursao do governador em eventos. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria campina grande dia 14.3das 10.00h as 17.30h realizarservico de precursao do governador em eventos. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 11/03/2005 | 456.00 | 456.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 11.03 AS 08.00H A 17.03 AS 10.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.3DAS 10.00 AS 17.30H SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 11/03/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.03 AS 19.30H A 16.03 AS 10.30 HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.03 AS 19.30H A 16.03 AS 10.00 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.03 AS 19.30H A 16.03 AS 10.30 HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOEM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 11/03/2005 | 456.00 | 456.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 20.03 AS 08.00H A 27.03 AS 10.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.3AS 19.30H A 16.03 AS 10.30H DIRIGINDO COM EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CABACEIRAS DIA 14.03 AS06.00H AS 15.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CABACEIRAS DIA 13.03 DE06.00 AS 15.00H REALIZAR PRECUSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CABACEIRAS DIA 13.03 DE06.00 AS 15.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 11/03/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA CABACEIRAS DIA 14.03 DE06.00 AS 15.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADIR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 11/03/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.3DAS 07.00H AS 15.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.3DAS 07.00H AS 15.00H REALIZARSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.03 DAS 07.00 AS 15.00H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.03 DAS 07.00H AS 15.00H CONDUZIEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.03 DAS06.00H AS 19.00H PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.03 DAS06.00 AS 19.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.03 DAS06.00 AS 19.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.03 DAS06.00 AS 19.00H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 11/03/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.03 DAS06.00 AS 19.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA PRINCESA ISABEL DIA 15.03 DAS 06.00 AS 19.00H REALIZAPRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00060337869472 | JERONIMO NUNES CORREIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA PRINCESA ISABEL DIA 15.03 DAS 06.00 AS 19.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 11/03/2005 | 209.00 | 209.00 | diarias guarabira dia 17.03 as13.00h a 18.03 as 21.30h fazerparte da equipe de apoio do governador em eventos. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 11/03/2005 | 63.00 | 63.00 | diarias guarabira dia 17.03 as13.00h a 18.03 as 21.30h realizar seguranca do governador emeventos. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 11/03/2005 | 63.00 | 63.00 | diaria guarabira dia 17.03 as13.00h a 18.03 as 21.30h realizar seguranca do governador emeventos. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 11/03/2005 | 51.00 | 51.00 | diarias guarabira dia 17.03 as13.00h a 18.03 as 21.30h conduzir equipe seguranca do governador. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 11/03/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SOUZA DIA 19.03 AS 19.00H A 20.03 AS 22.40H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SOUSA DIA 19.03 AS 19.00H A 20.03 AS 22.40H REALIZARSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SOUZA DIA 19.03 AS 19.00H A 20.03 AS 22.40H REALIZARSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA SOUSA DIA 19.03 A 19.00A 20.03 AS 22.40H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 11/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.3AS 21.30H A 22.03 AS 07.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.3AS 21.30 A 22.03 AS 07.30H REALIZAR SERVI;O DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 11/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.3AS 21.30H A 22.03 AS 07.30H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 11/03/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.3AS 21.30H A 22.03 AS 07.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 11/03/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.3DAS 07.30H AS 18.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.3AS 07.30H A 23.03 AS 18.00H SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 11/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.3DAS 07.30H AS 18.00H SEGURANCAPESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 11/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.3DAS 07.30H AS 18.00H CONDUZIREQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 11/03/2005 | 378.00 | 378.00 | DIARIA BRASILIA DIA 19.03 AS 09.30H A 20.03 AS 21.30H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 11/03/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA SOUSA DIA 21.03 DAS 17.00H AS 23.08H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 11/03/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA SOUSA DIA 21.03 DAS 17.00H AS 23.08 CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 11/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SALVADOR DIA 22.03 DAS08.15 A 21.45H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 11/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SALVADOR DIA 22.03 DAS 08.15H AS 21.45H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 11/03/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIA BRASILIA DIA 23.03 AS 07.35H A 24.03 AS 22.10H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 11/03/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 24.03 AS07.35H A 25.03 AS 22.10H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 11/03/2005 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS DIA 26.03 AS 10.00H A 31.03 AS 08.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 14/03/2005 | 1100.00 | 1100.00 | diarias campina grande dia 14.03 as 08.00h a 24.03 as 10.00hprestando apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 14/03/2005 | 1900.00 | 1900.00 | diarias campina grande dia 25.03 as 10.00h a 01.04 as 08.00hprestando apoio do gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria campina grande dia 14.01 as 08.00h a 15.01 as 06.00 ha servico do gabinete militar. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 14/03/2005 | 156.45 | 156.45 | diaria campina grande dia 14. 03.05 as 08.30h. ao dia 17.03.05 as 10.40h. conduzindo secretario do gmg. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 14/03/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 14.03.05 AS 08.40H. AO DIA 17.03.05 AS 11.50H. CONDUZIR O SECRETARIO DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 14/03/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA RECIFE DIA 14.03.05 AS 07.00H. CHEGADA AS 20.00H. A SERVICO DE FAMILIARES DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria c.grande dia 14.03.05as04.30h. chegada as 17.20h. a sevico da granja santana. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 14/03/2005 | 123.00 | 123.00 | diaria c.grande dia 14.03.05as06.00h. ao dia 17.03.05 as 06.00h. socorro mecanico. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria c.grande dia 15.03.05as08.00h. chegada as 20.00h. a servico da residencia do governador. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | diaria c.grande dia 14.03.05 as 09.00h. ao dia 15.03.05 as 24.00h. a servico da granja santana. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 14/03/2005 | 190.00 | 190.00 | diaria cajazeiras dia 14.03.05ao dia 07.30h. ao dia 16.03.05as 08.00h. realizar ser. de reconhecimento de itinerarios para realizacao de eventos pelo SR.GOV.DO ESTADO EM NA REFERI-DA CIDADE. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 14/03/2005 | 79.00 | 79.00 | DIARIA RECIFE AO DIA 14.03.05AS 09.00H. AO DIA 15.03.05 AS 21.10H. A SERVICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONDUZINDO SRA. ESMERALDA PREFEITA DE OVA EM PORTUGAL. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE E POCINHOS NO DIA 16.03.05 AS 12.00H. AO DIA17.03.05 AS 08.30H. A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.03.05AS05.00H. AO DIA 19.03.05 AS 07.00H. A SERVICO DO GMG. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 14/03/2005 | 170.00 | 170.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.03.05AS09.00 AO DIA 25.03.05 AS 08.30H. A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.03.05AS07.00H. AO DIA 19.03.05 AS 07.00H. SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 16.03.05 AS 06.00H. CHEGADA AS 16.00H. A SERVICO DA PRIMEIRA DAMA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 14/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA RECIFE DIA 15.03.05 AS 22.00H. CHEGADA AS 20.35H. CONDUZIR O SENADOR EFRAIM MORAIS E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 17.03.05AS12.00H. CHEGADA AS 21.00H. A SERVICO DO SECRETARIO DO GMG. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.03.05AS06.00H. CHEGADA AS 16.00H. SO-CORRO MECANICO. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 19.03.05AS15.00H. AO DIA 20.03.05 AS 01.00H. A SERV. DA 1 DAMA DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIS DA RESIDENCIA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 14/03/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA RECIFE DIA 21.03.05AS 09.00H. CHEGADA AS 19.00H. A SERV. DA RESIDENCIA DA VICE-GOVERNADORA CONDUZINDO MATERIAIS | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CABACEIRAS DIA 17.03.05AS 08.00H. AO DIA 18.03.05 AS 06.00H. A SERVICO DO GMG. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.03.05 AS 06.00H. AO DIA 21.03.05 AS 06.00H. A SERVICO DO GMG. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA BREJO DAS FREIRAS DIA 18.03.05 AS 08.00H. AO DIA 19.03.05 AS 16.00H. REALIZAR VISTORIA EM AERONAVES. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 14/03/2005 | 147.00 | 147.00 | DIARIA CAJAZEIRAS E BREJO DIA 18.03.05 AS 10.00H. AO DIA 21.03.05 AS 08.00H. REALIZAR MANUTENCAO EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 14/03/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 20.03.05 AS 20.00H./ AO DIA 21.03.05 AS 0350H. AEROPORTO PAGAR BAGAGEM DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 14/03/2005 | 119.00 | 119.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 20.03.05AS 05.00H. AO DIA 23.03.05 AS 15.30H. VIAGEM A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 14/03/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 24.03.05AS14.00H. AO DIA 28.03.05 AS 15.30H. VIAGEM A SERVICO DO GABI-NETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 14/03/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIA SOUSA DIA 17.03.05 AS1500H. AO DIA 19.03.05 AS 10.00HREALIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA O SR.GOV. DO ESTADO EM EVENTOS NA REF.CIDADE. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 14/03/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA SOUSA DIA 17.03.05 AS1500H. AO DIA 19.03.05 AS 10.00HREALIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA O SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS NA REF. CIDADE. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 14/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SOUSA DIA 17.03.05 AS1500H. AO DIA 19.03.05 AS 10.00HREALIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS NA REF. CIDADE. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 14/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SOUSA DIA 17.03.05 AS1500H. AO DIA 19.03.05 AS 10.00HREALIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA O SR. GOV. DO ESTADO EM EVENNTOS NA REF. CIDADE. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 14/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SOUSA DIA 17.03.05 ASL500H. AO DIA 19.03.05 AS 10.00HCONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS EM REF. CIDADE. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 14/03/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 24.03.05AS 11.00H. CHEGADA AS 19.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS NA REF. CIDADE. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 24.03.05as 11.00h. chegada as 19.00h. realizar serv. de seg.pessoal do sr. gov. do estado em even-tos. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria bananeiras dia 24.03.05as 11.00h. chegada 19.00h. realizar serv. de seg.pessoal do sr. gov. do estado em eventos. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria bananeiras dia 24.03.05as 11.00h. chegada as 19.00h. conduzir a equipe de seg. pes-soal do sr. gov.do estado em eventos. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria c.grande dia 14.03.05as17.40h. chegada as 23.50h.con-duzindo o coord. de_transporteem socorro mecanico a viatura s-10 mng 8026. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | diaria c.grande dia 14.03.05as13.00h. ao dia 16.03.05 as 01.00h. a servico do gmg. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 14/03/2005 | 25.00 | 25.00 | viagem bananeiras em 24.03 das07.30 as 20.00h realizar servico de precursao do governador do estado. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem bananeiras em 24.03 das07.30 as 20.00h realizar servico de seguranca pessoal do governador do estado. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem bananeiras em 24.03 das07.30 as 20.00h realizar servico de precursao do governador do estado. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem bananeiras em 24.03 das07.30 as 20.00h conduzir a equipe de precursao do governador do estado. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 14/03/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem campina grande de 23. a24.03 das 21.30 as 16.30h fazer parte da equipe de apoio do governador do estado. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande_de 23 a24.03 das 21.30 as 16.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador do estado. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 23 a24.03 das 21.30 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A 24.05 DAS 21.30 AS 16.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 14/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM MONTEIRO SAO JOAO DO CARIRI DE 20 A 21.03 DAS 08.00AS23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM MONTEIRO E SAO JOAO DOCARIRI DE 20 A 21.03 DAS 08.00AS 23.00H REALIZAR SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM MONTEIRO SAO JOAO DO CARIRI DE 20 A 21.03 DAS 08.00AS23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM MONTEIRO SAO JOAO DO CARIRI DE 20 A21.03 DAS 08.00 AS23.30H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 14/03/2005 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM MONTEIRO PRATA OURO VELHO SAO JOAO CARIRI CAMPINAGRANDE_DE 25 A 27.03 DAS 19.00AS 16.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO PRATA OURO VELHO SAO JOAO CARIRI CAMPINAGRANDE DE 25 A 26.03 DAS 19.00AS 16.00H REALIZAR SERVICO DESEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO PRATA OURO VELHO SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE DE 25. A 26.03 DAS19.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SAO JOAO DO CARIRI CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.03 DAS 19.00 AS 16.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 14/03/2005 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE PRATA EOURO VELHO DE 25 A 27.03 DAS06.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE PRATA EOURO VELHO DE 25 A 26.03 DAS06.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE PRATR EOURO VELHO DE 25. A 26.03 DAS06.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 14/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE PRATA EOURO VELHO DE 25 A 27.03 DAS06.00 AS 16.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOAO DO CARIRI ECAMPINA GRANDE DE 26 A 27.03DAS 19.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOAO DO CARIRI ECAMPINA GRANDE DE 26 A 27.03 DAS 19.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM MONTEIRO PRATA OURO VELHO SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE DE 26 A 27.03 DAS 1900 AS 16.00H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 27.03DAS 07.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 27.03DAS 07.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem cuite de 28 a 29.03 das17.00 as 23.30h conduzir a equipe de seguranca pessoal dogovernaDOR. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUITE DE 28 A 29.03 DAS17.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUITE DE 28 A 29.03 DAS17.30 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 14/03/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM CUITE DE 28 A 29.03 DAS17.00 AS 23.30H FAZER PARTE DAEQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 14/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM PICUI E NOVA FLORESTA DE 28 A 29.03 DAS 10.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | viagem picui e nova floresta de 28 a 29.03 das 10.00 as 23.00h realizar servico de precursao do governador. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM PICUI NOVA FLORESTA DE28 A 29.03 DAS 10.00 AS 23.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM PICUI NOVA FLORESTA DE28 A 29.01 DAS 10.00 AS 23.00HCONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 14/03/2005 | 110.00 | 110.00 | viagem brejo das freiras poco de jose de moura triunfo sao joao do rio do peixe de 30 a31.03 das 16.00 as 23.30h realizar servico de precursao para o governador. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | viagem brejo das freiras pocode jose de moura triunfo saojoao rio do peixe de 30 a 31.03 das 16.00 as 23.30h realizarservico de precursao do gover nador do estado. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS POCO DE JOSE MOURA TRIUNFO SAO JOAODO RIO DO PEIXE DE 30 A 31.03 DAS 08.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS POCO DE JOSE DE MOURA TRIUNFO SAOJOAO DO RIO DO PEIXE DE 30 A 31.03 DAS 16.00 AS 23.30H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 14/03/2005 | 74.00 | 74.00 | viagem cajazeiras sao joao dorio do peixe triunfo de 30 a31.03 das 16.00 as 23.00h realizar servico de precursao do governador. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 14/03/2005 | 63.00 | 63.00 | viagem cajazeiras sao joao dorio do peixe e triunfo de 30 a31.03 das 08.00 as 23.00h realizar servico de precursao dogovernador. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem cajazeiras sao joao dorio do peixe e triunfo de 30 a31.03 das 16.00 as 23.00h realizar servico de precursao do governador. | 00060337869472 | JERONIMO NUNES CORREIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 14/03/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem cajazeiras sao joao dorio do peixe e triunfo de 30 a31.03 das 08.00 as 23.30h conduzir a equipe de precursao dogovernador. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 14/03/2005 | 0.00 | 0.00 | viagem cajazeiras sao joao dorio do peixe e triunfo de 30 a31.03 das 08.00 as 23.30h conduzir equipe de precursao do governador. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 14/03/2005 | 1459.20 | 1459.20 | viagem curitiba de 25.03 a 0204.das 05.00 as 00.30h a servico do gabinete militar do governador. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 14/03/2005 | 739.20 | 739.20 | viagem curitiba de 25.03 a 0204 das 05.00 as 00.30h a servico do gabinete militar do governador. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 14/03/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem campina grande de 30 a31.03 das 20.30 as 16.30h fazer parte da equipe de apoio do governador. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 30 a31.03 das 20.30 as 16.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 30 a 31.03 das 20.30 as 16.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem campina grande de 30 a 31.03 das 20.30 as 16.30h conduzir equipe de seguranca pessoal do governador. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem campina grande em 01.04das 12.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande_em 01.04das 12.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 14/03/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 01.04das 12.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 14/03/2005 | 54.00 | 54.00 | viagem natal de 16 a 17.03 das07.00 as 06.00h a servico da granja santana do governador. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 14/03/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem campina grande em 01.04das 12.00 as 23.30h conduzir aequipe de precursao do governador. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 14/03/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem campina grande de 01 a 02.04 das 14.00 as 15.00h fazer parte da equipe de apoio do governador. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A 02.04 DAS 14.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 14/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A18.03 DAS 07.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 14/03/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A 22.03 DAS 07.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 14/03/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A 02.04 DAS 14.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 14/03/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.04 DAS 14.00 AS 15.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria c.grande dia 22.03.05as07.00h. chegada as 23.00h. a servico do gabinete militar. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria c.grande dia 24.03.05as13.00h. chegada as 21.00h. a servico do gabinete militar. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | diarias campina grande dia 25.03 as 06.00h a 26.03 as 14.30ha servico do gabinete militar. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 15/03/2005 | 54.00 | 54.00 | diaria recife dia 25.03as 10.40h a 26.03 as 05.00h conduziro sr ronaldo cunha lima. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 15/03/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria campina grande dia 08.04 as 10.00h a 09.04 as 06.00 ha servico da coordenadoria detransportes. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 15/03/2005 | 25.00 | 25.00 | diaria campina grande dia 02.4das 05.00h as 15.30h realizarprecursao do governador em eventos. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria campina grande dia 02.4das 05.00h as 15.30h realizarprecursao do governador em eventos. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria campina grande dia 02.4das 05.00h as 15.30h realizarprecursao do governador em eventos. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria campina grande dia 02.4das 05.00h as 15.30h realizarprecursao do governador em eventos. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/03/2005 | 25.00 | 25.00 | diaria campina grande dia 03.4das 09.00h as 19.00h realizarprecursao do governador em eventos. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria campina grande dia 03.4das 09.00h as 19.00h conduzirequipe de precursao do governador em eventos. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 15/03/2005 | 209.00 | 209.00 | diarias campina grande, boqueirao e salgado de sao felix dia03.04 as 14.30h a 04.04 as 23.30h fazer parte da equipe deapoio do governador em eventos | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E SALGADO DE SAO FELIX DIA03.04 AS 14.30H A 04.04 AS 23.30H SEGURANCA DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E SALGADO DE SAO FELIX DIA03.04 AS 14.30H A 04.04 AS 23.30H REALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 15/03/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA BOQUEIRAO E SALGADO DESAO FELIX DIA 04.04 DAS 07.00HAS 23.00H REALIZAR PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA BOQUEIRAO E SALGADO DESAO FELIX DIA 04.04 DAS 07.00HAS 23.00H REALIZAR PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA BOQUEIRAO E SALGADO DESAO FELIX DIA 04.04 DAS 07.00HAS 23.00H REALIZAR PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA BOQUEIRAO E SALGADO DESAO FELIX DIA 04.04 DAS 07.00HAS 23.00H REALIZAR PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA BOQUEIRAO E SALGADO DESAO FELIX DIA 04.04 DAS 07.00HAS 23.00H CONDUZIR EQUIPE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTO | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 15/03/2005 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SOUSA DIA 20.03 AS 14.00H A 21.03 AS 10.01H CONDUZIRO SECRETARIO DE AGRICULTURA ECOMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 15/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 03.4AS 14.00H A 04.04 AS 15.00H DIRIGINDO COM EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 15/03/2005 | 891.00 | 891.00 | DIARIAS RECIFE, BRASILIA E CAMPINA GRANDE DIA 13.04 AS 14.00A 16.04 AS 08.00H FAZER PARTEDA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 15/03/2005 | 712.80 | 712.80 | DIARIAS PAULO AFONSO DIA 26.03AS 18.00H A 06.04 AS 07.00H DIRIGINDO PARA SR SAVENY CUNHALIMA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 15/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIa 07.4as 16.10h a 08.04 as 07.00h adisposicao do professor telle. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 15/03/2005 | 25.00 | 25.00 | diaria recife dia 09.04 das 07.30h as 16.40h conduzir o sr.mario aurelio. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | diria recife dia 10.04 das 07.30h as 16.40h conduzindo o sr.mario aurelio. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 15/03/2005 | 98.00 | 98.00 | DIARIA SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO DIA 23.03 AS 08.00H A 25.03 AS 10.00H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 15/03/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO DIA 25.03 AS 08.00H A 27.03 AS 10.00H CONDUZIR CAPITAO LINHARES. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 15/03/2005 | 98.00 | 98.00 | DIARIA S.J.DO CARIRI E MONTEI-RO DIA 23.03.05 AS 08.00H.AO DIA 25.03.05 AS 10.00H. REALI-ZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 15/03/2005 | 297.00 | 297.00 | DIARIA TERESINA DIA 02.04.05AS16.30H. AO DIA 03.04.05AS 13.30H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADO EMEVENTOS NA REF.CIDADE. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 15/03/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIA TERESINA DIA 25.03.05AS15.00H. AO DIA 26.03.06 AS 12.03H. CONDUZIR O SR. GOV.DO ES-TADO CASSIO CUNHA LIMA E COMI-TIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/03/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIA TERESINA DIA 25.03 AS 15.00H 26.03 AS 12.03H CONDUZIRO GOVERNADOR E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 15/03/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA CUITE DIA 27.03 AS 08.00H A 28.03 AS 10.00H REALIZARVISTORIA EM AERODROMO. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 15/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CUITE DIA 28.03.05 AS0800H. AO DIA 29.03.05 AS 10.00HCONDUZIR CAP. LINHARES PARA REALIZAR VISTORIA NO AERODROMO | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 15/03/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CUITE DIA 27.03.05 AS0823H. CHEGADA AS 22.00H. CONDUZZIR SR. GOV. CASSI0 CUNHA limae comitiva. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 15/03/2005 | 48.00 | 48.00 | diaria cuite dia 27.03.05 as0823h. chegada as 22.30h. condu-zir o sr. gov.do estado e sua comitiva. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 15/03/2005 | 68.00 | 68.00 | diaria paulo afonso dia 27.03.05 as 06.45h. chegada as 18.45h. conduzir o sr. secretario de estado quintans e comitiva. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 15/03/2005 | 245.00 | 245.00 | diaria cajazeiras e brejo das freiras dia 31.03.05 as 08.00hao dia 05.04.05 as 10.00h. re-alizar vistoria em aerodromo. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 15/03/2005 | 102.00 | 102.00 | diaria c.grande dia 15.03.05as8.00h. ao dia 18.03.05 as 10.00h. a servico do gabinete militar do governador. | 00043656919453 | JOACIL GOMES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 15/03/2005 | 205.00 | 205.00 | diaria cajazeiras e brejo das freiras dia 26.03.05 as 08.00hao dia 31.03.05 as 10.00h. realizar vistoria em aerodromo. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 15/03/2005 | 238.00 | 238.00 | diaria recife dia 28.03.05 as 08.00h. ao dia 29.03.05 as 10.00h. realizar exames de re-cheque da aeronave seneca 810 d. junto ao serac ii. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 15/03/2005 | 238.00 | 238.00 | diaria recife dia 28.03.05 as 08.00h. ao dia 29.03.05 as 10.00h. realizar exame de re-che-que da aeronave seneca embraerc10 d, junto ao serac ii. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria pombal dia 05.04.05 as 05.00h. chegada as 23.30h. realizar serv. de seg. pessoal dosr. gov. do estado em eventos. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria pombal dia 05.04.05 as 05.00h. chegada as 23.30h. realizar serv. de seg. pessoal dosr. gov.do estado em eventos. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria pombal dia 05.04.05 as 05.00h. chegada as 23.30h. conduzir a equipe de seg.pessoal do sr. gov.do estado em eventona ref. cidade. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 15/03/2005 | 294.00 | 294.00 | diaria c.grande dia 15.03.05as08.00h. ao dia 21.03.05 as 08.00h. a servico do gabinete mi-litar do governador. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 15/03/2005 | 319.00 | 319.00 | diaria c. grande dia 22.03.05 as 08.00h. ao dia 28.03.05 as 18.00h. a servico do gabinete militar. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 15/03/2005 | 608.00 | 608.00 | diaria c.grande dia 18.03.05as08.00h. ao dia 26.03.05 as 08.00h. a servico do gabinete mi-litar. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 15/03/2005 | 608.00 | 608.00 | diaria c.grande dia 18.03.05as08.00h. ao dia 26.03.05 as 8.00h. a servico do gabinete militar do governador. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 15/03/2005 | 298.00 | 298.00 | diaria c.grande dia 03.04.05as20.00h. ao dia 05.04.05 as 18.00h. fazer parte da equipe de apoio do sr.gov.do estado em eventos na ref. cidade. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 15/03/2005 | 104.00 | 104.00 | diaria c. grande dia 03.04 as11.00h a 05.04 as 18.00h realizar seguranca do governador emeventos. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 15/03/2005 | 490.00 | 490.00 | diarias campina grande dia 01.04 as 10.00h a 06.04 as 10.00ha servico do gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 15/03/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 03.04 AS 11.00H A 05.04 AS 18.00HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 03.04 AS 11.00H A 05.04 AS 18.00HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA E BREJO DAS FREIRAS DIA05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 21.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, CATOLE DEROCHA E BREJO DAS FREIRAS DIA05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 18.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 05.04 AS 10.00H A07.04 AS 18.00H REALIZAR PRECUSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA E BREJO DAS FREIRAS DIA05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 21.00H REALIZAR PRECURASO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA E BREJO DAS FREIRAS DIA05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 21.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 15/03/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 18.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 15/03/2005 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, CATOLE DOROCHA E BREJO DAS FREIRAS DIA05.04 AS 10.00H A 07.04 AS 21.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 15/03/2005 | 118.00 | 118.00 | DIARIA BREJO DAS FREIRAS DIA 604 AS 12.30H A 07.04 AS 16.45HCONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 15/03/2005 | 118.00 | 118.00 | DIARIA BREJO DAS FREIRAS DIA 604 AS 12.30H A 07.04 AS 16.45HCONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 15/03/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 06.04 AS 20.00H A 07.04 AS 15.OO HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 06.04 AS 20.00H A 07.04 AS 15.00 HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/03/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 06.04 AS 20.00H A 07.04 AS 15.00 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS . | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/03/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 06.4AS 20.00H A 07.04 AS 15.00H DIRIGINDO COM EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/03/2005 | 60.00 | 60.00 | diaria campina grande dia 08.4as 18.00h a 09.04 as 01.00h fazer parte da equipe de apoiodo governador em eventos. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria campina grande dia 08.04 as 18.00h a 09.04 as 01.00 hrealizar seguranca do governador em eventos. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | diaria campina grande dia 08.04 as 18.00h a 09.04 as 01.00 hsehuranca do governadr em eventos. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria campina grande dia 08.04 as 18.00h a 09.04 a 01.00hconduzir equipe de segurancado governador em eventos. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 15/03/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E AREIALDIA 05.04 AS 06.00H A 07.04 AS16.00H REALIZAR PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 15/03/2005 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, AREIALDIA 05.04 AS 06.00H A 07.04 AS16.00H REALIZAR PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 15/03/2005 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 05 A 07.04 DAS 06.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 15/03/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 05 A 07.04 DAS 06.00 AS 16.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 15/03/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A 07.04 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SEVICO DE RECONHECIMENTODE ITINERARIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 15/03/2005 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08 A 09.04 DAS 09.00 AS 22.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08 A 09.04 DAS 09.00 AS 22.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08 A 09.04 DAS 09.00 AS 22.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 15/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08. 09.04 DAS 09.00 AS 21.30H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 15/03/2005 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08 A 10.04 DAS 16.40 AS 08.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 15/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 08 A 10.04 DAS 16.40 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO0 GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 15/03/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIALDE 08 A 10.04 DAS 16.40 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 15/03/2005 | 68.00 | 68.00 | diarias campina grande, areialdia 08.04 as 16.40h a 10.04 as08.00h conduzir equipe de aeguranca do governador em eventos | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 15/03/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E LUCENADIA 11.04 DAS 05.30H AS 15.00HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E LUCENADIA 11.04 DAS 05.30H A 15.00 HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 15/03/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E LUCENAEM 11.04 DAS 05.30 AS 15.00 HREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 15/03/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E LUCENAEM 11.04 DAS 20.00 AS 15.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCAPESSOAL DO GOVERNADOR. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 15/03/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A 14.04 DAS 29.30 AS 00.20H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.04 DAS 20.30 AS 00.20H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 15/03/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A 14.04 DAS 20.30 AS 00.20H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 15/03/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A 14.04 DAS 20.30 AS 00.20H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 15/03/2005 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SAO J DO RIODO PEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 10 A13.04 DAS 09.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 16/03/2005 | 190.00 | 190.00 | diarias campina grande dia 07.04 as 08.00h a 09.04 as 10.00ha servico do gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 16/03/2005 | 27.00 | 27.00 | diaria recife dia 01.04 das 12.00h as 20.00h entrega de documentacao da divisao de transportes junto ao serac. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 16/03/2005 | 82.00 | 82.00 | diarias campina grande dia 02.04 as 08.00h a 03.04 as 10.00ha servico do gabinete militar. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 16/03/2005 | 98.00 | 98.00 | diarias princesa izabel e conceicao dia 22.03 as 09.00h 24.03 as 10.00h realizar manutencao em aerodromo. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00372 | 16/03/2005 | 0.00 | 0.00 | empenho para pagamento de fretes para o envio de uma pecada aeronave pp epb do governodo estado. | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 08/04/2005 | 2095.94 | 2095.94 | empenho para pagamento da locacao do hangar do estado. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 08/04/2005 | 340.00 | 340.00 | diarias campina grande dia 08.04 as 10.00h a 11.04 as 10.00hprestando servico ao gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 08/04/2005 | 340.00 | 340.00 | diarias patos dia 13.04 as 08.00h a 16.04 as 10.00h a servico do gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 08/04/2005 | 320.00 | 320.00 | diarias dia 17.04 as 11.00h a 21.04 as 10.00h patos prestando servico ao gmg | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 12/04/2005 | 840.00 | 840.00 | diarias campina grande dia 12.04 as 08.00h a 17.04 as 10.00hprestando apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 12/04/2005 | 650.00 | 650.00 | diarias campina grande dia 19.04 as 11.00h a 24.04 as 08.00hprestando apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 12/04/2005 | 550.00 | 550.00 | diarias patos dia 27.04 as 15.00h a 30.04 as 18.00h prestando apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 12.04das 09.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 12/04/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.04DAS 09.00 AS 23.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.04DAS 09.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 12/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_EM 12.04DAS 09.00 AS 23.30H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 12/04/2005 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S.J DO RIODO PEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 12 A15.04 DAS 09.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 12/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SAO J RIO DOPEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 12 A 15.04 DAS 09.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 12/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S. J. RIO DOPEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 12 A 15.04 DAS 09.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 12/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE S. J.RIODO PEIXE UIRAUNA SANTAREM STA HELENA DE 12 A 15.04 DAS 09.00AS 21.00H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_EM 12.04DAS 06.00 AS 14.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.04DAS 06.00 AS 14.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 12/04/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S. J. RIO DOPEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM STA HELENA DE 12 A 16.04DAS 17.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 12/04/2005 | 25.00 | 25.00 | viagem campina grande em 12.04das 06.30 as 15.00h fazer parte da equipe de apoio da 1 damado estado. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 13.04das 06.30 as 15.00h realizar servico de seguranca pessoal da 1 dama do estado. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 12/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.04DAS 06.30 AS 15.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DA1 DAMA DO ESTADO. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 12/04/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S J RIO DO PEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 12 A 16.04 DAS 17.00 AS 20.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 12/04/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S.J.DO RIO DO PEIXE UIRAUNA SANTAREM POCODANTAS STA HELENA DE 12 A 16.04 DAS 17.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 12/04/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S.J.RIO DOPEIXE UIRAUNA POCO DANTAS SANTAREM E STA HELENA DE 12 A 16.04DAS 17.00 AS 20.00H CONDUZIRA EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM SOUZA EM 12.04 DAS 05.15 AS 12.32H CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA SR. FRANCISCO ASSIS QUINTANS E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM PATOS EM 12.04 DAS 1245 AS 19.55H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM PATOS EM 12.04 DAS 12.45 AS 19.55H CONDUZIR O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00420 | 12/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM RECIFE DE 13 A 14.04 DAS 12.00 AS 00.55H CONDUZIR ODEPUTADO FEDERAL RONALDO CUNHALIMA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 12/04/2005 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 13 A 14.04 DAS 05.15 AS 12.00H CONDUZIRO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CICERO LUCENA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 12/04/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.04 DAS 15.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.04DAS 15.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 12/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 13.04DAS 15.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICODE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 14.04 DAS 15.00 AS 07.30H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 12/04/2005 | 596.00 | 596.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS S.J.RIO DO PEIXE POCO DANTAS SANTAREM DE 15 A 19.04 DAS17.00 AS 09.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADORDO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 12/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S.J.RIO PEIXE POCO DANTAS BERNARDINO BATISTA SANTAREM DE 15 A 18.04 DAS 14.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 12/04/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS S,J.RIO DO PEIXE POCO DANTAS BERNARDINO BATISTA E SANTAREM DE 15 A 18.04 DAS 14.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 12/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS_S.J RIO DO PEIXE POCO DANTAS BERNARDINO BATISTA SANTAREM DE 15 A 18.04DAS 14.00 AS 21.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 12/04/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A19.04 DAS 23.30 AS 09.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 12/04/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 19.04 DAS 23.30 AS 09.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 12/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A 16.04 DAS 17.00 AS 17.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A22.04 DAS 16.00 AS 09.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 12/04/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A 22.04 DAS 16.00 AS 09.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 12/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A22.04 DAS 16.00 AS 09.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00463 | 12/04/2005 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM BRASILIA DE 20 A 22.04 DAS 16.00 AS 09.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 12/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM PATOS TEIXEIRA SAO JOSEESPINHARAS DE 16 A 19.04 DAS05.00 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 12/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM PATOS TEIXEIRA SAO JOSEESPINHARAS DE 16 A19.04 DAS 0500 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 12/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM PATOS TEIXEIRA SAO JOSEESPINHARAS DE 16 A 19.04 DAS 05.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 12/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM PATOS TEIXEIRA E SAO JOSE ESPINHARAS DE 16 A 19.04 DAS 05.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 12/04/2005 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM PATOS TEIXEIRA E SAO JOSE ESPINHARAS DE 16 A 19.04 DAS 05.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GIOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00445 | 12/04/2005 | 743.24 | 743.24 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00446 | 12/04/2005 | 637.74 | 637.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000288 | LIDER SIGNATURE SA RECIFE FILIAL I |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00443 | 12/04/2005 | 333.56 | 333.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR ATENDIMENTO EXTRA A AERONAVE DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00450 | 12/04/2005 | 1687.00 | 1687.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NE AERONAVE PP EPG DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00448 | 12/04/2005 | 2602.50 | 2602.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISCAO DE PECAS PARA AERONAVE PPEPG DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00396 | 12/04/2005 | 2513.33 | 2513.33 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE RENOVACAO DE VEICULOS DOGABINETE MILITAR. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00398 | 12/04/2005 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00403 | 12/04/2005 | 2272.00 | 2272.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00404 | 12/04/2005 | 2195.00 | 2195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00400 | 12/04/2005 | 535.00 | 535.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00401 | 12/04/2005 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00421 | 12/04/2005 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00419 | 12/04/2005 | 2019.12 | 2019.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00416 | 12/04/2005 | 553.00 | 553.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00417 | 12/04/2005 | 7200.96 | 7200.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00414 | 12/04/2005 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35502525000100 | MECANICA VICAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00411 | 12/04/2005 | 395.00 | 395.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00412 | 12/04/2005 | 1246.00 | 1246.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00409 | 12/04/2005 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00406 | 12/04/2005 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00407 | 12/04/2005 | 381.50 | 381.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | viagem campina grande em 15.04das 09.10 as 21.08h conduzir ogovernador cassio cunha lima. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 12/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM AFOGADOS DE INGAZEIRA EM 15.04 DAS 08.36 AS 17.53H CONDUZIR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CICERO LUCENA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 12/04/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM RECIFE DE 13 A 14.04 das 12.00 as 00.55h conduzir odeputado federal ronaldo cunhalima. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 15.04DAS 09.10 AS 21.08H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 12/04/2005 | 544.00 | 544.00 | VIAGEM BRASILIA DE 16 A 19.04 DAS 18.42 AS 00.15H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 12/04/2005 | 544.00 | 544.00 | VIAGEM BRASILIA DE 16 A 19.04 DAS 18.42 as 00.15h conduzir ogovernador cassio cunha lima. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | viagem brejo das freiras em 2004 das 12.30 as 23.50h conduzir o governador cassio cunha lima. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | viagem brejo das freiras em 2004 das 12.30 as 23.50h conduzir o governador cassio cunha lima. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 2104 DAS 08.10 AS 15.25H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 12/04/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 2104 DAS 08.10 AS 15.25H CONDUZIR O GOVERNADOR. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 12/04/2005 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM RECIFE DE 20 A 21.04 DAS 08.00 AS 10.00H REALIZAR EXAME DE CAPACITACAO FISICA NO HOSPITAL DA AERONAUTICA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 12/04/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR. | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00432 | 12/04/2005 | 697.60 | 697.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMISSARIA PARA AERONAVES DO ESTADO. | 04211473000199 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 12/04/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO PARA O GABINETE MILITAR. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00428 | 12/04/2005 | 703.17 | 703.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESAPARA O GABINETE MILITAR. | 70094347000126 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 12/04/2005 | 1940.40 | 1940.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA E PORTA EM DEPARTAMENTO DOGABINETE MILITAR. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00430 | 12/04/2005 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAOE LICENCA DE TRANSITO. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00423 | 12/04/2005 | 1483.40 | 1483.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 13/04/2005 | 11571.40 | 11571.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERO NAVES DO GOVERNO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 13/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E ARARUNA EM 13.04 DAS 07.00 AS 17.30H A SERVICO DO GMG. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 13/04/2005 | 45.90 | 45.90 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.04 DAS 18.30 AS 09.25H CONDUZIR SECRETARIO DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 13/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 14.04 DAS 05.00 AS 21.10H CONDUZIR JANETECOSTA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 13/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 16.04 DAS 06.00 AS 06.00H SERVICO DO SECRETARIO DO GMG. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 13/04/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM POMBAL DE 13 A 15.04 DAS 08.00 AS 10.00H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 13/04/2005 | 221.00 | 221.00 | viagem cajazeiras souza e pombal de 13 a 17.04 das 08.00 as14.30h realizar vistoria no aerodromo. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 13/04/2005 | 186.00 | 186.00 | viagem cajazeiras souza e pombal de 13 a 17.04 das 08.00 as14.30h realizar vistoria no aerodromo. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 13/04/2005 | 501.00 | 501.00 | VIAGEM MACEIO DE 13 A 16.04DAS06.35 AS 18.47 ACOMPANHAR A MANUTENCAO DA AERONAVE SENECA PPEPG. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 13/04/2005 | 380.00 | 380.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A17.04 DAS 06.00 AS 06.00H COORDENACAO DE VEICULOS. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 13/04/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A16.04 DAS 08.00 AS 08.00H COORDENAR O SERVICO DE SEGURANCA. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 13/04/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A15.04 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 13/04/2005 | 190.00 | 190.00 | viagem campina grande de 17 a 19.04 das 07.00 as 07.30h realizar servico de reconhecimento de itinerarios para realizacao de eventos pelo governador | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 13/04/2005 | 380.00 | 380.00 | viagem campina grande de 19 a23.04 das 08.00 as 10.00h coordenar os veiculos e manutencaonas oficinas. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA DE 13 A 15.04 DAS 10.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E AREIA DE 16 A 18.04 DAS 06.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 13/04/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS UIRAUNA ETRIUNFO DE 20 A 23.04 DAS 09.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO_DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00485 | 13/04/2005 | 79.00 | 79.00 | VIAGEM RECIFE DE 15 A 16.04 DAS 08.00 AS 17.30H A SERVICO DA1 DAMA DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_DE 17 A18.04 DAS 15.00 AS 07.00H CONDUZINDO ROBERTO CUNHA LIMA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 13/04/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM MACEIO DE 19 A 20.04DAS14.10 AS 13.30H CONDUZINDO OS PILOTOS CONSTANTINO E FILGUEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 13/04/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEJUAZEIRINHO PATOS QUIXABA E PASSAGEM DE 17 A20.04 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 13/04/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEJUAZEIRINHO PATOS QUIXABA EPASSAGEM DE 17 A 20.04 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 13/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEJUAZEIRINHO PATOS QUIXABA EPASSAGEM DE 17 A 20.04 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 13/04/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEJUAZEIRINHO PATOS QUIXABA EPASSAGEM DE 17 A 20.04 DAS 07.00 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPEDE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 13/04/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.04DAS 07.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 13/04/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.04DAS 07.00 AS 20.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 13/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM NATAL EM 18.04 DAS 07.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICODE SEGURANCA PESSOAL DO EMBAIXADOR DE CABO VERDE. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 13/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM NATAL EM 18.04 DAS 07. 00 AS 20.00H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA DO EMBAIXADOR DE CABO VERDE. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 13/04/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 19.04 DAS 07.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO EMBAIXADOR DE CABO VERDE. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00497 | 13/04/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 19.04 DAS 09.00 AS 20.00H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA DO EMBAIXADOR DECABO VERDE. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem campina grande de 23 a 24.04 das 14.00 as 07.00h conduzir a equipe de seguranca pessoal do governador. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.04 AS 14.00H A 24.04 AS 07.00 HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.04 AS 14.00H A 24.04 AS 07.00 HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 13/04/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.04 DAS 07.30H AS 14.30H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 13/04/2005 | 119.00 | 119.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, PATOS,SAO J BONFIM DIA 23.04 AS 04.30H A 26.04 AS 14.30H CONDUZIREQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 13/04/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,PATOS ESAO J BONFIM DIA 23.04 AS 04.30H A 26.04 AS 14.30H REALIZARSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 13/04/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 13.04 AS 15.00H A 16.04 AS 16.00HCONDUZIR O SECRETARIO DO GABINETE MILITAR. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.04 AS 17.00H A 16.04 AS 17.00 HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EME EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 13/04/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 13.04 AS 13.00H A 15.04 AS 01.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 13.04 AS 17.00H A 14.04 AS 17.00 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLIDADE DIA 13.04 AS 10.00H A 15.04 AS 08.00H CONDUZINDO O CERIMONIAL. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 13/04/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 13.04 AS 07.00H A 15.04 AS 07.00HSOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 16.04 AS 12.00H A 17.04 AS 08.00 HSOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE EM 18.04AS 08.00H A 19.04 AS 09.00H SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 13/04/2005 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 20.04 AS 08.00H A 24.04 AS 08.00HSOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 13/04/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA RECIFE DIA 13.04 AS 05.00H A 14.04 AS 06.10H A SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 13/04/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 13.04 DAS 06.00H AS 18.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 14.04 AS 12.00H A 15.04 AS 01.30 HA SERVICO DA ASSEMBLEIA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 13/04/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS MONTEIRO E REGIAO DIA16.04 AS 12.00H A 17.04 AS 21.00H A SERVICO DA 1 DAMA DO ESTADO. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 13/04/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 17.04 AS 15.30H A 20.04 AS 15.30HCONDUZINDO O SECRETARIO CHEFEDO GABINETE MILITAR. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 15.04 AS 10.00H A 16.04 AS 07.00 HAPOIO A COMITIVA DO GOVERNADORCOM CAPITAO YSMAR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 13/04/2005 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, PATOS,SAOJ BONFIM, TEIXEIRA E SOLEDADE DIA 23.04 AS 04.30H A 26.04AS 07.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 13/04/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, PATOS,SAO J BONFIM, TEIXEIRA DIA 23.04 AS 04.30H A 26.04 AS 14.30HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 13/04/2005 | 74.00 | 74.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 20.04 AS 14.00H A 21.04 AS 20.00H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DAPRIMEIRA DAMA EM EVENTOS. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 13/04/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 20.04 AS 14.00H A 21.04 AS 20.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTSO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 13/04/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 20.04 AS 14.00H A 21.04 AS 20.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/04/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS MONTEIRO DIA 20.04 AS 14.00H A 21.04 AS 20.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 13/04/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.04 AS 18.45H A 23.04 AS 07.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.04 AS 1845H A 23.04 AS 07.00H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.04 AS 1845H A 23.04 AS 07.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.04 AS 1845H A 23.04 AS 07.00H CONDUZIREQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 13/04/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.4AS 21.00H A 28.04 AS 11.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.04 AS 21.00H A 28.04 AS 11.00 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.04 AS 21.00H A 28.04 AS 11.00 HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.04 AS 21.00H A 28.04 AS 11.00 HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 13/04/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.4AS 19.30H A 28.04 AS 14.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.04 AS 19.30H A 28.04 AS 14.00 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 13/04/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARI CAMPINA GRANDE DIA 27.04AS 19.30H A 28.04 AS 14.00H SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 27.4AS 19.30H A 28.04 AS 14.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 13/04/2005 | 714.00 | 714.00 | DIARIAS MACEIO DIA 16.04 AS 0635H A 19.06 AS 11.47H CONDUZIRPARA MANUTENCAO A AERONAVE PPEPG DO ESTADO. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA MACEIO DIA 23.04 DAS 06.00H AS 18.00H CONDUZIR A AERONAVE PP EPG EM MANUTENCAO. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 13/04/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 24.04 DAS 07.00H AS 18.00H CONDUZIR O GOVERNDOR E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA CAICO DIA 25.04 DAS 08.40H AS 18.18H CONDUZIR FABIANOCHURCHILL E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 13/04/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA PATOS DIA 26.04 DAS 06.15H AS 16.30H CONDUZIR O SECRETARIO DE SEGURANC E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 13/04/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA PATOS DIA 22.04 AS 15.00H A 23.04 AS 01.15H CONDUZIRO GOVERNADOR E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 13/04/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA RECIFE DIA 25.04 DAS 14.20H AS 19.20H acompanhar pilotos par fazer exame de re cheque. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 13/04/2005 | 102.00 | 102.00 | diarias patos, teixeira, sao jde espinharas dia 24.04 as 05.00h a 27.04 as 07.00h precusaodo governador em eventos. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria remigio dia 28.04 as 1845h a 29.04 as 07.00h precusaodo governador em eventos. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 13/04/2005 | 68.00 | 68.00 | diarias campina grande dia 30.04 as 07.30h a 02.05 as 07.00ha servico do gabinete militar. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 13/04/2005 | 85.00 | 85.00 | diarias campina grande dia 03.05 as 07.30h a 05.05 as 15.00ha servico do gabinete militar. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 13/04/2005 | 54.00 | 54.00 | diaria maceio dia 21.04 as 05.00h a 22.04 as 07.00h a servico do gabinete militar. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23.04 AS 13.00H A 24.04 AS 07.00 HA SERVICO DE APOIO AO DELTA 01 | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.4AS 07.00H A 26.04 AS 06.00H CONDUZINDO A SRA GLORIA NOBREGA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 16.4AS 23.30H A 17.04 AS 09.30H DIRIGINDO COM EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA ESPERANCA E REKIGIO DIA27.04 AS 08.00H A 28.04 AS 07.30H CONDUZIR A SRA GLORIA NOBREGA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPIN GRANDE DIA 29.04AS 12.00H A 30.04 AS 08.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARI CAMPINA GRANDE DIA 01.05AS 08.00H A 02.05 AS 08.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 03.05 AS 18.00H 04.05 AS 08.00 HSOCORRO MECANICO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 13/04/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 20.4DAS 15.00H AS 23.00H PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 13/04/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 20.04 DAS 06.00H AS 18.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 13/04/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA REIXEIRA DIA 22.04 AS 06.00H A 23.04 AS 07.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 13/04/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 AS 14.30H A 24.04 AS 15.40HCONDUZIR O CEL HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 13/04/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS CMPINA GRANDE DIA 25.04 AS 10.40H A 28.04 AS 13.50 HCONDUZIR O SECRETRIO DO GMG. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 13/04/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.04 DAS 12.00H AS 00.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 13/04/2005 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 24.04 AS 14.30H A 27.04 AS 08.00HFAZER A SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 13/04/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 28.04 DAS 12OOH AS 20.00H CONDUZIR O SGTROSARIA. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 13/04/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS POMBAL E CAJAZEIRAS EM29.04 AS 13.30H A 01.05 AS 17.30H FAZER ENTREGA DOS PROCESSOS 053-05 E 03180-04 DE AJUDADAS POR ORDEM DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 14/04/2005 | 580.00 | 580.00 | diarias campina grande dia 01.05 as 10.00h a 05.05 as 08.00ha servico do gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 18/04/2005 | 1568.00 | 1568.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOGABINETE MILITAR. | 06959326000127 | TNS COMERCIO E SERVICOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00572 | 18/04/2005 | 1194.90 | 1194.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACAO DE CHAVEIROS COM LOGOMARCA DO GOVERNO PARA O GABINETE MILITAR. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 18/04/2005 | 1235.20 | 1235.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EMDEPARTAMENTOS DO GABINETE MILITAR. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 19/04/2005 | 338.00 | 338.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, REMIGIO E GUARABIRA DIA 19.04 AS 800H A 23.04 AS 18.00H PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DE INTINERARIOS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 19/04/2005 | 338.00 | 338.00 | DIARIAS BOQUEIRAO, CAMPINA GRANDE, PATOS E SOLEDADE DIA 25.4AS 08.00H A 29.04 AS 20.00H PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DEINTINERARIOS NAS REFERIDAS CIDADES. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 19/04/2005 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, REMIGIO E GUARABIRA DIA 19.04 AS 800H A 23.04 AS 18.00H REALIZARLEVANTAMENTOS EM INTINERARIOS. | 00088771067434 | MARCELO ROCHA TEIXEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 11/05/2005 | 190.00 | 190.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 11.05 AS 07.00H A 13.05 AS 07.30HREALIZAR RECONHECIMENTO DE INTINERARIOS PARA REALIZACAO DEEVENTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 11/05/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 11.05 DAS 13.00H AS 21.00H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DAPRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 11/05/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ITAPORANGA E PICUI DIA11.05 AS 09.00H A 12.05 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 11/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA ITAPORANGA E PIANCO DIA11.05 AS 09.00H A 12.05 AS 08.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 11/05/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA GADO BRAVO DIA 11.05 DE05.30H AS 21.00H SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 11/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA GADO BRAVO DIA 11.05 DE05.30H AS 21.00H SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 11/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA GADO BRAVO DIA 11.05 AS05.30H AS 21.00H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 11/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA GADO BRAVO DIA 11.05 DE05.30H AS 21.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSO DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00577 | 11/05/2005 | 1546.30 | 1546.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGURO ANUAL DA AERONAVE PP EPB CHEYENNE III DO GOVERNO DO ESTADO. | 92682038010415 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00578 | 11/05/2005 | 15180.80 | 15180.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE AVIACAO PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00579 | 11/05/2005 | 2139.29 | 2139.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00580 | 11/05/2005 | 90.81 | 90.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR ATENDIMENTO EXTRA A AERONAVE DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00592 | 11/05/2005 | 1361.00 | 1361.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00593 | 11/05/2005 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00589 | 11/05/2005 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 11/05/2005 | 1324.00 | 1324.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECQAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00599 | 11/05/2005 | 919.00 | 919.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00600 | 11/05/2005 | 235.00 | 235.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00601 | 11/05/2005 | 1420.20 | 1420.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00602 | 11/05/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 07097517000190 | JNB ESCAPAMENTO MECANICA SUSP E ALINHAM |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00603 | 11/05/2005 | 3513.50 | 3513.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00604 | 11/05/2005 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00605 | 11/05/2005 | 570.00 | 570.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00606 | 11/05/2005 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00607 | 11/05/2005 | 290.50 | 290.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DO GABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00608 | 11/05/2005 | 137.80 | 137.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MOTODO GABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00585 | 11/05/2005 | 520.00 | 520.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00586 | 11/05/2005 | 166.00 | 166.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DO HANGAR DOESTADO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00587 | 11/05/2005 | 242.40 | 242.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE METARIAS PARA USO DOGABINETE MILITAR. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 11/05/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE ENVELOPES PARA O GABINETE MILITAR. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 11/05/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR. | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00583 | 11/05/2005 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA PARA O PERIODO DE 01.01.05 A 31.12.2005 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00584 | 11/05/2005 | 1350.40 | 1350.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 11/05/2005 | 460.00 | 460.00 | DIARIAS PATOS DIA 18.05 AS 08,.00H A 22.05 AS 10.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 11/05/2005 | 760.00 | 760.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 11.05 AS 10.00H A19.05 AS 08.00HPRESTANDO SERVICOS AO GABINETEMILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 11/05/2005 | 760.00 | 760.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 22.05 AS 08.00H A 30.05 AS 10.00GA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 11/05/2005 | 210.00 | 210.00 | DIARIAS PATOS DIA 23.05 AS 08.00H A 28.05 AS 10.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 11/05/2005 | 480.00 | 480.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 31.05 AS 08,00H A 03.06 AS 12.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 11/05/2005 | 340.00 | 340.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E PATOSDIA 11.05 AS 10.00H A 14.05 AS08.00H A SRVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.05.05AS09.30H. AO DIA 23.05.05 AS 09.30H. CONDUZIR O SECRETARIO DO SR. MUCIO GURGEL DE SA E COMI-TIVA. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 12/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA GUARABIRA, MARI, MULUN-GU, CUITEGI E PILOES DIA 12.0505 AS 16.00H. CHEGADA AS 23.30H. REALIZAR SERV. DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIOS E LEVANTAMENTO DE DISTANCIA NAS CIDADES. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA GUARABIRA,MARI,MULUNGU CUITEGI E PILOES DIA 12.05.05 AS 16.00H. CHEGADA AS 23.30H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO SR. GOV. EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 12/05/2005 | 196.00 | 196.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 13.05.05AS18.00H. AO DIA 17.05.05 AS 12.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSSAO DO SR. GOV. DO ESTADO NAS REF.CIDADES. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 12/05/2005 | 164.00 | 164.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 13.05.05AS18.00H. AO DIAA 17.05.05 AS 1200H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV.DO ESTADO. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 12/05/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 13.05.05AS18.00H. AO DIA 17.05.05 AS 12.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO PARA O SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS NA REF. CIDADE. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 12/05/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA ITAPORANGA DIA 12.05.05AS 12.10H. CHEGADA AS 21.25H. CONDUZIR A PRIMEIRA DAMA DO ESTADO SILVIA CUNHA LIMA E COMI-TIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA BRASILIA DIA 12.05.05 AS 06.30H. CHEGADA AS 21.25H. CONDUZIR O EXMO. GOV. CASSIO DA CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA BRASILIA DIA 12.05.05AS06.30H. CHEGADA AS 21.25H. CONDUZIR O SR. GOV. DO ESTADA E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA PETROLINA DIA 13.05.05 AS 14.10H. CHEGADA AS 21.40H. CONDUZIR A VICE GOV.LAUREMILIALUCENA E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA PETROLINA DIA 13.05.05 AS 14.10H. CHEGADA AS 21.40H. CONDUZIR A VICE GOV. SRA.LAU- REMILIA LUCENA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 14.05.05 AS 12.35H. CHEGADA AS 19.25H. CONDUZIR O SR.GOV. CASSIO DA CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 14.05.05 AS 12.35H. CHEGADA AS 19.25H. CONDUZIR O GOV. CASSIO DA CUN-HA LIMA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 12/05/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA ARARUNA DIA 15.05.05AS 08,35H. CHEGADA AS 16.00H. CONDUZIR O SR. GOV. CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 12/05/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA ARARUNA DIA 15.05.05 AS08.35H. CHEGADA AS 16.00H. CONDUZIR O SR. GOV. CASSIIO DA CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 12/05/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA ARARUNA DIA 18.05.05AS 08.35H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR VISTORIA NO AERODROMO PARA VIABILIZAR CONDICAO DE POU-SO. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 12/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA ARARUNA DIA 18.05.05 AS08.35H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 12/05/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 13.05.05AS18.00H. AO DIA 17.05.05 AS 12.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 12/05/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 13.05.05AS18.00H. AO DIA 17.05.05.AS 12.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRE-CURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 12/05/2005 | 147.00 | 147.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 14.05.05AS14.00H. AO DIA 17.05.05 AS 11.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSSAO DO SR. GOV. EM EVENTOS. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 12/05/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 14.05.05AS14.00H. AO DIA 16.05.05 AS 21.00H. REALIZAR SERV. DE SEG.PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 12/05/2005 | 190.00 | 190.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 15.05.05AS07.00H. AO DIA 17.05.05 AS 07.30H. REALIZAR SERV. DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 01.06.05AS08.00H. AO DIA 03.06.05 AS 07.00H. CONDUZIR O SR. MARCELO GABRIEL. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 04.06.05AS08.00H. AO DIA 05.06.05 AS 08.00H. FAZER SOCORRO MECANICO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 12/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.05.05AS08.00H. CHEGADA AS 08.00H. SO-CORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 24 05DAS 04.00 AS 18.00H CONDUZIR OCEL GUIMARAES E MAJ SALES. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM ITABAIANA EM 13.05 DAS11.00 AS 21.00H A SERVICO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00664 | 12/05/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM RECIFE DE 12 A 13.05DAS16.00 AS 08.00H A SERVICO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00079724434400 | CLAUDIO EVERSON DE LIMA GOMES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 12/05/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS EM 14.05 DAS05.30 AS 17.05H CONDUZIR O SECRETARIO DE AGRICULTURA_FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 12/05/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.05 DAS 07.00 AS 18.30H CONDUZIR OS GARCONS. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_DE 12 A13.05 DAS 09.30 AS 10.20H A SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 12/05/2005 | 98.00 | 98.00 | viagem araruna de 12 a 14.05 das 08.35 as 10.00h realizar vistoria em aerodromo. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 12/05/2005 | 21.00 | 21.00 | viagem campina grande em 12.05das 10.00 as 19.40h conduzir o sub sec cel jorge. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande de 16 a19.05 das 07.00 as 07.00h prestar socorro mecanico. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 12/05/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem monteiro camalau zabelee outras de 19 a 21.05 das 16.00 as 18.00h a servico da 1 dama do estado. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00672 | 12/05/2005 | 25.00 | 25.00 | viagem recife em 29.05 das 14.30 as 01.00h a servico do gabinete militar do governador. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem araruna em 18.05 das 0835 as 17.00h conduzir equipe para realizar vistoria em aerodromo. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM BELEM DE 19 A 20.05 DAS18.30 AS 09.30H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 12/05/2005 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A 16.05 DAS 14.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A17.05 DAS 14.00 AS 11.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 12/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A17.05 DAS 14.00 AS 11.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A 17.05 DAS 16.30 AS 19.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A 17.05 DAS 16.30 AS 19.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A 17.05 DAS 16.30 AS 19.30H REA LIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 12/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A 17.05 DAS 16.30 AS 19.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 12/05/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A17.05 DAS 15.30 AS 15.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00683 | 12/05/2005 | 831.60 | 831.60 | VIAGEM CURITIBA DE 18 A 27.05 DAS 05.30 AS 01.00H FAZER CURSO DE SEGURANCA VIP DE ALTORISCO COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DO SERVICO NO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 12/05/2005 | 1641.60 | 1641.60 | VIAGEM CURITIBA DE 18 A 27.05 DAS 05.30 AS 01.00H FAZER OCURSO DE SEGURANCA VIP DE ALTORISCO COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DO SERVICO NO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 12/05/2005 | 831.60 | 831.60 | VIAGEM CURITIBA DE 18 A 27.05 DAS 05.30 AS 01.00H FAZER CURSO DE SEGURANCA VIP DE ALTO RISCO COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DO SERVICO NO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 12/05/2005 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 18 A 21.05 DAS 07.30 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 18 A 21.05 DAS 07.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 18 A 21.05 DAS 07.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 12/05/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 18A 21.05 DAS 07.30 AS 07.00HCONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 12/05/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 18 A 21.05 DAS 07.30 AS 07.00H EXECUTAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM E ARARUNA DE 18 A 19.05 DAS 19.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 12/05/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM ARARUNA DE 18 A 19.05DAS19.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A19.05 DAS 19.00 AS 16.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 12/05/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 19 A 21.05 DAS 11.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 12/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 19 A 21.05 DAS 11.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 19 A 21.05 DAS 11.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM RIACHAO E ARARUNA DE 19 A 21.05 DAS 11.00 AS 07.00 HCONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBABELEM ARARUNA E CAMPINA GRANDEDE 20 A 22.05 DAS 10.30 AS 07.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 12/05/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM ARARUNA E CAMPINA GRANDEEM 20.05 DAS 10.30 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 12/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM ARARUNA_DE 20 A 22.05DAS16.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 12/05/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA BELEM ARARUNA E CAMPINA GRANDEDE 20 A 22.05 DAS 10.30 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00636 | 12/05/2005 | 1405.00 | 1405.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS A SEREM USADOS EM CONSERTOS DE DEPENDENCIAS DO GABINETE MILITAR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00689 | 12/05/2005 | 5333.90 | 5333.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE PP EPB CHAYENNE III DO GOVERNODO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00690 | 12/05/2005 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA AERONAVE PP EPB CHAYENNNE III DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | diaria c.grande dia 13.05.05as08.00h. ao dia 15.05.05 a ser-vico do gabinete militar. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 12/05/2005 | 204.00 | 204.00 | diaria c.grande e itaporanga dia 16.05.05 as 12.00h. ao dia22.05.05 as 08.00h. em apoio na micarande 2005. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 12/05/2005 | 25.00 | 25.00 | diaria recife dia 23.05.05 as 08.00h. chegada as 18.00h. conduzir o sr. pedro buarque. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 12/05/2005 | 79.00 | 79.00 | diaria recife dia 24.05.05 as 08.00h. ao dia 25.05.05 as 18.00h. conduzir o sr. pedro buarque. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 12/05/2005 | 68.00 | 68.00 | diaria c.grande dia 26.05.05as09.30h. ao dia 28.05.05 as 05.50h. conduzindo o secretario do estado do rio grande do norte sr. mucio gurgel de sa e comitiva. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 12/05/2005 | 54.00 | 54.00 | diaria recife no dia 29.05.05 as 07.00h. ao dia 30.05.05 as 09.00h. conduzir dom marcelos cavalheiras. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria itabaiana dia 12.05.05 as 10.00h. chegada as 18.00h. conduzir a sra. tereza para o velorio de jose gabriel da silva. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 12/05/2005 | 162.70 | 162.70 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 12.05 AS 13.10H A 15.05 AS 15.50HCONDUZIR CEL HILTON. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 12/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 12.05 AS 08.00H A 13.05 AS 08.00 HSOCORRO MECANICO. | 00050435892487 | ADROVANES DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 12/05/2005 | 21.00 | 21.00 | DIARIA SAPE E ALHANDRA DIA 13.05 DAS 09.00H AS 19.00H CONDUZIR CEL JORGE SEC ADJUNTO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 12/05/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS15.00H. AO DIA 15.05.05 AS 16.00H. CONDUZIR O CEL. HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 12/05/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS08.00H. AO DIA 15.05.05 AS 08.30H. CONDUZIR O CEL HILTON. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 12/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 15.05.05 AS 08.00H. CHEGADA AS 16.30H. CONDUZIR O SEC. ADJUNTO CEL. JORGE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 12/05/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS07.00H. AO DIA 14.05.05 AS 07.20H. SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 12/05/2005 | 227.00 | 227.00 | DIARIA C.GRANDE,MONTEIRO,ZABE-LE, CAMALAU DIA 14.05.05 AS 1200H. AO DIA 19.05.05 AS 20.00HA SERVICO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 12/05/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS08.00H. AO DIA 13.05.05 AS 20.00H. A SERVICO DO GABINETE MI-LITAR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 12/05/2005 | 596.00 | 596.00 | DIAria c.grande dia 12.05.05as08.00h. ao dia 16.05.05 as 09.00h. visita a coordenacao do efetivo. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 12/05/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS08.00H. AO DIA 16.05.05 AS 10.00H. COORDENACAO DE SERVICOS. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 12/05/2005 | 170.00 | 170.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 12.05.05AS12.00H. AO DIA 17.05.05 AS 08.00H. CONDUZIR OS FILHOS DO GO-VERNADOR. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 13/05/2005 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS GUARABIRA, PIRPIRITUBABELEM, ARARUNA E CAMPINA GRANDE DIA 20.05 AS 10.30H A 22.05AS 07.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.05 DAS 500H AS 14.00H REALIZAR PRECURSSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.05 DAS 500H AS 14.00H SEGURANCA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 13/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA REMIGIO DIA 22.05 DAS 500H AS 14.00H CONDUZIR EQUIPEDE PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.05.05AS10.00H.CHEGADA AS 23.00H. REA-LIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA SR.GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.05.05AS10.00H. CHEGADA AS 23.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA O SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTO | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 13/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.05.05AS10.00H. CHEGADA AS 23.00H REA-LIZAR SERV. DE PRECURSAO PARA SR. GOV. DO ESTADA EM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 13/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.05.05AS10.00H. CHEGADA AS 23.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 24.05.05AS07.00H. CHEGADA AS 14.30H.REA-LIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 24.05.05AS07.00H. CHEGADA AS 14.30H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOV.DO ESTADO EM EVENTOS NA REFERIDA CIDADE. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 13/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 24.05.05AS07.00H. CHEGADA AS 14.30H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOSR.GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 13/05/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA C.GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA DIA 25.05.05 AS 06.00H. AO DIA 26.05.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DEPRECURSAO DO SR. GOV.DO ESTADOEM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 13/05/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA DIA 25. 05.05 AS 06.00H. AO DIA 26.05.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV.DEPRECURSAO DO SR. GOV. DO ESTA-DO EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 13/05/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA C.GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA DIA 25.05.05 AS 06.00H. AO DIA 26.05. 05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DDE PRECURSAO DO SR.GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA DIA 25. 05.05 AS 06.00H. AO DIA 26.05.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUI-PE DE PRECURSAO DO SR.GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 13/05/2005 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.05 AS 10.00H A 25.05 AS 11.00HFAZER PARTEDA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 13/05/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.05 AS 10.00H 25.05 AS 11.00HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EME EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 13/05/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.05 AS 10.00H A 25.05 AS 11.00HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 13/05/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.05 AS 10.00H A 25.05 AS 11.00HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 13/05/2005 | 74.00 | 74.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, CUITE,SOSSEGO E PEDRA LAVADA DIA 24.05 AS 05.30H A 25.05 AS 20.00HSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 13/05/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, CUITE,SOSSEGO E PEDRA LAVADA DIA 24.05 AS 05.30H A 25.05 AS 20.00HSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 13/05/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, CUITE,SOSSEGO E PEDRA LAVADA DIA 24.05 AS 05.30H A 25.05 AS 20.00HPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 13/05/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, CUITE,SOSSEGO E PEDRA LAVADA DIA 24.05 AS 05.30H A 25.05 AS 20.00HCONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 13/05/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO DIA 27.05 AS 21.40H A 28.05 AS 19.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 13/05/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO DIA 27.05 AS 21.40H A 28.05 AS 19.00H SEGURANCA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO EM EVENTO | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO DIA 27.05 AS 21.40H A 28.05 AS 19.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO DIA 27.05 AS 21.40H A 28.05 AS 19.00H CONDUZIR EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 13/05/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E PEDRALAVADA DIA 27.05 AS 04.30H A 28.05 AS 07.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 13/05/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E PEDRALAVADA DIA 27.05 AS 04.30H A 28.05 AS 07.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E PEDRALAVADA DIA 26.05 DAS 07.00H AS20.00H SEGURANCA DA PRIMEIRADAMA DO ESTADO EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 13/05/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE,PEDRA LAVADA DIA 27.05 AS 04.30H 28.05AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 13/05/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 28.05 DAS09.00H AS 15.30H FAZER PARTEDA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 28.05 DAS19.00H AS 15.30H SERVICO SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 13/05/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 28.05 DAS09.00H AS 15.30H SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 13/05/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA ALHANDRA DIA 28.05 DAS09.00H AS 15.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 13/05/2005 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,SOSSEGOCUITE,PEDRA LAVRADA, BOQUEIRAODIA 29.05 AS 08.00H A 31.05 AS15.30H FAZER PARTE DA EQUIPEDE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 13/05/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,SOSSEGOCUITE,PEDRA LAVRADA,BOQUEIRAO,DIA 29.05 AS 08.00H A 31.05 AS15.30H SEGURANCA DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 13/05/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIA C.GRANDE , SOSSEGO,PEDRDRA LAVRADA, CUITE E BOQUEIRAODIA 29.05.05 AS 08.00H. AO DIA31.05.05 AS 15.30H. REALIZAR SERV. DE SEG. PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 13/05/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIA C.GRANDE, SOSSEGO,P.LA-VRADA, CUITE E BOQUEIRAO DIA 29.05.05 AS 08.00H. AO DIA 31.05.05 AS 15.30H. CONDUZIR A E-QUIPE DE SEG. PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 13/05/2005 | 164.00 | 164.00 | DIARIA C.GRANDE E MAMANGUAPE DIA 13.05.05 AS 08.00H. AO DIA17.05.05 AS 08.00H. LEVANTAMENTOS DE LOCAIS EM REF. CIDADES. | 00088771067434 | MARCELO ROCHA TEIXEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 13/05/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA PATOS, C.GRANDE E MAMANGUAPE DIA 13.05.05 AS 08.00H. AO DIA 18.05.05 AS 08.00H. SERVICO DE SEG. EM C.GRANDE, PA- TOS E MAMANGUAPE. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 13/05/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIA PATOS E MASSARANDUBA DIA 13.05.05 AS 08.00H. AO DIA17.05.05 AS 08.00H. LEVANTAMENTO DE LOCAIS NAS REF. CIDADES. | 00076076407468 | SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00749 | 16/05/2005 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NOS VEICULOS PLACA MOQ 9010 MNB 5649 E MOP 9553 PERTENCENTE AO GABIBNETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00747 | 16/05/2005 | 2530.00 | 2530.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA USODO GABINETE MILITAR. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00750 | 17/05/2005 | 2840.00 | 2840.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO UP GRAEDEM COMPUTADORES DO GABINETE MILITAR. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 17/05/2005 | 230.25 | 230.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE 15 CRACHAS EM PVC PARA O GABINETE MILITAR. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 17/05/2005 | 319.00 | 319.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 17.05 AS 08.00H A 23.05 AS 10.00HPRESTANDO SERVICO AO GABINETEMILITAR. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 19/05/2005 | 305.00 | 305.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 03.06 AS 08.00H A 06.06 AS 10.00HPRESTANDO SERVICO AO GABINETE MILITAR, | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 19/05/2005 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA PINTURADO ALOJAMENTO DO GABINETE MILITAR. | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | empenho para pagamento de servicos a serem feitos para aeronaves do estado. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 24/05/2005 | 0.00 | 0.00 | empenho para pagamento de servicos a serem feitos em estofados da aeronave do estado. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 02/06/2005 | 500.00 | 500.00 | diarias patos dia 02.06 as 08.00h a 06.06 as 10.00h prestando servicos ao gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 02/06/2005 | 500.00 | 500.00 | diarias campina grande dia 06.06 as 10.00h a 10.06 as 08.00hprestndo apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00760 | 08/06/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24499840000109 | MARCOS AUGUSTO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 13/06/2005 | 760.00 | 760.00 | DIARIAS PATOS DIA 13.06 AS 10.00H A 23.06 AS 08.00 PRESTANDOAPOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 13/06/2005 | 546.00 | 546.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.06 AS 10.00H A 30.06 AS 09.00HPRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 16/06/2005 | 596.00 | 596.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 16.06 AS 08.00H A 20.06 AS 10.00HVISITA E COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem capim lucena mamanguapecurral de cima cuite em 16.06 das 09.30 as 18.30h realizar servico de precursao do governador. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 16/06/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem capim lucena mamanguapecurral de cima e cuite em 16.06 das 09.30 as 18.30h conduzir a equipe de precursao dogovernador do estado. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 16/06/2005 | 49.00 | 49.00 | viagem campina grande de 16 a17.06 das 16.00 as 19.00h realizar servico de precursao dogovernador. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 16/06/2005 | 60.00 | 60.00 | viagem campina grande e patos em 16.06 das 06.00 as 22.00 h representar o gabinete militarna passagem do comando do 2 e3 bpm. | 00013605194400 | JOSE JORGE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 16/06/2005 | 21.00 | 21.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E PATOS EM 16.06 DAS 06.00 AS 22.00 H CONDUZIR O CEL JORGE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 16/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 16.06DAS 16.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 16/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 16.06DAS 16.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 16.06DAS 16.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 16/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 16.06DAS 16.00 AS 23.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DA 1 DAMADO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 16/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.06 DAS 16.00 AS 19.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 16/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE CURRAL DE CIMA CUITE E MAMANGUAPE DE16 A 18.06 DAS 19.00 AS 07.00HCONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCAPESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE CURRAL DE CIMA CUITE E MAMANGUAPE DE16 A 18.06 DAS 19.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTAD | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 16/06/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem campina grande curralde cima cuite e mamanguape de 16 a 18.06 das 19.00 as 07.00hrealizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 16/06/2005 | 298.00 | 298.00 | viagem campina grande curral de cima cuite e mamanguape de16 a 18.06 das 19.00 as 19.00hfazer parte da equipe de apoiodo governador do estado. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 16/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 16.06 DAS 10.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 16/06/2005 | 37.00 | 37.00 | VIAGEM RECIFE EM 16.06 DAS 10.00 AS 20.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO PRESIDENTE DACAMARA FEDERAL. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 16/06/2005 | 360.00 | 360.00 | DIARIAS PATOS DIA 16.06 AS 08.00H A 20.06 AS 10.00H PRESTANDDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 16/06/2005 | 510.00 | 510.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 30.06 AS 10.00H A 04.07 AS 08.00HPRESTANDO APOIO AO GMG. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 16/06/2005 | 590.00 | 590.00 | DIARIAS PATOS DIA 05.07 A 10.07 AS 10.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00764 | 16/06/2005 | 40.00 | 40.00 | empenho para pagamento de servicos a ser feito em veiculodo gabinete militar. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00765 | 16/06/2005 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 16/06/2005 | 2142.75 | 2142.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00774 | 16/06/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM COMPRESSORDE AR COMPRIMIDO DA DIVISAO DETRANSPORTES AEREOS DO GMG. | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00775 | 16/06/2005 | 708.00 | 708.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA COMPRESSORDE AR COMPRIMIDO DA DIVISAO DETRANSPORTES AEREOS DO GMG. | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00776 | 16/06/2005 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAOEM AR CONDICIONADO DO GABINETEMILITAR. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00777 | 16/06/2005 | 193.00 | 193.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BARBEARIA DO GABINETE MILITAR. | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COMERCIO E ATACADOS LTD |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00778 | 16/06/2005 | 1443.40 | 1443.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00779 | 16/06/2005 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CINCO BANDEIRAS PARASEREM USADAS NO PALACIO DA REDENCAO, DOS DESPACHOS E NA SEMANA DA PATRIA. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00780 | 16/06/2005 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO DE AP PARA O GABINETE MILITAR. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 16/06/2005 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS ETAREFAS AFINS PARA O GABINETEMILITAR. | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00782 | 16/06/2005 | 999.00 | 999.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA AERONAVE PP EPG DO GABINETE MILITAR. | 01601285000189 | GOIAS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00783 | 16/06/2005 | 2054.10 | 2054.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE PP EPG DURANTE INSPERSAO DE MANUTENCAO DE 100 HORAS. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00784 | 16/06/2005 | 4508.00 | 4508.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSPERSAO DE MANUTENCAO DE 100 HORAS DA AERONAVE PP EPG DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00770 | 16/06/2005 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00771 | 16/06/2005 | 651.00 | 651.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00772 | 16/06/2005 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00785 | 16/06/2005 | 3948.03 | 3948.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTE AOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00786 | 16/06/2005 | 1253.00 | 1253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTE AOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00787 | 16/06/2005 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00788 | 16/06/2005 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00789 | 16/06/2005 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FEITOS EMVEICULOS PERTENCENTE A ESTE GABINETE. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00790 | 16/06/2005 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00791 | 16/06/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00792 | 16/06/2005 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTECENTE AOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00793 | 16/06/2005 | 461.00 | 461.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CVEICULOS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00794 | 16/06/2005 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00795 | 16/06/2005 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00796 | 16/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00797 | 16/06/2005 | 163.00 | 163.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS DESTE GABINETE. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00798 | 16/06/2005 | 1334.00 | 1334.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para uso de veiculos pertencente ao gabinete militar do governador. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 17/06/2005 | 3689.00 | 3689.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVAMENTO E REVITALIZACAO DA PLACA DO HANGAR DO GOVERNADOR. | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 17/06/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem cuite de 17 a 19.06 das08.00 as 10.00h realizar vistoria em aerodromo. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 17/06/2005 | 152.00 | 152.00 | viagem cuite de 17 a 19.06 das08.00 as 10.40h realizar vistoria em aerodromo. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 17/06/2005 | 98.00 | 98.00 | viagem cuite de 17 a 19.06 das08.00 as 10.40h realizar vistoria em aerodromo. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem recife de 17 a 18.06das20.35 as 02.45h cond o governador cassio cunha lima e comitiva. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem recife de 17 a 18.06das20.35 as 02.45h conduzir o governador cassio cunha lima ecomitiva. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | viagem cajazeiras em 17.06 das12.45 as 19.22h conduzir o deputado lindolfo pires e comitiva. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | viagem catole do rocha em 18.06 das 06.45 as 16.25h conduzir o deputado artur cunha lima e comitiva. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem catole do rocha de 17 a19.06 das 08.00 as 08.00h comitiva do dep severino cavalcante. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 17/06/2005 | 156.45 | 156.45 | viagem campina grande de 17 a 20.06 das 14.00 as 14.30h conduzindo o sec chefe do gmg. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 17/06/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 20.06 DAS 06.00 AS 08.00H CONDUZINDO O CHEFE DO GMG. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 17/06/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 20.06 DAS 10.00 AS 10.30H CONDUZINDO O SEC CHEFE DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 19.06 DAS 05.00 AS 07.00H ASERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 17/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 17.06 DAS 10.00 AS 20.00H CONDUZIR O DEP SEVERINO CAVALCANTE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 17/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 18.06 DAS 09.00 AS 20.00H CONDUZIR O DEP SEVERINO CAVALCANTE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 18.06 DAS 07.00 AS 07.00H SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A18.06 DAS 18.00 AS 10.30H ASERVICO DO GMG. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM OLIVEDO DE 19 A 20.06 DAS 06.00 AS 08.00H TRANSPORTARA SRA NALVA ABRANTES. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM MOGEIRO DE 17 A 18.06 DAS 13.00 AS 08.00H CONDUZINDOO CORAL EVANGELICO. | 00036501794404 | ADERALDO RAMOS DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 17/06/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 19.06 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.06DAS 14.00 AS 23.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.06 DAS 14.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.06 DAS 14.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CURRAL DE CIMA CUITE DEMAMANGUAPE EM 17.06 DAS 08.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CURRAL DE CIMA CUITE DEMAMANGUAPE EM 17.06 DAS 08.00 AS 20.00H REALIZAR_SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CURRAL DE CIMA E CUITE DE MAMANGUAPE EM 17.06 DAS 08.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CURRAL DE CIMA E CUITE DE MAMANGUAPE EM 17.06 DAS 08.00 AS 20.00H CONDUZIR A EQUIPEDE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 17/06/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM MONTEIRO SOUSA E ITAPORANGA DE 21 A 23.06 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DERECONHECIMENTO DE ITINERARIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CURRAL DE CIMA CUITE DEMAMANGUAPE EM 17.06 DAS 08.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.06DAS 07.00 AS 19.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 17.06 DAS 07.00H AS 19.00H REALIZANDO SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 19.06 DAS12.35H AS 19.05H CONDUZIR O SECRETARIO DE SEGURANCA E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 17.06 DAS 07.00H AS 19.00H REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 17/06/2005 | 37.00 | 37.00 | VIAGEM RECIFE EM 17.06 DAS 09.00 AS 20.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 17/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 17.06 DAS 09.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRESI DENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 17/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE CAPIMCAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA DE 18 A 19.06 DAS 07.30 AS 07.00H REALIZAR_SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE CAPIMCAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA DE 18 A 19.06 DAS 07.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECUSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE CAPIMCAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA DE 18 A 19.06 DAS 07.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE CAPIMCAMPINA GRANDE MASSARANDUBA DE18 A 19.06 DAS 07.30 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE CAPIMCAMPINA GRANDE E MASSARANDUBA DE 18 A 19.06 DAS 07.30 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM LUCENA MAMANGUAPE E CAPIM EM 18.06 DAS 12.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE LUCENA CAPIM E MAMANGUAPE DE 18 A 19.06 DAS 12.00 AS 14.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE LUCENA CAPIM E MAMANGUAPE DE 18 A 19.06 DAS 12.00 AS 14.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande lucena capim e mamanguape de 18 a 19.06 das 12.00 as 14.30h realizar servicos de seguranca pessoal do governador. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 17/06/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE LUCENA CAPIM E MAMANGUAPE DE 19 A 20.06 DAS 12.00 AS 14.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 17/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM JERICO DE 19 A 20.06 DAS 10.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 17/06/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM JERICO DE 19 A 20.06DAS10.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 17/06/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM JERICO DE 19 A 20.06DAS10.00 AS 21.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRESIDENTE DA CAMARA FEDERAL. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 17/06/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM PATOS SOUSA PIANCO ITAPORANGA E CAJAZEIRAS DE 18 A20.06 DAS 05.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 17/06/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A 23.06 DAS 14.00 AS 13.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A 23.06 DAS 14.00 AS 13.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande de 20 a 23.06 das 14.00 as 13.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 17/06/2005 | 102.00 | 102.00 | viagem campina grande de 20 a 23.06 das 14.00 as 13.30h conduzir a equipe de seguranca pessoal do governador. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 17/06/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM MONTEIRO EM 21.06 DAS06.00 AS 17.30H FAZER PARTE DAEQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 17/06/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DE 21 A 22.06 DAS 06.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM MONTEIRO EM 21.06 DAS 13.00 AS 19.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA ECOMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 17/06/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM MONTEIRO EM 21.06 DAS13.00 AS 19.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA E JERICO DE 21 A 23.06 DAS 08.00 AS08.00H CONDUZIR O DEP SEVERINOCAVALCANTE. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 17/06/2005 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM PATOS DE 20 A 21.06 DAS04.00 AS 08.00H CONDUZIR O CELGUIMARAES. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 24 A25.06 DAS 17.00 AS 12.30H ASERVICO DO CEL HILTON SSECRETARIO DO GMG. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A 27.06 DAS 03.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DE 21 A 22.06 DAS 06.00 AS10.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE MONTEIRODE 21 A 22.06 DAS 06.00 AS 10.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 17/06/2005 | 30.00 | 30.00 | VIAGEM NATAL RN EM 23.06 DAS10.00 AS 20.00H FAZER PARTE DAEQUIPE DE APOIO DA MINISTRA DAIGUALDADE RACIAL MATILDE RIBEIRO. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 17/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM NATAL EM 23.06 DAS 10.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DA SRA MINISTRA DA IGUALDADE MATILDE RIBEIRO. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 17/06/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM NATAL EM 23.06 DAS 10.00 AS 20.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DA MINISTRA DA IGUALDADE RACIAL MATILDE RIBEIRO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 17/06/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA CAJAZEIRAS UMARI BREJO DAS FREIRAS DE 24 A 27.06 DAS 16.00 AS 18.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM SOUZA CAJAZEIRAS UMARI BREJO DAS FREIRAS DE 24 A 27 ,06 DAS 16.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM SOUZA CAJAZEIRAS UMARIABREJO DAS FREIRAS DE 24 A 27 .06 DAS 16.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 17/06/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM SOUZA CAJAZEIRAS UMARI BREJO DAS FREIRAS DE 24 A 27.06 DAS 16.00 AS 18.00H CONDUZIRA EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 17/06/2005 | 74.00 | 74.00 | VIAGEM MONTEIRO CAMPINA GRANDEDE 25 A 26.06 DAS 06.00 AS 13/00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM MONTEIRO CAMPINA GRANDEEM 25.06 DAS 06.00 AS 23.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 17/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.06 DAS 06.00 AS13.00H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 17/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM MONTEIRO SOUSA E ITAPORANGA DE 25 A 27.06 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 17/06/2005 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM ITAPORANGA E PIANCO DE24 A 27.06 DAS 19.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPORANGA E PIANCO DE 24 A 27.06 DAS 19.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 17/06/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A 21.06 DAS 08.00 AS 08.00H PRESTAR SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.06 DAS 08.00 AS 08.30H PRESTAR SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 17/06/2005 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM MACEIO DE 22 A 24. 06DAS 07.35 AS 09.40H CONDUZIR AAERONAVE CHEYENNE III PP EPB PARA REVISAO DE 100 HORAS. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 17/06/2005 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM MACEIO DE 22 A 24.06DAS07.35 AS 09.40H CONDUZIR A AERONAVE CHEYENNE III PP EPB PARA REVISAO DE 100 HORAS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 17/06/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM MACEIO DE 22 A 24.06DAS07.35 AS 09.40H ACOMPANHAR AAERONAVE CHEYENNE III PP EPB PARA OFICINA MANAL REVISAO 100HORAS. | 00008908567453 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 17/06/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 25 A 26.06 DAS 05.15 AS 09.00H ABASTECER AERONAVE PP EPG. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 17/06/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 25 A 26.06 DAS 05.15 AS 09.00H ABASTECER AERONAVE. | 00075349450468 | WALTER LUIZ ANDRADE BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 17/06/2005 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 25 A 26.06 DAS 08.05 AS 19.55H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 17/06/2005 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 25 A 26.06 DAS 08.05 AS 19.55H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 17/06/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 23.06DAS 16.00 AS 23.00H A SERVICO DO GMG. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 17/06/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM MACEIO DE 22 A 23.06DAS18.00 AS 10.00H CONDUZIR OS PILOTOS A JOAO PESSOA. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 17/06/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 24 A25.06 DAS 10.00 AS 17.00H CONDUZINDO LIANA BROSSI. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 17/06/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 21 A22.06 DAS 15.00 AS 10.00H ASERVICO DOS FAMILIARES DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 17/06/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM ALAGOA GRANDE EM 23.06 DAS 06.00 AS 19.00H A SERVICO DO GMG. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 17/06/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM NATAL DE 24 A 25.06 DAS11.00 AS 00.30H A SERVICO DOGMG. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 17/06/2005 | 30.00 | 30.00 | VIAGEM RECIFE EM 26.06 DAS 11.00 AS 21.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DA 1 DAMA DO ESTADO. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPORANGA PIANCO DE 24A 27.06 DAS 19.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 17/06/2005 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS ITAPORANGA E PIANCO EM24.06 AS 19.00H A 27.06 AS 07.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
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| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 17/06/2005 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA DIA 24.06 AS 15.30H A 27.06 AS 01.30H FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
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| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 17/06/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA DIA 24.06 AS 15.30H A 27.06 AS 01.30H REALIZAR SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 17/06/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA DIA 24.06 AS 15.30H A 27.06 AS 01.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 17/06/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS SOUSA, S J RIO DO PEIXE, UMARI,BREJO DAS FREIRAS ECAMPINA GRANDE DIA 24.06 AS 13.00H A 27.06 AS 19.35H REALIZASEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 17/06/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS SOUSA,S J RIO DO PEIXEUMARI,BREJO DAS FREIRAS E CAMPINA GRANDE DIA 24.06 AS 13.00A 27.06 AS 19.35H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 17/06/2005 | 119.00 | 119.00 | DIARIAS SOUSA,S J RIO DO PEIXEUMARI,BREJO DAS FREIRAS E CAMPINA GRANDE DIA 24.06 AS 13.00A 27.06 AS 19.35H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 17/06/2005 | 507.00 | 507.00 | DIARIAS SOUSA,S J RIO DO PEIXEUMARI, BREJO DAS FREIRAS E CAMPINA GRANDE DIA 24.06 AS 13.00A 27.06 AS 19.35H FAZER PARTEDA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 17/06/2005 | 153.00 | 153.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E PATOSDIA 28.06 AS 08.00H A 02.07 AS17.00H A SERVICO DO GABINETEMILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | diarias campina grande dia 03.07 as 08.00h a 05.07 as 08.00hsocorro mecanico. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 17/06/2005 | 51.00 | 51.00 | diaria itaporanga e patos dia06.07 as 04.30h a 07.07 as 19.30h conduzir combustivel paraaeronave do estado. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 17/06/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA RECIFE DIA 08.07 AS 13.00H A 09.07 AS 08.00H A DISPOSICAO DE DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 17/06/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA RECIFE DIA 10.07 AS 13.00H A 11.07 AS 08.30H A SERVICO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 17/06/2005 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.06 AS 07.00H A 24.06 AS 07.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 17/06/2005 | 136.00 | 136.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.06 AS 07.00H A 29.06 AS 07.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 30.06 AS 07.00H A 02.07 AS 07.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 03.07 AS 07.00H A 05.07 AS 07.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 17/06/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 06.07 AS 07.00H A 08.07 AS 07.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 17/06/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 09.07 AS 07.00H A 11.07 AS 20.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR, | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 20/06/2005 | 745.00 | 745.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 10.07 AS 10.00H A 17.07 AS 08.00HPRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 20/06/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 15.30H A 29.06 AS 15.30 HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 20/06/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 15.30H A 29.06 AS 15.30 HSEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOEM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 20/06/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 15.30H A 29.06 AS 15.30 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 20/06/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 15.30H A 29.06 AS 15.30 HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 20/06/2005 | 110.00 | 110.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 05.00H A 29.06 AS 17.00 HPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 20/06/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 28.6AS 05.00H A 29.06 AS 21.00H PARA PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 20/06/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 05.00H A 29.06 AS 17.00HREALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 20/06/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 05.00H A 29.06 AS 17.00HPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 20/06/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 28.06 AS 05.00H A 29.06 AS 17.00HCONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00931 | 20/06/2005 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 22/06/2005 | 380.00 | 380.00 | diarias patos dia 16.07 as 10.00h a 20.07 as 10.00h a serviodo gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 27/06/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS PATOS DIA 20.07 AS 10.00H A 27.07 AS 08.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 27/06/2005 | 532.00 | 532.00 | diarias campina grande dia 28.07 as 08.00h a 05.08 as 10.00hprestando apoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 29/06/2005 | 532.00 | 532.00 | diarias patos dia 05.08 as 10.00 a 09.08 as 08.00h prestandoapoio ao gabinete militar. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 04/07/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 04.07AS 10.00H A 08.07 AS 10.00H A SERVICODO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 08/07/2005 | 220.00 | 220.00 | DIARIAS PATOS DIA 08.07 AS 10.00H A 11.07 AS 08.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 08/07/2005 | 220.00 | 220.00 | DIARIAS PATOS DIA 09.08AS 10.HA 11.08 AS 08.00H PRESTANDO SEVICO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00951 | 08/07/2005 | 357.60 | 357.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA PARA O GABINETE MILITAR. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00946 | 08/07/2005 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADO RANCHO DO GABINETE MILITAR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00947 | 08/07/2005 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00948 | 08/07/2005 | 1165.10 | 1165.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00949 | 08/07/2005 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 08/07/2005 | 2198.50 | 2198.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 12/07/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.07DAS 08.00 AS 15.20H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.07DAS 08.00 AS 15.20H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.07DAS 08.00 AS 15.20 REALIZARSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 12/07/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.07DAS 08.00 AS 15.20H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 12/07/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A15.07 DAS 20.30 AS 10.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 12/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A15.07 DAS 20.30 AS 10.30H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 12/07/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A15.07 DAS 20.30 AS 10.30H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A 15.07 DAS 20.30 AS 10.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A15.07 DAS 06.30 AS 08.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A15.07 DAS 19.00 AS 04.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A15.07 DAS 19.00 AS 04.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 14.07 DAS 08.00 AS 06.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.07 DAS 08.00 AS 06.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 12/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A15.07 DAS 06.30 AS 08.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 12/07/2005 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS CARRAPATEIRAE PIANCO DE 12 A 13.07 DAS 10.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DOESTADO. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 12/07/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM NOVA FLORESTA EM 12.07 DAS 07.00 AS 19.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO governador do estado. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem nova floresta em 12.07 das 07.00 as 19.00h fazer servico de seguranca do governador do estado. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 12/07/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem nova floresta em 12.07 das 07.00 as 19.00h fazer servico de seguranca do governador do estado. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 12/07/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem nova floresta em 12.07 das 07.00 as 19.00h conduzir aequipe de precursao do governador do estado. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 12/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 14.07 DAS 08.00 AS 10.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.07 DAS 08.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.07 DAS 08.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.07 DAS 08.00 AS 10.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 12/07/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.07 DAS 20.30 AS 14.30H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00978 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A 17.07 DAS 20.30 AS 14.30H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00979 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A 17.07 DAS 20.30 AS 14.30H __FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A 17.07 DAS 20.30 AS 14.30H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 12/07/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.07 DAS 20.30 AS 10.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_DE 16 A 17.07 DAS 20.30 AS 10.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.07 DAS 20.30 AS 10.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.07 DAS 20.30 AS 10.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 18 A 19.07 DAS 15.00 AS 00.30H FAZER SERVICO DE PRECURASO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 12/07/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.07 DAS 07.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADORDO ESTADO. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00987 | 12/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MACEIO EM 12.07 DAS 05.10 AS 23.25H CONDUZIR SERGIOMOREIRA REPRESENTANTE DO BANCOMUNDIAL E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 12/07/2005 | 714.00 | 714.00 | VIAGEM MACEIO DE 12 A 15.07DAS07.30 AS 12.00H CONDUZIR AERONAVE PP EPG SENECA PARA REVISAODE 100 HORAS NA OFICINA MANAL. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 12/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS DE 12A 14.07 DAS 09.00 AS 10.40HREALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00990 | 12/07/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM RECIFE DE 12 A 13.07DAS10.00 AS 08.00H A DISPOSICAO DO ACEBISPO DOM MARCELO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A13.07 DAS 19.00 AS 04.00H CONDUZINDO UM GRUPO DE ESCOTEIROSPARA CONGRESSO. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A13.07 DAS 08.00 AS 10.00H CONDUZINDO GARCONS A EVENTOS. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 12/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E TENORIO DE 12 A 13.06 DAS 05.00 AS 09.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E TENORIO DE 12 A 13.07 DAS 05.00 AS09.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 12/07/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande de 12 a15.07 das 07.00 as 07.00h prestar socorro mecanico. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00997 | 12/07/2005 | 28.35 | 28.35 | VIAGEM RECIFE EM 12.07 DAS 05 AS 19.00H CONDUZINDO O CEL JORGE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00998 | 12/07/2005 | 28.35 | 28.35 | VIAGEM RECIFE EM 12.07 DAS 11.00 AS 00.00H CONDUZINDO O CELJORGE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 12/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E TENORIO DE 12 A 13.07 das 05.00 as 09.00h a servico do gabinete militar do governador. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 12/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A13.07 DAS 13.00 AS 07.00H CONDUZINDO GARCONS PARA A RESIDENCIA DO DEPUTADO RONALDO CUNHA LIMA. | 00045135410406 | MARIO JOSE CORDEIRO DE ARRUDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 12/07/2005 | 156.45 | 156.45 | viagem campina grande de 12 a 15.07 das 12.30 as 16.50h conduzindo o secretario chefe dogmg cel hilton | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | viagem campina grande de 12 a15.07 das 05.00 as 07.00h adisposicao do senhor leonardo. | 00008682803801 | VALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 12/07/2005 | 136.00 | 136.00 | viagem campina grande de 12 a 16.07 das 07.00 as 07.00h aservico do gabinete militar dogovernador. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 12/07/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande de 15 a16.07 das 14.00 as 03.45h conduzindo um grupo de escoteirospara um congresso. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 12/07/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A17.07 DAS 17.00 AS 11.30H ADISPOSICAO DO SECRETARIO EDME TAVARES. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.7AS 16.00H A 19.07 AS 08.30H ASERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 13/07/2005 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 20.07 AS 17.30H A 23.07 AS 08.30HA DISPOSICAO DA SRA GLORIA CUNHA LIMA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.7AS 08.00H A 25.07 AS 07.30H PARA APOIAR COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.7AS 13.00H A 27.07 AS 07.45H PARA CONDUZIR DOCUMENTOS AO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 17.7DAS 08.00H AS 19.00H CONDUZINDO O SANTANA MOP 9473 A REVISAO. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 18.07 AS15.00H A 19.07 AS 00.30H FAZERSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 18.07 AS15.00H A 19.07 AS 00.30H SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 18.07 AS15.00H A 19.07 AS 00.30H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 16.7AS 19.0OH A 17.07 AS 02.30 HREALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 16.7AS 17.00H A 17.07 AS 07.30H DIRIGINDO COM PARTICIPANTES DOENCONTRO DE SECRETARIOS. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 13/07/2005 | 119.00 | 119.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 16.07 AS 08.00H A 19.07 AS 21.00HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCAPESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 13/07/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SAO J PIRANHAS,PIANCO DIA16.07 AS 08.00H A 19.07 AS 21.00H REALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 13/07/2005 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SAO J PIRANHAS,PIANCO DIA16.07 AS 08.00H A 19.07 AS 21.00H SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 13/07/2005 | 507.00 | 507.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS,SAO J PIRANHAS,PIANCO DIA16.07 AS 08.00H A 19.07 AS 21.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 13/07/2005 | 284.00 | 284.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 18.07 A08.20H A 20.07 AS 17.10H CONDUZIR O GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.7AS 19.00H A 19.07 AS 03.30H PARA PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.7AS 19.00H A 19.07 AS 03.30H PARA SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 13/07/2005 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS PIANCO,IBIARA,ITAPORANGA,MONTE HOREBE,BONITO S FE,CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 07.00H A20.07 AS 16.00H PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 13/07/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS PIANCO,IBIARA,ITAPORANGA,MONTE HOREBE,BONITO S FE,CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 07.00H A20.07 AS 16.00H PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS, | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 13/07/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS PIANCO,IBIARA,ITAPORANGA,MONTE HOREBE,BONITO S FE,CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 07.00H A20.07 AS 16.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 13/07/2005 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS PIANCO,ITAPORANGA,IBIARA,BONITO S FE,MONTE HOREBE,CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 07.00H A20.07 AS 22.00H PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 13/07/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS PIANCO,ITAPORANGA,IBIARA,BONITO SANTA FE,MONTE HOREBE E CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 7H A 20.07 AS 22.00H SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 13/07/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS PIANCO,ITAPORANGA,IBIARA,BONITO DE SANTA FE,MONTE HOREBE E CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS07.00H A 20.07 AS 22.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 13/07/2005 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS PIANCO,ITAPORANGA,IBIARA,BONITO SANTA FE,MONTE HOREBE,CAJAZEIRAS DIA 18.07 AS 07.00H A 20.07 AS 22.00H CONDUZIREQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 13/07/2005 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.07 AS 11.00H A 20.07 AS 09.30HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 20.07 AS 07.00H A 22.07 AS 09.00HAPOIO A SEGURNCA DO GOVERNADOR | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIASCAMPINA GRANDE DIA 26.07 AS 07.00H A 28.07 AS 09.00 HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.07 AS 11.00H A 20.07 AS 09.30HREALIZAR SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.07 AS 11.00H A 20.07 AS 09.30HSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.07 AS 11.00H A 20.07 AS 09.30HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 13/07/2005 | 153.00 | 153.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.07 AS 07.00H A 22.07 AS 20.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 17.07 DAS 08.00H AS 19.00H COORDENAR SERVICOS MECANICOS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.07 DAS 09.00H AS 20.40H COORDENAR SERVICOS MECANICOS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 13/07/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 14.07 AS 13.00H A 15.07 AS 21.30HCONDUZINDO A DEPUTADA DISTRITAL MARY SALETE. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 13/07/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA RECIFE DIA 18.07 DAS 09AS 22.30H CONDUZINDO A DEPUTADA DISTRITAL MARY SALETE. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | diarias campina grande dia 14.07 as 15.00h a 16.07 as 08.00hconduzindo a deputada distrital mary salete. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | diarias campina grande dia 18.07 as 06.00h a 20.07 as 06.00hsocorro mecanico. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 13/07/2005 | 63.00 | 63.00 | diarias campina grande e cabaceiras dia 19.07 as 15.00h a 21.07 as 02.30h conduzindo a deputada distrital mary salete. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 13/07/2005 | 156.45 | 156.45 | diarias campina grande dia 18.07 as 08.00h a 21.07 as 08.15hconduzindo cel hilton secretario chefe do gmg. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 13/07/2005 | 156.45 | 156.45 | diarias campina grande dia 22.07 as 12.00h a 25.07 as 15.40hconduzindo cel hilton chefe dogabinete militar. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria alagoa grande dia 22.07as 07.00h a 23.07 as 07.00h dirigindo com equipe de precursao do governador em eventos. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 13/07/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA ALAGOA GRANDE DIA 22.07AS 07.00H A 23.07 AS 07.00H FAZER SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 17.07 AS 19.00H A 18.07 AS 04.00 HREALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 13/07/2005 | 220.00 | 220.00 | DIARIAS PATOS DIA 13.07 AS 10.00H A 16.07 AS 08.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 13/07/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 11.08 AS 10.00H A 13.08 AS 10.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.7AS 19.00H A 19.07 AS 03.00H REALIZAR PRECURSAO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 13/07/2005 | 190.00 | 190.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 20.07 AS 10.00H A22.07 AS 13.00H PRECURSAO DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 13/07/2005 | 21.00 | 21.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.7DAS 08.00H AS 22.30H SOCORROMECANICO. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.7DAS 08.00H AS 22.30H SOCORROMECANICO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 22.7DAS 09.00H AS 20.40H SOCORROMECANICO SANTANA MOP 9343. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 22.7DAS 09.00H AS 20.40H CONDUZINDO VEICULO PARA OFICINA. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAJA DIA 25.07 DAS 15.00H AS 22.00H SOCORRO MECANICO. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAJA DIA 25.07 DAS 15.00H AS 22.00H SOCORRO MECANICO. | 00050435892487 | ADROVANES DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAJA DIA 25.07 DAS 15.00H AS 22.00H SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.07 AS 21.00H A 25.07 AS 08.00HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 13/07/2005 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.07 AS 21.00H A 25.07 AS 08.00HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.07 AS 21.00H A 25.07 AS 08.00HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 23.07 AS 21.00H A 25.07 AS 08.00HCONDUZIR EQUIPE DE PESSOAL DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.07 DAS 07.30H AS 18.00H CONDUZIEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.7DAS 07.30H AS 18.00H REALIZARPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.7DAS 07.30H AS 18.00H REALIZARPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 13/07/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.7DAS 07.30H AS 18.00H REALIZARPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA MARI DIA 24.07 DAS 09.0AS 16.00H CONDUZIR EQUIPE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MARI DIA 24.07 DAS 09.HAS 16.00H SERVICO DE PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MARI DIA 24.07 DAS 09.HAS 16.00H SERVICO DE PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 13/07/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA MARI DIA 24.07 DAS 09.HAS 16.00H SERVICO DE PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.7AS 19.30H A 25.07 AS 04.30H PARA PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 13/07/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA DIA 25.07 AS 07.30H A 26.07 AS 10.00H PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.7DAS 06.00H AS 19.00H PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.7DAS 06.00H AS 19.00H SERVICODE PRECURSAO DO GOVERNDOR EMEVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 13/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.7DAS 06.00H AS 19.00H PRERCUSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 13/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.7DAS 06.00H AS 19.00H CONDUZIREQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 13/07/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.07 AS 06.30H A 27.07 AS 16.00 HPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 13/07/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 26.07 AS 06.30H A 27.07 AS 16.00HSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 13/07/2005 | 209.00 | 209.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.7AS 06.30H A 27.07 AS 16.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 13/07/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 26.07 AS 06.30H A 27.07 AS 16.00HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 13/07/2005 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, SANTATEREZINHA, BREJO DAS FREIRAS ECAJAZEIRAS DIA 28.07 AS 10.00HA 31.07 AS 08.00H SEGURANCA DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE, SANTATEREZINHA, BREJO DAS FREIRAS ECAJAZEIRAS DIA 30.07 AS 08.00HA 31.07 AS 08.00H SEGURANCA DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPIN GRANDE,SANTA TEREZINHA,BREJO DAS FREIRAS E CAJAZEIRAS DIA 28.07 AS 10.00H A30.07 AS 08.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, SANTATEREZINHA, BREJOS DAS FREIRAS,CAJAZEIRAS DIA 31.07 AS 08.00HA 02.08 AS 08.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, SANTATEREZINHA,BREJO DAS FREIRAS ECAJAZEIRAS DIA 31.07 AS 08.00HA 02.08 AS 08.00H SEGURANCA DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE, SANTATEREZINHA, BREJO DAS FREIRAS ECAJAZEIRAS DIA 28.07 AS 10.00HA 30.07 AS 08.00H SEGURANCA DOGOVERNADOR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE STA TEREZINHA BREJO DAS FREIRAS E CAJAZEIRAS_DE 31.07 A 02.08 DAS08.00 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 13/07/2005 | 745.00 | 745.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE STA TEREZINHA BREJO DAS FREIRAS E CAJAZEIRAS DE 28.07 A 02.08 DAS 1000 AS 08.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29 A 30.07 DAS 13.00 AS 12.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29 A 30.07 DAS 13.00 AS 12.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29 A30.07 DAS 13.00 AS 12.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01093 | 13/07/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29 A 30.07 DAS 13.00 AS 12.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLANEA E BANANEIRAS DE 29 A 31.07 DAS12.00 AS 10.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLANEA E BANANEIRAS DE 29 A 31.07 DAS10.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem campina grande solanea e bananeiras de 29 a 31.07 das10.00 as 10.00h realizar servico de precursao do governador. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande solanea e bananeiras de 30 a 31.07 das10.00 as 10.00h realizar servico de precursao do governador. | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande solanea e bananeiras de 29 a 30.07 das12.00 as 10.00h realizar servico de precursao do governador. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 13/07/2005 | 152.00 | 152.00 | viagem campina grande solanea e bananeiras de 29 a 31.07 das12.00 as 10.00h fazer servico de precursao do governador. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 13/07/2005 | 76.00 | 76.00 | viagem campina grande de 30 a 31.07 das 19.00 as 05.00h realizar servico de precursao dogovernaor. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 30 a 31.07 das 19.00 as 05.00h realizar servico de precursao dogovernador do estado. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem teixeira patos santa luzia campina grande de 30.07 a01.08 das 18.00 as 17.00h conduzir a equipe de precursao dogovernador. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM TEIXEIRA PATOS SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE DE 30.07 _A01.08 DAS 18.00 AS 17.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM TEIXEIRA PATOS SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE DE 30.07 A01.08 DAS 18.00 AS 17.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 13/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM TEIXEIRA PATOS SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE DE 30.07 A 01.08 DAS 18.00 AS 17.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_DE 01 A02.08 DAS 19.00 AS 05.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 13/07/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.08 DAS 19.00 AS 05.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 13/07/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.08 DAS 19.00 AS 05.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 13/07/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM PATOS SANTA LUZIA TEIXEIRA CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DE 31.07 A 02.08 DAS10.00 AS 13.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 13/07/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS SANTA LUZIA TEIXEIRA CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DE 31.07 A 02.08 DAS10.00 AS 13.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 13/07/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM PATOS SANTA LUZIA TEIXEIRA CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DE 31.07 A 02.08 DAS10.00 AS 13.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 14/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PATOS,SANTA LUZIA, TEIXEIRA, CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 31.07 AS 10.00H A02.08 AS 13.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 14/07/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 01.08 AS14.10H A 02.08 AS 04.10H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 14/07/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 01.08 AS14.10H A 02.08 AS 04.10H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 14/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 31.07 AS 08.00H A 02.08 AS 06.30HSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 14/07/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 31.07 AS 08.00H A 02.08 AS 06.30HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 14/07/2005 | 507.00 | 507.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 31.07 AS 08.00H A 03.08 AS 18.00HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 14/07/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 31.07 AS 08.00H A 02.08 AS 06.30HSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 14/07/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 02.08 AS 08.00H A 03.08 AS 19.00HSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 14/07/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 02.08 AS 08.00H A 03.08 AS 19.00HSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADR EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 14/07/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 02.08 AS 08.00H A 03.08 AS 19.00HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 14/07/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 01.08 AS 19.00H A 02.08 AS 05.00 HSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 01.08 AS 19.00H A 02.08 AS 05.00 HSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 14/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.08 AS 18.00H A 05.08 AS 11.30 HCONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8AS 18.00H A 05.08 AS 11.30H SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.08 AS 18.00H A 05.08 AS 11.30 HSEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 14/07/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8AS 19.00H A 05.08 AS 11.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 14/07/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PICUI DIA 04.08 AS 14.00H A 05.08 AS 07.00H PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 14/07/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PICUI DIA 04.08 AS 14.00H A 05.08 AS 07.00H PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 14/07/2005 | 61.00 | 61.00 | DIARIA PICUI DIA 04.08 AS 14.00H A 05.08 AS 07.00H PRECURSAODO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 14/07/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA PICUI DIA 04.08 AS 14.00H A 05.08 AS 07.00H CONDUZIREQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 14/07/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8DAS 08.00H AS 12.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 14/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8DAS 08.00H AS 22.00H SERVICODE SEGURANCA DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 14/07/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8DAS 08.00H AS 22.00H SERVICODE SEGURANCA DO GOVERNADOR EMEVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 14/07/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.8DAS 08.00H AS 22.00H CONDUZIREQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 14/07/2005 | 440.00 | 440.00 | DIARIA PATOS DIA 13.08 AS 08.00H A 17.08 AS 10.00H PRESTANDOAPOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 15/07/2005 | 596.00 | 596.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 15.07 AS 08.00H A 19.07 AS 08.10HVISITA E COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 15/07/2005 | 192.00 | 192.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO EXTRATO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 07.07.05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01140 | 15/07/2005 | 112.50 | 112.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISCAO DE MATERIAIS ASEREM USADOS NOS ALOJAMENTOS DO GABINETE MILITAR. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01141 | 15/07/2005 | 592.50 | 592.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOGABINETE MILITAR. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01142 | 15/07/2005 | 565.14 | 565.14 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE MILITAR. | 70094347000126 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01143 | 15/07/2005 | 1409.20 | 1409.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01144 | 15/07/2005 | 2004.20 | 2004.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS PARAFUNCIONARIOS DO GABINETE MILITAR QUE FAZEM A SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS_DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01172 | 18/07/2005 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE METERIAL PARA USO NO PORTAO DE ENTRADA DO MAUSOLEU DO PALACIO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01173 | 18/07/2005 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER DOGABINETE MILITAR. | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01145 | 18/07/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DOGABINETE MILITAR. | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO ME LAVA RAP |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01146 | 18/07/2005 | 639.00 | 639.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01147 | 18/07/2005 | 2425.00 | 2425.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01148 | 18/07/2005 | 515.50 | 515.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01149 | 18/07/2005 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01150 | 18/07/2005 | 319.00 | 319.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01151 | 18/07/2005 | 105.00 | 105.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01152 | 18/07/2005 | 1615.00 | 1615.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01153 | 18/07/2005 | 3851.00 | 3851.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01154 | 18/07/2005 | 92.00 | 92.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01155 | 18/07/2005 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01156 | 18/07/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01157 | 18/07/2005 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01158 | 18/07/2005 | 710.00 | 710.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01159 | 18/07/2005 | 3010.00 | 3010.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01160 | 18/07/2005 | 335.50 | 335.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOS DOGABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01161 | 18/07/2005 | 61.10 | 61.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MOTOSDO GABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01162 | 18/07/2005 | 766.00 | 766.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01175 | 18/07/2005 | 2353.80 | 2353.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO | 33453598014183 | SHELL BRASIL SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01163 | 18/07/2005 | 2493.00 | 2493.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DAS ASSINATURAS JEPPESENBRZ 04 COBERTURA BRASIL CORRESPONDENTES AOS GUIAS DE NAVEGACAO UTILIZADOS NAS AERONAVESSENECA PP EPG E CHEYENNE PP EPB DO ESTADO. | 42932582000194 | AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01164 | 18/07/2005 | 1255.40 | 1255.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISCAO DE PECAS PARA AERONAVE PPEPG SENECA DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01165 | 18/07/2005 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS DE COMISSARIA PARA AERONAVE DO ESTADO. | 04146040000288 | LIDER SIGNATURE SA RECIFE FILIAL I |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01166 | 18/07/2005 | 2144.29 | 2144.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01167 | 18/07/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 33453598014183 | SHELL BRASIL SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01168 | 18/07/2005 | 10542.10 | 10542.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01171 | 18/07/2005 | 333.56 | 333.56 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR ATENDIMENTO EXTRA DE AERONAVE DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 19/07/2005 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 26.07 AS 08.00H A 30.07 AS 09.00HPRESTANDO SERVICOS A COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 19/07/2005 | 580.00 | 580.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 17.08 AS 10.00H A 20.08 AS 08.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 19/07/2005 | 580.00 | 580.00 | DIARIAS PATOS DIA 26.08 AS 08.00H A 29.08 AS 10.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Convite | 01178 | 19/07/2005 | 6598.00 | 6598.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FEITOS NA REVISAO DE 100HORAS DA AERONAVE DE PREFIXO PP EPB CHEYENNE DO GOVERNO CONFORME PROCESSO 001.05 TIPO CARTA CONVITE HOMOLOGADO EM 09.0605. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Convite | 01179 | 19/07/2005 | 21370.00 | 21370.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE100 HORAS DA AERONAVE PP EPBCHEYENNE DO GOVERNO CONFORME OPROCESSO 001.05 TIPO CARTA CONVITE HOMOLOGADO EM 09.06.05. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DO GABINETEMILITAR. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01181 | 19/07/2005 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO DOGABINETE MILITAR. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01185 | 19/07/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL PARA O GABINETE MILITAR. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Servicos de Informatizacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01182 | 19/07/2005 | 2125.00 | 2125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO GABINETE MILITAR. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01187 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO CREDOR INADIPLENTE. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01188 | 21/07/2005 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO CREDOR INADIPLENETE. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01189 | 21/07/2005 | 670.00 | 670.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORADO GABINETE MILITAR. | 07485498000179 | CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01195 | 27/07/2005 | 6056.46 | 6056.46 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DEPLACA MNP 3829 OMEGA DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 27/07/2005 | 110.00 | 110.00 | diaria patos dia 27.07 as 10.00h a 28.07 as 21.00h a servicodo gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 16/08/2005 | 2142.08 | 2142.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01333 | 16/08/2005 | 9008.49 | 9008.49 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 16/08/2005 | 3254.63 | 3254.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMISSARIA PARA AERONAVE PPEPB DEPROPRIEDADE DO GOVERNO. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01283 | 16/08/2005 | 378.00 | 378.00 | VIAGEM BRASILIA DE 01 03.09 DAS 19.30 AS 01.20H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 16/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DO CRUZ MATO GROSSO E BOM SUCESSO DE 20 A 22.08 DAS 06.00 AS19.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 16/08/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 20 A 21.08 DAS 17.00 AS 23.40H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 20 A 21.08 DAS 17.00 AS 23.40H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 20 A 21.08 DAS 17.00 AS 23.40H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 16/08/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 20 A 21.08 DAS 17.00 AS 23.40H CONDUZIRA EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 16/08/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE DE 25 A 27.08 DAS 12.00 AS07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E CAMPINAGRANDE DE 25 A 27.08 DAS 12.00AS 07.00H REALIZAR SERVICO DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE DE 25 A 27.08 DAS 12.00 AS07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE DE 25 A 27.08 DAS 12.00 AS07.00H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 16/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28 A 31.08 DAS18.00 AS 14.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 16/08/2005 | 596.00 | 596.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 2808 A 01.09 DAS 14.00 AS 19.00HFAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 16/08/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28 A 31.08 DAS18.00 AS 14.30H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 16/08/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 28.08 A 01.09 DAS 14.00 AS 01.00HREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 16/08/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 28.08 A 01.09 DAS 14.00 AS 01.00HREALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 16/08/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 28.08 A 01.09 DAS 14.00 AS 01.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 16/08/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28 .08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECUSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 16/08/2005 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 28 A30.08 DAS 22.00 AS 10.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 16/08/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 01.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 16/08/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA LAGOA MATO GROSSO BOM SUCESSO E CAMPINA GRANDE DE 28.08 A 11.09 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 16/08/2005 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS DIA 16.08 AS 08.00H A 20.08 AS 10.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 16/08/2005 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 22.08 AS 10.00H A 26.08 AS 08.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01312 | 16/08/2005 | 476.00 | 476.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 16.08 AS 15.25H A 18.08 AS 09.30H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01313 | 16/08/2005 | 476.00 | 476.00 | DIArias brasilia dia 16.08 as 15.25h a 18.08 as 09.30h conduzir o governador e comitiva. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01314 | 16/08/2005 | 306.00 | 306.00 | diarias brasilia dia 25.08 as 11.12h a 26.08 as 21.45h conduzir o governador e comitiva. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 16/08/2005 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 25.08 AS11.12H A 26.08 AS 21.45H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 16/08/2005 | 544.00 | 544.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 19.08 AS 08.00H A 21.08 AS 17.30H REVALIDACAO DO EXAME DE SAUDE E CHT JUNTO AO SERAC II. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 16/08/2005 | 476.00 | 476.00 | DIARIAS RECIFE DIA 19.08 AS 08OOH A 21.08 AS 09.30H REVALIDACAO EXAME DE SAUDE E CHT JUNTOAO SERAC II. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA SOUZA DIA 16.08 DAS 06.35H AS 17.48H CONDUZIR A VICEGOVERNADORA E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 17.08 DAS 09.20H AS 17.42H CONDUZIR ODELEGADO CARROBERTO E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJZAEIRAS DIA 19.08 DAS 09.30H AS 17.30H ATENDER SOLICITACAO DO SECRETARIO DE SEGURANCA MISSAO DE RECONHECIMENTO. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 16/08/2005 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS RECIFE DIA 20.08 AS 08.00H A 21.08 AS 19.30H REVALIDACAO DO EXAME DE SAUDE. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 16/08/2005 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS RECIFE DIA 23.08 AS 0800H A 24.08 AS 19.30H REVALIDACAO DA CHT NO SERAC II. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 25.08 DE10.00H AS 19.25H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 25.08 DE10.00H AS 19.25H CONDUZIR O GOVERNADOR E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 27.08 DA12.38H AS 19.00H BUSCAR O DEPUTADO ESTADUAL ROMULO GOUVEIA ECOMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 16/08/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIA BRASILIA DIA 26.08 AS 20.10H A 28.08 A 01.10H CONDUZIO GOVERNADOR E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 16/08/2005 | 238.00 | 238.00 | DIARIA BRASILIA DIA 26.08 AS 20.10H A 28.08 A 01.10H CONDUZIO GOVERNADOR E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CATOLE DO ROCHA DI 28.08 das 08.50h as 18.55h conduzio governador e comitiva. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | diaria catole do rocha dia 28.08 das 08.50h as 18.55h conduzir o governador e comitiva. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | diaria catole do rocha dia 30.08 das 13.00h as 19.05h buscaro governador e comitiva. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 16/08/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA CATOLE DO ROCHA DIA 30.08 DAS 13.00H AS 19.05H BUSCARO GOVERNADOR E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01334 | 16/08/2005 | 900.20 | 900.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA COMISSARIA DE AERONAVES DO ESTADO. | 04211473000199 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01335 | 16/08/2005 | 369.55 | 369.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE MILITAR. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01336 | 16/08/2005 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM MICROCOMPUTADOR DA COORDENADORIA DE OPERACOES. | 06104593000112 | INFORTEC SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTD |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01337 | 16/08/2005 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA O GABINETE MILITAR. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01338 | 16/08/2005 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA O GABINETE MILITAR. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01339 | 16/08/2005 | 2001.60 | 2001.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ROUPAS PARA SEGURANCAE EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01332 | 16/08/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 16/08/2005 | 745.00 | 745.00 | diaria patos dia 16.08.05 as 08.00h. ao dia 21.08.05 as 08.00h. visita e coodernacao doefetivo. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 16/08/2005 | 49.00 | 49.00 | diaria belem dia 16.08.05 as 13.00h. ao dia 17.08.05 as 07.00h. realizar serv. de precur-sao do sr.gov. do estado em e-ventos. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria belem dia 16.08.05 as 13.00h. ao dia 17.08.05 as 17.00h. realizar serv. de precur-sao do sr. gov. do estado em eventos. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria belem dia 16.08.05 as 13.00h. ao dia 17.08.05 as 07.00h. realizar serv. de precurssao do sr. gov. do estado em eventos. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria belem dia 16.08.05 as 13.00h. ao dia 17.08.05 as 07.00h. conduzir a equipe de pre-cursao do sr. gov. do estado em eventos. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria belem dia 16.08.05 as 21.00h. ao dia 17.08.05 as 07.00h. conduzindo o santana paraa seguranca do governador. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 16/08/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA BELEM DIA 16.08.05 AS 06.00H. AO DIA 17.08.05 AS 05.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADO EMEVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 16/08/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIA BELEM DIA 16.08.05 AS 06.00H. AO DIA 19.08.05 AS 19.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE SEG.DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA BELEM DIA L6.08.05 AS 08.00H. AO DIA 17.08.05. AS 19.00H. REALIZAR SERV. DE SEG. DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_DE 16 A 17.08 DAS 13.00 AS 14.10H ASERVICO DA 1 DAMA SILVIA CUNHALIMA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA BELEM DIA 16.08.05 AS 06.00H. AO DIA 17.08.05 AS 19.00H. REALIZAR SERV. DE SEG.DO SR. GOV. DO ESTADO. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A19.08 DAS 05 AS 06.45H A SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS12.30H. CHEGADA AS 23.00H. REALIZAR SERV. DE PREC. DO ESTADODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE_EM 16.08DAS 10.00 AS 16.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 16/08/2005 | 110.00 | 110.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS12.30H. AO DIA 19.08.05 AS 21.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTYOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM GUARABIRA EM 16.08 DAS12.00 AS 19.15H A SERVICO DOSECRETARIO ADJ CEL JORGE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS13.00H. CHEGADA AS 23.00H. REALIZAR SER. DE PRECURSAO DO SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTO | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 16/08/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A19.08 DAS 11.00 AS 12.00H PRESTAR SOCORRO MECANICO. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS12.30H. AO DIA 19.08.05 AS 21.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM PATOS DE 16 A 17.08 DAS11.00 AS 08.30H A SERVICO DOTEN CEL GUIMARAES. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 18.08DAS 11.00 AS 18.00H CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO SANTANA MOP 9473. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 16/08/2005 | 51.00 | 51.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05 AS 12.30 AO DIA 19.08.05 AS DIA 19.08.05 AS 21.00H. CONDU-ZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 16.08DAS 10.00 AS 19.25H A SERVICO DA COORDENACAO DE TRANSPORTE. | 00050435892487 | ADROVANES DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 16/08/2005 | 63.00 | 63.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05 AS 12.30H. AO DIA 19.08.05 AS 21.00H. REALIZAR SERV. DE PRECCURSAO DO SR. GOVER.DO ESTADO EM ELENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.08DAS 10.00 AS 19.25H A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 16/08/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM SOUZA DE 16 A 18.08 DAS08.00 AS 11.40H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 16/08/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A20.08 DAS 07.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05 AS 14.00H. AO DIA 19.08.05 AS 1100H. CONDUZIR A EQUIPE DE SEGDO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 16/08/2005 | 170.00 | 170.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A27.08 DAS 07.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS14.00H. AO DIA 19.08.05 AS 11.00H. REALIZAR SERV. DE SEG.DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM SOBRADO EM 16.08 DAS 0630 AS 14.30H A DISPOSICAO DOMAJOR LUIZ ANTONIO. | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS14.00H. AO DIA 19.08.05 AS 11.00H. REALIZAR SERV. DE SEG. DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 16/08/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A19.08 DAS 14.00 AS 16.30H CONDUZINDO O CEL HILTON SEC CHEFEDO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 16/08/2005 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A17.08 DAS 07.00 AS 07.00H CONDO SEC CHEFE DO GMG CEL HILTON. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 16/08/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A23.08 DAS 8.00 AS 8.00H DIRIGINDO PARA CEL HILTON. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM GUARABIRA EM 16.08 DAS09.00 AS 15.00H CONDUZINDO OSENHOR ANTONIO JORGE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A23.08 DAS 15.00 AS 05.00H CONDUZINDO UM CORAL DA IGREJA EVANGELICA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 16/08/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS14.00H. AO DIA 19.08.05 AS 11.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 16/08/2005 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29 A31.08 DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZINDO O SEC CHEFE DO GMG CORONEL HILTON. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS07.00H. AO DIA 19.08.05 AS 07.00H. CONDUZINDO A EQUIPE DE PRECURSAO DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTOS NA REF.CIDA-DE. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 22.08DAS 10.00 AS 20.00H SOCORRO MECANICO DA VIATURA SANTANA MOP 9473.. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 16/08/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM OLINDA EM 23.08 DAS 06.00 AS 21.00H A DISPOSICAO DASRA JANETE COSTA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS07.00H. CHEGADA AS 20.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SR.GOVER. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM MULUNGU EM 24.08 DAS 2408 DAS 12.00 AS 21.30H A DISPOSICAO DO TEN ANTONIO SILVA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 16/08/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM OLINDA EM 25.08 DAS 06.30 AS 13.30H CONDUZINDO DOMMARCELO CARVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05AS07.00 CHEGADA AS 20.00H. REA-LIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOVERNADOR DO ESTADO EM EVEN- TOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01242 | 16/08/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM OLINDA EM 26.08 DAS 12.10 AS 21.30H CONDUZINDO DOMMARCELO CARVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 28 A29.08 DAS 15.00 AS 19.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 16/08/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 18.08.05 AS 07.00H. AO DIA 19.08.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE_PRE-CUSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EMEVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 28 A 29.08 DAS 15.00 AS 19.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 16/08/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.08.05AS06.30H. AO DIA 22.08.05 AS 10.30H. CONDUZIR A EQUIPE DE SEG. DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 28 A29.08 DAS 15.00 AS 19.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem campina grande de 20 a 22.08 das 06.30 as 10.30h realizar servico de seguranca do governador. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 16/08/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A29.08 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | diaria c.grande dia 20.08.05 as06.30h. ao dia 22.08.05 as 10.30h. realizar serv. de seg. ddo sr. gov. do estado em even-tos. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A23.08 DAS 10.20 AS 12.10H ASERVICO DA COODENACAO DE TRANSPORTE. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 16/08/2005 | 298.00 | 298.00 | diaria c.grande dia 20.08.05as06.30h. ao dia 22.08.05 as 10.30h. fazer parte da equipe de apoio do sr. gov. do estado emeventos. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01253 | 16/08/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM MACEIO EM 16.08 DAS 05.00 AS 23.30H CONDUZINDO OS PILOTOS DIXSEPT E TIAGO. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria c.grande dia 23.08.05as16.30h. ao dia 24.08.05 as 15.30h. conduzir a equipe de seg.do sr. gov.do estado em even- tos. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01255 | 16/08/2005 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM BRASILIA DE 16 A 18.08 DAS 17.30 AS 20.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTOS NAREFERIDA CIDADE. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.08.05AS16.30H. AO DIA 24.08.05 AS 15.30H. REALIZAR SERV. DE SEG.DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 16/08/2005 | 88.00 | 88.00 | VIAGEM SOUZA DE 16 A 17.08 DAS16.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DA VICE GOVERNADORA DO ESTADO. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 16/08/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23.08.05AS1630H. AO DIA 24.08.05 AS 15.30H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A 17.08 DAS 19.00 AS 03.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 16/08/2005 | 190.00 | 190.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 16 A18.08 DAS 08.00 AS 07.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00043722911400 | DANIEL SALES SILVA JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 23,08.05. AS 16.30H. AO DIA 24.08.05 A REALIZAR SERV. DE SEG DO SR.GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 19.08 DAS 19.00 AS 05.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA QUEIMADAS E BOQUEIRAO DIA 23.08.05 AS 12.00H.AO DIA 24.08.05 AS 07.00H. CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO SR. GO-VERNADO DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA QUEIMADA DIA 23.08.05AS12.00H. CHEGADA AS 23.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM QUEIMADAS E BOQUEIRAO DE 23 A 24.08 DAS 12.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00003530206482 | RAMON DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA QUEIMADAS E BOQUEIRAO DIA 23.08.05 AS 12.00H. AO DIA 24.08.05 AS 07.00H. REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO DE ITINERARIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO SR. GOV. DO ESTA-DO. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.08DAS 07.00 AS 15.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM SAPE E ESPIRITO SANTO EM 20.08 DAS 10.30 AS 17.45H A SERVICO DO CEL JORGE SEC ADJDO GMG. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 16/08/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA QUEIMADA E BOQUEIRAO DIA 23.08.05 AS 12.00H. AO DIA24.08.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 18.08DAS 10.00 AS 20.00H SOCORRO MECANICO DA VIATURA KOMBI MNZ 0576. | 00050435892487 | ADROVANES DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 16/08/2005 | 104.00 | 104.00 | DIARIA C.ROCHA, BREJO DO CRUZ MATO GROSSO E BOM SUCESSO DIA REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 16/08/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 18.08DAS 10.00 AS 20.00H SOCORRO MECANICO DA VIATURA KOMBI MNZ 0576. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MONTEIRO DIA 19.08.05AS15.00H. AO DIA 20.08.05 AS 18.10H. A DISPOSICAO DO SR. ARY. MOTORISTA DO SR.SOLON BENEVIDES. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 16/08/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA OLINDA DIA 21.08.05 AS 06.00H. CHEGADA AS 22.30H. A DISPOSICAO DA SRA.JANETE COSTA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 16/08/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 19.08.05AS11.00H. AO DIA 21.08.05 AS 12.00H. A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 16/08/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 19.08.05AS11.00H. AO DIA 21.08.05 AS 12.00H. A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 16/08/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.08.05AS09.00H. AO DIA 21.08.05 AS 10.00H. CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO SANTANA MOT 1995. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 16/08/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 25.08.05AS10.00H. CHEGADA AS 19.25H. A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 16/08/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 25.08.05AS10.00H. CHEGADA AS 19.25H. A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 16/08/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 26.08.05AS14.30H. AO DIA 20.08.05 AS 14.55H. CONDUZINDO O CORONEL HIL-TON SEC. DO GMG. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 16/08/2005 | 378.00 | 378.00 | DIARIA BRASILIA DIA 25.08.05AS12.30H. AO DIA 26.08.05 AS 21.40H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 17/08/2005 | 186.00 | 186.00 | viagem catole do rocha de 17 a21.08 das 07.00 as 18.20h realizar vistoria em aerodromo. | 00019252943234 | ROSARIO DE FATIMA FABIAO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01343 | 17/08/2005 | 283.00 | 283.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO ME LAVA RAP |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01340 | 17/08/2005 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MIL FICHAS DE LICENCA DE TRANSITO PARA O GABINETEMILITAR. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01341 | 17/08/2005 | 141.60 | 141.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O HANGAR DO ESTADO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01342 | 17/08/2005 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS PARA ALOJAMENTO DO GABINETE MILITAR. | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01344 | 17/08/2005 | 1444.40 | 1444.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01345 | 17/08/2005 | 553.00 | 553.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRESPARA O GABINETE MILITAR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01346 | 17/08/2005 | 2877.16 | 2877.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARAO SECRETARIO CHEFE DO GABINETEMILITAR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 01347 | 17/08/2005 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO CHEFE DO GABINETE MILITAR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 17/08/2005 | 6865.00 | 6865.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em aeronave prefixo ppepb de propriedade do governo doestado. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 17/08/2005 | 436.00 | 436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE DEPROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 17/08/2005 | 200.00 | 200.00 | DIARIAS PATOS DIA 27.08 AS 10.00H A 29.08 AS 22.00H A SERVICCO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 17/08/2005 | 510.00 | 510.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 29.08 AS 10.00H A 03.09 AS 23.00HPRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 17/08/2005 | 510.00 | 510.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 05009 AS 10.00H A 11.09 AS 08.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01367 | 17/08/2005 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01348 | 17/08/2005 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01349 | 17/08/2005 | 215.00 | 215.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01350 | 17/08/2005 | 35.00 | 35.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01351 | 17/08/2005 | 1494.00 | 1494.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01352 | 17/08/2005 | 925.00 | 925.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01353 | 17/08/2005 | 328.00 | 328.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01354 | 17/08/2005 | 1055.02 | 1055.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01355 | 17/08/2005 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DO GABINETE MILITAR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 17/08/2005 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOTO CG 125 PLACA 3450 PERTENCENTE AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 17/08/2005 | 426.00 | 426.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECASPARA VEICULOS PERTENCENTE AOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 17/08/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 17/08/2005 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTE AOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 17/08/2005 | 1361.00 | 1361.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECASPARA USO EM VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 17/08/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS_COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 17/08/2005 | 320.00 | 320.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos deste gabinete. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 17/08/2005 | 1360.00 | 1360.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos em veiculos deste gabinete | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 18/08/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PATOS DIA 18.08 AS 07.00H A 20.08 AS 08.30H SERVICOSDE SEGURANCA DO EXMO GOVERNADOR E DO SECRETARIO CHEFE GMG.. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01373 | 19/08/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COLCLHOES E LENCOISPARA OS ALOJAMENTOS DO GABINETE MILITAR. | 05870387000150 | PONTO TAMBAU COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01374 | 23/08/2005 | 1077.00 | 1077.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NOGABINETE MILITAR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 26/08/2005 | 656.00 | 656.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 11.09 AS 10.00H A 15.09 AS 22.00H SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01376 | 26/08/2005 | 5998.60 | 5998.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01379 | 26/08/2005 | 6548.39 | 6548.39 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS AS AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01380 | 29/08/2005 | 1056.81 | 1056.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO AERONAUTICO DA AERONAVE SENECA PP EPG DO ESTADO. | 92682038010415 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01382 | 30/08/2005 | 1405.61 | 1405.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01383 | 30/08/2005 | 2095.94 | 2095.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 30/08/2005 | 770.00 | 770.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 15.9 AS 10.00H A 20.09 AS 08.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 15/09/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 15.09 AS 08.00H A 20.09 AS 10.00H PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 15/09/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 25.09 AS 10.00H A 30.09 AS 08.00H PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 15/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS EM 15.09 DAS06.25 AS 15.40H CONDUZIR O DEPARMANDO ABILIO E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 15/09/2005 | 745.00 | 745.00 | viagem patos campina grande ecajazeiras de 15 a 20.09 das08.00 as 08.30h visita e coordenacao do efetivo. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 15/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A16.09 DAS 11.00 AS 18.15H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 15/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 15.09DAS 11.00 AS 20.00H A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A16.09 DAS 07.00 as 10.00h conduzindo garcons para a residencia do governador. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 15/09/2005 | 98.00 | 98.00 | viagem souza de 15 a 17.09 das08.00 as 10.30h realizar vistoria em aerodromo. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01392 | 15/09/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM RECIFE DE 15 A 16.09DAS 06.00 AS 08.30H CONDUZINDOA SENHORA SUZANA MALTA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 15/09/2005 | 21.00 | 21.00 | VIAGEM GUARABIRA EM 15.09 DAS12.00 AS 19.00H CONDUZINDO OCEL JORGE SECRETARIO ADJUNTO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01394 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 15.09 DAS 13.30 AS 21.00H CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO DE PADUA. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 15/09/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM SAPE EM 15.09 DAS 09.00AS 15.30H A SERVICO DO CEL JORGE SECRETARIO ADJUNTO. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01396 | 15/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 15.09 DAS 07.00 AS 18.00H CONDUZINDO A COMITIVA DO PRIMEIRO MINISTRO DAREPUBLICA DO CABO VERDE. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01397 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 15.09. DAS 0600 AS 12.30H CONDUZINDO O MINISTRO DA REPUBLICA DO CABOVERDE. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 15/09/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 15.09A 18.09 DAS 08.00 AS 10.00H CONDUZINDO O CEL HILTON CHECRETARIO CHEFE DO GMG. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 15/09/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A18/09 DAS 11.00 AS 13.00H ASERVICO DA COORDENADORIA DETRANSPORTES. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 15/09/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A19.09 DAS 11.00 AS 13.00H ASERVICO DA COORDENADORIA DETRANSPORTES. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 15/09/2005 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 15 A 17.09 DAS 07.00 AS 18.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 15/09/2005 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A21.09 DAS 07.00 AS 18.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 15/09/2005 | 209.00 | 209.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 08.00 as 15.00h fazer parte da equipe de apoiodo governador do estado. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 15/09/2005 | 63.00 | 63.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 08.00 as 15.00h realizar servico de precursao dogovernador do estado. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 15/09/2005 | 63.00 | 63.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 08.00 as 15.00h realizar servico de seguranca dogovernador do esatdo. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 15/09/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 08.00 as 15.00h conduzir a equipe de seguranca dogovernador do estado. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 15/09/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 13.30 as 15.30h fazer parte da equipe de apoiodo governador do estado. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 15 a 16.09 das 13.30 as 15.30h realizar servico de seguranca dogovernador do estado. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 13.30 as 15.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem campina grande de 15 a16.09 das 13.30 as 15.30h conduzir a equipe de seguranca dogovernador do estado. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 15/09/2005 | 196.00 | 196.00 | viagem patos cacimba de areia e campina grande de 17 a 21.09das 06.00 as 07.00h realizarservico de precursao do governador. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | viagem patos cacimba de areia e campina grande de 17 a 21.09das 06.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador do estado. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIAE CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 15/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIA E CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR AEQUIPE_DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 15/09/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIA E CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIA E CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIA E CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 15/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIAE CAMPINA GRANDE DE 17 A 21.09DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 15/09/2005 | 596.00 | 596.00 | VIAGEM PATOS E CACIMBA DE AREIA DE 17 A 21.09 DAS 14.00 AS22.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 15/09/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM PATOS E CACIMBA DE AREIA DE 17 A 21.09 DAS 14.00 AS02.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR . | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 15/09/2005 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM PATOS E CACIMBA DE AREIA DE 17 A 21.09 DAS 14.00 AS02.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 15/09/2005 | 74.00 | 74.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS BOM JESUS ECACHOEIRA DOS INDIOS DE 22 A23.09 DAS 12.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE RECONHECIMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS PELO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 15/09/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.09 DAS 12.00 AS 22.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 15/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.09 DAS 12.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 15/09/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 21 A22.09 DAS 12.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.09 DAS 18.30 AS 15.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A26.09 DAS 18.30 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 15/09/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.09 DAS 18.30 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 15/09/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.09 DAS 18.30 AS 15.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.09DAS 09.00 AS 17.00H A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 15/09/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.09DAS 09.00 AS 17.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01470 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 17.09.2005 DAS 13.00 AS 22.00H CONDUZINDOO MINISTRO DA REPUBLICA DO CA BO VERDE. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 15/09/2005 | 187.00 | 187.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 18 A 23 .09.2005 DAS 05.00 AS 20.30H CONDUZINDO O SECRETARIO RONAL DO DA CUNHA LIMA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 15/09/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 24 A25.09 DAS 17.00 AS 11.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01473 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM OLINDA EM 26.09. 2005DAS 5.30 AS 16.00H CONDUZINDO ARCEBISPO DOM MARCELO CARVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01474 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM OLINDA EM 27.09 DAS 11.00 AS 21.45H CONDUZINDO O ARCEBISPO DOM MARCELO CARVALHRIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 15/09/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM PATOS DE 16 A 20.09 REALIZAR SERVICO DE PRECURCAO DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 15/09/2005 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM PATOS E CACIMBA DE AREIA DE 17 A 21.09 DAS 14.00 AS02.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 15/09/2005 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PATOS DE 18 A 20.09 DAS16.30 AS 18.30H FAZER PARTE DAEQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01427 | 15/09/2005 | 54.00 | 54.00 | VIAGEM RECIFE DE 17 A 18.09DAS14.00 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 15/09/2005 | 77.00 | 77.00 | VIAGEM RECIFE DE 17 A 18.09DAS14.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01431 | 15/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VIAGEM RECIFE EM 22.09 DAS 13.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO 1 MIN DE CABO VERDE. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01433 | 15/09/2005 | 77.00 | 77.00 | VIAGEM RECIFE DE 20 A 21.09DAS14.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01435 | 15/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 22.09 DAS 13.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO PRIMEIRO MIN DE CABO VERDE. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01437 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE DE 22.09 DAS 13.00 AS 20.00H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA DO 1 MIN DE CABO VERDE. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01439 | 15/09/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 23.09 DAS 06.00 AS 13.30H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA DO 1 MIN DE CABO VERDE. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01442 | 15/09/2005 | 27.00 | 27.00 | VIAGEM RECIFE EM 23.09 DAS 06.00 AS 13.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO 1 MIN DE CABO VERDE. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01444 | 15/09/2005 | 45.00 | 45.00 | VIAGEM RECIFE EM 23.09 DAS 06.00 AS 13.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO MIN DEESTADO DA ECONOMIA CRESC E COMPETITIVIDADE. | 00072590009453 | RICARDO DA COSTA RAMALHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01446 | 15/09/2005 | 81.00 | 81.00 | VIAGEM BRASILIA DE 22 A 23.09 DAS 11.30 AS 00.10H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 15/09/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM PATOS CACIMBA DE AREIA E CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.09DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01453 | 15/09/2005 | 675.00 | 675.00 | VIAGEM BRASILIA DE 22 A 24.09 DAS 09.30 AS 22.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 15/09/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A 19.09 DAS 08.00 AS 08.30H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01422 | 15/09/2005 | 923.00 | 923.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01449 | 15/09/2005 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULODO GABINETE MILITAR. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01447 | 15/09/2005 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01445 | 15/09/2005 | 734.00 | 734.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01443 | 15/09/2005 | 73.00 | 73.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01440 | 15/09/2005 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 70119714000107 | CASA DO PARACHOQUE LTDA ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01441 | 15/09/2005 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01438 | 15/09/2005 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01436 | 15/09/2005 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01434 | 15/09/2005 | 970.00 | 970.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01432 | 15/09/2005 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01430 | 15/09/2005 | 3795.50 | 3795.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01428 | 15/09/2005 | 1240.00 | 1240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01425 | 15/09/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01451 | 15/09/2005 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01452 | 15/09/2005 | 328.00 | 328.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01454 | 15/09/2005 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01455 | 15/09/2005 | 388.80 | 388.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01456 | 15/09/2005 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01457 | 15/09/2005 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01458 | 15/09/2005 | 487.00 | 487.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01459 | 15/09/2005 | 3854.60 | 3854.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01423 | 15/09/2005 | 1141.10 | 1141.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 16/09/2005 | 170.00 | 170.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOS INDIOS, S.J. RIO DO PEIXE E SOUZA DIA 23.09.05 AS 06.00H. AO DIA 28.09.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 16/09/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA NATAL DIA 18.09.05 AS 08.00H. CHEGADA AS 22.00H. A SERVICO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 16/09/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA MARCACAO DIA 20.09/05AS07.00H. CHEGADA AS 18.00H. A SERVICO DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 16/09/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA NATAL DIA 17.09.05.AS 06.00H. AO DIA 18.09.05 AS 07.30H,. CONDUZINDO A BANDA DO ESPACO CULTURAL. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 16/09/2005 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 20.09.05AS 06.00H. AO DIA 24.09.05 AS00.30H. A SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 16/09/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 17.09.05 AS 05.00H. CHEGADA AS 11.00H. CONDUZINDO O CAP. JORGE A SERVICO DO GMG. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 16/09/2005 | 104.30 | 104.30 | DIARIA PATOS DIA 17.09.05 AS 19.00H. AO DIA 19.09.05 AS 22.00H. CONDUZINDO O CORONEL HIL-TON SECRETARIO CHEFE DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 16/09/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 20.09.05AS18.00H. AO DIA 23.09.05 AS 14.20H. CONDUZINDO O SECRETARIO CHEFE DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 16/09/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 24.09.05AS 07.00H. AO DIA 27.09.05 AS10.40H. CONDUZINDO O SEC.CHEFECEL. HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 16/09/2005 | 156.45 | 156.45 | DIARIA C.GRANDE DIA 28.09.05AS12.00H. AO DIA 01.10.05 AS 16.00H. CONDUZINDO O SECRETARIO CHEFE CEL. HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 16/09/2005 | 544.00 | 544.00 | DIARIA MACEIO DIA 15.09.05 AS 06.00H. AO DIA 17.09.05 AS 17.48H. BUSCAR AERONAVE PP-EPB CHEYENNE, NA OFICINA MANAL A- POS MANUTENCAO DE 100H. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 16/09/2005 | 544.00 | 544.00 | DIARIA MACEIO DIA 15.09.05 AS 06.00H. AO DIA 17.09.05.AS 17.48H. BUSCAR AERONAVE PP-EPB CHEYENNE, NA OFICINA MANAL, APOSA MANUTENCAO DE 100H. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 16/09/2005 | 306.00 | 306.00 | DIARIA MACEIO DIA 19.09.05 AS 08.46H. AO DIA 20.09.05 AS 17.35H. CONDUZIR A AERONAVE PP-EPB, CHEYENNE III PARA MANUTEN- CAO NA MANAL. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 16/09/2005 | 306.00 | 306.00 | DIARIA MACEIO DIA 19.09.05.AS 08.46H. AO DIA 20.09.05 AS 17.35H. CONDUZIR A ERONAVE PP-EPB CHEYENNE III PARA MANUTECAO NA MANAL. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 16/09/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA BRASILIA DIA 21.09.05AS10.16H. AO DIA 22.09.05 AS 00.15.H. CONDUZIR O SR.GOV.CASSIOCUNHA LIMA E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 16/09/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA BRASILIA DIA 21.09.05AS10.16H. AO DIA 22.09.05 AS 22.09.05 AS 00.15H. CONDUZIR O SRGOV. CASSIO E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 16/09/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA PATOS DIA 23.09.05 AS0625H. AO DIA 24.09.05 AS 01.55HCONDUZIR O SR. GOV.CASSIO E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 16/09/2005 | 48.00 | 48.00 | DIARIA PATOS DIA 23.09.05 AS0625H. AO DIA 24.09.05 A 01.55H.CONDUZIR O SR. GOV. CASSIO E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 16/09/2005 | 284.00 | 284.00 | DIARIA PATOS DIA 23.09.05 AS1115H. AO DIA 25.09.05 AS 20.45HCONDUZIR O SR. DEPUTADO GILVANFREIRE E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 28/09/2005 | 456.00 | 456.00 | DIARIA CAJAZEIRAS, C.DOS INDI-OS, S.J. RIO DO PEIXE,SOUSA EC.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS NAS REF. CIDADES. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 28/09/2005 | 246.00 | 246.00 | DIARIA CAJAZEIRAS, C.DOS INDI-OS, S.J. RIO DO PEIXE,SOUSA,C.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H.AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SRGOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 28/09/2005 | 246.00 | 246.00 | DIARIA CAJAZEIRAS, C.DOS INDI-OS, S.J. RIO DO PEIXE, SOUSA EC. GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H.REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,C.DOS INDI- OS, S.J. RIO DO PEIXE,SOUSA E C.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 28/09/2005 | 196.00 | 196.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,C. DOS INDI-OS, S.J.RIO DO PEIXE,SOUSA E CGRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H.AO DIA 02.10.05 AS 07.00H. RE-ALIZAR SERV. DE PRECURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 28/09/2005 | 246.00 | 246.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS, C.DOS INDIOS, S.J. RIO DO PEIXE,SOUSA EC.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SER. DE PRECURSAO DO DO SR.GOV. DO ESTADO EM EVEN -TOS NA REF. CIDADES. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 28/09/2005 | 246.00 | 246.00 | DIARIA CAJAZEIRAS, C. DOS INDIOS, S.J. RIO DO PEIXE, SOUSA EC.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 28/09/2005 | 246.00 | 246.00 | DIARIA CAJAZEIRAS, C.DOS INDIOOS, S.J. RIO DO PEIXE,SOUSA EC.GRANDE DIA 28.09.05 AS 12.00H. AO DIA 04.10.05 AS 07.00H. COND. A EQUIPE DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 28/09/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA RECIFE DIA 28.09.05 AS13.40H. AO DIA 29.09.05 AS 02.05H. CONDUZIR O SR. GOV. CAS- SIO CUNHA LIMA E COMITIVA | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 28/09/2005 | 68.00 | 68.00 | DIARIA RECIFE DIA 28.09.05 AS 13.40H. AO DIA 29.09.05 AS 02.05H. CONDUZIR O SR. GOV.CASSIOCUNHA LIMA E COMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 28/09/2005 | 596.00 | 596.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 28.09.05AS 16.30H. AO DIA 02.10.05 AS 18.30H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADOEM EVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 28/09/2005 | 74.00 | 74.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 30.09.05AS 13.00H. AO DIA 01.10.05 AS22.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DA VICE-GOVERNADORA DO ESTADO. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 28/09/2005 | 656.00 | 656.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,CACHOEIRA DOS INDIOS S.J.RIO DO PEIXE E SOUSA, DIA 29.09.05 AS 13.30H.AO DIA 04.10.05 AS 02.30H. FA-ZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 28/09/2005 | 186.00 | 186.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,C.DOS INDI- OS,S.J.RIO DO PEIXE E SOUSA DIA 29.09.05 AS 13.30H. AO DIA04.10.05 AS 02.30H. REALIZAR SSERV. DE SEG. DO SR. GOV.DO ESESTADO EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 28/09/2005 | 186.00 | 186.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,C.DOS INDIOSS.J.DO PEIXE E SOUSA_ DIA 29.09.05 AS 13.30H. AO DIA 04.10.005 AS 02.30H. REALIZAR SERV.DESEG. DO SR. GOV.DO ESTADO EM EVENTOS. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 28/09/2005 | 153.00 | 153.00 | DIARIA CAJAZEIRAS,C.DOS INDI- OS,S.J.RIO DO PEIXE E SOUSA DIA 29.09.05 AS 13.30H.AO DIA 04.10.05 AS 02.30H.CONDUZIR A EQUIPE DE SEG. DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 28/09/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM ESPERANCA SOLANEA E AREIA DE 05 A 06.10 DAS 07.00 AS07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 28/09/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ESPERANCA SOLANEA E AREIA DE 05 A 06.10 DAS 07.00 AS07.00H RELIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01515 | 28/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MACEIO EM 30.09 DAS 07.00 AS 16.30H CONDUZIR A AERONAVE PPEPB PARA A MANUTENCAO NAOFICINA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01516 | 28/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MACEIO EM 30.09 DAS 07.00 AS 17.30H CONDUZIR A AERONAVE PPEPB PARA MANUTENCAO. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01517 | 28/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VIAGEM MACEIO EM 30.09 DAS 07.00 AS 16/30H ACOMPANHAR A REALIZACAO DA MANUTENCAO DO PPEPBCHEYENNE NA OFICINA. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01518 | 28/09/2005 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM BRASILIA DE 01 A 02.10 DAS 08.30 AS 16/35H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA ECOMITIVA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01519 | 28/09/2005 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM BRASILIA DE 01 A 02.10 DAS 08.30 AS 16.35H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 28/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 0310 DAS 08.45 AS 16.30H CONDUZIR O DEPUTADO FEDERAL RONALDOCUNHA LIMA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 28/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 0310 DAS 08.45 AS 16.30H CONDUZIR O DEPUTADO FEDERAL RONALDOCUNHA LIMA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 28/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 0410 DAS 07.08 AS 19.20H CONDUZIR O DEPUTADO FEDERAL RONALDOCUNHA LIMA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 28/09/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS EM 0410 DAS 07.08 AS 19.20H CONDUZIR O DEPUTADO FEDERAL RONALDO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01524 | 28/09/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MACEIO EM 05.10 DAS 07.07 AS 18.10H RELIZAR CONDUCAODA AERONAVE PPEPG PARA MANUTENCAO DE 50 HORAS. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01525 | 28/09/2005 | 30.00 | 30.00 | VIAGEM_MACEIO EM 05.10 DAS 07.07 AS 18.10H ACOMPANHAR A REALIZACOA DA MANUTENCAO DA PP EPGDE 50 HORAS NA OFICINA. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 28/09/2005 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM SOUSA DE 06 A 07.10 DAS13.48 AS 18.00H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA_LIMA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 28/09/2005 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM SOUSA DE 06 A 07.10 DAS13.48 AS 18.00H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 28/09/2005 | 204.00 | 204.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS C DOS INDIOSS J RIO DO PEIXE SOUSA E CAMPINA GRANDE CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSOA DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 28/09/2005 | 18487.49 | 18487.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAUSO NAS AERONAVES DO GOVERNO DO ESTADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2005. | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01529 | 28/09/2005 | 6919.00 | 6919.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSINATURAS JEPPESEN DAAERONAVE SENECA PPEPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO. | 42932582000194 | AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 28/09/2005 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSPECAO DE 50 HORAS DAAERONAVE PPEPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01532 | 28/09/2005 | 417.60 | 417.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM APLICADAS NA AERONAVE PPEPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 28/09/2005 | 979.00 | 979.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA AERONAVE PPEPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 28/09/2005 | 22478.90 | 22478.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01495 | 28/09/2005 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01496 | 28/09/2005 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 29/09/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 29.09 AS 10.00H A 06.10 AS 07.00HPRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 29/09/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS PATOS DIA 07.10 AS 08.00H A13.10 AS 10.00H PRESTANDOAPOIO AO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 29/09/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 14.10 AS 11.00H A 21/10 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 29/09/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 01.10 AS 10.00H A 06.10 AS 12.00H PRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 29/09/2005 | 456.00 | 456.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 22.10 AS 08.00H A 28.10 AS 10.00HPRESTANDO SERVICOS AO GABINETEMILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 29/09/2005 | 456.00 | 456.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 28.10 AS 08.00H A 03.11 AS 10.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 29/09/2005 | 684.00 | 684.00 | DIARIASCAMPINA GRANDE DIA 03.11 AS 10.00H A 12.11 AS 08.00 HA SERVICO DO GABINETE MILITR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01546 | 30/09/2005 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREMUSADOS EM DEPENDENCIAS DO GABINETE MILITAR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 04/10/2005 | 304.00 | 304.00 | diarias patos dia 05.10 as 10.00h a 10.10 as 08.00h a servico d0 gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 17/10/2005 | 102.00 | 102.00 | viagem campina grande de 17 a20.10 das 13.00 as 09.30h conduzir a equipe de seguranca dogovernador. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 17/10/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande de 17 a20.10 das 13.00 as 09.30h realizar servico de seguranca dogovernador. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 17/10/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande de 17 a20.10 das 13.00 as 09.30h realizar servico de seguranca dogovernador. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 17/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A18.10 DAS 14.45 A 17.30H FAZERPARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 17/10/2005 | 60.00 | 60.00 | viagem campina grande em 20.10das 05.00 as 16.30h fazer parte da equipe de apoio do governador. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 17/10/2005 | 298.00 | 298.00 | viagem campina grande de 18 a 20.10 das 17.00 as 08.00h fazer parte da equipe de apoio do governador do estado. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem esperanca em 18.10 das09.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 17/10/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem esperanca em 18.10 das09.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 17/10/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem esperanca em 18.10 das09.00 as 23.30h realizar servico de precursao do governador. | 00080578616491 | LUIZ ANDRE SOBRAL |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem esperanca em 18.10 das09.00 as 23.30h conduzir a equipe de precursao do governador. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 17/10/2005 | 76.00 | 76.00 | viagem esperanca de 18 a 19.10das 12.00 as 08.00h realizarservico de precursao do governador. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem esperanca de 18 a 19.10das 12.00 as 08.00h conduzindocoronel luiz antonio. | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E ESPERANCA EM 20.10 DAS 07.00 AS 2200H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 17/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E ESPERANCA EM 20.10 DAS 07.00 AS 2200H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.10DAS 05.00 AS 16.30H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 17/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.10DAS 05.00 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 17/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 20.10DAS 05.00 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 17/10/2005 | 894.00 | 894.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A 23.10 DAS 08.00 AS 08.30H VISITA E COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 17/10/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A20.10 DAS 08.00 AS 08.30H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 17/10/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS C. INDIOS SJ RIO DO PEIXE SOUZA E CAMPINAGRANDE DE 17 A 19.10 DAS 07.00AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 17/10/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM BANANEIRAS GURJAO E CAMPINA GRANDE DE 17 A 20.10 DAS 08.00 AS 08.30H ASSESSORAR SECCHEFE DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 17/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 22 A 26.10 DAS 07.00 AS02.00H SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 17/10/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEE BANANEIRAS DE 22 A 26.10 DAS07.00 AS 09.00H SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00088771067434 | MARCELO ROCHA TEIXEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 17/10/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A20.10 DAS 17.15 AS 13.20H CONDUZINDO O SEC CHEFE DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A18.10 DAS 16.00 AS 11.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01573 | 17/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 17.10 DAS 04.00 AS 13.00H PRESTAR SOCORROMECANICO. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.10DAS 10.00 AS 21.30H CONDUZINDOA 1 DAMA DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.10DAS 09.00 AS 18.45H SOCORRO MECANICO. | 00050435892487 | ADROVANES DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 17/10/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A19.10 DAS 10.00 AS 11.00H ASERVICO DA COORDENADORIA DETRANSPORTES. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 17/10/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem campina grande de 17 a19.10 das 10.00 as 11.00h aservico da coordenadoria detransportes. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 17/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem bananeiras em 17.10 das09.30 as 17.00h realizar vistoria em aerodromo. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01579 | 17/10/2005 | 782.00 | 782.00 | viagem rio de janeiro de 17 a20.10 das 05.50 as 23.15h conduzir o governador do estado. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 17/10/2005 | 782.00 | 782.00 | viagem rio de janeiro de 17 a20.10 das 05.50 as 23.15h conduzir o governador cassio cunha lima e comitiva,. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 17/10/2005 | 98.00 | 98.00 | viagem cajazeiras de 17 a 19.10 das 08.30 as 10.00h realizar vistotria em aerodromo. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 17/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS EM 17.10 DAS06.30 AS 12.21H CONDUZIR LIVIOE COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 17/10/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A20.10 DAS 07.00 AS 07.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM RIO TINTO EM 17.10 DAS13.00 AS 19.00H A SERVICO DOCEL JORGE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 17/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM SAPE EM 17.10 DAS 09.00AS 19.10H A SERVICO DO CEL JORGE. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 17/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 18.10DAS 11.00 AS 18.00H CONDUZIR OSR FERRAZ E COMITIVA | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 17/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA EM 19.10 DAS 06.45 AS 17.25H CONDUZIR O DEPUTADO ESTADUAL ROMULOGOUVEIA E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 17/10/2005 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM RECIFE DE 20 A 21.10DAS10.00 AS 08.35H REVALIDACAO DACARTEIRA DE HABILITACAO TECNICA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA DE 22 A 23.10 DAS 05.25 AS 00.42H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA DE 22 A 23.10 DAS 05.25 AS 00.42H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 17/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM SOUSA EM 24.10 DAS 08.30 AS 15.05H CONDUZIR A GOVERNADORA EM EXERCICIO LAUREMILIA | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 17/10/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM SOUSA EM 24.10 DAS 08.30 AS 15.05H CONDUZIR A GOVERNADORA EM EXERCICIO LAUREMILIA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01593 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem fernando de noronha em25.10 das 08.15 as 16.26h conduzir o diretor adj da pbtur ecomitiva. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01594 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem fernando de noronha em25.10 das 08.15 as 16.26h conduzir o diretor adj da pbtur_ecomitiva. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01595 | 17/10/2005 | 45.00 | 45.00 | viagem fernando de noronha em25.10 das 08.16 as 16.26h acompanhar a aeronave cheyenne ppepb em missao de translado dematerial. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01596 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM FERNANDO DE NORONHA EM27,.10 DAS 12.10 AS 20.35H CONDUZIR O SECRETARIO DO GABINETEMILITAR CEL HILTON GUIMARAES. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01597 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA DE 28 A 29.10 DAS 16.30 AS 03.50H CONDUZIR ODEPUTADO DENIS E COMITIVA | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01598 | 17/10/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BRASILIA DE 28 A 29.10 DAS 16.30 AS 03.50H CONDUZIR ODEPUTADO DENIS E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 17/10/2005 | 21.00 | 21.00 | VIAGEM MULUNGU EM 19.10 DAS 1600 AS 22.15H CONDUZINDO O CEL JORGE SECRETARIO ADJ DO GMG. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01600 | 17/10/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM MULUNGU EM 19.10 DAS 1600 AS 22.15H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00013605194400 | JOSE JORGE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 18/10/2005 | 456.00 | 456.00 | VIAGEM PATOS DIA 28.10 AS 10.00H A 24.10 AS 08.00H A SERVICODO GABINETE MILITAR, | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA RECIFE DIA 18.10.05 AS 18.00H. AO DIA 19.10.05 AS 08.00H. CONDUZINDO A PRIMEIRA DA-MA DO ESTADO. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 18/10/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 20.10.05 AS 05.30H. CHEGADA AS 20.45H. A A SERVICO DO GABINETE MILITASR | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 21.10.05AS08.50H. AO DIA 22.10.05.AS 05.15H. A SERVICO DA PRIMEIRA DA-MA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 18/10/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 23.10.05 AS 06.40H. CHEGADA AS 14.10H. A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 24.10.05 AS 18.00H. AO DIA 25.10.05 AS 12.10H. FAZER UM SOS NO CARRO SANTANA MOT.1995 PERTENCENTE A SEG. DO GOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 18/10/2005 | 308.00 | 308.00 | DIARIA PAUDALHO DIA 20.10.05 AS 12.00H. AO DIA 25.10.05 AS 09.00H. CONDUZINDO CADETES DAPOLICIA MILITAR PARA JOGOS A- CADEMICOS. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 18/10/2005 | 170.00 | 170.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 21.10.05 AS 07.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. A SERV. DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 06.00H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 06.00H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 18/10/2005 | 358.00 | 358.00 | DIARIA SOUSA DIA 24.10.05 AS 10.00H. AO DIA 26.10.05 AS 21.00H. FAZER PARTE DA EQUIOPE DEAPOIO DO SRA.GOVERNADORA EM EXERCICIO DO ESTADO EM EVENTOS | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 18/10/2005 | 76.00 | 76.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 20.10,05AS 15.00H. AO DIA 21.10.05 AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE PRE-CURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 06.00H,.CHEGADA AS 17.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 18/10/2005 | 110.00 | 110.00 | DIARIA SOUSA DIA 24.10.05 AS 10.00H. AO DIA 25.10,05 AS 21.00H, REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 06.00H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
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| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 07.00H. CHEGADA AS 16.00H. REALIZAR SERV. DE PRECURSAO DOSR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 18/10/2005 | 60.00 | 60.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 09.00H. CHEGADA AS 17.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO SR. GOV. DO ESTADOI EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 09.00H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE SEG. DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 18/10/2005 | 805.00 | 805.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DIA 12.11 AS 10.00H A 17.11 AS 21.00 HFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 09.00H. CHEGADA AS 17.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE SEG. DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 18/10/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C/ GRANDE DIA 22.10.05 AS 13.00H. AO DIA 24.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRE-UCURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 18/10/2005 | 894.00 | 894.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DIA 17.11 AS 10.00H A 22.11 AS 22.00 HFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO EM EVENTOS. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 18/10/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.10.05AS13.00H. AO DIA 24.10.04 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.10 DAS 14.00 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.10 DAS 14.00 AS 08.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCADO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 18/10/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27.10DAS 08.00 AS 20.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 27.10DAS 08.00 AS 20.00H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 27.10DAS 08.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 27.10DAS 08.00 AS 20.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 18/10/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM MULUNGU EM 29.10 DAS 1710 AS 23.35H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM MULUNGU EM 27.10 DAS 1710 AS 23.35H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM MULUNGU EM 27.10 DAS 1710 AS 23.35H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM MULUNGU EM 27.10 DAS 1710 AS 23.35H CONDUZIR A EQUIPEDE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 18/10/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM MULUNGU DE 27 A 28. 10DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem mulungu de 27 a 28.10 das 06.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem mulungu de 27 a 28.10 das 07.00 as 07.00h conduzir aequipe de precursao do governador. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem mulungu de 27 a 28.10 das 07.00 as 07.00h realizarservico de precursao do governador. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 18/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E REMIGIO DE 29 A 30.10DAS 14.30 AS10.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E REMIGIO DE 29 A 30.10 DAS 14.30 AS10.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E REMIGIO DE 29 A 30.10 DAS 14.30 AS 10.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E REMIGIO DE 29 A 30.10 DAS 14.30 AS 10.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 18/10/2005 | 49.00 | 49.00 | viagem remigio de 29 a 30. 10das 14.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem remigio de 29 a 30.10 das 14.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem remigio de 29 a 30.10 das 14.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | viagem remigio de 29 a 30.10 das 14.00 as 07.00h conduzir aequipe de precursao do governador. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 31.10das 06.00 as 15.00h realizar servico de seguranca do governador. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 31.10das 06.00 as 15.00h realizar servico de seguranca do governador. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem campina grande em 31.10das 06.00 as 15.00h conduzir aequipe de seguranca do governador. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 18/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 31.10DAS 06.00 AS 15.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 31.10DAS 06.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 31.10DAS 06.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 31.10DAS 06.00 AS 15.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 18/10/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM BANANEIRAS EM 31.10 DAS07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM BANANEIRAS EM 31.10 DAS06.00 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 18/10/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.11 DAS 20.00 AS 18.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.11 DAS 20.00 AS 18.00H REALIZAR SSERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A02.11 DAS 20.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A 02.11 DAS 20.00 AS 18.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 18/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VIAGEM PATOS SAO BENTINHO SOUZA E CAJAZEIRAS DIA 03.11 AS 10.00H A 08.11 AS 21.00H ACOMPANHAR EQUIPES DE ASSISTENTES SOCIAIS NOS COMPROMISSOS DE AGENDA. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 18/10/2005 | 414.00 | 414.00 | VIAGEM PATOS SAO BENTINHO SOUSA E CAJAZEIRAS DE 03 A 08.11 DAS 10.00 AS 21.00H ACOMPANHARAS EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS NOS COMPROMISSOS DE AGENDA. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM PEDRA DE FOGO EM 20.10 DAS 09.30 AS 22.30H REBOCAR OONIBUS DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 21.10DAS 09.30 AS 21.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM AROEIRAS DE 22 A 23.10 DAS 21.00 AS 10.00H CONDUZINDOPESSOAL A SERVICO DO GMG. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM AROEIRAS DE 22 A 23.10 DAS 21.00 AS 10.00H CONDUZINDOPESSOAL A SERVICO DO GMG. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E 31.10 DAS 06.30 AS 16.50H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 31.10DAS 06.30 AS 16.50H A SERVICO DO GMG. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 01.11DAS 07.00 AS 21.00H CONDUZINDO CADETES DA POLICIA MILITAR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 18/10/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 01.11DAS 07.00 AS 21.00H CONDUZINDOALUNOS OFICIAIS. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.11 DAS 06.30 AS 08.30H ASERVICO DO GMG. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 18/10/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DE 04 A 06/11 DAS 12.00 AS 08.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 18/10/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A 26.10 DAS 18.25 A 11.10H CONDUZINDO O SEC CHEFE DO GMG. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 18/10/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A30.10 DAS 10.20 AS 13.40H CONDUZINDO O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 18/10/2005 | 596.00 | 596.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 09 A 13.11 DAS 15.00 AS 12.00H ASSESSORAMENTO DO GOVERNADOR NOS COMPROMISSOS DE ENTREGA DO FUNDO DE POBREZA. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 18/10/2005 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 21.10.05AS 09.00H. CHEGADA AS 17.00H. REALIZAR SERV. DE SEG.DO SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTO | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 18/10/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.10.05AS13.00H. AO DIA 24.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 18/10/2005 | 98.00 | 98.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.10.05AS13.00H. AO DIA 24.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRECUR-SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 18/10/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.10.05AS13.00H. AO DIA 24.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV.DE PRECUR- SAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | diaria c.grande dia 22.10.05as19.00h. ao dia 23.10.05 as 20.00h. conduzir a equipe de seg.do sr. gov. do estado em even-tos. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria c.grande dia 22.10.05as19.00h. ao dia 23.10.05 as 20.00h. realizar serv. de seg.pessoal do sr. gov. do estrado emeventos. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | DIAria c. grande dia 22.10.05 as 19.00h. ao dia 23.10.05 as 20.00h. realizar serv. de seg.pessoal do sr. gov.do estado em eventos. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 18/10/2005 | 149.00 | 149.00 | DIARIA C,GRANDE DIA 22.10.05AS19.00H. AO DIA 23.10.05 AS 20.00H. FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO SR. GOV. DO ESTADO EMEVENTOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 18/10/2005 | 338.00 | 338.00 | DIARIA C.ROCHA,CAJAZEIRAS,SOU-SA E UIRAUNA, DIA 24.10.05 AS 09.00H. AO DIA 28.10.05 AS 23.00H. ACOMPANHAR AS EQUIPES DE ASSISTENTES SOCIAIS NOS COMPROMISSOS DE AGENDA. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 14.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DA SRA. GOV. EM EXERCICO E EVENTOS. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 14.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DA SRA.GOVERNADORA EM EXERCICIO EM EVENTOS. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 14.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DA SRA. GOVERNADORA EM EXERCICIO EM EVENTOS. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 18/10/2005 | 49.00 | 49.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 07,00H. AO DIA 26.10.05 AS 07,00H. REALIZAR SERV. DE PRE-CURSAO DO SR.GOV. DO ESTADO EMEVENTOS. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 07.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE SEG. DO SR.GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 07.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO SR. GOV. DO ESTA-TADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 18/10/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 25.10.05AS 07.00H. AO DIA 26.10.05 AS 07.00H. REALIZAR SERV. DE PRE-CURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 18/10/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 25.10.05AS14.00H. AO DIA 26.10.05 AS 08.00H. REALIZAR SERV. DE SEG.PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 18/10/2005 | 656.00 | 656.00 | VIAGEM PATOS DIA 23.11 AS 10.00H A 27.11 AS 22.00H FAZENDOPARTE DA EQUIPE DE APOIO EM EVENTOS. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 18/10/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 22.10.05AS13.00H. AO DIA 24.10.05 AS 07.00H. CONDUZIR A EQUIPE DE PRE-CURSAO DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01652 | 18/10/2005 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01653 | 18/10/2005 | 726.00 | 726.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01643 | 18/10/2005 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01638 | 18/10/2005 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VECULOSDO GABINETE MILITAR | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01639 | 18/10/2005 | 761.00 | 761.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01631 | 18/10/2005 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01632 | 18/10/2005 | 331.80 | 331.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01626 | 18/10/2005 | 1120.00 | 1120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01627 | 18/10/2005 | 145.00 | 145.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01624 | 18/10/2005 | 830.00 | 830.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01621 | 18/10/2005 | 1810.30 | 1810.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAER. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01622 | 18/10/2005 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVOCOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01619 | 18/10/2005 | 886.50 | 886.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01649 | 18/10/2005 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01647 | 18/10/2005 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01645 | 18/10/2005 | 1344.00 | 1344.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01634 | 18/10/2005 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01667 | 18/10/2005 | 507.00 | 507.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIMONOS PARA USO DASEGURANCA DO GOVERNADOR. | 80833346000290 | KIMONOS SHIROI LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01611 | 18/10/2005 | 988.00 | 988.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01612 | 18/10/2005 | 419.99 | 419.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA O GABINETE MILITAR. | 70094347000126 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01615 | 18/10/2005 | 115.10 | 115.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SETORES DO GABINETE MILITAR. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01608 | 18/10/2005 | 2144.28 | 2144.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01609 | 18/10/2005 | 199.71 | 199.71 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR ATENDIMENTO EXTRAORDINARIOA AERONAVE DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01719 | 19/10/2005 | 1040.00 | 1040.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMISSARIA PARA AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000288 | LIDER SIGNATURE SA RECIFE FILIAL I |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01720 | 19/10/2005 | 3626.97 | 3626.97 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMISSARIA PARA AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01721 | 19/10/2005 | 2137.11 | 2137.11 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMISSARIA PARA AERONAVES DO ESTADO. | 04146040000520 | LIDER SIGNATURE SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01722 | 19/10/2005 | 2365.90 | 2365.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE PP EPB CHEYENNE III DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01726 | 19/10/2005 | 20294.30 | 20294.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01724 | 19/10/2005 | 3208.00 | 3208.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NA AERONAVE CHEYENNE III PP EPB DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01723 | 19/10/2005 | 705.00 | 705.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA O GABINETE MILITAR. | 07485498000179 | CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 19/10/2005 | 269.00 | 269.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 28.11 AS 10.00H A 30.11 AS 18.00HFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO EM EVENTOS. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 10/11/2005 | 98.00 | 98.00 | viagem cuite de 10 a 12.11 das09.00 AS 10.00H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 10/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM SOUZA EM 10.11 DAS 10.00 AS 18.45H CONDUZIR DEPUTADOLINDOLFO PIRES E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.11 DAS 19.00 AS 12.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 10/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 10.11DAS 05.00 AS 17.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 10/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.11 DAS 19.00 AS 12.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 10/11/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 10.11das 05.00 as 17.00h realizarservico de seguranca pessoal do governador. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 10/11/2005 | 22.00 | 22.00 | viagem campina grande em 10.11das 05.00 as 17.00h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 10/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.11 DAS 19.00 AS 12.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01735 | 10/11/2005 | 544.00 | 544.00 | VIAGEM BRASILIA DE 10 A 12.11 DAS 06.15 AS 13.25H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01736 | 10/11/2005 | 544.00 | 544.00 | VIAGEM BRASILIA DE 10 A 12.11 DAS 06.15 AS 13.25H CONDUZIR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 10/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A14.11 DAS 08.00 AS 07.00H VIAGEM A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 10/11/2005 | 205.00 | 205.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A15.11 DAS 08.00 AS 08.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01739 | 10/11/2005 | 79.00 | 79.00 | VIAGEM NATAL DE 10 A 11.11 DAS08.00 AS 17.00H A SERVICO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 10/11/2005 | 208.60 | 208.60 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A14.11 DAS 14.00 AS 16.00H CONDUZIR O CEL HILTON SECRETARIO CHEFE DO GMG. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 10/11/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A 13.11 DAS 13.00 AS 14.30H CONDUZINDO O CEL HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A11.11 DAS 10.00 AS 08.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 10/11/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A13.11 DAS 14.00 AS 16.40H CONDUZINDO O CEL HILTON. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 10/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM NATUBA EM 10.11 DAS 06.00 AS 14.30H ENTREGA DE ENCHOVAL PARA GESTANTE. | 00045135410406 | MARIO JOSE CORDEIRO DE ARRUDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 10/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 10.11DAS 07.30 AS 23.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 10 A 13. 11 DAS 12.00 AS 13.45H A SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 10/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 10.11DAS 14.00 AS 20.55H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00043682170472 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A11.11 DAS 04.00 AS 05.30H ASERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A11.11 DAS 14.00 AS 11.00H APOIO A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A11.11 DAS 14.00 AS 11.00H APOIO A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A 11.11 DAS 12.00 AS 13.45H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00036501794404 | ADERALDO RAMOS DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 10/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 10.11DAS 07.30 AS 22.30H CONDUZIRDANUZA AZEVEDO SEC DO DEP RONALDO CUNHA LIMA. | 00035652047453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 10/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A 12.11 DAS 07.00 AS 10.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 10/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A13.11 DAS 09.00 AS 08.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO,. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 10/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEE PATOS DE 10 A 13.11 DAS 05.00 AS 09.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 10/11/2005 | 123.00 | 123.00 | viagem campina grande soledadee patos de 10 a 13.11 das 05.00 as 09.30h realizar servico de seguranca pessoal do governador. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 10/11/2005 | 102.00 | 102.00 | viagem campina grande soledadee patos de 10 a 13.11 das 05.00 as 09.30h conduzir a equipe de seguranca do governador. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 10 a11.11 das 13.00 as 07.00h conduzir a equipe de precursao davice governadora do estado. | 00036815470415 | HERCULES DA ROCHA SERRANO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 10/11/2005 | 149.00 | 149.00 | viagem campina grande de 10 a 11.11 das 13.00 as 07.00h fazer parte da equipe de apoio davice governadora do estado. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 10/11/2005 | 21.00 | 21.00 | viagem campina grande em 10/11das 15.00 as 22.00h conduzir ocel jorge sec adj do gmg. | 00022587420482 | JOAO BATISTA S DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 10/11/2005 | 60.00 | 60.00 | viagem campina grande em 10.11das 15.00 as 22.00h solenidadede inauguracao do gasoduto emcampina grande. | 00013605194400 | JOSE JORGE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 10/11/2005 | 49.00 | 49.00 | viagem campina grande e soledade de 10 A 11.11 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 10/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 10 A 11.11 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 10/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 10 A 11.11 DAS 06.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 10 A 11.11 DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 10/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 10 A 11.11 DAS 06.00 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 11/11/2005 | 745.00 | 745.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 11 A16.11 DAS 08.00 AS 08.00H VISITA E COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.11 DAS 19.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.11 DAS 14.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 11/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.11 DAS 19.00 AS 22.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 11/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A14.11 DAS 19.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO PARA O GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 11/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 12 A 15.11 DAS 19.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 11/11/2005 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 13 A 15.11 DAS 07.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 11/11/2005 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A15.11 DAS 07.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE SOLEDADEDE 12 A 15.11 DAS 19.00 AS 22.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00078882885453 | SANDRO LUCIO NONATO DE ALMEIDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 11/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A15.11 DAS 19.00 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 14.11DAS 11.00 AS 20.30H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM PATOS EM 12.11 DAS 05.00 AS 18.30H APOIO A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01801 | 11/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 13.11 DAS 08.00 AS 16.30H A DISPOSICAO DE DOM MARCELO CAVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01802 | 11/11/2005 | 25.00 | 25.00 | VIAGEM RECIFE EM 14.11 DAS 09.30 AS 19.45H A DISPOSICAO DEDOM MARCELO CAVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A16.11 DAS 12.00 AS 09.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 17.11DAS 12.30 AS 19.10H PRESTAR SOCORRO AO RONDA CIVIC MOQ 9020. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM GUARABIRA EM 18.11 DAS12.00 AS 19.30H A SERVICO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.11 DAS 18.00 AS 11.30H CONDUZINDO O VEICULO HONDA CIVIC MOQ 9020. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.11DAS 07.00 AS 22.00H CONDUZINDOOS MASTROS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.11 DAS 05.00 AS 09.00H APOIO A COMITIVA DO DELTA COM O CAP JORGE. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A16.11 DAS 10.00 AS 12.30H ASERVICO DA COORDENADORIA DETRANSPORTES. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 17 A18.11 DAS 09.00 AS 11.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01811 | 11/11/2005 | 77.00 | 77.00 | VIAGEM RECIFE DE 19 A 20.11DAS22.00 AS 20.00H CONDUZINDO EQUIPE DE PARAQUEDISTA DA RUSSIA. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01812 | 11/11/2005 | 77.00 | 77.00 | VIAGEM RECIFE DE 11 A 12.11DAS22.00 AS 20.00H CONDUZINDO PARAQUEDISTAS DA ITALIA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 12.11DAS 07.00 AS 18.00H CONDUZINDOA SRA SARA. | 00045135410406 | MARIO JOSE CORDEIRO DE ARRUDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 11/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A 14.11 DAS 09.00 AS 10.45H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM PATOS DE 15 A 16.11 DAS17.30 AS 18.00H CONDUZINDO MATERIAIS PARA O 3 BPM. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A19.11 DAS 08.00 AS 07.00H ASERVICO DO GMG. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 20 A24.11 DAS 08.00 AS 07.00H ASERVICO_DO GMG. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 11/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM PATOS EM 13.11 DAS 08.42 AS 21.30H CONDUZIR O DEP JOSE LACERDA E COMITIVA | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 11/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM PATOS EM 13.11 DAS 08.42 A 21.30H CONDUZIR O DEPUTADO JOSE LACERDA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 11/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 11.11DAS 10.28 AS 20.00H CONDUZIR OSECRETARIO RICARDO BARBOSA ECOMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.11 DAS 06.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A14.11 DAS 06.00 AS 15.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR.. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 11/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 13 A 14.11 DAS 06.00 AS 15.00H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01824 | 11/11/2005 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM MACEIO DE 13 A 14.11DAS11.00 AS 11.30H CONDUZIR AERONAVE SSENECA PPEPG PARA REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA OFICINA MANAL. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01825 | 11/11/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM MACEIO DE 13 A 14.11DAS11.00 AS 11.30H ACOMPANHAR CORRETIVO NA MANUTENCAO DO SENECAPPEPG NA OFICINA MANAL. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 11/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM PATOS COREMAS E CAMPINAGRANDE DE 15 A 17.11 DAS 05.30AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS COREMAS E CAMPINAGRANDE DE 15 A 17.11 DAS 05.30 AS 07.00H CONDUZIR A EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS COREMAS E CAMPINAGRANDE DE 15 A 17.11 DAS 05.30AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 11/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM PATOS COREMAS E CAMPINAGRANDE DE 15 A 17.11 DAS 05.30AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO_DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A17.11 DAS 08.00 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 11/11/2005 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A 17.11 DAS 08.00 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01832 | 11/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A17.11 DAS 08.00 AS 16.30H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 11/11/2005 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 15 A17.11 DAS 08.00 AS 16.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01834 | 11/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07/00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00088771067434 | MARCELO ROCHA TEIXEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 11/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM PATOS EM 21.11 DAS 06.30 AS 17.00H CONDUZIR AERONAVE CHEYENNE PPEPB. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 11/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.11 DAS06.30 AS 10.26H REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA AERONAVE. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 11/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.11 DAS06.30 AS 10.26H REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA AERONAVE. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22/11 DAS06.30 AS 10.26H CONDUZIR OS PILOTOS E MECANICOS. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.11 DAS06.30 AS 10.26H REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA AERONAVE. | 00075349450468 | WALTER LUIZ ANDRADE BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 11/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 21.11 DAS 19.00 AS 22.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DA VICE GOVERNADORA DO ESTADO. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A26.11 DAS 08.00 AS 14.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 11/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A 26.11 DAS 08.00 AS 14.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 11/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A21.11 DAS 19.00 AS 22.00H COORDENAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 11/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 11/11/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 22.11 DAS 17.00 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 11/11/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A22.11 DAS 17.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 11/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.11 DAS 06.00 AS 10.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM EVENTOS. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A 20.11 DAS 06.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.11 DAS 06.00 AS 10.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A 20.11 DAS 06.00 AS 10.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 11/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 14 A17.11 DAS 08.00 AS 07.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
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| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS DE 14 A 17.11 DAS 08.00AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 11/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS DE 14 A 17.11 DAS 08.00AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 21.11DAS 08.00 AS 18.00H CONDUZIR AEQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 21.11DAS 08.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 21.11DAS 08.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 11/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24. 11 DAS 07.00 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVER NADOR. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H CONDUZIREQUIPE DE PTRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 23 A 24. 11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00003530206482 | RAMON DA SILVA BEZERRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 11/11/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E MATINHAS DE 25 A 26.11 DAS 11.00 AS 17.30H CONDUZIR A EQUIPE DEPRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 26.11DAS 07.00 AS 16.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E MATINHAS DE 25 A 26.11 DAS 11.11 AS 17.30H REALIZAR SERVICO PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E MATINHAS DE 25 A 26.11 DAS 11.00 AS17.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR.1 | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E MATINHAS DE 25 A 26.11 DAS 11.00 AS17.30H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 11/11/2005 | 74.00 | 74.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E MATINHAS DE 25 A 26.11 DAS 11.00AS17.30H REALIZAR SERVICO PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 11/11/2005 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A 25.11 DAS 16.00 AS 14.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A 24.11 DAS 16.00 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 11/11/2005 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A24.11 DAS 16.00 AS 08.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 11/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 22 A24.11 DAS 16.00 AS 08.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 11/11/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 25 A26.11 DAS 08.00 AS 14.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 11/11/2005 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28. 11 DAS 12.00 AS 07.15H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28.11 DAS 12.00 AS 07.15H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01885 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28.11 DAS 12.00 AS 07.15H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00062487213434 | ALBERTO DA SILVA HIGINO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28. 11 DAS 12.00 AS 07.15H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 11/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28 .11 DAS 17.00 AS 00.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28 11 DAS 17.00 AS 00.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR. | 00071439030430 | FABIO LUIZ ALVES SIQUEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 11/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28.11 DAS 17.00 AS 00.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 11/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM MAMANGUAPE DE 27 A 28. 11 DAS 17.00 AS 00.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SOLANEA DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DA VICE 'GOVERNADORA. | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA DE 23 A 24.11 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DA VICE -GOVERNADORA. | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 23 A24.11 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 11/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 23 A24.11 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A28.11 DAS 15.00 AS 06.00H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A 28.11 DAS 15.00 AS 06.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A28.11 DAS 15.00 AS 06.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01898 | 11/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 27 A 28.11 DAS 15.00 AS 06.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 11/11/2005 | 78.00 | 78.00 | VIAGEM BANANEIRAS SOLANEA E CAMPINA GRANDE DE 27 A 29.11 DAS 08.30 AS 07.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 11/11/2005 | 78.00 | 78.00 | VIAGEM BANANEIRAS SOLANEA ECAMPINA GRANDE DE 27 A 29.11 DAS 08.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01901 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 28 A 29.11 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DOGOVERNADOR. | 00042812160497 | EDVALDO PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 11/11/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM BANANEIRAS SOLANEA ECAMPINA GRANDE DE 27 A 29.11 DAS 08.30 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 11/11/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CONCEICAO SAO MAMEDE ECAJAZEIRAS DE 29 A 02.12 DAS08.00 AS 08.00H ASSESSORAMENTODO GOVERNADOR NOS COMPROMISSOSDE ENTREGA DE F DE POBREZA. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29.11A 01.12 DAS 08.00 AS 09.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 11/11/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29.11A 01.12H DAS 08.00 AS 09.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 11/11/2005 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29.11A 01.12 DAS 08.00 AS 09.30H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 11/11/2005 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 29.11A 01.12 DAS 08.00 AS 09.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30.11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SSERVICO DE PRECURSAODO GOVERNADOR. | 00030934230404 | JOSE SOTERO DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 11/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30.11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30. 11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30. 11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HCONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30.11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00078882885453 | SANDRO LUCIO NONATO DE ALMEIDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30 .11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 11/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30. 11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 11/11/2005 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30. 11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HREALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 11/11/2005 | 95.00 | 95.00 | VIAGEM SOLANEA E PICUI DE 30. 11 A 01.12 DAS 08.00 AS 07.00HCOORDENAR O SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01771 | 11/11/2005 | 613.00 | 613.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE MILITAR. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01772 | 11/11/2005 | 85.70 | 85.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EMDEPENDENCIAS DO GABINETE MILITAR. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01773 | 11/11/2005 | 2282.20 | 2282.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS PARASEGURANCAS DO GOVERNADOR. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01774 | 11/11/2005 | 932.00 | 932.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES, BOLOS E LEITESPARA RANCHO DO GABINETE MILITAR. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01775 | 11/11/2005 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE JORNAL PARA SUBCHEFIADO GABINETE MILITAR NO PERIODO01.05 A 12.05. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01840 | 11/11/2005 | 2013.88 | 2013.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EMDEPENDENCIAS DO GABINETE MILITAR. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01776 | 11/11/2005 | 35.00 | 35.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01777 | 11/11/2005 | 341.85 | 341.85 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01778 | 11/11/2005 | 460.00 | 460.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01779 | 11/11/2005 | 290.00 | 290.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01780 | 11/11/2005 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01781 | 11/11/2005 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01782 | 11/11/2005 | 909.00 | 909.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01783 | 11/11/2005 | 3244.00 | 3244.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01784 | 11/11/2005 | 516.00 | 516.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01785 | 11/11/2005 | 1180.00 | 1180.00 | EMPENHO PATA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR. | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01786 | 11/11/2005 | 2734.00 | 2734.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01787 | 11/11/2005 | 770.00 | 770.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01788 | 11/11/2005 | 1415.00 | 1415.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 11/11/2005 | 2138.57 | 2138.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01768 | 11/11/2005 | 416.95 | 416.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAEXTRA POR ATENDIMENTO EXTRAORDINARIO A AERONAVE DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01769 | 11/11/2005 | 6268.09 | 6268.09 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01770 | 11/11/2005 | 10499.22 | 10499.22 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 16/11/2005 | 414.00 | 414.00 | DIARIAS PATOS DIA 16.11 AS 08.00H A 21.11 AS 10.00H A ERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 16/11/2005 | 745.00 | 745.00 | DIARIAS PATOS DIA 01.12 AS 10.H A 06.12 AS 08.00H A SERVICODO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 16/11/2005 | 745.00 | 745.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.11 AS 10.00H A 27.11 AS 08.00HA SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 16/11/2005 | 596.00 | 596.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 02.12 AS 10.00H A 06.12 AS 08.00HFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO DA VICE GOVERNADORA | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 16/11/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIAS PATOS DIA 27.11 AS 10.00H A 30.11 AS 12.00H PRESTANDO SERVICOS AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 16/11/2005 | 596.00 | 596.00 | DIARIAS PATOS DIA 06.12 AS 19.00H A 10.12 AS 15.00H FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO DA VICE GOVERNADORA. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01917 | 16/11/2005 | 17184.40 | 17184.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01924 | 25/11/2005 | 20681.20 | 20681.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 28/11/2005 | 745.00 | 745.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 03.12.05AS08.00H. AO DIA 08.12.05 AS 10.00H. VISITA E COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 28/11/2005 | 245.00 | 245.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 03.12.05AS08.00H. AO DIA 08.12.05 AS 10.00H. A SERVICO DO GABINETE MI-LITAR. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 28/11/2005 | 164.00 | 164.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 03.12.05AS08.00H. CHEGADA DIA 07.12.05AS08.00H. A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011241888434 | JOSA GUILHERME DE FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 28.11.05AS06.40H. CHEGADA AS 13.30H. A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 28.11.05AS 16.00H. AO DIA 29.11.05 AS 00.30H. CONDUZIR O CEL. OSMAN DA AERONAUTICA. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 28.11.05AS10.00H.AO DIA 29.11.05 AS 07.00H. CONDUZINDO EQUIPE DE SEGU-RANCA DO SEC. ANTONY GAROTINHO | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 28.11.05AS12.00H. CHEGADA AS 18.40H. A SERVICO DA GRANJA SANTANA | 00045135410406 | MARIO JOSE CORDEIRO DE ARRUDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 28/11/2005 | 81.00 | 81.00 | DIARIA RECIFE DIA 03.12.05AS1500H. AO DIA 04.12.05 AS 00.50.FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01933 | 28/11/2005 | 380.00 | 380.00 | diarias campina grande dia 30.11 as 10.00h a 05.12 as 08.00hprestando servicos ao gabinetemilitar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 28/11/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA RECIFE DIA 03.12.05 AS 15.00H. AO DIA 04.12.05 AS 00.50H. REALIZAR SERV. DE SEG.PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria campina grande dia 28.11 as 12.00h a 29.11 as 07.00h s servico do gabinete militar. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 28/11/2005 | 27.00 | 27.00 | DIARIA RECIFE DIA 03.12.05 AS 15.00H. AO DIA 04.12.05 AS 00.50H. REALIZAR SERV. DE SEG.PESSOAL DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVENTOS. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 28/11/2005 | 54.00 | 54.00 | diaria recife dia 28.11 as 06ha 29.11 as 08.00H A DISPOSICAODE DOM MARCELO CARVALHEIRA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 03.12.05AS 15.00H. AO DIA 04.12.05 AS 00.50H. CONDUZIR A EQUIPE DE SEG.DO SR. GOV. DO ESTADO EM EVEN-TOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 28/11/2005 | 380.00 | 380.00 | DIARIA PATOS DIA 06.12 AS 10.00H A 11.12 AS 08.30H A SERVICODO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | DIARIA PILAR E ITABAIANA DIA 05.12.05 AS 08.00H. CHEGAda as18.50h. assessorando o sr.gov.nos compromissos de entrega defundos de pobreza nas cidades. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | diaria c.grande dia 05.12.05as10.00h. ao dia 06.12.05 as 07.00h. viagem a sevico do gabinete militar do governador da paraiba. | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 30.11 DAS 0600H AS 17.30H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 28/11/2005 | 27.00 | 27.00 | diaria recife dia 05.12.05 as 12.00h. chegada as 19.30h. re-alizar serv. de seg. da sr.go-vernadora em exercicio do estado em eventos. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 28/11/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA RECIFE DIA 01.12 AS 05.00H A 02.12 AS 06.30H A DISPOSICAO DA PRIMEIRA DAMA . | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 28/11/2005 | 60.00 | 60.00 | diaria recife dia 05.12.05as1300h. chegada as 19.30h. fazer parte da equipe de apoio da sr.governadora em exercicio em eventos. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 03.12 DAS 06.45H AS 22.00H CONDUZINDO ATLETAS DO SARGENTO HIGINOPARA EVENTO SOCIAL. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 28/11/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 12.12 AS 11.00H A 19.12 AS 10.00HPRESTANDO APOIO AO GABINETE MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 28/11/2005 | 54.00 | 54.00 | DIARIA RECIFE DIA 04.12 AS 18.30H A 05.12 AS 15.40H A DISPOSICAO DA PRIMEIR DAMA. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 29.11 AS 07.30H A 30.11 AS 08.00HA SERVICO DA COORDENADORIA DETRANSPORTES. | 00026406187415 | JOSE ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 28/11/2005 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 01.12 AS 08.30 A 03.12 AS 09.00 HFISCALIZAR SERVICOS DE VEICULOEM OFICINA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 28/11/2005 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 01.12 AS 08.30 A 03.12 AS 09.00 HFISCALIZAR SERVICOS DE VEICULOEM OFICINAS. | 00026406187415 | JOSE ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 28/11/2005 | 27.00 | 27.00 | diaria recife dia 05.12.05 as 12.00h. chegada as 19.30h. re-alizar servico de seg. da go- vernadora em exercicio em eventos. | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 28/11/2005 | 21.00 | 21.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 29.11 AS06.00H AS 12.30H A SERVICO DOGMG CONDUZINDO CEL JORGE. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 01.12 DAS 15.00H AS 22.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | diaria recife dia 05.12.05 as 12.00h. chegada as 19.30h. conduzir a equipe de seg. da sra.governadora exercicio do esta-do. | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA LIMOEIRO DIA 03.12 DAS08.30H AS 14.30H A SERVICO DOSECRETARIO ADJUNTO DO GMG. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | diaria c.grande dia 05.12.05as06.30h. chegada as 17.00h. conduzir a equipe de precursao dosr. gov. do estado em eventos. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 29.11 AS 10.00H A 30.11 AS 00.54 HA SERVICO DA GRANJA SANTANA. | 00045135410406 | MARIO JOSE CORDEIRO DE ARRUDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 30.11 DAS 13.00H AS 20.00H A SERVICO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 28/11/2005 | 25.00 | 25.00 | DIARIA RECIFE DIA 01.12 AS 13.00H AS 23.00H CONDUZIR SR ROMULO TORRES. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 02.12 DAS 13.00H AS 19.00H CONDUZINDO MATERIAL DO DR RONALDO CUNHA LIMA. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 28/11/2005 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 19.12 AS 10.00H A 25.12 AS 10.30HPRESTANDO SERVICOS AO GABINETEMILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 28/11/2005 | 745.00 | 745.00 | DIARIAS PATOS DIA 07.12 AS 10.00H A 12.12 AS 10.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 03.12 AS 18.30 A 04.12 AS 02.30H ASERVICO DO TEN CEL LUIS ANTONIO. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA DIA 03.12 AS 07.00H A 04.12 AS 07.00H SERVICODE PRECURSAO DO GOVERNADOR EMEVENTOS . | 00050396668453 | EVALDO ROQUE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA DIA 03.12 AS 07.00H A 04.12 AS 07.00H CONDUZINDO EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA DIA 03.12 AS 07.00H A 04.12 AS 07.00H REALIZASERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR EM EVENTOS. | 00042515769420 | GENIVALDO MODESTO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 28/11/2005 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 03.12 AS 07.00H A 04.12 AS 19.00H SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOREM EVENTOS. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04.12 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00045136459468 | LUIS ALBERTO NERI OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01970 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04.12DAS 07.00 AS 07.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04. 12DAS 07.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 28/11/2005 | 95.00 | 95.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04. 12DAS 07.00 AS 07.00H COORDENAR O SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00018500293420 | LUIS ANTONIO GOMES MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 28/11/2005 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS 0600 AS 20.00H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS 0600 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS06.00 AS 20.00H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01976 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS 0600 A 20.00H CONDUZIR EQUIPE DESEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01977 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 05.12DAS 10.00 AS 17.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01978 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 05.12DAS 10.00 AS 17.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01979 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 05.12DAS 10.00 AS 17.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041516753453 | JULIO EVERALDO DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 28/11/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A06.12 DAS 16.30 AS 17.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIODO GOVERNADOR. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A 06.12 DAS 16.30 AS 17.30H FAZER SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00054475970482 | MARTIM SANTOS SOUTO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem campina grande de 05 a06.12 das 16.30 AS 17.30H FAZER SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00044317824434 | SERGIO PAIVA AGUIAR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A06.12 DAS 16.30 AS 17.30H CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANCA DOGOVERNADOR. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 28/11/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM ESPERANCA EM 06.12 DAS08.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00001046965409 | WANDERLAN DE LIMA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM ESPERANCA EM 06.12 DAS08.00 AS 18.00H CONDUZIR EQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM ESPERANCA EM 06.12 DAS08.00 AS 18.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 28/11/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04. 12DAS 07.00 AS 07.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00043452825434 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 03 A 04.12 DAS 07.00 AS 07.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00075964961487 | GERCINALDO COUTINHO DE MELO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 28/11/2005 | 41.00 | 41.00 | viagem araruna de 03 a 04.12das 07.00 as 07.00h realizar servico de precursao do governador. | 00039627454400 | FABIO BATISTA DE LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 28/11/2005 | 110.00 | 110.00 | viagem esperanca de 06 a 07.12das 08.00 as 18.00h realizar servico de precursao do governador. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 28/11/2005 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE EM 06.12DAS 08.00 AS 14.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 28/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS 0500 AS 17.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 28/11/2005 | 48.00 | 48.00 | VIAGEM ARARUNA EM 03.12 DAS 0500 AS 17.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01994 | 28/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM RECIFE EM 04.12 DAS 12.18 AS 21.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01995 | 28/11/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM RECIFE EM 04.12 DAS 12.18 AS 21.30H CONDUZIR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA E COMITIVA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01996 | 28/11/2005 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM MACEIO DE 05 A 06.12DAS07.00 AS 08.30H CONDUZIR A AERONAVE CHEYENNE PPEPB PARA MANUTENCAO DE 100 HORAS PARA OFICINA MANAL. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01997 | 28/11/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM MACEIO DE 05 A 06.12DAS07.00 AS 8.30H ACOMPANHAR MANUTENCAO DO CHEYENNE JUNTO COM AOFICINA MANAL. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 29/11/2005 | 68.00 | 68.00 | viagem guarabira de 01 a 03.12das 17.30 as 18.00h a servico do gabinete militar do governador. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01999 | 29/11/2005 | 25.00 | 25.00 | viagem recife em 04.12 das 10.00 as 23.00h buscar um mini bugre. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 29/11/2005 | 51.00 | 51.00 | viagem cajazeiras de 05 a 06.12 das 12.00 as 20.00h conduzindo um mini bugre. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 29/11/2005 | 208.60 | 208.60 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 01 A 05.12 DAS 11.00 AS 14.00H CONDUZINDO O CEL HILTON SECRETARIO CHEFE DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00069079498491 | SANDRO JOSE BRADAO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 29/11/2005 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA AERONAVE PP EPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 29/11/2005 | 3194.60 | 3194.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVEPREFIXO PP EPG DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 29/11/2005 | 418.19 | 418.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAAERONAVES DO GOVERNO DO ESTADO | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 05/12/2005 | 60.00 | 60.00 | viagem guarabira em 05.12 das07.00 as 15.00h instalacao dogoverno em guarabira. | 00013605194400 | JOSE JORGE DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 05/12/2005 | 21.00 | 21.00 | viagem guarabira em 05.12 das07.00 as 15.00h a servico dosec adj do gmg. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 05/12/2005 | 152.00 | 152.00 | viagem campina grande guarabira e caja de 05 a 07.12 das 0900 as 11.00h a servico do gabinete militar do governador. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 05/12/2005 | 82.00 | 82.00 | viagem campina grande de 05 a07.12 das 10.30 as 13.45h aservico do gabinete militar dogovernador. | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 05/12/2005 | 204.00 | 204.00 | viagem cajazeiras de 05 a 11.12 das 07.30 as 09.00h a servico da granja santana. | 00039497828420 | JOSELITO NOBREGA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02010 | 05/12/2005 | 156.45 | 156.45 | viagem campina grande de 05 a08.12 das 14.00 as 16.00h conduzindo o cel hilton secretario chefe do gmg. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 05/12/2005 | 17.00 | 17.00 | viagem campina grande em 05.12das 08.40 as 14.00h conduzindoo filho do capitao moreno. | 00008682803801 | WALTER CIPRIANO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 05/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 07 A08.12 DAS 10.00 AS 03.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 05/12/2005 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 11 A14.12 DAS 12.00 AS 14.40H CONDUZINDO O CEL HILTON SECRETARIO CHEFE DO GMG. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 05/12/2005 | 17.00 | 17.00 | VIAGEM GUARABIRA EM 07.12 DAS07.00 AS 19.15H A SERVICO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR` | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 05/12/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CONCEICAO SAO MAMEDESOUZA CAJAZEIRAS E SOLANEA DE06 A 10.12 DAS 17.00 AS 08.00HASSESSORAMENTO DO GOVERNADOR NOS COMPROMISSOS DE ENTREGA DEFUNDOS DE POBREZA. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 05/12/2005 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 06 A 09.12 DAS 08.00 AS 07.00H VIAGEM A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 05/12/2005 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 10 A12.12 DAS 08.00 AS 08.00H VIAGEM A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 05/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 17.12DAS 08.00 AS 08.00H A SERVICO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00068605242434 | HERACTON BORGES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 05/12/2005 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM SOUZA DE 07 A 09.12 DAS08.30 AS 10.37H REALIZAR VISTORIA EM AERODROMO. | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 06/12/2005 | 52.15 | 52.15 | DIARIA GUARABIRA DIA 06.12 AS 06.00H A 07.12 AS 06.30H CONDUZINDO CEL HILTON. | 00046779337404 | OZI DE SOUZA LIMA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 06/12/2005 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARABIRA DIA 09.12 AS07.00H A 11.12 AS 10.00H CONDUZINDO CEL HILTON. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 07/12/2005 | 172.00 | 172.00 | DIARIAS PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS DIA 07.12 AS 08.00H A 10.12 AS 1800H REALIZAR VISTORIANOS AERODROMOS COM VISTA A INDINCAR POSSIVEIS CORRECOES. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE OUTROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02023 | 07/12/2005 | 1003.00 | 1003.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 41120445000192 | COUTINHO ASSISTENCIA TEC EM CARBURA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02025 | 12/12/2005 | 2095.94 | 2095.94 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO HANGAR DO ESTADO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02026 | 12/12/2005 | 1174.01 | 1174.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR UTILIZACAO AEREA EVENTUAL | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02027 | 12/12/2005 | 782.00 | 782.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 12 A 15.12DAS 05.35 AS 23.36H CONDUZIR ODEPUTADO FEDERAL RONALDO CUNHALIMA. | 00002198661470 | CONSTANTINO VIDAL NEGREIROS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02028 | 12/12/2005 | 782.00 | 782.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 12 A 15.12DAS 05.35 AS 23.36H CONDUZIR ODEPUTADO FEDERAL RONALDO CUNHALIMA. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02029 | 12/12/2005 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM MACEIO DE 16 A 17.12DAS10.40 AS 13.36H ACOMPANHAR MANUTENCAO DO PPEPB NA OFICINA. | 00004864433534 | JOSE FILGUEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 12/12/2005 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM MACEIO DE 16 A 17.12 DAS 10.40 AS 13.36H CONDUZIR AAERONAVE PPEPB APOS MANUTENCAODE 100 HORAS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02031 | 12/12/2005 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM MACEIO DE 16 A 17.12DAS10.40 AS 13.36H CONDUZIR A AERONAVE PP EPB APOS MANUTENCAO DE 100 HORAS. | 00093303203415 | THIAGO COSTA DIAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 12/12/2005 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA_DE 12 A 13.12DAS 08.00 AS 09.30H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00084783826404 | PABLO DO NASCIMENTO CUNHA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 12/12/2005 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 13.12DAS 08.00 AS 09.30H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON P CHAVES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 13.12DAS 08.00 AS 09.30H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00083116486700 | JONAS FERREIRA DA COSTA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 12/12/2005 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 13.12DAS 08.00 AS 09.30H REALIZARSERVICO DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00005380336817 | ISRAEL DE CASTRO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 12/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00056977700491 | YSMAR MOTA SOARES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02037 | 12/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00072700858468 | GILBERTO ALVES DE MOURA E OUTROS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 12/12/2005 | 196.00 | 196.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZARSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 12/12/2005 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZARSSERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 12/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 12/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H REALIZAR SERVICO DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00064584658404 | JOSE DANILO DA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 12/12/2005 | 136.00 | 136.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 12 A 16.12DAS 08.00 AS 06.00H CONDUZIR AEQUIPE DE PRECURSAO DO GOVERNADOR. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 12/12/2005 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM GUARABIRA PILOES RIACHAO DE 14 A 15.12 DAS 06.00 AS 23.50H CONDUZIR EQUIPE DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 12/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA PILOES E RIACHAO DE 14 A 15.12 DAS 06.00 AS 23.50H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00027469123415 | JOSE SOTERO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02046 | 12/12/2005 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA PILOES E RIACHAO DE 14 A 15.12 DAS 06.00AS23.50H REALIZAR SERVICO DE SEGURANCA DO GOVERNADOR. | 00089366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02047 | 12/12/2005 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA DE 16 A20.12 DAS 20.00 AS 08.00H ASSESSORAMENTO DO GOVERNADOR NOSCOMPROMISSOS DE ENTREGA DE FUNDOS DE POBREZA . | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 12/12/2005 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA PILOES E RIACHAO DE 14 A 15.12 DAS 06.00 AS 23.50H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02049 | 12/12/2005 | 81.00 | 81.00 | VIAGEM RECIFE EM 12.12 DAS 16.30 AS 23.50H FAZER PARTE DA EQUIPE DE APOIO DO GOVERNADOR. | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 12/12/2005 | 745.00 | 745.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A17.12 DAS 08.00 AS 08.00H VISITA A COORDENACAO DO EFETIVO. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 12/12/2005 | 245.00 | 245.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 12 A17.12 DAS 08.00 AS 09.00H ASERVICO DO GABINETE MILITAR DOGOVERNADOR. | 00007225868764 | ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA SANTIAGO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 13/12/2005 | 1141.14 | 1141.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEC AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02066 | 13/12/2005 | 16558.50 | 16558.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES DO GOVERNO DO ESTADO. | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Convite | 02067 | 13/12/2005 | 23212.60 | 23212.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LICITACAO 04 2005 POR CARTA CONVITE PARA MANUTENCAO DE 100 HORADA AERONAVE CHEYENNE PREFIXO PP EPB DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Convite | 02068 | 13/12/2005 | 23387.00 | 23387.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LICITACAO 04 2005 POR CARTA CONVITE PARA MANUTENCAO 100 HORASDA AERONAVE CHEYENNE PREFIXO PP EPB DO GOVERNO DO ESTADO. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 13/12/2005 | 456.00 | 456.00 | diarias patos dia 25.12 as 10.00h a 31.12 as 08.00h prestando apio ao gabinete militar. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 13/12/2005 | 1700.00 | 1700.00 | diarias campina grande dia 13.12 as 10.00h a 23.12 as 23.00hfazendo parte da equipe de apoio da vice governadora em eventos. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 13/12/2005 | 1500.00 | 1500.00 | diarias patos dia 22.12 as 08.00h a 31.12 as 22.00h fazendo parte da equipe de apoio da vice governadora em eventos. | 00011728426391 | BERNARDO PESSOA CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02084 | 13/12/2005 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 41120445000192 | COUTINHO ASSISTENCIA TEC EM CARBURA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 13/12/2005 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE GABINETE. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02080 | 13/12/2005 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR. | 41120445000192 | COUTINHO ASSISTENCIA TEC EM CARBURA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 13/12/2005 | 2191.00 | 2191.00 | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA USO DESTE GABINETE. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02085 | 13/12/2005 | 3564.15 | 3564.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO CONFIGURACAOES E MANUTENCAO EM MICROSDO GABINETE MILITAR. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02086 | 13/12/2005 | 3270.81 | 3270.81 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MICROS DO GABINETEMILITAR. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 13/12/2005 | 242.00 | 242.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DECOMPONENETES DESTE GABINETE. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 13/12/2005 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA POLICIAIS MILITARES DESTE GABINETE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 13/12/2005 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE GABINETE. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 13/12/2005 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMC CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA USODESTE GABINETE. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 13/12/2005 | 1347.00 | 1347.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos deste gabinete. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 13/12/2005 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos para veiculos deste gabinete. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 13/12/2005 | 277.50 | 277.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 13/12/2005 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS_COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 13/12/2005 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 13/12/2005 | 3139.83 | 3139.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE GABINETE.` | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 13/12/2005 | 445.20 | 445.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 13/12/2005 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA __FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 13/12/2005 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 13/12/2005 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 13/12/2005 | 101.80 | 101.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 13/12/2005 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS DESTE GABINETE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 13/12/2005 | 956.00 | 956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE GABINETE. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 13/12/2005 | 215.00 | 215.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veicul deste gabinete. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 13/12/2005 | 1087.00 | 1087.00 | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos deste gabinete. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 13/12/2005 | 599.50 | 599.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM aquisicao de pecas para veiculos deste gabinete. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 13/12/2005 | 6973.65 | 6973.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE GABINETE. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservacao de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 13/12/2005 | 1219.52 | 1219.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE GABINETE. | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEC E ACES P AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao e Conservacao de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02087 | 14/12/2005 | 2813.02 | 2813.02 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO GOVERNO. | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Seguranca Oficial | Assistencia Atraves de Acoes de Apoio Governamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 15/12/2005 | 507.00 | 507.00 | DIARIA SOUSA DIA 24.12.05 AS0800H. AO DIA 27.12.05 AS 18.00H A SERVICO DO GABINETE MILITARDO GOVERNADOR. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
Quantidade de Registros: 2040
Última atualização: 10/06/2024