| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00001 | 15/01/2003 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/02, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAOTECNICA ENTRE O BANCO REAL E AASBACE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 17/01/2003 | 68674.40 | 68674.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILGAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 17/01/2003 | 12.15 | 12.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIAGAB.VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 17/01/2003 | 485639.25 | 485639.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILGABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 17/01/2003 | 198.90 | 198.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIAGABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 17/01/2003 | 68723.92 | 68723.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILGABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 17/01/2003 | 162.90 | 162.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIAGABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 17/01/2003 | 348988.25 | 348988.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 17/01/2003 | 59.85 | 59.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC.CONT.DESP.PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 17/01/2003 | 39187.96 | 39187.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 17/01/2003 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 17/01/2003 | 320899.65 | 320899.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILPROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 17/01/2003 | 62.10 | 62.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 17/01/2003 | 374925.15 | 374925.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILSEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 17/01/2003 | 212.40 | 212.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 17/01/2003 | 682014.66 | 682014.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 17/01/2003 | 437.85 | 437.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 17/01/2003 | 5031653.55 | 5031653.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILSEC. DAS FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 17/01/2003 | 8656.65 | 8656.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. DAS FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 17/01/2003 | 420744.54 | 420744.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 17/01/2003 | 402.30 | 402.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 17/01/2003 | 171249.39 | 171249.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 17/01/2003 | 149.85 | 149.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003- SALARIO FAMILIA SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 17/01/2003 | 596053.83 | 596053.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 17/01/2003 | 473.85 | 473.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 17/01/2003 | 706477.72 | 706477.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 17/01/2003 | 586.35 | 586.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 17/01/2003 | 101450.99 | 101450.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 17/01/2003 | 25.65 | 25.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/01/2003 | 160165.20 | 160165.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 17/01/2003 | 177.75 | 177.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 17/01/2003 | 1333590.00 | 1333590.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILDEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/01/2003 | 223.65 | 223.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIADEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 17/01/2003 | 171314.48 | 171314.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. DA INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 17/01/2003 | 135.00 | 135.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. DA INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 17/01/2003 | 415.00 | 415.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves dos oficios 006,007 e 008/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 17/01/2003 | 115.00 | 115.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 005/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 20/01/2003 | 9832.00 | 9832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS(SETORES DE INFORMATICA)MESDE JANEIRO/2003. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 20/01/2003 | 34397.99 | 34397.99 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GAB. VICE-GO- VERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/01/2003 | 600290.90 | 600290.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - JANEIRO/2003 - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO-AL CIVIL - GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 20/01/2003 | 28299.88 | 28299.88 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GABINETE MILI-TAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 20/01/2003 | 354778.78 | 354778.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. CONT. DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 20/01/2003 | 75896.66 | 75896.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. EXT. ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 20/01/2003 | 298656.54 | 298656.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 20/01/2003 | 324107.75 | 324107.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 20/01/2003 | 677955.63 | 677955.63 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. ADMINIS- TRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 20/01/2003 | 4484230.62 | 4484230.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 20/01/2003 | 384193.71 | 384193.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.AGRICULTU-RA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 20/01/2003 | 167586.56 | 167586.56 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. IND. CO- MERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 20/01/2003 | 663029.24 | 663029.24 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC. CIDADANIAE JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 20/01/2003 | 651468.67 | 651468.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC. TRABALHO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 20/01/2003 | 94038.09 | 94038.09 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.REC.HIDRI-COS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 20/01/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.EXT.COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 20/01/2003 | 1023896.20 | 1023896.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - DEF.PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 20/01/2003 | 162262.53 | 162262.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.INFRA-ES- TRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 20/01/2003 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS(SETORES DIVERSOS) MES DEJANEIRO/2003. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00055 | 22/01/2003 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MESJANEIRO/2003, N/F/033571/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00003 | 22/01/2003 | 636.10 | 636.10 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do oficio 013/03-DSG. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00004 | 22/01/2003 | 60.00 | 60.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do oficio 015/03-DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00005 | 23/01/2003 | 345.00 | 345.00 | Aquisicao de 01 (um) drive gravador de CD, conforme solicitacao atraves do Oficio No. 004/03-CGE. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00056 | 23/01/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETPB, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00057 | 23/01/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003, QUE PRESTAM SERVICOS NACONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00058 | 24/01/2003 | 137000.00 | 137000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CREDITOS EMFAVOR DA SECRETARIA DAS FINAN-CAS, PARA FAZER FACE A FUTURASPUBLICACOES, EXECUCOES DE SERVICOS GRAFICOS E ASSINATURAS DE JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS,CONFORME OFICIO 026 ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00006 | 24/01/2003 | 396.00 | 396.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNR-9416, conforme solicitacao a-traves do oficio 16/03/DSG. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00007 | 24/01/2003 | 90.00 | 90.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNR-9416, conforme solicitacao a-traves do oficio 17/03/DSG. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00008 | 28/01/2003 | 517.75 | 517.75 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 019/03/DSG. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00009 | 28/01/2003 | 178.80 | 178.80 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 020/03/DSG. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 28/01/2003 | 77780.60 | 77780.60 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PERIODO DE UTILIZACAO JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2003. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 00060 | 28/01/2003 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO, PRESTADOS EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2003,NOTASFISCAIS 3041/3042/2003. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00061 | 28/01/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICAPRESTADOS A ESTA SECRETARIAMES DE JANEIRO/2003, N/F 123. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 29/01/2003 | 789.15 | 789.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA No.0422104332682, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA28/01/2003(TRECHO BSB/REC/JPA) | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00064 | 30/01/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS A ESTA SECRETA -RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00063 | 30/01/2003 | 229731.67 | 229731.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ,DE SUPERVISORES E DIGITADDORESREFERENTE AO MES DE JANEIRO/03CONFORME NOTAS FISCAIS NS.00680069 E 0072/03. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00077 | 31/01/2003 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOS TRADICIONADORES FRON- TAIS ESQUERDO E DIREITO PARA IMPRESSORA EPSON DFX 8000, DACONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 31/01/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 02 A15/01/2003. (DIARIAS ACRESC DE20%). | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00066 | 31/01/2003 | 1566.67 | 1566.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1121751722,VENC. 18/01/2003 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00067 | 31/01/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1121751854,VENC. 18/01/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00068 | 31/01/2003 | 1937.56 | 1937.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,FATURA 00.12.306272VENC. 14/01/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00069 | 31/01/2003 | 5297.34 | 5297.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,FATURA 00.12.306287VENC. 14/01/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 31/01/2003 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPADRONIZADOS E CARTOES DE APRESENTACAO PARA USO DO SECRETARIO-ADJUNTO DESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 31/01/2003 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE (02) DOISCLICHES DAS ASSINATURAS DOS SECRETARIA DAS FINANCAS E TESOUREIRO GERAL DO ESTADO. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00074 | 31/01/2003 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE RAMAL PARAPABX INSTELBRAS MODELO 210. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00076 | 31/01/2003 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.100 COPOS DESCATAVEISCRISTAL, PARA USO DO GABINETEDO SR. SECRETARIO, NO PERIODODE (04) QUATRO MESES. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 31/01/2003 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (01) UMA "REVISTA TRIBUTARIA E DE FINANCAS" PARA USODA ASSESSORIA JURIDICA. | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 31/01/2003 | 6125.00 | 6125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 2.500 TALONARIOS DE FORMULARIOS DAR-3 COM A COMECARCOM O No. 960.001. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 31/01/2003 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOMODELO 01-CONTRIBUINTE NORMALE MODELO 02-CONTRIBUINTE FONTEA SEREM UTILIZADOS NA GIVA. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00010 | 31/01/2003 | 87.73 | 87.73 | Aquisicao de peca de reposicaoa ser instalada no veiculo deplaca MNW-8561, pertencente aesta Secretaria, conforme solicit. atraves do of.025/03/DSG. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00011 | 31/01/2003 | 939.30 | 939.30 | Aquisicao de material destina-do a manutencao de veiculospertencentes a esta Secretariaconforme of. 024/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00012 | 03/02/2003 | 301.72 | 301.72 | Aquisicao de moto-bomba, a serinstalada no Posto Fiscal de Itamatay, conforme solicitacaoatraves do of. 018-2003/SNR-2. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00013 | 04/02/2003 | 550.00 | 550.00 | Aquisicao de 01 (uma) caixa dedirecao hidraulica, a ser ins-talada no veiculo placa MNZ-0115, conforme solicitacao atra-ves do oficio 029/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00014 | 04/02/2003 | 50.00 | 50.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0115, conforme solicitacao a-traves do oficio 030/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/02/2003 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00079 | 06/02/2003 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE TICKETREFEICAO A SERVIDORES D/SECRE-TARIA, MES DE FEVEREIRO/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 06/02/2003 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO E REVISAO GERAL NA CENTRALDE REFRIGERACAO NO PREDIO DARECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00081 | 06/02/2003 | 341.00 | 341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADOS AO GABINETE DO SECRETARIO DAS FINANCAS,NO PERIODO DE21 A 31/01/2003. CONFORME SOLITACAO CONSTANTE NO OFICIO No.40/2003/CG. | 00002108791493 | LISAVIETA FERREIRA DE ANDRADE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00015 | 11/02/2003 | 400.00 | 400.00 | Inscricao de 09 (nove) servidores desta Secretaria, para participacao no Seminario "NOVOCODIGO CIVIL", a realizar-seno dia 11/02/2003, em Joao Pessoa-PB, conforme solicitacao atraves do oficio 83/03-CCSTCE. | 08865164000193 | OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00016 | 12/02/2003 | 165.00 | 165.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 042/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00017 | 12/02/2003 | 455.00 | 455.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-9043, conforme solicitacao a-traves do oficio 037/03/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00082 | 12/02/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETAIRA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,NOTA FISCAL 129/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00083 | 12/02/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA E HIGIENE, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, NOTAFISCAL 2634/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00084 | 12/02/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JAN/03NOTA FISCAL 2633/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00085 | 12/02/2003 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JAN/03NOTA FISCAL 1888/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 12/02/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AO3 NUCLEO REGIONAL, NO PERIODODE 16 A 31/01/2003. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00088 | 13/02/2003 | 24704.00 | 24704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMNETO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00089 | 13/02/2003 | 13943.00 | 13943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00090 | 13/02/2003 | 5460.00 | 5460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00091 | 13/02/2003 | 11453.00 | 11453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00092 | 13/02/2003 | 5032.00 | 5032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00018 | 13/02/2003 | 7112.00 | 7112.00 | Aquisicao de material destina-do a utilizacao nas estacoesde radiocomunicacoes fixas desta Secretaria, conforme solicitacao atraves dos oficios 08 e013/2003/COTEL | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00019 | 19/02/2003 | 202.00 | 202.00 | Aquisicao de materias diversosdestinados a manutencao dastorres de radiocomunicacao VHFdesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves dos oficios029 e 030/SC. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 19/02/2003 | 39.30 | 39.30 | Aquisicao de material destina-do a manutencao das torres deradiocomunicacao VHF desta Se-cretaria, conforme solicitacaoatraves dos of. 031 032/SC. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 19/02/2003 | 280.00 | 280.00 | Aquisicao de 200 (duzentos) parafusos com porca, destinadosa manutencao das torres de ra-diocomunicacao desta Secreta-ria, conforme solicitacao atraves dos oficios 031/SC e 09/03/COTEL. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00022 | 19/02/2003 | 298.78 | 298.78 | Aquisicao de material destina-do a utilizacao na manutencaodas torres de radiocomunicacaodesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves dos oficios10/03/COTEL e 26, 28 e 32/SC. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00093 | 19/02/2003 | 1976.39 | 1976.39 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO I ENCONTRO DE COORDENADORES, NA CIDADE DE ITAPORANGA, NO PERIODO DE 21 A 22/02/2003.(PARCELA UNICA) | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00094 | 20/02/2003 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, P/AQUISICAO DE 01 LIVRODESTINADO ASSESSORIA JURIDICA. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 20/02/2003 | 118229.09 | 118229.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 20/02/2003 | 13.95 | 13.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIAGAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 20/02/2003 | 484405.96 | 484405.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 20/02/2003 | 201.60 | 201.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIAGABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 20/02/2003 | 107163.09 | 107163.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 20/02/2003 | 175.95 | 175.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIAGABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 20/02/2003 | 424141.88 | 424141.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 20/02/2003 | 60.30 | 60.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 20/02/2003 | 79038.26 | 79038.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEX. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 20/02/2003 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 20/02/2003 | 328176.33 | 328176.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 20/02/2003 | 60.30 | 60.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIAPROC. GERAL DE ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 20/02/2003 | 1165716.13 | 1165716.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.DEF. PUBLICA DO EST.DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 20/02/2003 | 221.85 | 221.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIADEF.PUBLICA DO EST. DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 20/02/2003 | 329612.01 | 329612.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 20/02/2003 | 212.40 | 212.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 20/02/2003 | 740092.91 | 740092.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 20/02/2003 | 485.10 | 485.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 20/02/2003 | 5297089.77 | 5297089.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 20/02/2003 | 8641.35 | 8641.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 20/02/2003 | 380321.69 | 380321.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 20/02/2003 | 395.10 | 395.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 20/02/2003 | 165120.10 | 165120.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 20/02/2003 | 149.40 | 149.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. IND, E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 20/02/2003 | 602770.08 | 602770.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 20/02/2003 | 468.45 | 468.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 20/02/2003 | 632668.57 | 632668.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO TRABALHO E A SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 20/02/2003 | 581.85 | 581.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DO TRABALHO E A SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 20/02/2003 | 98818.27 | 98818.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 20/02/2003 | 24.30 | 24.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 20/02/2003 | 185484.11 | 185484.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 20/02/2003 | 177.30 | 177.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 20/02/2003 | 159317.30 | 159317.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 20/02/2003 | 135.00 | 135.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2003.SALARIO FAMILIASEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00132 | 21/02/2003 | 1504.57 | 1504.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 05 MODULOTIRISTOR,DESTINADO AO NUCLEODE INFORMATICA. | 74686262000198 | BETA IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 21/02/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA UNIDADEFIREWALL QUE ATENDE AO NUCLEODE INFORMATICA. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 21/02/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 130CAIXASDE DISQUETE,DESTINADOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 21/02/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 150 ESCARCELAS SUSPENSA E 150 TINTA PARA CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00151 | 21/02/2003 | 2755.50 | 2755.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 CAIXASAPARENTE, 50 ESPELHO ANGULAR ,01 CAIXA DE CABO UTP E 200 CONECTOR MACHO, DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE INFORMATICA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 21/02/2003 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 150METROSDE CABO DE CONEXAO, DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA COORDENA -CAO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 21/02/2003 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MUNCK EREBOQUE DE VEICULOS D/SECRETA-RIA. | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 21/02/2003 | 44.10 | 44.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E CERTIDOES DE INTERESSED/SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00130 | 21/02/2003 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00131 | 21/02/2003 | 2315.00 | 1249.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, P/DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00136 | 21/02/2003 | 2390.78 | 2390.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00137 | 21/02/2003 | 1575.13 | 1575.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00138 | 21/02/2003 | 6516.40 | 6516.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00139 | 21/02/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00140 | 21/02/2003 | 19933.07 | 19933.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 21/02/2003 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJUPRESTAR SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO DO REFERIDO POSTODURANTE O MES DE FEV/2003. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 21/02/2003 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F DE CRUZ DE ALMASPRESTAR SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO DO REFERIDO POSTODURANTE O MES DE FEV/2003. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 21/02/2003 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. F. DE P. DE FOGO,PRESTAR SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO DO REFERIDO POSTODURANTE O MES DE FEV/2003. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 21/02/2003 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. F. DE JURIPIRANGAPRESTAR SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO DO REFERIDO POSTODURANTE O MES DE FEV/2003. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 21/02/2003 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCAIZACAO AO POSTO FISCAL DECRUZETA, NO PERIODO DE 16/01 A01/02/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 21/02/2003 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCAIZACAO AO POSTO FISCAL DEGIASA, NO PERIODO DE 01/01 A16/01/2003. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 21/02/2003 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCAIZACAO AO P.F. DE PEDRASDE FOGO, NO PERIODO DE 16/01 A01/02/2003. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 21/02/2003 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCAIZACAO AO POSTO FISCAL DEPILAR, NO PERIODO DE 01/01 A16/01/2003. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 21/02/2003 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 PLACASDE RAMAL E TRONCO, DESTINADA ADIRETORIA FINANCEIRA. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00154 | 21/02/2003 | 452.00 | 452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS, DES-TINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 21/02/2003 | 676.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA RENOVACAODE 02 ASSINATURAS DO JORNAL GAZETA MERCANTIL, PERIODO DE 12MESES. | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00159 | 21/02/2003 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 1.200 QUILOS DE SABAO EM PO, DESTINADOSA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00023 | 21/02/2003 | 370.00 | 370.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNZ-0095 e MNE-9043, conformesolicitacao atraves do oficio047/03/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00141 | 21/02/2003 | 446.00 | 446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 21/02/2003 | 1112.80 | 1112.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CANTONEI-RA L, VERGALHAO, PARAFUSO INOXSOLVENTE, TUBO DE FERRO E JOELHOS, DESTINADOS A COTEL. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 21/02/2003 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE UM MICRO-ONIBUS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE INTEGRACAO E INTERIOZACAO DOS GESTO -RES TRIBUTARIOS EM ITAPORANGA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 21/02/2003 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NA CIDADEDE BRASILIA. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 24/02/2003 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT-52-SIST, CONVOCADAPELA COTEPE/ICMS,NO PERIODO DE19 A 20/02/2003. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 24/02/2003 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT-52-SIST, CONVOCADAPELA COTEPE/ICMS,NO PERIODO DE19 A 20/02/2003. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUCO,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA TECSAT DIST DECOMBUSTIVEIS LTDA. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUCO,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA TECSAT DIST DECOMBUSTIVEIS LTDA. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUCO,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA TECSAT DIST DECOMBUSTIVEIS LTDA. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOAS,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA VIA FARMA LTDA | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOAS,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA VIA FARMA LTDA | 00065015908415 | TARCISIO CORREIA LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 24/02/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOAS,REALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA VIA FARMA LTDA | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 24/02/2003 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CONCEICAO,PIANCO E OUTRAS, REALIZAR FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO,NO PERIODO DE 03 A 27/02/2003. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00024 | 24/02/2003 | 440.00 | 440.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNG-5139 e MNR-9506, conformesolicitacao atraves do oficio054/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00025 | 24/02/2003 | 180.00 | 180.00 | Servicos mecanicos a serem executados nos veiculos de placasMNR-9506 e MNG-5139, conformesolicitacao atraves do oficio055/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00026 | 24/02/2003 | 158.00 | 158.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0045, conforme solicitacao a-traves do oficio 053/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00027 | 24/02/2003 | 80.00 | 80.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 052/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00028 | 24/02/2003 | 465.00 | 465.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNN-1533, conforme solicitacao a-traves do oficio 048/03/DSG. | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00029 | 24/02/2003 | 200.00 | 200.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNN-1533, conforme solicitacao a-traves do oficio 057/03/DSG. | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00187 | 24/02/2003 | 52.75 | 52.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVENTAL, LUVA E MASCARAPARA A BIBLIOTECA DESTA SECRETARIA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00188 | 24/02/2003 | 630.20 | 630.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDONO BALANCO GERAL/2002, NO PERIODO DE 19 A 27/02/2003. | 04532592000143 | FRANCISCO DAS CHAGAS G DE LACERDA ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00208 | 25/02/2003 | 187800.00 | 187800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CREDITOS EMFAVOR DA SECRETARIA DAS FINANCAS, PARA FAZER FACE A FUTURASPUBLICACOES, EXECUCOES DE SERVICOS GRAFICOS E ASSINATURASDE JORNAIS E DIARIOS OFICIAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00189 | 25/02/2003 | 3786.10 | 3786.10 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6. N/REGIOANL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00190 | 25/02/2003 | 1992.50 | 1992.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00191 | 25/02/2003 | 470.72 | 470.72 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 7. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00192 | 25/02/2003 | 149.68 | 149.68 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 7. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00193 | 25/02/2003 | 2800.00 | 2800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 9. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00194 | 25/02/2003 | 1898.00 | 1898.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 9.N/REGIONAL, ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/02/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00195 | 25/02/2003 | 2996.43 | 2996.43 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO6. N/REGIONAL, A SER UTILIZADOATE O DIA 31/03/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00196 | 25/02/2003 | 2291.00 | 2291.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 6. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00197 | 25/02/2003 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO7. N/REGIONAL, A SER UTILIZADOATE O DIA 31/03/2003. | 00066067979420 | EDILZENY LEITE V PEREIRA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00198 | 25/02/2003 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 7. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00066067979420 | EDILZENY LEITE V PEREIRA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00199 | 25/02/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO9. N/REGIONAL, A SER UTILIZADOATE O DIA 31/03/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00201 | 25/02/2003 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 9. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00211 | 25/02/2003 | 450.78 | 450.78 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENOT CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO7o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADOATE O DIA 31/03/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00212 | 25/02/2003 | 1512.32 | 1512.32 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00218 | 26/02/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00219 | 26/02/2003 | 176428.55 | 176428.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOTAS FISCAIS 6151, 6152, 6153 E6150/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00220 | 26/02/2003 | 205712.64 | 205712.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA DESUPERVISORES E DIGITADORES EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA MES DE FEVEREIRO/2003, NOTAS FISCAIS 88/87/89/ | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00221 | 26/02/2003 | 9580.00 | 9580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTSADOSEM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MES DEFEVEREIRO/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00222 | 26/02/2003 | 16449.00 | 16449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/03. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00223 | 26/02/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO, MES DEFEVEREIRO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00224 | 28/02/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM OS ESTAGIARIOS DACEFET-PB, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00225 | 28/02/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSESSORIATECNICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00227 | 28/02/2003 | 15376.80 | 15376.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA AQUISICAODE 43 (QUARENTA E TREIS) ASSI-NATURAS DO JORNAL DA PARAIBA ,NO PERIODO DE 12 MESES. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00226 | 28/02/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00030 | 28/02/2003 | 288.00 | 288.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-9043, conforme solicitacao a-traves do oficio 041/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00031 | 28/02/2003 | 800000.00 | 800000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficio005/2003-PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00228 | 05/03/2003 | 3906.05 | 3906.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO: JPA/BSBJPA-RAIMUNDO NONATO JPA/BSB-NAILTON RAMALHO JPA/BSB/JPA-LUZEMAR MARTINS BSB.JPA-NAILTON RAMALHO,CONFORME FATURA N. 5044/03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 05/03/2003 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,A SERVICO DA DAT,CONF. MAPA ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Convite | 00229 | 05/03/2003 | 1657.62 | 1657.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/03. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00231 | 05/03/2003 | 27706.02 | 27706.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA ENTREGADE CONTRA-CHEQUES AOS SERVIDO-RES DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/03,POR CONTA DO RESSARCIMENTO FEITO PELO BANCO REAL A ASBACE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00233 | 06/03/2003 | 3964.54 | 3964.54 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 5o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00234 | 06/03/2003 | 2089.00 | 2089.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 5o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00235 | 06/03/2003 | 1897.50 | 1897.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO5o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADOATE O DIA 31/03/2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00236 | 06/03/2003 | 1270.00 | 1270.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 06/03/2003 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUCOREALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA MAX PETROLEODO BRASIL LTDA, NO PERIODO DE25 A 28/02/2003. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 06/03/2003 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PERNAMBUCOREALIZAR FISCALIZACAO DIRIGIDAJUNTO A EMPRESA MAX PETROLEODO BRASIL LTDA, NO PERIODO DE25 A 28/02/2003. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 06/03/2003 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOAS, DARCONTINUIDADE A FISCALIZACAO DIRIGIDA A EMPRESA VIA FARMA LT.NO PERIODO DE25 A 28/02/2003 | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 06/03/2003 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOAS, DARCONTINUIDADE A FISCALIZACAO DIRIGIDA A EMPRESA VIA FARMA LT.NO PERIODO DE 25 A 28/02/2003 | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00243 | 07/03/2003 | 5575.23 | 5575.23 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00244 | 07/03/2003 | 9013.54 | 9013.54 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00245 | 07/03/2003 | 16366.00 | 16366.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP DO 1o. N/REGIONAL, AUTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00246 | 07/03/2003 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP 1o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 07/03/2003 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, SESSOES REALIZADAS NO MES DE FEV/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00247 | 10/03/2003 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DE MARCO/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00248 | 10/03/2003 | 12004.80 | 12004.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS REALIZADAS NO MES DEJANEIRO/2003, NAS ACOES EM QUEE PROMOVENTE A FAZENDA PUBLICAESTADUAL, CONVENIO 001/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00250 | 10/03/2003 | 16008.84 | 16008.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAODE DAR'S E GR-DUAL/IPVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00249 | 10/03/2003 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE FORMACAO DE FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, NO PERIODO DE 10/03 A 30/04/2003, NO NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO, RELACAODOS INSTRUTORES ANEXO. | 00007259085487 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 00251 | 11/03/2003 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE FEV/2003 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00032 | 11/03/2003 | 320.00 | 320.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNC-2411 e MNW-8551, conformesolicitacao atraves do oficio061/03/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00033 | 11/03/2003 | 414.00 | 414.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 062/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00252 | 12/03/2003 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESTACOES DE RADIO VHS/COTEL. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00255 | 12/03/2003 | 434.15 | 434.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DE POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00256 | 12/03/2003 | 145.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DE POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00257 | 12/03/2003 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DE POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00258 | 12/03/2003 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DE POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 12/03/2003 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM LANCHE FACE AO SERVICO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO REALIZADO NO DIA 20/02/2003. | 00035886757449 | ALEXANDRE JOSE LIMA SOUSA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00253 | 12/03/2003 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00254 | 12/03/2003 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 TELAS ANTI-REFLEXIVAPARA AS SALAS DA C.F.E E DOPRODAF. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00263 | 13/03/2003 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DE ENSAIO E CONTINUIDADEDO CORAL SEFIN EM CANTO, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/03. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00262 | 13/03/2003 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA A REVISTA FORUM DE CONTRATOS E GESTAO PUBLICA, PARA USODA BIBLIOTECA DESTA SECRETARIANO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 13/03/2003 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA,REALIZAR SERVICOS DE FISCALIZACAO NO PERIODO DE 06 A 27/03/2003. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00261 | 13/03/2003 | 877.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DE POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 13/03/2003 | 85.50 | 85.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, FACE A SERVICOS ESPECIAIS DESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00034 | 14/03/2003 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um cofre de parede destina-do a casa da Cidadania - BoxSEFIN, conf. oficio anexo. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPE-ROA. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PER-NAMBUQUINHO. | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PER -NAMBUQUINHO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 18/03/2003 | 367.20 | 367.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPE-ROA. | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 18/03/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPE-ROA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00275 | 18/03/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS, INSTALACOES ELETRICAS, EM POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MESDE FEVEREIRO/2003, N/F 197/03. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00276 | 18/03/2003 | 2206.00 | 2206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA ANUAL TFF (TAXADE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO) DE REDES DE RADIOCOMUNICACAO VHF DESTA SECRETARIA, EXERCICIO 2003. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00277 | 18/03/2003 | 6252.75 | 6252.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005045/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00278 | 18/03/2003 | 10360.80 | 10360.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005094/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00279 | 18/03/2003 | 5960.40 | 5960.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005057/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00281 | 18/03/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA USO DASUP. 2O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00282 | 18/03/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA USO DASUP. 3O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00283 | 18/03/2003 | 873.30 | 873.30 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA USO DASUP. 4O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00284 | 18/03/2003 | 2349.50 | 2349.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA USO DASUP. 8O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00285 | 18/03/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 2O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00286 | 18/03/2003 | 4900.00 | 4900.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 3O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00287 | 18/03/2003 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 4O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00288 | 18/03/2003 | 2400.00 | 2400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 8O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA31/03/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 18/03/2003 | 38215.16 | 38215.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS REALIZADONO MES DE FEVEREIRO/2003, PARAFINS DE ELEBORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNODO ESTADO, EXERCICIO 2002. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00289 | 18/03/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 2O.N/REGIONAL,A SER UTILIZADO ATEO DIA 31/03/2003/ | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00290 | 18/03/2003 | 8200.00 | 8200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 3O.N/REGIONAL,A SER UTILIZADO ATEO DIA 31/03/2003/ | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00291 | 18/03/2003 | 904.00 | 904.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 4O.N/REGIONAL,A SER UTILIZADO ATEO DIA 31/03/2003/ | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00292 | 18/03/2003 | 2400.00 | 2400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 8O.N/REGIONAL,A SER UTILIZADO ATEO DIA 31/03/2003/ | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00293 | 18/03/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO2O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00294 | 18/03/2003 | 6900.00 | 6900.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO3O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00295 | 18/03/2003 | 39.36 | 39.36 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO4O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00296 | 18/03/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO8O. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO ATE O DIA 31/03/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00297 | 18/03/2003 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DOSFUNCIONARIOS MARCO ANTONIO GOUVEIA DE MORAES E ODISSEA PEREIRA LEITE,NO CURSO DO AMANA-KEYTEMA "GESTAO DAS EMPRESAS E ORGANIZACAO NO SECULOS XXI" NOPERIODO DE 28 E 29/03/2003. | 09142068000180 | FEDERACAO DO COM DO ESTADO DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 20/03/2003 | 510.96 | 510.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM ESPECIAL A CIDADE DE MACEIO/AL,CONFORME DOC. ANEXO. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 20/03/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM ESPECIAL A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 20/03/2003 | 248.68 | 248.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM ESPECIAL AS CIDADES DE BRASILIA EMACEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 20/03/2003 | 72.90 | 72.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM ESPECIAL A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00035 | 20/03/2003 | 311.00 | 311.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a munutencao do veiculo de placa MNW-8561, pertencente a esta Secretaria e solicitado atraves do of069/03-DSG, em anexo. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00036 | 20/03/2003 | 241.60 | 241.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pe?as necessarias a manutencao do veiculo de placa MOD-7786, pertencente a esta Secretaria, conforme orcamento anexo. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00037 | 20/03/2003 | 122.50 | 122.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MOD-7786,pertencente a esta Secretaria,conforme orcamento anexo. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00038 | 21/03/2003 | 260.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode (01) scanner, destinado aoConselho de Recursos Fiscais esolicitado atraves do Of.11/03PRECON, anexo. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00302 | 21/03/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE FEVEREIRO/2003,N/FISCALN. 000139/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/03/2003 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/03/2003 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00079172318449 | HENRIQUE AUGUSTO B DA PAZ MENDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 21/03/2003 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 21/03/2003 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 21/03/2003 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 21/03/2003 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002721581430 | JEANDRO MARANHAO LOPES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 21/03/2003 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 21/03/2003 | 549.00 | 549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 21/03/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 21/03/2003 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 21/03/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 21/03/2003 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00028205472491 | JOSE GALDINO LOPES NETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 21/03/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00005808847400 | ALMIR NOBREGA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 21/03/2003 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00001595407200 | LUIZ COSME DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 21/03/2003 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00303 | 21/03/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, PRESTADOS AESTA SECRETARIA,MES DE FEVEREIRO/2003, N/F/ 002664/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00304 | 21/03/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,MES DEFEVEREIRO/2003, N/F2665/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00305 | 21/03/2003 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/01 A 14/02/2003, N/F 1947. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00306 | 21/03/2003 | 3984.10 | 3984.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,NO MES DE FEVEREIRO2003, FATURA 00.02.30.6675. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00307 | 21/03/2003 | 1236.11 | 1236.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE FEFEREIRO2003, FATURA 00.02.30.6661. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00308 | 21/03/2003 | 19933.07 | 19933.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E OSTENSIVA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/03,NOTA FISCAL 829/2003. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00324 | 21/03/2003 | 97876.35 | 97876.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00325 | 21/03/2003 | 93497.56 | 93497.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00326 | 21/03/2003 | 5874.00 | 5874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 24/03/2003 | 103649.93 | 103649.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/03/2003 | 13.95 | 13.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/03/2003 | 567852.35 | 567852.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 24/03/2003 | 195.75 | 195.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 24/03/2003 | 130932.93 | 130932.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 24/03/2003 | 219.15 | 219.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 24/03/2003 | 393478.29 | 393478.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CONT. DESP. PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 24/03/2003 | 58.95 | 58.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. CONT. DESP. PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 24/03/2003 | 84930.87 | 84930.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 24/03/2003 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 24/03/2003 | 333810.58 | 333810.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 24/03/2003 | 59.40 | 59.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 24/03/2003 | 1192552.98 | 1192552.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -DEF. PUB. DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 24/03/2003 | 220.95 | 220.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -DEF. PUB. DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 24/03/2003 | 347872.47 | 347872.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 24/03/2003 | 206.55 | 206.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 24/03/2003 | 715415.60 | 715415.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 24/03/2003 | 394.65 | 394.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 24/03/2003 | 5258439.13 | 5258439.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 24/03/2003 | 8587.80 | 8587.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 24/03/2003 | 377365.40 | 377365.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 24/03/2003 | 392.40 | 392.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 24/03/2003 | 169280.31 | 169280.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 24/03/2003 | 149.40 | 149.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 24/03/2003 | 658937.08 | 658937.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 24/03/2003 | 550.80 | 550.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 24/03/2003 | 621436.17 | 621436.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGES FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 24/03/2003 | 577.35 | 577.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 24/03/2003 | 102680.63 | 102680.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 24/03/2003 | 24.30 | 24.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 24/03/2003 | 182076.90 | 182076.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/03/2003 | 177.30 | 177.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 24/03/2003 | 164736.30 | 164736.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. INFRA ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 24/03/2003 | 135.90 | 135.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. INFRA ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00039 | 24/03/2003 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de transformador trifasico 75 kva, a ser instaladono Posto Fiscal de Juripirangaconforme solicitacao atravesdo memo 008/03/SE. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00040 | 25/03/2003 | 196.00 | 0.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNG-3648 e MNE-9043, conformesolicitacao atraves do oficio075/03/DSG. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00041 | 25/03/2003 | 135.00 | 135.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 076/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00042 | 25/03/2003 | 100.00 | 100.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 077/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00043 | 25/03/2003 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 20 (vinte) apa-relhos telefonicos, a serem instalados em diversos setoresda Superintendencia do 3o. Nu-cleo Regional desta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 098/03/SNR-3 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00384 | 25/03/2003 | 197.75 | 197.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODO, CURVAS E POLIPROPILENO, PARA USO DA SUP. DO5o. N/REGIONAL. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00379 | 25/03/2003 | 1503.77 | 1503.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEMARCO/2003,FAT. 03/03/03103141 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00380 | 25/03/2003 | 498.56 | 498.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,MES DE FEV/2003, FATURA 1022458920. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00381 | 25/03/2003 | 1700.06 | 1700.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,MES DE FEV/2003, FATURA 1022458784. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00382 | 25/03/2003 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFICIO 2, PARA A ENCARDENACAO DOBALANCO GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2002. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00383 | 25/03/2003 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 TUBOS DE BISNARGA CORANTE LIQUIDO DE COR PRETA, PARA SER UTILIZADO NO ENCERAMENTO DO PISO DO CORREDOR E GARAGEM DESTA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00385 | 26/03/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTAINFORME BRASIL, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00517949000163 | LOGOS EDITORA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 26/03/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTACIENCIA JURIDICA, DESTINADA AASSESSORIA JURIDICA. | 18525501000157 | JURISBRAS EDICOES JURIDICAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 26/03/2003 | 1164.88 | 1164.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,DAFROTA DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 26/03/2003 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES D\SECRETARIA,AO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 26/03/2003 | 86.40 | 86.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 METROS DE FERRO,PARA MANUTENCAO DAS TORRES DE COMUNICACAO D\SECRETARIA. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00391 | 26/03/2003 | 897.50 | 897.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PURIFICADOR DE AR, SABONETES, SACO PARA LIXO E ES-PONJA DE ACO P\ALMOXARIFADO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00392 | 26/03/2003 | 251.00 | 251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FITA ISOLANTE, SOLDABESTE FINA, FERRO DE SOLDA EFIO FLEXIVEL. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00393 | 26/03/2003 | 965.70 | 965.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNALFOLHA DE SAO PAULO, PERIODO DE12 MESES. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00394 | 26/03/2003 | 101.50 | 101.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FITA ISOLANTE ALTA FUSAO, SOLDA BESTA FINA, FERRODE SOLDA E FIO FLEXIVEL. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00398 | 26/03/2003 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P\AQUISICAO DE 120 CAI-XAS DE DISQUETE MF. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00395 | 26/03/2003 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONECTOR RJ 45 E CABOUTP DE 4 PARES,PARA OS NUCLEOSDE INFORMATICA E TREINAMENTO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00389 | 26/03/2003 | 191.00 | 191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO C\TRANSPORTES HOTEL\AEROPORTO EM BRASILIA, CONF. COMPROV. ANEXOS. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 26/03/2003 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTINA E INSTALACAO DEDOIS APARELHOS CONDICIONADORESDE AR NO POSTO FISCAL DO COP. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00397 | 26/03/2003 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P\AQUISICAO DE10.000 SACOS PLASTICOS, PARA ARQUIVAMENTO DE NOTAS FISCAIS. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 27/03/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASADE 01 A 16/02/2003. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 27/03/2003 | 530.40 | 530.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASADE 16/02 A 01/03/2003. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 27/03/2003 | 530.40 | 530.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA CRUZETA, DE 16/02 A 01/03/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 27/03/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA CRUZETA, DE 01/02 A 16/02/2003. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 27/03/2003 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO AO POSTO FISCAL DE JURI-PIRANGA. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURI-PIRANGA. | 00092945201887 | JOSE NELSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 27/03/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 27/03/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00044288751934 | HELIO JOSE DA SILVEIRA FONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 27/03/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00421 | 27/03/2003 | 177408.92 | 177408.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREF. MES DE FEVEREIRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00400 | 27/03/2003 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTAINFORME BRASIL, DE JANEIRO ADEZEMBRO/2003, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA. | 00517949000163 | LOGOS EDITORA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00402 | 27/03/2003 | 992.00 | 992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTACIENCIA JURIDICA, DE JANEIRO ADEZEMBRO/2003, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA. | 18525501000157 | JURISBRAS EDICOES JURIDICAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00416 | 27/03/2003 | 478.00 | 478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBU -TOS, MES DE FEVEREIRO/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00417 | 27/03/2003 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM A ASSINATURA DO BOLETIM IOB, NO PERIODO DE 12 ME-SES. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 27/03/2003 | 24.50 | 24.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONCLUSAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERC. 2002. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00419 | 27/03/2003 | 115568.96 | 115568.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/03,POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES ESTADUAIS DA ADMI -NISTRACAO DIRETA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00420 | 27/03/2003 | 14211.72 | 14211.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE RECEBI-MENTO DE DARS E GR DUAL/IPVA ,MES DE JANEIRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00422 | 27/03/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTAO, MES DE MARCO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00424 | 28/03/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00426 | 28/03/2003 | 16449.00 | 16449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DEMARCO/2003. | 00002423756429 | SIDNEY DE SOUZA PLACIDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/03/2003 | 29146.97 | 29146.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS REALIZADONO MES DE MARCO/2003,PARA FINSDE ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS ANUAL DO GOVERNO DO ESTADO, EXERCICIO 2002. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00425 | 28/03/2003 | 9512.00 | 9512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA,NESTA SECRETARIA, MES DE MARCO2003. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00427 | 31/03/2003 | 212286.63 | 212286.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SUPERVISORES E DIGITADORES EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA, MES DE MARCO/2003,N/F/S 109/110/111/2003. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00429 | 31/03/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTO DEINFORMATICA, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2003.N/F125/2003. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 31/03/2003 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO FISCALDESTA SECRETARIA, MES DE MARCO2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00430 | 31/03/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETMES DE MARCO/2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00433 | 31/03/2003 | 1085.93 | 1085.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADOS AN UNIDADE SETORIAL DEPLANEJAMENTO, NO PERIODO DE24/02 A 25/03/2003,CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OF 111/03 | 00003457898499 | CARLOS MANOEL DE ACA D B JUNIOR |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00431 | 31/03/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE MICRO-ONIBUS,FACE AO II ENCONTRO DE INTEGRACAO E INTERIORIZACAO DOS GESTORES TRIBUTARIOS NO DIA 29/03/2003, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00432 | 31/03/2003 | 93.00 | 93.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, QUANDO A SERVICO ESPECIAL DESTA SECRETARIANA CIDADE DE BRASILIADF,CONFORDOCUMENTACAO ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00434 | 01/04/2003 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, DURANTE O PERIODO DE UMANO (25/03/2003 A 24/03/2004).PARA A REC. DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00435 | 01/04/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, POR UM PERIODO DE UM ANO(25/03/2003 A 24/03/2004).PARAO GABINETE DO SEC. DE FINANCAS | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00437 | 02/04/2003 | 344.61 | 344.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADOR,INSTALADO NA REC. DE RENDAS DEJ. PESSOA, MES DE MARCO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 02/04/2003 | 20.90 | 20.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TRINCHAS)PARAUSO DA BIBLIOTECA DA SEFIN. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00439 | 02/04/2003 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE DUAS ASSINATIURAS DOJORNAL O NORTE, PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 29/04/2003 A 28/04/2004. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 02/04/2003 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM TRANSPORTE, PARALOCOMOCAO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, POR OCASIAO DE REUNIAONA COTEPE/ICMS-PB. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00442 | 02/04/2003 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS GOMADAS PARAUSO DOS POSTOS FISCAIS DESTASECRETARIA. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 02/04/2003 | 138759.30 | 138759.30 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS LIGADOS A DIRETORIA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA/DAT ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00441 | 02/04/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA,DOS GRUPOS GERADORESNO-BREAK'S, INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2003,NOTA FISCAL 000198/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00443 | 03/04/2003 | 69908.97 | 69908.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E HIGIENE,EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DEMARCO/2003, N/F/S 3047/3048. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 03/04/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 03/04/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 03/04/2003 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 03/04/2003 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 03/04/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 03/04/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 03/04/2003 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME MAPA DE REQUISICAO ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00444 | 03/04/2003 | 4069.72 | 4069.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA UNIDADE FIREWALL, DO NUCLEO SETORIAL DEINFORMATICA. | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Convite | 00452 | 04/04/2003 | 55000.00 | 55000.00 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento de servicos advogaticiosespecializados para o Estadoda Paraiba, junto aos Tribuna-is Superiores, referente aomes de marco/2003. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00464 | 08/04/2003 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTACAOA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL-2003, NOTAFISCAL 35574-2003 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00465 | 08/04/2003 | 7723.90 | 7723.90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP DO 1o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 08/04/2003 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO SETIMO NUCLEO, NA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 08/04/2003 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, NO PERIODO DE _01A 11\04 e 21\04 a 01\05/2003. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO. | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPE ROA. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPE ROA. | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 08/04/2003 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00466 | 08/04/2003 | 11013.68 | 11013.68 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 1o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00044 | 08/04/2003 | 171.00 | 171.00 | Aquisicao de uma fechadura eletronica e uma mola de fechamento automatico, conforme solicitacao atraves dos oficios 075e 076/03/SC. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00045 | 08/04/2003 | 1060.00 | 1060.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do oficio 084/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00046 | 08/04/2003 | 385.00 | 385.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do oficio 085/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 09/04/2003 | 7800.00 | 7800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a participacao da consultora e palestrante Dulce Magal-haes, em evento a ser realizado pelo Tribunal de Contas doEstado, no dia 11 de abril de2003, dentro das atividades doPROMETE. | 02849548000136 | WORK EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00048 | 09/04/2003 | 560.00 | 560.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 088/2003/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00049 | 09/04/2003 | 399.00 | 399.00 | Aquisicao de maquina encadernadora, a ser utilizada pela Unidade Setorial de Planejamentodesta Secretaria, conforme me-mo 008/03-USP. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00050 | 09/04/2003 | 650.00 | 650.00 | Aquisicao de equipamento de informatica (HUB), conforme solicitacao atraves do oficio 140/2003-CCSTCE. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00468 | 09/04/2003 | 316.80 | 316.80 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA USO DASUP. DO 7o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00469 | 09/04/2003 | 351.00 | 351.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 7o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00470 | 09/04/2003 | 422.50 | 422.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 7o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00471 | 09/04/2003 | 445.00 | 445.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 7o. N/REGIONAL,ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00473 | 10/04/2003 | 2602.00 | 2602.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP DO 5o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00475 | 10/04/2003 | 3427.60 | 3427.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88 FARDOS DE CAFE MOIDO, DESTINADOSA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00472 | 10/04/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MARCO/2003, NOTA FISCAL00150/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00474 | 10/04/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 5o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00476 | 10/04/2003 | 139.50 | 139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 LAMPADAS MISTA DE 160W,DESTINADASAOS POSTOS FISCAIS DO ESTADO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00477 | 10/04/2003 | 11503.60 | 11503.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONFORME FATURA N.5177\03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00478 | 10/04/2003 | 1034.87 | 1034.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 5179\03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00479 | 10/04/2003 | 994.20 | 994.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 5176\03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00480 | 10/04/2003 | 1032.92 | 1032.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 5178\03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00481 | 10/04/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE UM CAFE DA MANHA, PARAREALIZACAO DO SEMINARIO ACOESTRANSFORMADORAS NESTA SECRETA RIA. | 03265384000162 | DOCERIA AGUA NA BOCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00482 | 10/04/2003 | 394.98 | 394.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMO RESSARCIMENTO, POROCASIAO DE SUA PARTICIPACAO DOSEMINARIO_REFORMA PREVIDENCIA RIA EM SALVADOR_BA, NOS DIAS02 E 03\04\2003. | 00000062871404 | ANTONIO JUAREZ FARIAS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00052 | 14/04/2003 | 218.00 | 218.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao dos veiculos de placa MNW-8561 e MNE-8993, pertencentesa esta Secretaria e conformeconsta no orcamento anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00053 | 14/04/2003 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosnos veiculos de placas MNW-8561 e MNE-8993, pertencentesa esta Secretaria e conformeorcamento anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 15/04/2003 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a aquisicao de vidros parabiros da DAT e CIEF, conformememo 021/DAT e of.16/03/CIEF. | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00483 | 16/04/2003 | 13.00 | 13.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAPARA OS CD'S DO BALANCO GERALDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 16/04/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE 6(SEIS)VOLUMES DO BALANCO GERAL DO ESTADO, EXERCICIO/2003. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 16/04/2003 | 570.10 | 570.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE A SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00486 | 22/04/2003 | 80871.68 | 80871.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOSJUDICIAS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL,MES DE FEVEREIRO/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00490 | 23/04/2003 | 19933.07 | 19933.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003, NOTA FISCALN. 0866. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00492 | 23/04/2003 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM ASSINATURA DA REVIS TA CONTABILIDADE E ADMINISTRA CAO PUBLICA, NO PERIODO DE 12MESES, PARA USO DA CONTADORIAGERAL DO ESTADO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00493 | 23/04/2003 | 1407.60 | 1407.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 FARDOS DE ACUCAR TRITURADO, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA (ALMOXARIFADO). | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 23/04/2003 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, NA CONFECCAO DE 25 CO PIAS DE CHAVES, RECUPERACAO DE05 FECHADURAS E CONFECCAO DE12 CHAVES PARA FECHADURAS, EMDIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 12923124000128 | VERA LUCIA CORREIA DE MEDEIROS -ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00497 | 23/04/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONIA, ASCENSORISTA E OPE RADOR DE MAQUINAS COPIADORAS ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO 2003 ,NOTA FISCAL 2697. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00498 | 23/04/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENE ,LIMPEZA, PRESTADOS A ESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL 2698. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 23/04/2003 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS 2o./6o./7o. N/REGIONAIS, REALIZAR SERVICOS DE INFORMATICA, EM DIAS ALTERNADOS. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 23/04/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASANO PERIODO DE 16/03 A 01/04/03QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 23/04/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL CRUZETA,NO PERIODO DE 16/03 A 01/04/03QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00503 | 23/04/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE ALIEMENTACAO EHOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTASECRETARIA, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/03 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 23/04/2003 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.000CD DE GRAVACAO DE TIPO READ,PARA O NUCLEO DE INFORMATICA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00499 | 23/04/2003 | 3225.00 | 3225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DETINTA C 4841 E C4844. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00487 | 23/04/2003 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REALIZACAO DO CURSOINFORMATICA BASICA (WINDOWS ,WORD, EXCEL, INTERNET\INTRANETNO PERIODO DE 07 A 29 DE ABRILDE 2003. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00488 | 23/04/2003 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REALIZACAO DO CURSOPROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBU TARIO DE 22 A 28DE ABRIL 2003. | 00016249828400 | JURANDIR EUFRAUSINO DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00489 | 23/04/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REALIZACAO DO CURSOACCESS BASICO, NO PERIODO DE14 A 23 DE ABRIL DE 2003. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 23/04/2003 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS,DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00496 | 23/04/2003 | 1519.97 | 1519.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 REATOR V. SODIO 250W E 16 LAMPA DAS V. SODIO DE 250W, DESTINA DOS AOS POSTOS FISCAIS DE NILSON LOPES, AGUA AZUL E GUAJU. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00504 | 24/04/2003 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DE ENSAIO E CONTINUIDADEDO CORAL SEFIM EM CANTO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL2003, CONTRATO 001/2003. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 24/04/2003 | 72875.65 | 72875.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.GABINETE VICE-GOVERNADOR. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 24/04/2003 | 13.50 | 13.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.GABINETE VICE-GOVERNADOR. SALARIO FAMILIA. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 24/04/2003 | 724373.15 | 724373.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. GABINETE CIVIL.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 24/04/2003 | 190.35 | 190.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. GABINETE CIVIL. SALARIO FAMILIA. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 24/04/2003 | 119454.00 | 119454.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. GABINETE MILITAR. VAENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 24/04/2003 | 207.45 | 207.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. GABINETE MILITAR. SALARIO FAMILIA. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 24/04/2003 | 414123.25 | 414123.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. CONT. DESP.PUPLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/04/2003 | 61.20 | 61.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. CONT. DESP.PUBLICA. SALARIO FAMILIA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 24/04/2003 | 99659.39 | 99659.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 24/04/2003 | 7.65 | 7.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. SALARIO FAMILIA.` | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 24/04/2003 | 364724.46 | 364724.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. PROC. GERAL DE ESTADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 24/04/2003 | 58.50 | 58.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. PROC. GERAL DO ESTADO. SALARIO FAMILIA. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/04/2003 | 1223107.39 | 1223107.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 24/04/2003 | 212.85 | 212.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. SALARIO FAMILIA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 24/04/2003 | 414681.38 | 414681.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DO PLANEJAMENTO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 24/04/2003 | 203.85 | 203.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DO PLANEJAMENTO. SALARIO FAMILIA. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/04/2003 | 784187.05 | 784187.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DA ADMINISTRACAO.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 24/04/2003 | 382.50 | 382.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DA ADMINISTRACAO. SALARIO FAMILIA. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 24/04/2003 | 5296947.48 | 5296947.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DAS FINANCAS.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 24/04/2003 | 8486.55 | 8486.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DAS FINANCAS.SALARIO FAMILIA. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 24/04/2003 | 454922.96 | 454922.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.SEC. DA AGRICULTURAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 24/04/2003 | 387.90 | 387.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.SEC. DA AGRICULTURASALARIO FAMILIA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 24/04/2003 | 199707.91 | 199707.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. IND. E COMER-CIO.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 24/04/2003 | 146.25 | 146.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. IND. E COMER-CIO. SALARIO FAMILIA. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 24/04/2003 | 774917.40 | 774917.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.SEC. CIDADANIA JUSTICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 24/04/2003 | 547.65 | 547.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. SALARIO FAMILIA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 24/04/2003 | 745440.90 | 745440.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. TRABALHO E ASOCIAL.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 24/04/2003 | 570.15 | 570.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. TRABALHO E ASOCIAL. SALARIO FAMILIA. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 24/04/2003 | 115551.36 | 115551.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 24/04/2003 | 22.05 | 22.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. SALARIO FAMILIA. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 24/04/2003 | 200296.03 | 200296.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/04/2003 | 175.95 | 175.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. SALARIO FAMILIA. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/04/2003 | 192473.70 | 192473.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003 SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/04/2003 | 135.90 | 135.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2003.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. SALARIO FAMILIA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00556 | 25/04/2003 | 653.76 | 653.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 03 CAIXASCADA DE LEITE NINHO INSTANTANEO E MOLICO DESNATADO, DESTINA-DOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 04825734000160 | J M COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00558 | 25/04/2003 | 2158.63 | 2158.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2003. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 25/04/2003 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS DE TROCA DEFECHADURAS, CONSERTO DE PORTA,JANELA E MONTAGEM E DESMONTA -GEM DE DIVISORIAS EM DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00560 | 25/04/2003 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/RENOVACAO DE ASSINATU-RA DAS REVISTAS LEGILACAO FEDERAL E MARGINALIA PARA O ACERVODA BIBLIOTECA D/SECRETARIA. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00557 | 25/04/2003 | 441.77 | 441.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 08 PECASDE COMANDO P/CAIXA MONTANA, 06SIFAO SANFONADO, 03 FITA TE-FLON, 03 COLA PVC E 03 PISTOLAP/DUCHA, PARA O POSTO FISCALDE GUAJU. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00055 | 28/04/2003 | 7750.00 | 7750.00 | Aquisicao de Notebook PentiumIV, para uso desta Secretaria,conforme solicitacao atravesdo Memo 11/2003-Chefia de Gabinete. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00056 | 28/04/2003 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 22 (vinte e dois)aparelhos telefonicos, destinados a utilizacao em diversossetores desta Secretaria, con-forme solicitacao atraves dosoficios 098/03/SNR-3 e 066/03/CGE. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00057 | 28/04/2003 | 264.60 | 264.60 | Aquisicao de oleo lubrificantedestinado a manutencao de vei-culos pertencentes a esta Se-cretaria, conforme solicitacaoatraves do of. 094/03/SNR-9. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00058 | 28/04/2003 | 1100.00 | 1100.00 | Aquisicao de placa mae e pro-cessador, conforme solicitacaoatraves do oficio 095/03-SC. | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 28/04/2003 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REVISAO COMPLETA NO SISTEMA HIDRAULICO,NAUNIDADE D/SECRETARIA BLOCO 3. | 00054244340459 | ANTONIO GENILSON A DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00562 | 28/04/2003 | 9484.00 | 9484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVICOS/INFORMATICA, MES DE ABRIL/2003. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00563 | 28/04/2003 | 19039.00 | 19039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS/SETORES DIVERSOS, ABRIL/03 | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00564 | 28/04/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS ESTAGIARIOS NA CONTADORIA GERAL, MES DE ABRIL/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00566 | 29/04/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE SERVICOS PRSTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 29/04/2003 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEFETUADA COM LOCACAO DE TAXIQUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE BRASILIA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 29/04/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODO AUDITORIO,PARA A REALIZACAODO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAODOS DIRIGENTES EM EDUCACAO PA-RA O PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL ESTADUAL, NO DIA 29/04/03. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00568 | 30/04/2003 | 170905.18 | 170905.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MARCO/2003, NOTAS FISCAIS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00569 | 02/05/2003 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETPB, REFERENTE AO MES DE ABRIL2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 02/05/2003 | 7420.00 | 7420.00 | Servicos de retirada e reloca-cao de pontos eletricos, logi-cos, telefonicos, iluminacao esubstituicao de quadro com barramento, a serem executados nono 3o.andar (DAT), conforme memo 028/03/SE. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00060 | 02/05/2003 | 607.00 | 607.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNG-3648, conforme solicitacao a-traves do oficio 090/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00061 | 02/05/2003 | 200.00 | 200.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-3648, conforme solicitaca atraves do oficio 089/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 02/05/2003 | 3173.20 | 0.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-2807, conforme solicitacao a-traves do oficio 156/03/SNR-3. | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00063 | 02/05/2003 | 1471.20 | 0.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNG-2807, conforme solicitacao a-traves do oficio 156/03/SNR-3. | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 02/05/2003 | 7296.00 | 7296.00 | Servicos de retirada e reloca-cao de divisorias, colocacao de visores de vidro e aplica-cao de piso elevado, conformememo 029/03-SE. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00065 | 02/05/2003 | 102.00 | 0.00 | Aquisicao de 03 (tres) para-raios, a serem instalados nasubestacao do Posto Fiscal Silvino Nobrega, conforme solici-taca atraves do of.109/03/DSG. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00575 | 05/05/2003 | 2985.40 | 2985.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, FATURA 5225/03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00576 | 05/05/2003 | 1378.26 | 1378.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00577 | 05/05/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00578 | 05/05/2003 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADU -AIS, REF. AO MES DE MARCO/03. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 05/05/2003 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA, NA CENTRAL DEREFRIGERACAO DO 2 ANDAR E SUPERINTENDENCIA DO 1 NUCLEO. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00581 | 05/05/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS NOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00572 | 05/05/2003 | 29.50 | 29.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 12 COLHE-RES DE CHA E 01 MERGULHAO, DESTINADO A CANTINA DO 4 ANDAR. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00573 | 05/05/2003 | 42.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 05 CAIXASDE LAPIS P/QUADRO BRANCO, 03CAIXAS DE PAPEL VERGE, 5.000CAPAS PLASTICAS, 10 PACOTES DEPAPEL OFICIO COLORIDO E 01 CAIXA DE MARCA TEXTO, PARA O NUCLEO DE TREINAMENTO. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00574 | 05/05/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 03 CAIXASDE TRANSPARENCIA SIMPLES E 100FOLHAS DE CARTOLINA GUACHE, PARA O NUCLEO DE TREINAMENTO. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 05/05/2003 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00570 | 05/05/2003 | 93.00 | 93.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 CAIXASDE CD DE 650 MB E 02 CAIXAS DEETIQUETAS PARA CD. | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 05/05/2003 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 CONVERSORES SCSI 50, DESTINADO AO NUCLEO DE INFORMATICA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00580 | 05/05/2003 | 207412.99 | 207412.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ,DE SUPERVISORES E DIGITADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03.,NOS POSTOS FISCAIS DO ESTADO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00583 | 06/05/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2003, N/F/S 000126. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 06/05/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 400METROSDE CABO UTP, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 06/05/2003 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CARIMBOPADRONIZADO, DESTINADO A DIRE-TORIA FINANCEIRA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 06/05/2003 | 200.90 | 200.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CARIMBOSPADRONIZADOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE TRIBUTACAO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00587 | 06/05/2003 | 131.00 | 131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01RELE SUPERVISOR, DESTINADO AO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00066 | 06/05/2003 | 776.00 | 776.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MNL-3419, pertencente a esta Secretaria, conforme orcamento anexo. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00067 | 06/05/2003 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com servicos mecanicos a serem executados noveiculo de placa MNL-3419, pertencente a esta Secretaria econforme orcamento anexo. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00068 | 06/05/2003 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MOD-0743, pertencente a esta Secretaria, conforme orcamento ane-xo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 06/05/2003 | 445.00 | 445.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MOD-0743 econforme orcamento anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00070 | 06/05/2003 | 7148.00 | 7148.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus para suplementacao doalmoxarifado/sefin, solicitadoatraves do oficio 016/03-almo-xarifado, em anexo. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00071 | 07/05/2003 | 600.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a participacao de dois funcionarios destaSecretaria no Congresso Brasi-leiro de Direito Processual ePrivado, a ser realizado no periodo de 08 a 10/05/03, no Centro de Convencoes da UFPE, conforme of.06/03-GECOF, anexo. Participantes: Odisseia Perei- | 03475128000108 | ESCOLA DE ADVOCACIA DO RECIFE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00589 | 07/05/2003 | 113.00 | 113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 03 CAIXASDE TRANSPARENCIA SIMPLES E 100FOLHAS DE CARTOLINA GUACHE, PARA O NUCLEO DE TREINAMENTO. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00601 | 12/05/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 2o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00602 | 12/05/2003 | 8200.00 | 8200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 3o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00603 | 12/05/2003 | 353.00 | 353.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 4o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00604 | 12/05/2003 | 2716.61 | 2716.61 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 5o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00605 | 12/05/2003 | 2978.00 | 2978.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00606 | 12/05/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 2o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DAABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00607 | 12/05/2003 | 6900.00 | 6900.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 3o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00608 | 12/05/2003 | 487.00 | 487.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 4o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00609 | 12/05/2003 | 2795.00 | 2795.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00610 | 12/05/2003 | 3200.00 | 3200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 9o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DAABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00611 | 12/05/2003 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 9o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 12/05/2003 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde hora/aula a serem ministra-das a servidores desta Secretaria, face a realizacao do cur-so de Excel Avancado, de con-formidade com memo 024/03-NST,desta Secretaria, anexo. | 00065194713215 | ALEX DE LIMA CAMPOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00590 | 12/05/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00591 | 12/05/2003 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 3o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00592 | 12/05/2003 | 240.00 | 240.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 4o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00593 | 12/05/2003 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 5o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00594 | 12/05/2003 | 2977.44 | 2977.44 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 6o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00595 | 12/05/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 9o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00596 | 12/05/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP 2o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00597 | 12/05/2003 | 6900.00 | 6900.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP 2o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00598 | 12/05/2003 | 200.00 | 200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP 4o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00599 | 12/05/2003 | 2297.62 | 2297.62 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP 6o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00600 | 12/05/2003 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP 9o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00073 | 13/05/2003 | 26151.04 | 26151.04 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a Contratacao de Seguro deVeiculos pertencentes a estaSecretaria, conforme Aditivo N01 ao Convite 01/2002/CPL. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00074 | 13/05/2003 | 2200.00 | 2200.00 | Inscricao das servidoras Lisa-vieta Ferreira de Andrade e Maria Imaculada dos Santos Tei-xeira, para participacao no 13FORUM RH, a realizar-se no pe-riodo de 11 a 13 de junho de2003, em Salvador-BA. | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00075 | 13/05/2003 | 6400.00 | 6400.00 | Aquisicao de computador modeloNotebook 1.2GHZ, conforme solicitacao atraves do oficio 079/2003-PROMOSAT. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00076 | 14/05/2003 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servico firma-do entre o FADEF e a ESPEP coma finalidade de desenvolveratividades referente a conti-nuidade e sustentabilidade doPrograma de Educacao Fiscal. (contrato n.002/2003). | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00077 | 14/05/2003 | 50000.00 | 33105.38 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servico firma-do entre o FADEF e a ESAF, concernente ao treinamento e capacitacao de servidores da SEFINe demais orgaos estaduais par-ticipantes do PNAF. (contraton.003/2003). | 00394460024750 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA ESAF |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 15/05/2003 | 901.00 | 901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA,REALIZAR FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO, NO PERIODO DE 05A 28/05/2003. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 15/05/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA, NO PERIODO DE 16/04 A 01 05/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 15/05/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL Da GIASANO PERIODO DE 01/04 A 16/04/03 | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 15/05/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DEFOGO,NO PERIODO DE 16/04 A01/05/2003. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 15/05/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA, NO PERIODO DE 01/04 A 16/04/2003. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS E OUTROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 15/05/2003 | 897.60 | 897.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALCANTIL ESTA TEREZINHA, NO PERIODO DE04 A 28/03/2003. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00620 | 15/05/2003 | 80038.00 | 80038.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA, HIGIENE, DE CAMINHOES EMSUP., COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE ABRIL/2003. NF 3049/3050. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00621 | 15/05/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO, PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, MES DE ABRIL/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00623 | 15/05/2003 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA DO CURSO DIREITO TRIBUTARIO APLICADOAO ICMS, NO PERIODO DE 26 A 28DE MAIO DE 2003. | 00016249828400 | JURANDIR EUFRAUSINO DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00624 | 15/05/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA DO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA,NOPERIODO DE 19A30/05/2003. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00625 | 15/05/2003 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA DO CURSO EXCEL BASICO, NO PERIODO DE07 A 16/05/2003. | 00097786144404 | RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00626 | 15/05/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA DO CURSO ACCESS BASICO, NO PERIODODE 19 A 30/05/2003. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00627 | 15/05/2003 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, NA CIDADE DO RECIFE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00628 | 15/05/2003 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 FONTEDE ALIMENTACAO PARA CENTRAL TELEFONICA DA SUPERINTENDENCIADE CAMPINA GRANDE. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 15/05/2003 | 3180.00 | 3180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60.000 ETIQUETAS, PARA CONTROLE DE EMISSAO DO TERMO DE LANCAMENTODO IPVA. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 15/05/2003 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA, NA CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS, PARA O PROGRAMA PILOTO FAZENDO COM QUALIDADE. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 15/05/2003 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 03 BANNER, FACE AO LANCAMENTO DO PROGRAMA FAZENDO COM QUALIDADE. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 15/05/2003 | 851.00 | 851.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO CONSERTODE UM MODULO RAS CYCLADES, DONUCLEO DE INFORMATICA. | 00776100000104 | SOFT NET INFORMATICA E CONSULTORIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00618 | 15/05/2003 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14/02A14/03/2003 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00619 | 15/05/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO AOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00622 | 15/05/2003 | 102850.56 | 102850.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MES DE MARCO/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 16/05/2003 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO NA CENTRAL DE AR CONDICIO-NADO DA RECEBEDORIA DE RENDASDE JOAO PESSOA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00078 | 20/05/2003 | 22.00 | 22.00 | Aquisicao de chave comutadora,conforme solicitacao atravesdo oficio 040/03/CIEF. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00079 | 20/05/2003 | 696.00 | 696.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 136/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00080 | 20/05/2003 | 760.00 | 760.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 137/03/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00081 | 20/05/2003 | 517.00 | 517.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MMY-7232, conforme solicitacao a-traves do oficio 138/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00082 | 20/05/2003 | 160.00 | 160.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MMY-7232, conforme solicitacao a-traves do oficio 139/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00083 | 20/05/2003 | 188.60 | 188.60 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-7736, conforme solicitacao a-traves do oficio 150/03/DSG. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00084 | 20/05/2003 | 40.00 | 40.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-7736, conforme solicitacao a-traves do oficio 149/03/DSG. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00085 | 20/05/2003 | 182.50 | 182.50 | Aquisicao de livros destinadosao acervo da biblioteca destaSecretaria, conforme solicita-cao atraves do oficio 240/03,da Coord. de Tributacao. | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00086 | 20/05/2003 | 127.00 | 127.00 | Aquisicao de livros destinadosao acervo da biblioteca destaSecretaria, conforme solicita-cao atraves do oficio 240/03,da Coord. de Tributacao. | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00087 | 20/05/2003 | 7960.00 | 7960.00 | Aquisicao de dois equipamentosSwitches Ethernet, conforme solicitacao atraves do ofico 060/2003-NSI. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00088 | 20/05/2003 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de adesivos de sina-lizacao, a serem instaladosno veiculo FORD F-4000, placaMOI-3604, conforme solicitacaoatraves do oficio 120/03/DSG. | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Convite | 00635 | 20/05/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS PRESTADOS AO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00636 | 21/05/2003 | 1000.18 | 1000.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS OBRIGATORIOS,DOS VEICULOS COM TERMINACOES 3E 4, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 22/05/2003 | 6350.00 | 6350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000CDS PERSONALIZADOS COM ENVELO-PES DE PAPEL. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 22/05/2003 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO,COM PROGRAMA DA GIM, EM 5.000CDS. | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 14 | NULL | Dispensa | 00643 | 23/05/2003 | 67.88 | 67.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MANGUEIRATRANSPARENTE, TE, CURVA, TUBO,ADESIVO P/TUBO EM PVC, ABRACA-DEIRA TMC, LUVA SIMPLES, PARA-FUSO P/BUCHA E BUCHA DE NYLON,DESTINADO AO POSTO FISCAL DECRUZ DE ALMAS. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00089 | 23/05/2003 | 79928.00 | 79928.00 | Aquisicao de 02 (dois) equipa-mentos No Break 30 kVA, conforme processo de dispensa de li-citacao No. 3912/2003-SF. | 19267632000144 | ENGETRON ENGEN ELETRONICA IND E COM LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 23/05/2003 | 381.10 | 381.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00641 | 23/05/2003 | 103.00 | 103.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 10 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS EM POLIETILENO,DESTINADOSA DIVERSOS SETORES D/SECRETA -RIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00642 | 23/05/2003 | 112.15 | 112.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 05 PORTAPAPEL HIGIENICO DE ROLO, DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00644 | 23/05/2003 | 1456.00 | 1456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 140 RES-MA DE PAPEL OFICIO II, DESTINADO AO ALMOXARIFADO D/ SECRETA-RIA. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00645 | 23/05/2003 | 58.50 | 58.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES DE CERTIDOES, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00647 | 23/05/2003 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE 01 VEICULO A DISPOSICAO DOSTECNICOS DA SECRETARIA DO TE -SOURO NACIONAL. | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00639 | 23/05/2003 | 283.39 | 283.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 06 CAIXASDE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA,10 ESTOJOS DE LAPIS HIDROCOR ,01 CAIXA DE CANETA P/TRANSPA -RENCIA E 100 FOLHAS DE CARTOLINA COMUM, DESTINADOS AO NUCLEODE TREINAMENTO. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00646 | 23/05/2003 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PAPEL GUACHE, PAPEL DE 40 KG E ESPIRAISDE 12, 09, 07, 14 E 29MM, DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMEN-TO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 26/05/2003 | 570.10 | 570.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAS,REFERENTEAOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00090 | 26/05/2003 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Projetode Consultoria e Treinamentopara realizacao do Programa deQualidade Total na Diretoriade Adm.Tributaria desta Secre-tarai, conf. memo 012/-03-NST,anexo. | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00091 | 27/05/2003 | 181.95 | 181.95 | Importancia empenhada destinada as despesas com a aquisicaode ferramentas destinadas aosetor de manutencao desta Se-cretaria, constante no Oficio001/03-SE, anexo. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00092 | 27/05/2003 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um aspirador de po a serutilizado na limpeza dos veiculos desta Secretaria conf.Ofi-cio 110/03-DSG. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00093 | 27/05/2003 | 917.15 | 917.15 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode livros para se incerirem noacervo da biblioteca/SEFIN, solicitado atraves do Of.240/03-CT, anexo. | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00094 | 27/05/2003 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedade desta Secretaria conf.of.151/2003DSG, anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00095 | 27/05/2003 | 615.00 | 615.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao necessa-rias a manutencao de veiculosdesta Secretaria, conf.of.152/03-DSG, anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/05/2003 | 50579.64 | 50579.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 27/05/2003 | 13.95 | 13.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA GAB VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 27/05/2003 | 817867.95 | 817867.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GAB CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 27/05/2003 | 189.45 | 189.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA GAB CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 27/05/2003 | 151474.56 | 151474.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/05/2003 | 209.70 | 209.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/05/2003 | 429656.96 | 429656.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. CONT. DESP PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 27/05/2003 | 61.20 | 61.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. CONT. DESP. PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/05/2003 | 87332.33 | 87332.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/05/2003 | 7.65 | 7.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 27/05/2003 | 368536.72 | 368536.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/05/2003 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/05/2003 | 1240287.73 | 1240287.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/05/2003 | 208.35 | 208.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA DEF.PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 27/05/2003 | 391074.88 | 391074.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/05/2003 | 199.35 | 199.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 27/05/2003 | 834627.70 | 834627.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 27/05/2003 | 376.65 | 376.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 27/05/2003 | 5333153.39 | 5333153.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 27/05/2003 | 8419.95 | 8419.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 27/05/2003 | 457989.33 | 457989.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 27/05/2003 | 380.25 | 380.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 27/05/2003 | 210074.73 | 210074.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 27/05/2003 | 145.80 | 145.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 27/05/2003 | 836971.04 | 836971.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 27/05/2003 | 541.80 | 541.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 27/05/2003 | 764052.08 | 764052.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIIVL SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 27/05/2003 | 562.95 | 562.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 27/05/2003 | 118706.11 | 118706.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 27/05/2003 | 22.05 | 22.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILI SEC. REC. HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 27/05/2003 | 223119.59 | 223119.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 27/05/2003 | 173.70 | 173.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC.EXT.COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/05/2003 | 204932.26 | 204932.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - VENCIMENTOS E VAN TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 27/05/2003 | 134.55 | 134.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2003 - SALARIO FAMILIA SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/05/2003 | 521.78 | 521.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAS,REFERENTEA SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00700 | 28/05/2003 | 19323.00 | 19323.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha dos prestadores deservico desta Secretaria refe-rente ao mes de maio/03. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00701 | 28/05/2003 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos estagiarios da UFPB queprestam servico na ContadoriaGeral do EStado desta Secreta-ria, referente ao mes de maio/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00702 | 28/05/2003 | 9025.00 | 9025.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda folha dos prestadores deservicos do nucleo Setorial deInformatica desta Secretaria,referente ao mes de maio/03. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00096 | 28/05/2003 | 235.90 | 235.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais destinados a Diretoria de Administracao Tributaria desta Secretaria, solicitados atraves do memo 05/03-NST,anexo. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00097 | 28/05/2003 | 687.00 | 687.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas de reposicao a sereminstaladas em veiculos de pro-priedaade desta Secretaria. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 29/05/2003 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAFE DAMANHA, FACE O LANCAMENTO DOPROGRAMA PILOTO FAZENDO COMQUALIDADE. | 03265384000162 | DOCERIA AGUA NA BOCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00708 | 29/05/2003 | 991.68 | 991.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 120 ROLOSDE PAPEL TOALHA E 06 CENTOS DECOPOS CRISTAL. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00709 | 29/05/2003 | 2927.00 | 2927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MASSA CORRIDA, TINTA LAVAVEL, TEXTURA ,TINTA LAETX, ESMALTE SINTETICOSOLVENTE, LIXA DE FERRO E MADEIRA, FITA CREPE E GESSO EMPO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00712 | 29/05/2003 | 192.67 | 192.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,PARA SELOCOMER NA CIDADE DE SAO PAULO | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00713 | 29/05/2003 | 150.03 | 150.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM MATERIAL, QUANDO DO EVENTO DOPROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DA PARAIBA. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 29/05/2003 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM SERVICO DE TAXI EM BRASILIA, QUANDO DA REUNIAO DO CONFAZ. | 00032199007472 | NILTON ALVES DA NOBREGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00715 | 29/05/2003 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM SERVICO DE TAXI EM BRASILIA,QUAN-DO DA REUNIAO DA COTEPE/ICMS. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00716 | 29/05/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEIS EM SERVICO DE FISCA-LIZACAO NA CIDADE DO RECIFE. | 00044288751934 | HELIO JOSE DA SILVEIRA FONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00717 | 29/05/2003 | 86.30 | 86.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM SERVICO DE TAXI NA CIDADE DE BRA-SILIA, REUNIAO DA COTEPE/ICMS. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 29/05/2003 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES A SERVIDORES DO TESOU-RO NACIONAL EM MISSAO OFICIALJUNTO A SEFIN. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00723 | 29/05/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE UM ONIBUS,PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA A CIDADE DEPATOS, NO DIA 31/05/2003, PARAPARTICIPAR DO IV ENCONTRO DEINTEGRACAO E INTERIORIZACAO DEGESTORES TRIBUTARIOS. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00725 | 29/05/2003 | 8494.74 | 8494.74 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP.DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOS MESES DE ABRIL/MAIO EJUNHO/2003/. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00705 | 29/05/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 29/05/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 50 EXEMPLARES DO LIVRO SONEGACAO FISCAL, DESTINADOS A BIBLIOTECA D/SECRETARIA. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00710 | 29/05/2003 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE P/AQUISICAO DE 25 PARES DE LUVAS CANO LONGO E 01FECHADURA P/PORTA. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00711 | 29/05/2003 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 100METROSDE CABO RIGIDO E 02 DINJUNTORES SIEMENS. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00718 | 29/05/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00719 | 29/05/2003 | 12867.10 | 12867.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00720 | 29/05/2003 | 3375.39 | 3375.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00722 | 29/05/2003 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOABRIL/2003, N/F/S 6245/6246/6247/6248//2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00724 | 29/05/2003 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00729 | 30/05/2003 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 8o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00730 | 30/05/2003 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO8o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONOS MESES DE ABR/MAI/JUNHO/03. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00736 | 30/05/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MNL 3419, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OF. 165/2003, DA DSG. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00726 | 30/05/2003 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETQUE PRESTAM SERVICOS NO SETORDE ENGENHARIA, MES MAIO/2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00728 | 30/05/2003 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 EXEM -PLARES DO LIVRO NONEGACAO FISCAL, DO AUTOR PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00731 | 30/05/2003 | 949.62 | 949.62 | SIPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTES,PARAA SUP. DO 8o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00732 | 30/05/2003 | 898.00 | 898.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, DASUP. DO 8o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 30/05/2003 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODO AUDITORIO,PARA A REALIZACAODO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAODOS DIRIGENTES EM EDUCACAO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL ESTADUAL, REALIZADO NO DIA29/04/2003. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00737 | 30/05/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO DE PLACA MNL 3419,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00098 | 03/06/2003 | 2636.00 | 2636.00 | Aquisicao de 04 (quatro) seca-dores de maos, a serem instalados na Diretoria de Administracao Tributaria, conforme memo05/2003-NST. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00099 | 03/06/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a realizacao do curso "GESTAO DE ARQUIVOS COM A APLICA-CAO DOS 5S E NOVAS TECNOLOGIASDA INFORMACAO", a ser ministrado para servidores desta Secretaria, conforme memo 65/2003/NST. | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00738 | 03/06/2003 | 35210.52 | 35210.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00740 | 04/06/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MAIO/2003, N/F 000127. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Convite | 00742 | 05/06/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVI -COS ADVOGATICIOS ESPECIALIZA -DOS PARA O ESTADO DA PARAIBA ,JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 00743 | 05/06/2003 | 250000.00 | 250000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS HONORA-RIOS ADVOGATICIOS FIXADOS NOINSTRUMENTO DE TRANSACAO ,REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PARA OFIM DE ACOMPANHAMENTO E ATUA -CAO PERANTE O SUPREMO TRIBUNALFEDERAL. | 03656386000182 | CAPUTO BASTOS FRUET E BOUISSOU ADVOGADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 06/06/2003 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00757 | 06/06/2003 | 1896.00 | 1896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RENOVACAO DE ASSINA-TURA DA PUBLICACAO TEC, TARIFAEXTERNA COMUM 6 EDICAO, POR UMPERIODO DE 12 MESES. | 62340989000210 | EDICOES ADUANEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00752 | 06/06/2003 | 211500.55 | 211500.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SUPERVISORES E DIGITADORES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 06/06/2003 | 586.00 | 586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE LAMPADA PRETOPROJETOR, BATERIA DE 9 V ,BATERIA P/CANETA, ADAPTADOR DETOMADA E CANETA LAISER, DESTI-NADO AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00755 | 06/06/2003 | 75.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE GAS ACETILENO, DESTINADO AO SETOR DE REFRIGERACAO. | 41126665000123 | JM OXIGENIO COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00756 | 06/06/2003 | 427.00 | 427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PORTA SABONETE LIQUIDO, PORTA PAPEL HIGIENICO E CESTOS PARA LIXO,DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMEN-TO. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 06/06/2003 | 630.11 | 630.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRA DURANTE OMES DE MAIO/2003, NA COORDENA-DORIA DE ARRECADACAO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 06/06/2003 | 576.70 | 576.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRA, DURANTEO MES DE MAIO/2003, NA COORDE-NADORIA DE ARRECADACAO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00746 | 06/06/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00747 | 06/06/2003 | 1958.70 | 1958.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E FATURA N. 5226 ANEXOS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00748 | 06/06/2003 | 5853.25 | 5853.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELA -CAO E FATURA N. 5291/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00749 | 06/06/2003 | 1403.49 | 1403.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FOPNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E FATURA N. 5292 ANEXOS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00750 | 06/06/2003 | 4532.05 | 4532.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E FATURA N. 5352 ANEXOS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00751 | 06/06/2003 | 2567.52 | 2567.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELA-CAO E FATURA N. 5293 ANEXOS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00753 | 06/06/2003 | 689.22 | 689.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DO ELEVADOR DO PREDIO DARECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E ABRIL/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00758 | 06/06/2003 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 24 HORAS-AULA, DO CURSO ASPECTOS PRATICOS, RELACIO-NADOS AO ICMS,DIA 16/06/2003. | 00013300253420 | ALFREDO GOMES NETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00759 | 06/06/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS-AULA, DO CURSO EXCEL AVANCADO, NO PERIODODE 09 A 26/06/2003. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00760 | 06/06/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 28 HORAS-AULA, DO CURSO CONCILIACAO DE REGISTRO FINANCEIRO, DE 02 A 10/06/2003. | 00013110420406 | JAIMAR MEDEIROS DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00761 | 06/06/2003 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS-AULA, DO CURSO DIREITO TRIBUTARIO APLICADOAO ICMS, DE 16 A 18/06/2003. | 00016249828400 | JURANDIR EUFRAUSINO DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00762 | 06/06/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS-AULA, DO CURSO EXCEL BASICO, NO PERIODO DE16/06 A 11/07/2003. | 00097786144404 | RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 06/06/2003 | 161.23 | 161.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOCO,DESTINADO AOSTECNICOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 06/06/2003 | 170.90 | 170.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OVEICULO PLACA MMT-1434, A SERVICO DOS TECNICOS DO TESOURONACIONAL. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 06/06/2003 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE UM CAFE DA MANHA, NODIA 29/05/2003, COM SERVIDORESDA FISCALIZACAO DE ESTABELECI-MENTO. | 03265384000162 | DOCERIA AGUA NA BOCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 06/06/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL NOPOSTO FISCAL DA CRUZETA-PILAR | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 06/06/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOM A UNIDADE MOVEL. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 06/06/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOM A UNIDADE MOVEL. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 06/06/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA CRUZETA - PILAR COM A UNIDADE MOVEL | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS E OUTROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00772 | 09/06/2003 | 22356.00 | 22356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE10/03 A 30/04/2003. | 00030460360434 | ALVARO DE SOUSA PRAZERES |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00100 | 10/06/2003 | 5120.00 | 5120.00 | Inscricao de servidores da Se-cretaria de Controle da Despe-sa Publica, para participacaoem cursos e seminarios, a se-rem realizados no periodo de25 a 28 de junho de 2003, nacidade de Fortaleza-CE, conforme solicitacao atraves do ofi-cio 1185-2003/GS/SCDP. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00781 | 11/06/2003 | 1044.52 | 1044.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM VEICULOS PARA USO DESTASECRETARIA, CONFORME DOC ANEXO | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00782 | 11/06/2003 | 81.29 | 81.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOESPECIAL DESTA SECRETARIA, NACIDADE DE NATAL, CONFORME DOC.ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00783 | 11/06/2003 | 637.64 | 637.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOESPECIAL DESTA SECRETARIA, NASCIDADES DE GOIAS E DIST. FEDERAL, CONF. DOC.ANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 11/06/2003 | 235.08 | 235.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO, ECONSERTO DO VEICULOS ESCORT DEPLACA MNU 1676, QUANDO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, NAS CIDADES DE RECEFE E MACEIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 11/06/2003 | 79.90 | 79.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO DESLOCAMENTO NACIDADE DE BRASILIA, QUANDO ASERVICOS ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00786 | 11/06/2003 | 79.00 | 79.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO DESLOCAMENTO NACIDADE DA BRASILIA, QUANDO ASERVICOS ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 11/06/2003 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A LOCOMOCAO DA CIDADE DE BRASILIA, POR OCASIAO DEREUNIAO COMO REPRESENTANTE DACOTEPE/ICMS/PB,CONF DOC ANEXO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 11/06/2003 | 111.00 | 111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A LOCOMOCAO NA CIDADE DE SAO PAULO,QUANDO SERVICOESPECIAL DESTA SECRETARIA,CONFDOC. ANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 11/06/2003 | 107.96 | 107.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOESPECIAL DESTA SECRETARIA, NACIDADE DE RECIFE/PE, CONF. DOCANEXO. | 00065015908415 | TARCISIO CORREIA LIMA VILAR |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 11/06/2003 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE DE BRASILIA, QUANDO SERVICOESPECIAL DESTA SECRETARIA,CONFDOC. ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00791 | 11/06/2003 | 304.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA TRIBUTARIA EDE FINANCAS PUBLICAS, PARA AASSESSORIA JURIDICA, POR UM PERIODO DE UM ANO. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00793 | 11/06/2003 | 6976.00 | 6976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO DE PLACA MNL 3419,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00776 | 11/06/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2003, NOTA FISCAL 2734/ | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00777 | 11/06/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,MES DEABRIL/2003, N/F/S 2735. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00778 | 11/06/2003 | 3673.00 | 3673.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDE DIVISORIAS, MANUTENCAO E RECUPERACAO DO ANEXO DA CIEF,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00779 | 11/06/2003 | 453.03 | 453.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADORDA RECEBEDORIA DE RENDAS JOAOPESSOA, MES DE MAIO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00780 | 11/06/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DE JUNHO/2003, N/F/36699. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00794 | 11/06/2003 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO ESTADODA PARAIBA, MES DE MARCO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00774 | 11/06/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO E CONTINUIDADEDO CORAL SEFIN EM CANTO, MESDE MAIO/2003. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00775 | 11/06/2003 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FITAS DA MARCA EXTRALIFE, PARA IMPRESSORAEPSON DFX 8000, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00795 | 13/06/2003 | 610.64 | 610.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, POR OCASIAODE APLICATIVOS PARA O REFIS,NOS DIAS 24 E 25/05/2003. | 00064638871453 | JOSE DE ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00798 | 17/06/2003 | 24516.00 | 24516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE CONTRA-CHEQUES A FUNCIONARIOS DO ESTADO,DURANTE OMES DE ABRIL/2003, CONVENIO CELEBRADO ENTRE O BANCO REAL EA ASBACE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00799 | 17/06/2003 | 3304.60 | 3304.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 31/05/2003,CONF. CONTRATO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 17/06/2003 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO RECARRE-GAMENTO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO ALMOXARIFADO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00813 | 17/06/2003 | 39.80 | 39.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 02 CARIMBOS, PARA A COORDE-NADORIA DE TELECOMUNICACOES. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 17/06/2003 | 897.60 | 897.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AO3 NUCLEO REGIONAL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 17/06/2003 | 897.60 | 897.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL APRINCESA ISABEL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00800 | 17/06/2003 | 2121.31 | 2121.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE UM VEICULO PALIO, PARA O AGENTE FISCAL CARLOS ERISSON, ASERVICO D/SECRETARIA, CONFORMEOFICIO N. 082/2003. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00801 | 17/06/2003 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM LOCACAO DE TAXI, PARTICIPANDO DEREUNIOES EM BRASILIA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00802 | 17/06/2003 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO C/TAXI,EM SAO LUIZ-MA, A SERVICO DESTA SECRETARIA, DOC. ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 17/06/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO C/TAXI,EM BRASILIA, A SERVICO D/SECRETARIA, DOC. ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00804 | 17/06/2003 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 100METROSDE CABO DE COBRE, DESTINADO ACOTEL. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 17/06/2003 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300 CONECTORES, PARA LINHAS TELEFONICASD/SECRETARIA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 17/06/2003 | 23.60 | 23.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE FIO FLEXIVEL, PARA O POSTO FISCAL DE PILAR. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 17/06/2003 | 217.50 | 217.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL, TERMINAL DE COMPRESSAO,DESTINADO A DIVERSOS SETORESD/SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00808 | 17/06/2003 | 256.40 | 256.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 2 GALOESDE CERA C/20 LITROS E 260 GAR-RAFAS DE AGUA SANITARIA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 17/06/2003 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 200 CAI-XAS DE PAPELAO ONDULADO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00810 | 17/06/2003 | 289.95 | 289.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 45 TERMI-NAL DE COMPRESSAO, 20 LUVAS DEEMENDA, 01 TRILHO DE FIXACAO ,600 TERMINAIS PRE ISOLADOS, PARA ATENDER A REDE ESTRUTURADA/D/SECRETARIA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00811 | 17/06/2003 | 367.50 | 367.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 20 TERMI-NAIS DE COMPRESSAO, 04 DIJUNTORES TRIPOLAR E 200 TERMINAISPRE ISOLADOS. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 17/06/2003 | 500.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 05 CANTO-NEIRA DE 1,5, 03 CATONEIRAS DE2,5 E 10 VAROES LISO, DESTINA-DA A TORRE DE COMUNICACAO DO1 NUCLEO. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 17/06/2003 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 06 ESTICADORES, 20 BRACADEIRAS, 50 CLIPDE 1/4 E 200 PARAFUSOS INOX C/PORCA, DESTINADO A REPETIDORADO 1 NUCLEO. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00101 | 17/06/2003 | 529.00 | 529.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 174/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00102 | 17/06/2003 | 1110.00 | 1110.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNG-3648, conforme solicitacao a-traves do oficio 176/03/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00103 | 17/06/2003 | 1160.00 | 1160.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOI-3604, conforme solicitacao a-traves do oficio 178/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00104 | 17/06/2003 | 499.00 | 499.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMOI-3615 e MNC-2411, conformesolicitacao atraves do oficio180/03/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00105 | 17/06/2003 | 1020.00 | 1020.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 179/03/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00106 | 17/06/2003 | 133.50 | 133.50 | Aquisicao de 01 (um) Diciona-rio da Lingua Portuguesa, destinado ao acervo da Bibliotecadesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves do memo 018/2003-CG. | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00107 | 17/06/2003 | 595.00 | 595.00 | Aquisicao de maquina calculadora, para uso da Diretoria deAdministracao Financeira, con-forme solicitacao atraves domemo 018/03/DAF. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00108 | 17/06/2003 | 529.00 | 529.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOI-3604, conforme solicitacao a-traves do oficio 175/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00109 | 17/06/2003 | 5080.20 | 5080.20 | Aquisicao de livros, destina-dos ao acervo da Bibliotecadesta Secretaria, conforme solicitacao atraves do memo 053/03-NST. | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 18/06/2003 | 438.18 | 438.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO C/ COMBUSTIVEIS, QUANDO DA VIAGEM AMINAS GERAIS A SERVICO D/SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00048681601415 | RANIRO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00818 | 18/06/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00817 | 18/06/2003 | 19933.07 | 19933.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE ABRIL/2003. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00819 | 20/06/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, FACE A ELABORACAO DO PLANO DE CARGOS,CARREIRAS E REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DO ESTADODA PARAIBA. | 00014208199415 | JOSE MARCOS GONCALVES VIANA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 23/06/2003 | 6490.65 | 6490.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME REMOCAO DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE CAM. GRANDEPARA A RECEBEDORIA DE J.PESSOADE ACORDO COM PORTARIA N. 293/GSF, DE 07 DE MAIO DE 2003, EPUBLICADA NO D.O. DO DIA 24 DEMAIO DE 2003. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00110 | 25/06/2003 | 68.90 | 68.90 | Aquisicao de bandeja em aco i-noxidavel, a ser utilizada pe-la Comissao Permanente de Licitacao, conforme solicitacao a-traves do memo 003/03/CPL. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00111 | 25/06/2003 | 1393.00 | 1393.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNU-1326, conforme solicitacao a-traves do oficio 181/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00112 | 25/06/2003 | 335.00 | 335.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNU-1326, conforme solicitacao a-traves do oficio 182/03/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00113 | 25/06/2003 | 1393.20 | 1393.20 | Aquisicao de livros destinadosao acervo da biblioteca destaSecretaria, conforme solicitacao atraves do memo 053/03/NST | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 25/06/2003 | 50434.34 | 50434.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GAB. DO VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 25/06/2003 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 25/06/2003 | 808631.77 | 808631.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 25/06/2003 | 188.55 | 188.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILA. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 25/06/2003 | 135992.22 | 135992.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 25/06/2003 | 220.50 | 220.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 25/06/2003 | 421335.16 | 421335.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC.CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 25/06/2003 | 61.20 | 61.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 25/06/2003 | 95254.71 | 95254.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECEXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 25/06/2003 | 8.55 | 8.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 25/06/2003 | 359089.39 | 359089.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROCGERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 25/06/2003 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/06/2003 | 1231255.31 | 1231255.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF.PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 25/06/2003 | 208.80 | 208.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 25/06/2003 | 391779.31 | 391779.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 25/06/2003 | 198.90 | 198.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 25/06/2003 | 834681.03 | 834681.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 25/06/2003 | 380.70 | 380.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 25/06/2003 | 5299968.70 | 5299968.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDAS_FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 25/06/2003 | 8395.20 | 8395.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DAS. FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 25/06/2003 | 460449.25 | 460449.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 25/06/2003 | 377.10 | 377.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SED. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 25/06/2003 | 207336.71 | 207336.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECIND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 25/06/2003 | 144.90 | 144.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 25/06/2003 | 834872.37 | 834872.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECCIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/06/2003 | 534.15 | 534.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 25/06/2003 | 791868.58 | 791868.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECTRABALHO A SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 25/06/2003 | 561.60 | 561.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. TRABALHO A SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 25/06/2003 | 117311.30 | 117311.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECRECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 25/06/2003 | 21.60 | 21.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. DE RECURSOA HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 25/06/2003 | 222916.32 | 222916.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECEXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 25/06/2003 | 171.45 | 171.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 25/06/2003 | 206898.93 | 206898.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/06/2003 | 133.20 | 133.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2003. SALARIO FAMILIA.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 26/06/2003 | 433.44 | 433.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS, NO PERIODO DE 17/04 A 05/05/2003, NADIRETORIA DE ADM.TRIBUTARIA. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00868 | 26/06/2003 | 8837.00 | 8837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DO NUCLEO DE INFORMATICA, MES DE JUNHO/2003. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00870 | 26/06/2003 | 19323.00 | 19323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DOS DIVERSOS SETORESD/SECRETARIA, MES JUNHO/2003. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00873 | 26/06/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,QUE PRESTAM SERVICOS DA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00876 | 26/06/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE MES DE JUNHO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00883 | 27/06/2003 | 20.56 | 20.56 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DESTA SECRETARIA, SETOR SOLICITANTE: UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO/USA. PARCELA UNICA. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00884 | 27/06/2003 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO SETORDE ENGENHARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2003. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00881 | 27/06/2003 | 172999.13 | 172999.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMES DE MAIO DE 2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00882 | 27/06/2003 | 54454.72 | 54454.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCESSA-MENTO DE DADOS, DIFERENCA MESDE ABRIL/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 30/06/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a Seguridade Social,referente a contratac?o de Ri-valina Maria de Macedo, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00116 | 30/06/2003 | 7260.00 | 7260.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode 18 (dezoito) servidores desta Secretaria no II CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITO TRIBUTARIO, a realizar-se no Centrode Convencoes da cidade de Re-cife-Pe, no periodo de 27a 29de agosto de 2003, conforme documentacao anexa. | 01394917000180 | EDITORA BUSINESS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00117 | 30/06/2003 | 1810.00 | 1810.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaoe instalacao de uma porta emvidro blindex, solicitada atraves do memo 051/03-SE, anexo. | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00885 | 30/06/2003 | 103.54 | 103.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM COCO VERDE E PAPELHIGIENICO E COPIAS XEROGRAFI -CAS, DESTINADOS AOS TECNICOSDO TESOURO NACIONAL. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 30/06/2003 | 502.97 | 502.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00887 | 30/06/2003 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO COM LOCACAODE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTEDOS PARTICIPANTES DO V ENCON -TRO DE INTEGRACAO E INTERIORI-ZACAO DOS GESTORES TRIBUTARIOSEM GUARABIRA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00890 | 01/07/2003 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (UMACAMPAINHA) PARA A COORD. DEFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 01/07/2003 | 39.80 | 39.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL EM FUNCAO AODESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, EM SERVICO ESPECIAL DESTASECRETARIA. | 00065015908415 | TARCISIO CORREIA LIMA VILAR |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 01/07/2003 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL, EM FUNCAO AODESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, EM SERVICO ESPECIAL DESTASECRETARIA. | 00092945201887 | JOSE NELSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00894 | 01/07/2003 | 493.44 | 493.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARAUSO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF OF. 098/2003/USA | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00897 | 01/07/2003 | 1061.35 | 1061.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA N. FT00005512/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00898 | 01/07/2003 | 2538.90 | 2538.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA N. FT00005584/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00899 | 01/07/2003 | 3798.05 | 3798.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA N. FT00005583/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00900 | 01/07/2003 | 1000.35 | 1000.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA N. FT00005585/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00901 | 01/07/2003 | 1660.35 | 1660.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.FATURA N. FT00005513/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 01/07/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE 45 VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONF SOLICITACAO FEITA ATRAVESDO OFICIO N. 185/2003/DSG. | 00016189566472 | CLODOSVALTER LUCENA LIMEIRA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 01/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS SUPORTES DE MESAPARA MICROFONE SEM FIO, PARA ONUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00908 | 01/07/2003 | 208820.47 | 208820.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SUPERVISORES E DIGITADORES EM UNIDADES FISCAIS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MESDE JUNHO/2003, NOTAS FISCAISANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 01/07/2003 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NODIA 06/05/2003. CONF. MEMORANDO N. 12/2003. | 00017524725787 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00895 | 01/07/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET'S ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003, NOTAFISCAL 37151. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00896 | 01/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) FITAS VHS,PARATRABALHOS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 01/07/2003 | 1491.13 | 1491.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO 3o. ANDARDESTA SECRETARIA, CONF. OFICION. 171/2003-DSG. | 00067552374420 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00904 | 01/07/2003 | 1556.43 | 1556.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1042787287,VENC. 18/05/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00905 | 01/07/2003 | 5994.00 | 5994.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAODE BALCOES DE ATENDIMENTO NOHALL DOS ELEVADORES DO 3o. ANDAR DESTA SECRETARIA, CONFORMESOLICITACAO DO MEMORANDO 50/03 | 00020283210400 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 01/07/2003 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO JOAO DOREI/MG,ASSESSORAR O SECRETARIODAS FINANCAS NA 110. REUNIAODO ORDINARIA DO CONFAZ, NO PERIODO DE 03 A 05/07/2003. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 01/07/2003 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BRASILIA ESAO JOAO DEL REI/MG,PARTICIPARDE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBREO SISTEMA PREVIDENCIARIO E110. REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ, NOS DIAS 02 A 05/07/2003,RESPECTIVAMENTE. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 02/07/2003 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEME INSTALACAO DE BALCOES DE ATENDIMENTO NO CIEF. | 00020283210400 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00910 | 02/07/2003 | 310.97 | 310.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 12 PECASDE JATOBA E 03 NADEIRIT RESINADO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 03/07/2003 | 2700.00 | 2700.00 | Inscricao do servidor AdrianoFabio Quirino de Brito, paraparticipacao no Curso CERTIFI-CACAO EM JBUILDER - FERRAMENTA100% JAVA, conforme solicita-cao atraves do oficio UCE 103/2003. | 00191027000109 | ECOSSISTEMA SOFTWARE LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 04/07/2003 | 1801.20 | 1801.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO ESTADO DA BAHIA, REALIZAR DILIGENCIA FISCAL AS EMPRESAS: PETROLEO BRASILEIRO SAE BRASKEM S/A, NO PERIODO DE06 A 18/07/2003. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 04/07/2003 | 1801.20 | 1801.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO ESTADO DA BAHIA, REALIZAR DILIGENCIA FISCAL AS EMPRESAS: PETROLEO BRASILEIRO SAE BRASKEM S/A, NO PERIODO DE06 A 18/07/2003. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 04/07/2003 | 1801.20 | 1801.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO ESTADO DA BAHIA, REALIZAR DILIGENCIA FISCAL AS EMPRESAS: PETROLEO BRASILEIRO SAE BRASKEM S/A, NO PERIODO DE06 A 18/07/2003. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 04/07/2003 | 1801.20 | 1801.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO ESTADO DA BAHIA, REALIZAR DILIGENCIA FISCAL AS EMPRESAS: PETROLEO BRASILEIRO SAE BRASKEM S/A, NO PERIODO DE06 A 18/07/2003. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 07/07/2003 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS NUCLEOS REGIONAIS,NAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TOS. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 07/07/2003 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, MINISTRAR CURSO DE DIREITO APLICADOAO ICMS. | 00016249828400 | JURANDIR EUFRAUSINO DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 07/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAAPORA, EM DELIGENCI-AS FISCAIS. | 00013265865487 | MARIA DALVA DE BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 07/07/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS USINAS E DESTILARIAS,EM DELIGENCIAS FISCAIS. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 07/07/2003 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS USINAS E DESTILARIAS,EM DELIGENCIAS FISCAIS. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 07/07/2003 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS USINAS E DESTILARIAS,EM DELIGENCIAS FISCAIS. | 00013159852415 | JULIO DE OLIVEIRA COELHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 07/07/2003 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, PATOS,SOUSA E PERNAMBUCO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00923 | 07/07/2003 | 80038.00 | 80038.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO,PRESTADOS AS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 07/07/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AOPOSTO FISCAL DA GIASA. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 07/07/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL, AOPOSTO FISCAL DA GIASA. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 07/07/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL, AOPOSTO FISCAL DA CRUZETA. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS E OUTROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 07/07/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL, AOPOSTO FISCAL DA CRUZETA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00928 | 07/07/2003 | 1398.20 | 1398.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A EMISSAO DO BILHETEVARIG No. 0422105819339-1, TRECHO BH/BRA/REC/JPA, NO DIA 04DE JULHO/2003. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 00922 | 07/07/2003 | 250000.00 | 250000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 2 PARCELA DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 1350/03. | 03656386000182 | CAPUTO BASTOS FRUET E BOUISSOU ADVOGADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00931 | 08/07/2003 | 4149.66 | 4149.66 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DESTA SECRETARIA, SETOR SOLICITANTE : UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO/USA- | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00935 | 08/07/2003 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOPERIODO DE 14/03 A 14/04/2003,N/F/S/ 002071/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 08/07/2003 | 622.45 | 622.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR/RPV 7438,CONFORME MEMORANDO No. 1419/03GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000016095 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REG |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 08/07/2003 | 144.48 | 144.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 28 HORAEXTRAS, REALIZADAS NO PERIODODE 22 A 29/03/2003, ACOMPANHANDO OS SERVICOS DE CONSERTO NAREDE HIDROSANITARIA DESTA SECRETARIA. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00934 | 08/07/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE JUNHO,PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, N/F/00128. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 08/07/2003 | 7819.95 | 7819.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A NOMEACAO PARA OCU-PAR O CARGO DE SUOPERINTENDEN-TE DO 6 NUCLEO REGIONAL EM PATOS, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 17/01/2003. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 08/07/2003 | 5983.00 | 5983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A NOMEACAO PARA OCUPAR O CARGO DE COLETOR NA COLETORIA DE BOQUEIRAO, CONFORMEPORTARIA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DE 19/02/2003. | 00008938377334 | EDISIO PERCILIO DE MORAIS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 08/07/2003 | 165000.00 | 165000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, PERIODODE UTILIZACAO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2003 | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00936 | 08/07/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS, INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MESDE JUNHO/2003, N/F/S 207. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00119 | 08/07/2003 | 840.00 | 840.00 | Aquisicao de pneus, a serem u-tilizados no veiculo placa MNZ-0045, conforme solicitacao a-traves do oficio 169/SC. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00120 | 08/07/2003 | 884.35 | 0.00 | Aquisicao de Motor Bomba 5 cvtrifasica, a ser instalada nopredio desta Secretaria, con-forme solicitacao atraves domemo 016/2003/DIMAP. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00121 | 08/07/2003 | 572.90 | 572.90 | Aquisicao de materias diversosa serem utilizados pelo NucleoSetorial de Informatica destaSecretaria, conforme solicita-cao atraves do memo 027/03/NSI | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00122 | 10/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com horas/aulaa serem ministradas a servido-res da Sefin, face a realiza-cao do Curso Gestao de Arqui-vos promovido por esta Secretaria. | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00123 | 10/07/2003 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode servidores desta Secretariapara participarem do Curso De-senvolvimento de Analistas detreinamento, conf.Memo113/03 -NST, anexo. | 66517764000167 | INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00124 | 10/07/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contratacao de servicos tecnicos espe-cializados (consultoria individual), atraves do PNAFE e, viaparceria/PNUD.(Contrato de 12(doze) meses) Ref.1a. parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00125 | 10/07/2003 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para re-gularizacao junto a Contadoriaconf.GD 001 e Nota de Empenho88 anexos.(Aquisicao de Adesi-vos de sinalizacao). | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00939 | 10/07/2003 | 105.60 | 105.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 12 XICA-RAS DE CAFE E 12 COPOS LONGOS,DESTINADOS A USA. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00940 | 10/07/2003 | 59.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 2 UNIAOASS. PLANO 2, 1 NIPLE DUPLO E1 FITA VEDA ROSCA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 10/07/2003 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COFFE-BREAK PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 03265384000162 | DOCERIA AGUA NA BOCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00945 | 10/07/2003 | 83.60 | 83.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGENS COM TAXI EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00946 | 10/07/2003 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM VIAGENS DE TAXI EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 10/07/2003 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES,DOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS, MES DE JULHO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 10/07/2003 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS, NA MANUTENCAO DA BOMBA D,AGUA, QUE ABAS-TECE ESTA SECRETARIA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00942 | 10/07/2003 | 1570.44 | 1570.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, FATURA DO MESDE JUNHO/2003. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00943 | 10/07/2003 | 29726.32 | 29726.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXE-CUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MES DE MAIO/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00947 | 10/07/2003 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,AOS AEROPORTOS DO RECIFE E S. RITA. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00948 | 11/07/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS, JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00949 | 11/07/2003 | 3710.00 | 3710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO TINTA, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 15/07/2003 | 180121.79 | 180121.79 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO - COTA JANEIRO/2003 - VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. EXT. COM.INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 15/07/2003 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS E COLETORIAS DE ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 15/07/2003 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DE BLITZ NAS BR 230/101. | 00032435029420 | AURIVAN GRISI DA CUNHA LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 15/07/2003 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DE ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 15/07/2003 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DO 1 NUCLEO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 15/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE ALHANDRA,CONDEE CAAPORA. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 15/07/2003 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM MOTORISTA AOS POSTOSFISCAIS E COLETORIAS DO 1 NUCLEO. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 15/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ NAS BR 230/101. | 00043109349434 | JOSE ANTONIO CLAUDINO VERAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 15/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ AS BR 230/101. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 15/07/2003 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ AS BR 230/101. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 15/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ AS BR 230/101. | 00039498808449 | JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 15/07/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A ITABAIANA EM SERVICOSDE FISCALIZACAO. | 00018864201491 | JOSE WALTER DE SOUSA CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 15/07/2003 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A ITABAIANA COMO MOTORISTA. | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 15/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ AS BR 230/101. | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 15/07/2003 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS, EFETUANDO BLITZ. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 15/07/2003 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS, COMO MOTORISTA. | 00050443801487 | MARCO DA SILVA FELICIO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 15/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS COMO MOTORISTA. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 15/07/2003 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A VIATURA DO COMANDOFISCAL. | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 15/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRA ,CONDE E CAAPORA/MOTORISTA. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 15/07/2003 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ NAS BR E POSTOSFISCAIS. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 15/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A VIATURA DO COMANDOFISCAL. | 00007089155404 | ROBERTO DA COSTA SERRANO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 15/07/2003 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PEDRAS DEFOGO, PILAR E ITABAIANA. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 15/07/2003 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ NAS BR 230/101. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 15/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MARI E SAPE COMO MOTORISTA. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 15/07/2003 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE XEXEUPERNAMBUCO/ALAGOAS. | 00013764900482 | ALBANO LUIZ LEONEL DA ROCHA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 15/07/2003 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEALHANDRA, RIO TINTO, SAPE E PILAR, COMO MOTORISTA. | 00017673682400 | ADELMAR DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 15/07/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPE, A SER-VICO COM MAQUINA REGISTRADORA. | 00004151275487 | ELIAS FRANCISCO R FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 15/07/2003 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO EM BLITZ NAS BR 203/101. | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 15/07/2003 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,A SERVICO DA SUPERINTENDENCIA. | 00026393336404 | JOSE MOREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 15/07/2003 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A PEDRA LAVRADA, NA FIS-CALIZACAO DE MERC. EM TRANSITO | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 15/07/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES,SUPERVISIONANDO COLETORIAS E POSTOSFISCAIS. | 00016094557468 | AGENOR PESSOA DE AZEVEDO FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 15/07/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DO6 NUCLEO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 15/07/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DO 6NUCLEO REGIONAL. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 15/07/2003 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA ,P. ISABEL E TAVARES. | 00002555336400 | JOSE CAMPOS DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 15/07/2003 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA ,P. ISABEL E TAVARES, NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRIBUINTES. | 00008213836472 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 15/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A P. ISABEL E S. LUZIA ,COMO MOTORISTA. | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 15/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA ,P.ISABEL E TAVARES/MOTORISTA. | 00016051122400 | GERALDO GALLOUU |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 15/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA ,P.ISABEL E TAVARES/MOTORISTA. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 15/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TEIXEIRA ,P.ISABEL E TAVARES/MOTORISTA. | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00128 | 15/07/2003 | 7500.00 | 7500.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-3724, unidade movel pertencen-te a esta Secretaria, conformeoficio 059/03/CFMT. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 15/07/2003 | 7946.00 | 0.00 | Servicos de engenharia a seremexecutados no Posto Fiscal Silvino Nobrega, no municipio deMonteiro, conforme solicitacaoatraves do oficio 104/03-SNR5. | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00130 | 15/07/2003 | 400.00 | 400.00 | Servicos de alinhamento, balanceamento e manutencao de pneusa serem executados em veiculospertencentes a esta Secretariaconf. oficio 159/03/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00131 | 15/07/2003 | 175.00 | 175.00 | Aquisicao de 01 (um) fogao, aser utilizado no Posto Fiscalde Conceicao, conforme solici-tacao atraves do oficio No.100/2003/SNR-7. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00132 | 16/07/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos espe-cializados (consultoria individual), atraves do PNAFE e, viaparceria/PNUD. (contrato de 12meses).Ref.1? parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS COLETORIAS DE PEDRASDE FOGO E ITABAIANA. | 00008286493400 | ETIENNE ALVES MANGUEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 16/07/2003 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE S. LUZIA EP.ISABEL COMO MOTORISTA. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 16/07/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE J. PESSOA,SOLEDADE E BOQUEIRAO. | 00018128246453 | ROBERTO TADEU OLIVEIRA GURJAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JUNCO E UMBUZEIRO COMO MOTORISTA. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT0 DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UMBUZEIROE QUEIMADAS COMO MOTORISTA. | 00021888337400 | ANTONIO FERNANDO DE LUNA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UMBUZEIROE QUEIMADAS COMO MOTORISTA. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO MOTORISTA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 16/07/2003 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE SOLEDADE EBOQUEIRAO EM FISCALIZACAO. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 16/07/2003 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE J. PESSOAE BOQUEIRAO EM FISCALIZACAO. | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JUAZEIRI -NHO E UMBUZEIRO/MOTORISTA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 16/07/2003 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCAE JOAO PESSOA/FISCALIZACAO. | 00056963220425 | MARCELO CRUZ DE LIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 16/07/2003 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,PELO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE QUEIMADASE BOQUEIRAO COMO MOTORISTA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 16/07/2003 | 427.00 | 427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOLEDADE/SUPERINTENDENTE. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UMBUZEIROE QUEIMADAS COMO MOTORISTA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCAE BOQUEIRAO COMO MOTORISTA. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UMBUZEIROE ESPERANCA COMO MOTORISTA. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCAE QUEIMADAS COMO MOTORISTA. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALCANTIL EESPERANCA COMO MOTORISTA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AROEIRAS ESOLEDADE COMO MOTORISTA. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CACHOEIRA,MULUNGU E S. JOSE/MOTORISTA. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 16/07/2003 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,EM DELIGENCIAS. | 00085575631834 | MAERCIO PEREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 16/07/2003 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 2 NUCLEO ,EM FISCALIZACAO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIPIRITUBACAICARA E L. DE DENTRO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 16/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BELEM,BANANEIRAS E SOLANEA/MOTORISTA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAICARA ELAGOA DE DENTRO/MOTORISTA. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BANANEIRASSERRARIA E BORBOREMA/MOTORISTA | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITEGI,PIRIPIRI E ALAGOINHA/MOTORISTA. | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BANANEIRASCASSERENGUE, ARARA E REMIGIO. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA,REMIGIO E LAGOA DO MATO/MOTORISTA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA,REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA. | 00011245328468 | MARTINHO ALVES PEQUENO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA,REMIGIO E ARARA/MOTORISTA. | 00013276093472 | RONALDO PINHEIRO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 16/07/2003 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE REMIGIO, AREIA, BANANEIRAS E SOLANEA. | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CACHOEIRA,CUITEGI E ALAGOINHA/MOTORISTA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 16/07/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIRPIRITU-BA, SERTAIZINHO E D. ESTRADAS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES TACIMA,D.INESDAMIAO E CAICARA/MOTORISTA. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 16/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C.SANTANA,D.INES E CAICARA/MOTORISTA. | 00096469803415 | JOSE LENADRO DE B MOREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 16/07/2003 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 5 NUCLEO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 16/07/2003 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO, EMFISCALIZACAO. | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 16/07/2003 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00018597238453 | PEDRO TOME MONTEIRO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 16/07/2003 | 277.00 | 277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO, NAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO COMO MOTORISTA. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 16/07/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 16/07/2003 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 5 NUCLEO, NAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00036163015487 | CARLOS ANTONIO N NOBREGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 16/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 7 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 16/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 7 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 16/07/2003 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 7 NUCLEO, NOCOMANDO FISCAL. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 16/07/2003 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 7 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 16/07/2003 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 7 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00030537410406 | JOSE ZELIO DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 16/07/2003 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS, FISC. DE MERCADORIAS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 16/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS COMO MOTORISTA. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 16/07/2003 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, NAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00020276982487 | ARLINDO UGULINO FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 16/07/2003 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 16/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 16/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 16/07/2003 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 16/07/2003 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A REGIAO DO 8 NUCLEO, NAFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00021103810430 | HIPERIDES RODRIGUES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01052 | 17/07/2003 | 420.89 | 420.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOS EM POSTOSFISCAIS DESTA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 17/07/2003 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,SUPERVISIONANDO OS TRABALHOS. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 17/07/2003 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,NA FISCALIZACAO DE MERCADORIAS | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 17/07/2003 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00005835046472 | NATAN PEREIRA DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA, | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 17/07/2003 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS REGIOES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 17/07/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 17/07/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO, COMO MOTORISTA. | 00034308407400 | ERIVAN ELIAS VIEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 17/07/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DO 9 NUCLEO ,COMO MOTORISTA. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 18/07/2003 | 6976.74 | 6976.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, EM RAZAO DA REMOCAO DA COLETORIA ESTADUAL DE ITAPORANGA PARA A DECONCEICAO, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL DE 26/04/2003. | 00013215825449 | LUCIO FLAVIO BARBOSA DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 18/07/2003 | 540.09 | 540.09 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode horas-extra, trabalhadas durante o mes de junho/03, con-forme planilha anexa. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 18/07/2003 | 494.32 | 494.32 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode horas-extra trabalhadas du-rante o mes de junho/03, con-forme planilha anexa. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 18/07/2003 | 160.13 | 160.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEAS DESPESAS COMBUSTIVEIS, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE NATAL/RN,CONFORMEDOC. ANEXO. | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 18/07/2003 | 701.76 | 701.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEAS DESPESAS COM XEROX, PEDAGIOESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEIS,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA NO ESTADO DE SAO PAULO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 18/07/2003 | 82.99 | 82.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEA DESPESA COM COMBUSTIVEL,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIANA CIDADE DE MACEIO/AL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00035886757449 | ALEXANDRE JOSE LIMA SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 18/07/2003 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEA DESPESA COM TRANSPORTES,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE BRASILIA,CONFORMEDOC. ANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 18/07/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEA DESPESA COM COMBUSTIVEL,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE RECIFE, CONFORMEDOC. ANEXO. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01075 | 18/07/2003 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEA DESPESA COM COMBUSTIVEL,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE RECIFE, CONFORMEDOC. ANEXO. | 00008694990415 | ORLANDO JORGE PEREIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 18/07/2003 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DIGITACAO DE DOCUMENTOS REALIZADOS NA SUP.DO 4.NUCLEO RE-GIONAL, CONF.DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00050920227449 | MARIA DAS GRACAS P DE MEDEIROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01076 | 18/07/2003 | 18726.12 | 18726.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE DAR'S EGR-DUAL/IPVA, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01077 | 21/07/2003 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOGRAFIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,PERIODO DE 14/04 A 1405/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01083 | 21/07/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2003, NOTA FISCAL N.2769. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01084 | 21/07/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2003, CONFORME NOTA FISCAL N. 2770. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01085 | 21/07/2003 | 6658.65 | 6658.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS POSTADAS A ESTA SECRE-TARIA, MES DE JUNHO-2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01078 | 21/07/2003 | 5593.00 | 5593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN. 5385/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01079 | 21/07/2003 | 2257.98 | 2257.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN. 5384/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01080 | 21/07/2003 | 10227.30 | 10227.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN. 5430/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01081 | 21/07/2003 | 10531.20 | 10531.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN. 5468/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01082 | 21/07/2003 | 8209.45 | 8209.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN. 5511/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01086 | 22/07/2003 | 478.56 | 478.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AOFUNCIONARIO GERALDO LEITE DASILVA, QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01087 | 22/07/2003 | 2238.73 | 2238.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AOFUNCIONARIO SERGIO ANTONIO DEARRUDA, QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01088 | 22/07/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01095 | 22/07/2003 | 7495.00 | 7495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECACAO E INSTALACAODE GRADES E PORTOES NA SUP. DO5o. N/REGIONAL,CONF. DOCUMENTACAO ANEXO. | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00133 | 22/07/2003 | 4659.00 | 4659.00 | Aquisicao de 01 (um) transfor-mador trifasico 75 kVA, a serinstalado no Posto Fiscal deJuripiranga, conforme memo 008/03-SE. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00134 | 22/07/2003 | 5159.00 | 5159.00 | Aquisicao de cadeiras destina-das ao Posto Fiscal de Cruz deAlmas, conforme solicitacao a-traves do memo 063/2003-SE. | 04869711000158 | FLEXIBASE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00135 | 22/07/2003 | 178.00 | 178.00 | Aquisicao de 01 (um) ventila-dor, para uso da cantina do4o. andar desta Secretaria,conforme solicitacao atraves domemo 19/03/Chefia de Gabinete. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00136 | 22/07/2003 | 3490.00 | 3490.00 | Aquisicao e instalacao de cen-tral condicionadora de ar tipoSplit, com capacidade de 18000Btu/h, destinada a sala dos no-breaks desta Secretaria, con-forme solicitacao atraves do oficio 193/2003/DSG. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00137 | 22/07/2003 | 1080.00 | 1080.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMOI-3615 e MNU-1676, conformesolicitacao atraves do oficio205/2003/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00138 | 22/07/2003 | 690.00 | 690.00 | Servicos mecanicos a serem executados nos veiculos de placasMNE-9043 e MNU-1676, conformesolicitacao atraves do oficio206/2003/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00139 | 22/07/2003 | 1221.00 | 1221.00 | Aquisicao de pecas serem instaladas em veiculos pertencentesa esta Secretaria, conforme solicitacao atraves do oficio 203/2003/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00140 | 22/07/2003 | 1570.00 | 1570.00 | Servicos mecanicos a serem executados nos veiculos de placasMNZ-0095 e MNZ-0115, conformesolicitacao atraves do oficio204/2003/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01089 | 22/07/2003 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO DE ASPECTOSPRATICOS RELACIONADOS AO ICMS,NO PERIODO DE 28 A 29/07/2003. | 00013300253420 | ALFREDO GOMES NETO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01090 | 22/07/2003 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO DE ASPECTOSPRATICOS RELACIONADOS AO ICMS,NO PERIODO 15 A 16/07/2003. | 00013300253420 | ALFREDO GOMES NETO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01091 | 22/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO DE EXCEL BASICO, NO PERIODO DE 07 A 23/072003. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01092 | 22/07/2003 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 32 H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO DE EXCEL BASICO, NO PERIODO DE 07 A 16/072003. | 00003457898499 | CARLOS MANOEL DE ACA D B JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01093 | 22/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO ACCESS, NOPERIODO DE 21/07 A 01/08/2003. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01094 | 22/07/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 H/A, MINISTRADAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CURSO DE INFORMATICA BASICA, NO PERIODO DE 14/07 A 08/08/2003. | 00097786144404 | RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 23/07/2003 | 448.16 | 448.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVANO ELEVADOR INSTALADO NA REC.DE RENDAS DE JOAO PESSOA, MESDE JUNHO/2003, FATURA JPS43280 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 23/07/2003 | 47.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE CERTIDOES DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01100 | 23/07/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2003,FATURA 1063113871. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 23/07/2003 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE COPIAS DECHAVES, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS. CONSERTO E ABERTURASDE FECHADURAS,PRESTADOS A ESTASECRETARIA. | 12923124000128 | VERA LUCIA CORREIA DE MEDEIROS -ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01103 | 23/07/2003 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA BANCADA EM MARMORE BRANCO RAJADO,NESTA SECRETARIA. | 00092986730434 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 23/07/2003 | 1965.00 | 1965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOINSTALADAS EM POSTOS FISCAISDESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01106 | 23/07/2003 | 1514.27 | 1514.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO MESMAIO/2003, FATURA 03103924-0. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01107 | 23/07/2003 | 1560.76 | 1560.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO MESDE JANEIRO/2003, FAT.031031734 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01108 | 23/07/2003 | 1206.49 | 1206.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/03,FATURA 1063113722. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 23/07/2003 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE JANELAS, RETIRADA DE VIDROS/SEFIN/DETRAN,SERVICOS DE DIVISORIAS, CONSERTO DE PORTAS E SERVICOS DE PINTURAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01114 | 23/07/2003 | 6511.00 | 6511.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01096 | 23/07/2003 | 8933.38 | 8933.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2003, NOTA FISCAL 6257/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01097 | 23/07/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE ENSAIO E CONTINUIDADE DO CORAL SEFIN EM CANTO, MES DE JUNHO/2003. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 23/07/2003 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SERVICOSDE COFEE BREAK NO TERMINO DASATIVIDADES DO CURSO DE GESTAODE ARQUIVOS, NO DIA 04/07/03' | 03265384000162 | DOCERIA AGUA NA BOCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01102 | 23/07/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM LOCACAO DE TAXI, REFERENTEAO DESLOCAMENTO DO AEROPORTOA SUA RESIDENCIA, NO DIA 08/06QUANDO DO RETORNO DA VIAGEM ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00060034009787 | LECIVALDO CAVALCANTE DE LACERDA LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 23/07/2003 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE CAMPINA GRANDEA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DAOPERACAO DIAS DAS MAES, REALIZADA NOS SHOPPING CENTER DE J.PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/2003. | 00030460360434 | ALVARO DE SOUSA PRAZERES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 23/07/2003 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE CAMPINA GRANDEA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DAOPERACAO DIAS DAS MAES, REALIZADA NOS SHOPPING CENTER DE J.PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/2003. | 00030638771315 | FLAVIO MARTINS DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 23/07/2003 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOSA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DAOPERACAO DIAS DAS MAES, REALIZADA NOS SHOPPING CENTER DE J.PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/2003. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 23/07/2003 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE GUARABIRAA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DAOPERACAO DIAS DAS MAES, REALIZADA NOS SHOPPING CENTER DE J.PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 10/05/2003. | 00018358128304 | DUY ALA DE ARAUJO MARTINS PEREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01130 | 24/07/2003 | 17479.31 | 17479.31 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01131 | 24/07/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01132 | 24/07/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01133 | 24/07/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01134 | 24/07/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01135 | 24/07/2003 | 1041.96 | 1041.96 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01136 | 24/07/2003 | 260.00 | 260.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01137 | 24/07/2003 | 1150.00 | 1150.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01138 | 24/07/2003 | 750.00 | 750.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01139 | 24/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01140 | 24/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01141 | 24/07/2003 | 1314.20 | 1314.20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01142 | 24/07/2003 | 1181.00 | 1181.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOE EENCARGOS DA SUP DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01143 | 24/07/2003 | 2850.38 | 2850.38 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 8o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01144 | 24/07/2003 | 3718.00 | 3718.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 8o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01145 | 24/07/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP/DO 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01146 | 24/07/2003 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01147 | 24/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA COORDENARIA DE TELECOMUNICACAO A SERUTILIZADO NO PERIDO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01148 | 24/07/2003 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA COORD. DE TELECOMUNICACAO A SER UTILIZADO PERIODO DE JULHO/AGOS/SET/2003. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01115 | 24/07/2003 | 11776.10 | 11776.10 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 1o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01116 | 24/07/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01117 | 24/07/2003 | 3572.00 | 3572.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 3o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01118 | 24/07/2003 | 1498.99 | 1498.99 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01119 | 24/07/2003 | 650.00 | 650.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 4o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01120 | 24/07/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01121 | 24/07/2003 | 2400.00 | 2400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 5o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01122 | 24/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01123 | 24/07/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 6o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01124 | 24/07/2003 | 880.02 | 880.02 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01125 | 24/07/2003 | 342.00 | 342.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 7o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01126 | 24/07/2003 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 8o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01127 | 24/07/2003 | 2100.00 | 2100.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 8o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01128 | 24/07/2003 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01129 | 24/07/2003 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 9o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01149 | 24/07/2003 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAODE UMA SECRETARIA EXECUTIVA PARA COMPOR EQUIPE DA DAT. | 00016078802453 | LILIAN PAIVA ROCHA COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 25/07/2003 | 50736.20 | 50736.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 25/07/2003 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB.VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 25/07/2003 | 789326.54 | 789326.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 25/07/2003 | 188.55 | 188.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 25/07/2003 | 129941.99 | 129941.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 25/07/2003 | 225.00 | 225.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 25/07/2003 | 427258.73 | 427258.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CONT. DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 25/07/2003 | 61.20 | 61.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. CONT. DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 25/07/2003 | 102378.48 | 102378.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 25/07/2003 | 10.35 | 10.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 25/07/2003 | 350183.22 | 350183.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 25/07/2003 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 25/07/2003 | 1228198.30 | 1228198.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 25/07/2003 | 209.70 | 209.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 25/07/2003 | 384262.42 | 384262.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 25/07/2003 | 200.25 | 200.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 25/07/2003 | 825030.84 | 825030.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 25/07/2003 | 378.90 | 378.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 25/07/2003 | 5314319.91 | 5314319.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 25/07/2003 | 8399.25 | 8399.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 25/07/2003 | 457702.32 | 457702.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 25/07/2003 | 374.40 | 374.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 25/07/2003 | 204132.06 | 204132.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 25/07/2003 | 135.90 | 135.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 25/07/2003 | 825803.71 | 825803.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 25/07/2003 | 532.80 | 532.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. CIDADANIA E JUSTICAQ | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 25/07/2003 | 780435.80 | 780435.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 25/07/2003 | 569.70 | 569.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 25/07/2003 | 117880.95 | 117880.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 25/07/2003 | 22.95 | 22.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00014119374491 | EDIMA SALES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 25/07/2003 | 222168.63 | 222168.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIIVL -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 25/07/2003 | 171.45 | 171.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 25/07/2003 | 202697.91 | 202697.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 25/07/2003 | 135.00 | 135.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2003 - SALARIO FAMILIA- SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01184 | 25/07/2003 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 20.2003.6.001-CPL | 48254833000105 | INDUST DE ARTF DE PAPEL ANHANGUERA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01185 | 25/07/2003 | 534.00 | 534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAL/DE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRESCO N. 20.2003.6.0001-CPL. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01186 | 25/07/2003 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.0001-CPL. | 01574591000173 | M DOIS COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01189 | 25/07/2003 | 686.40 | 686.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.00001-CPL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01190 | 25/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.00001-CPL. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01191 | 25/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.00001-CPL. | 04499342000159 | CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01192 | 25/07/2003 | 45408.00 | 45408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.;2003.6.00001-CPL | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01193 | 25/07/2003 | 4263.60 | 4263.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.00001-CPL. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01194 | 25/07/2003 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMEMTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.00001-CPL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01210 | 29/07/2003 | 19323.00 | 19323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01211 | 29/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01215 | 29/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECO N. 20.2003.6.00001-CPL. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01216 | 29/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECOS N. 20.2003.6.0001-CPL. | 04499342000159 | CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01221 | 29/07/2003 | 3922.00 | 3922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECO 20.2003.6.0001-CPL. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01222 | 29/07/2003 | 851.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONF. TOMADA DEPRECO 20.2003.6.0001-CPL. | 04499342000159 | CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01217 | 29/07/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,PRESTANDO SERVICOS NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO, MES DEJULHO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01212 | 29/07/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003. | 00005965870400 | GERALDO PINHEIRO DINIZ |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01218 | 29/07/2003 | 80038.00 | 80038.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS DE CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E HIGIENE, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JULHO2003, CONF. N/F/S 3054/3055/ | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 29/07/2003 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribui??o para a seguridade social,referente a contrata??o de AnaIsabel de Sousa Leao, conformeLegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 29/07/2003 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deAlex de Lima Campos, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 29/07/2003 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de AnaIsabel de Sousa Leao, conformeLegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 29/07/2003 | 833.34 | 833.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deFrancisco de Paula Barreto Fi-lho, conforme Legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01226 | 30/07/2003 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS NO POSTO FISCALDE ALCANTIL. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01223 | 30/07/2003 | 169604.25 | 169604.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2003CONFORME NOTAS FISCAIS NS.63146313, 6317 E 6312/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01227 | 30/07/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.NOMES DE JULHO/2003. N/F 129/03. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01224 | 30/07/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01225 | 30/07/2003 | 227.73 | 227.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01228 | 31/07/2003 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNO SETOR DE ENGENHARIA, DESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2003. | 00000968959423 | EDUARGO AUGUSTO LUCENA ARNAUD |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01229 | 31/07/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM ONIBUS PARA TRANSPORTESDOS PARTICIPANTES DO V ENCONTRO DE INTEGRACAO E INTERIORIZACAO DOS GESTORES TRIBUTARIOSA SER REALIZADO NO DIA 02 DEAGOSTO NA CIDADE DE SOUZA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00145 | 31/07/2003 | 235.00 | 235.00 | Aquisicao de carro pneumaticopara transporte de moveis, conforme solicitacao atraves domemo 020/03-DIMAP. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00146 | 31/07/2003 | 267.80 | 267.80 | Aquisicao de livros necessa-rios ao acervo da bibliotecadesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves do oficio n.282/03-CCSTCE. | 51835304000100 | LIVRARIA ADUANEIRAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00147 | 31/07/2003 | 354.10 | 354.10 | Aquisicao de 01 (uma) furadei-ra e 01 (uma) chave para tubo24", conforme solicitacao atraves dos memos 014/2003-DIMAP e005/2003-Setor de Patrimonio. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00148 | 31/07/2003 | 98.50 | 98.50 | Aquisicao de 01 (um) grampea-dor, a ser utilizado pela Coordenadoria de Informacoes Economico-Fiscais, conforme oficio069/2003-CIEF. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00149 | 31/07/2003 | 280.00 | 280.00 | Aquisicao de Gabinete ATX, conforme solicitacao atraves dooficio 090/2003-DIPES. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 01/08/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos especializados (consultoria), con-forme contrato SEFIN 09/2003 -referente a 2a. parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00151 | 01/08/2003 | 504.00 | 504.00 | Aquisicao de material de labo-ratorio, destinado a Coordena-doria de Fiscalizacao de Mercadoria em Transito, conforme o-ficio 081/03-CFMT. | 08772204000152 | CASA DO LABORATORIO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01234 | 06/08/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO`BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA, N/F/212/2003, MESDE JULHO/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 06/08/2003 | 144.50 | 144.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOD-7936,GOL,DESTA SECRETARIA UTILIZADO NO OPERACAO DO PLANO EMERGIANCIAL DAAVANCO DE FRONTEIRAS, NOS MUNICIPIOS DE PENEDO E PORTO REALDO COLEGIO/AL, NO PERIODO DE06 E 07//07/2003. | 00001595407200 | LUIZ COSME DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 06/08/2003 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM TRANSPORTES NA CIDADE DE SALVADOR/BA, EM SERVICOS ESPECIAIS DESTA SECRETARIA | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01240 | 06/08/2003 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM TRANSPORTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, EM SERVICOS ESPECIAIS DESTA SECRETARIA | 00092945201887 | JOSE NELSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 06/08/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM TRANSPORTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, EM SERVICOS ESPECIAIS DESTA SECRETARIA | 00008694990415 | ORLANDO JORGE PEREIRA DE ARAUJO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01242 | 06/08/2003 | 165.01 | 165.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO, PELO FUNCIONARIOMAX FERNANDES DE GUSMAO,QUANDOA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01235 | 06/08/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONSULTORIA PRESTADOS AOGOVERNO DO ESTADO, MES DE JULHO/2003, NOTA FISCAL ANEXO. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01236 | 06/08/2003 | 28341.21 | 28341.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA MES DE JUNHO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 06/08/2003 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACORRESPONDENTE A LOCACAO DE TAXI, QUANDO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A15/07/2003, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00032199007472 | NILTON ALVES DA NOBREGA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01244 | 06/08/2003 | 448.16 | 448.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS, MES DEJULHO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01245 | 06/08/2003 | 41449.86 | 41449.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS REALIZADAS NO MES DEJUNHO/2003, CONVENIO 001/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01246 | 06/08/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET`S ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01247 | 06/08/2003 | 2696.36 | 2696.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEJULHO/2003. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01248 | 06/08/2003 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/05 A 14/06/2003, N/F/ 2339. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01232 | 06/08/2003 | 212264.67 | 212264.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SUPERVISORES E DIGITADORES, PRESTADOS EM POSTOS FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DEAGOSTO/2003,NOTAS FICAIS ANEXO | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01233 | 06/08/2003 | 871.50 | 871.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO NUCLEOSETORIAL DE TREINAMENTO, NO PEDE JULHO/2003. | 00042816467104 | VERUSKA MEDEIROS COUTINHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 06/08/2003 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 H/A,A SER MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SIAFI, NO PERIODO DE 04 A08/08/2003. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01249 | 07/08/2003 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSJUNTO AO NUCLEO SETORIAL DETREINAMENTO, MES DE JULHO/2003 | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01250 | 07/08/2003 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 68 CAIXAS DE ETIQUETASPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DASEFIN. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 07/08/2003 | 2950.00 | 2950.00 | Inscricao do servidor MarcioVinicius de Farias Maribondo,para participacao no curso CERTIFICACAO EM JBUILDER - FERRA-MENTA 100% JAVA, conforme solicitacao atraves do oficio 127/NSI/2003. | 00191027000109 | ECOSSISTEMA SOFTWARE LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00153 | 07/08/2003 | 836.00 | 836.00 | Inscricao das servidoras NanaGarcez de Castro Doria e MariaLuiza Vieira Franco de Medei-ros, para participacao no 3o.CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICACAO NO SERVICO PUBLICO, a realizar-se no periodo de 28 a29 de agosto de 2003, no Cen-tro de Convencoes Reboucas, emSao Paulo. | 04716128000107 | MEGA BRASIL COMUNICACAO PUBLIC E EVENTOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00154 | 07/08/2003 | 6544.80 | 6544.80 | Aquisicao de paineis de divisorias piso teto e acessorios,conforme solicitacao atravesdo memo 064/2003/SE. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 07/08/2003 | 1450.30 | 0.00 | Aquisicao de pecas de reposi-cao, necessarias a manutencaode aparelhos condicionadoresde ar desta Secretaria, conforme solicitacao atraves do ofi-cio 053/2003/DIMAP. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 07/08/2003 | 3578.00 | 3578.00 | Aquisicao de pecas de reposi-cao, destinadas ao setor de manutencao em refrigeracao, conforme solicitacao atraves dooficio 052/2003/DIMAP. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 07/08/2003 | 2943.25 | 2943.25 | Aquisicao de pecas de reposi-cao, destinadas a manutencaode aparelhos condicionadoresde ar desta Secretaria, conforme solicitacao atrave do ofi-cio 052/2003/DIMAP. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 13/08/2003 | 1332.00 | 1332.00 | Servicos de retirada, desmontagem e montagem de divisorias,aserem executados na Coordenadoria de Combate a Sonegacao Fiscal/COP, conforme solicitacaoatraves do memo 065/03-SE. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00159 | 13/08/2003 | 1898.00 | 1898.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-8993, conforme solicitacao a-traves do oficio 219/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00160 | 13/08/2003 | 2305.00 | 2305.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNW-8551 e MOI-3595, conformesolicitacao atraves do oficio218/03/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00161 | 13/08/2003 | 680.00 | 680.00 | Servicos mecanicos a serem executados nos veiculos de placasMNW-8551 e MOI-3595, conformesolicitacao atraves do oficio 217/03/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00162 | 13/08/2003 | 360.00 | 360.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNE-8993, conforme solicitacao a-traves do oficio 220/03/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 13/08/2003 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM OOBJETIVO DE REALIZAR BLITZ NAPOLICIA RODOVIARIA DE SAO MAMEDE,NO PERIODO DE 17 E 18/06/03 | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 13/08/2003 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM OOBJETIVO DE REALIZAR BLITZ NAPOLICIA RODOVIARIA DE SAO MAMEDE,NO PERIODO DE 17 E 18/06/03 | 00029335396400 | JOSE DE SOUSA CORREIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 13/08/2003 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM OOBJETIVO DE REALIZAR BLITZ NAPOLICIA RODOVIARIA DE SAO MAMEDE,NO PERIODO DE 17 E 18/06/03 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 13/08/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GIASAPARA PRESTAR SERVICOS NO PERIODO DE 01 A 16/07/2003. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 13/08/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GIASAPARA PRESTAR SERVICOS NO PERIODO DE 16/07 A 01.08.2003. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 13/08/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. FISCAL DE CRUZETAPARA PRESTAR SERVICOS NO PERIODO DE 16/07 A 01/08/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 13/08/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. FISCLA DE CRUZATAPARA PRESTAR SERVICOS NO PERIODO DE 01 A 16/07/2003. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 14/08/2003 | 804.37 | 804.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS, FIRMADO PELO CONTADOR GERAL DO ESTADO. NO MES DE JULHO2003. | 00089049470815 | FERNANDO FARIAS DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01259 | 15/08/2003 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2003, N/F/S/ 2794/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01260 | 15/08/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DEJUNHO/2003, N/F/S 2795/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 01261 | 15/08/2003 | 39866.14 | 39866.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,MESES DE MAIO/JUNHO/2003, N/F/955 E 996/2003. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01262 | 15/08/2003 | 6537.00 | 6537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 01, 02,27E 28. | 03258004000162 | MARIA JOSENILDA VILAR FERREIRA ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01263 | 15/08/2003 | 3028.00 | 1514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 03,10,13,20 E 23. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01264 | 15/08/2003 | 1730.00 | 1730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 04, 07,21E 24. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01265 | 15/08/2003 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DO ITEN: 06 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01266 | 15/08/2003 | 7570.00 | 5650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS:08, 12, 17E 33. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01267 | 15/08/2003 | 1862.00 | 931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 09, 11,22E 29. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01268 | 15/08/2003 | 10495.40 | 5247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 14 E 26. | 04831201000191 | BOAS COMPRAS DE ALIMENTOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01269 | 15/08/2003 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 15 E 25. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01270 | 15/08/2003 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DO ITEN: 16 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01271 | 15/08/2003 | 15725.00 | 15725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS:18,31,32. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01272 | 15/08/2003 | 10780.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO CONVITE No. 20-2003.5.0002, FIRMAVENCEDORA DOS ITENS: 19 E 30. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00164 | 15/08/2003 | 2355.00 | 2355.00 | Aquisicao de pecas de reposi-cao a serem instaladas em im-pressoras pertencentes ao Nu-cleo Setorial de Informaticadesta Secretaria, conforme solicitacao atraves do oficio134/NSI/2003. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01274 | 18/08/2003 | 1917.96 | 1917.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005698, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01275 | 18/08/2003 | 1639.35 | 1639.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005700, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01276 | 18/08/2003 | 2000.70 | 2000.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005644, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01277 | 18/08/2003 | 1259.65 | 1259.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURAS FT00005645/FT00005643,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01278 | 18/08/2003 | 1000.35 | 1000.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005586, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01279 | 18/08/2003 | 2442.70 | 2442.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005647, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01280 | 18/08/2003 | 1000.35 | 1000.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005642, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01281 | 18/08/2003 | 458.35 | 458.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005699, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01282 | 18/08/2003 | 288.20 | 288.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005646, ANEOX. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01283 | 18/08/2003 | 3391.90 | 3391.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00005587, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 18/08/2003 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS,MES DE JULHO/03 | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 18/08/2003 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS ARALDITE, PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 18/08/2003 | 250.74 | 250.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO PAVIFLEX, A SERUTILIZADO NESTA SECRETARIA. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 18/08/2003 | 384.30 | 384.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 18/08/2003 | 442.10 | 442.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA DONUCLEO SETORIAL DE INFORMATICA | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01288 | 18/08/2003 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTASECRETARIA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 18/08/2003 | 1240.80 | 1240.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 18/08/2003 | 32.40 | 32.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO DOSETOR DE INFORMATICA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01291 | 18/08/2003 | 119.40 | 119.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA ESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01293 | 18/08/2003 | 1161.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO ASUP. DE CAMPINA GRANDE. | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01294 | 18/08/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA ESTA SECRETARIA. | 05615325000100 | PAULO ROGERIO G DE OLIVEIRA ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01295 | 18/08/2003 | 1986.20 | 1986.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS D/SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 18/08/2003 | 333.00 | 333.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER, PARA ON.S.T. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01297 | 18/08/2003 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 METROSDE CORDA TITAN SEDA, DESTINADAA DIVISAO DE SERV. GERAIS. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01298 | 18/08/2003 | 405.44 | 405.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALHIDRAULICO, DESTINADOS AOS POSTOS FISCAIS D/SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01299 | 18/08/2003 | 3108.20 | 3108.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USODESTA SECRETARIA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01300 | 18/08/2003 | 41.50 | 41.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PARAFUSOSP/MADEIRA, BUCHA N. 12 E PARA-FUSOS C/CABECA REDONDA/COTEL | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01292 | 18/08/2003 | 169.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA ESTA SECRETARIA. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00165 | 19/08/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Cursos de informatica (POWERPOINT) a serem ministrados pa-ra servidores desta Secretariaconforme solicitacao atravesdos memos 156 e 157/03/NSI. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 19/08/2003 | 1000.00 | 1000.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do oficio 222/03/DSG. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 20/08/2003 | 811.52 | 811.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 20/08/2003 | 619.52 | 619.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00002721581430 | JEANDRO MARANHAO LOPES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 20/08/2003 | 690.12 | 690.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 20/08/2003 | 631.63 | 631.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 20/08/2003 | 355.79 | 355.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 20/08/2003 | 2513.39 | 2513.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 20/08/2003 | 1912.33 | 1912.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00060258330449 | MARIA EMILIA ANTAS LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 20/08/2003 | 250.48 | 250.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00037978330400 | MARIA JOSE BARROS DE ANDRADE SUP DE FUND |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 20/08/2003 | 378.40 | 378.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00033800901404 | AMARILIS BURITI DE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 20/08/2003 | 357.91 | 357.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00039493741400 | JOSE MOREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 20/08/2003 | 1158.29 | 1158.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00046596941434 | DALSON VALDIVINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 20/08/2003 | 81.72 | 81.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00020450060420 | ANTONIO TIMOTEO DE OLIVEIRA NETO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 20/08/2003 | 387.18 | 387.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 20/08/2003 | 168.49 | 168.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00039491609491 | BRIVALDO BARBOSA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 20/08/2003 | 1418.83 | 1418.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00017702011491 | AZENILDA TEIXEIRA DO EGITO ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 20/08/2003 | 938.47 | 938.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00016074394415 | MARIA DE FATIMA PATRICIO SILVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 20/08/2003 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/08/2003 | 234.85 | 234.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00046796908449 | MORAVIA CRISTINA SANTOS SOUSA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 20/08/2003 | 440.34 | 440.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00023751002472 | JOSE LEANDRO ALMEIDA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/08/2003 | 1858.83 | 1858.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00020281110468 | MARIA GILCA ALENCAR DE QUEIROGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/08/2003 | 362.29 | 362.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00048669164434 | MARIA JOSENAURA B BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 20/08/2003 | 1154.92 | 1154.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00001846501431 | MARIA DO ROSARIO C M DE LIMA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 20/08/2003 | 1380.67 | 1380.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRAS,PRESTADASA ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00051725991420 | ROSIMARY MACHADO TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01335 | 20/08/2003 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM EMUMA MAQUINA IBM, DA USF. | 00002571710451 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01334 | 20/08/2003 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA COTEL. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 22/08/2003 | 56114.59 | 56114.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABVICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 22/08/2003 | 10.80 | 10.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 22/08/2003 | 850802.83 | 850802.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABCIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 22/08/2003 | 187.20 | 187.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 22/08/2003 | 140273.88 | 140273.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 22/08/2003 | 225.00 | 225.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 22/08/2003 | 469378.46 | 469378.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECCONT. DESPESA PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 22/08/2003 | 59.85 | 59.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 22/08/2003 | 112585.87 | 112585.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECEXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 22/08/2003 | 10.35 | 10.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 22/08/2003 | 403242.75 | 403242.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 22/08/2003 | 59.40 | 59.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 22/08/2003 | 1253898.62 | 1253898.62 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.DEFPUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 22/08/2003 | 207.90 | 207.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. DEF.PUBLICA DO EST. DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 22/08/2003 | 436539.12 | 436539.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECDO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 22/08/2003 | 194.40 | 194.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 22/08/2003 | 909985.70 | 909985.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. ` | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 22/08/2003 | 376.65 | 376.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 22/08/2003 | 5586948.81 | 5586948.81 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECDAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 22/08/2003 | 8355.60 | 8355.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 22/08/2003 | 580663.02 | 580663.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECDA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 22/08/2003 | 373.05 | 373.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 22/08/2003 | 242095.36 | 242095.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECINDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 22/08/2003 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. INDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 22/08/2003 | 1042679.63 | 1042679.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECCIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 22/08/2003 | 525.15 | 525.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 22/08/2003 | 1033732.25 | 1033732.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECDO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 22/08/2003 | 566.55 | 566.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 22/08/2003 | 122694.64 | 122694.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECRECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 22/08/2003 | 21.60 | 21.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 22/08/2003 | 265791.48 | 265791.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECEXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 22/08/2003 | 170.55 | 170.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 22/08/2003 | 241178.79 | 241178.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SECDA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 22/08/2003 | 131.85 | 131.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2003. SALARIO FAMILIA. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01370 | 25/08/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA A SEREMMINISTRADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO EXCEL AVANCADO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 18 A 29/08/2003. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01371 | 25/08/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA A SEREMMINISTRADAS ASO PARTICIPANTESDO CURSO EXCEL AVANCADO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 18 A 12/09/2003. | 00097786144404 | RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01372 | 25/08/2003 | 4154.07 | 4154.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS NOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01399 | 26/08/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIOD DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01400 | 26/08/2003 | 13500.00 | 13500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01401 | 26/08/2003 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01402 | 26/08/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS PARA A FROTADE VEICULOS DA SUP. DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE JUL/AGO/SET/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01410 | 26/08/2003 | 8855.26 | 8855.26 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUP.DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUL/AGO/SET2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 27/08/2003 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DOREFIS/PB, NO PERIODO DE 01 A31/07/2003. | 00021869626400 | ZELIA MARIA DA SILVA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01424 | 27/08/2003 | 167.44 | 167.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DOREFIS/PB, NO PERIODO DE 01 A31/07/2003. | 00056847270420 | JOSECLEIDE BALBINO DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01419 | 27/08/2003 | 47.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA VALVURA HIDRAULICA,PARA USO DESTA SECRETARIA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01420 | 27/08/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,MESDE AGOSTO/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01421 | 27/08/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003 | 00043186289491 | ARNALDO RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01422 | 27/08/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADOMES DE AGOSTO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 01427 | 28/08/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01425 | 28/08/2003 | 174097.20 | 174097.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO2003, CONFORME NOTAS FISCAIS /6344, 6341, 6343, 6342 E 6345. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01426 | 28/08/2003 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS, DE DIVERSOS ORGAOS D/SECRETARIA. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 28/08/2003 | 833.34 | 833.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deFrancisco de Paula Barreto Fi-lho, conforme Legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00168 | 28/08/2003 | 263.54 | 263.54 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MOD-7786, pertencente a esta Secretaria, conf.solicitado no oficio224/03-DSG. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 28/08/2003 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem realizadosno veiculo de placa MOD-7786,pertencente a esta Secretaria,conforme orcamento anexo. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 28/08/2003 | 2983.50 | 2983.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde impermeabilizacao a seremexecutados no Bloco IV - 4. andar desta Secretaria, conformememo 066/03-SE, anexo. | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00171 | 28/08/2003 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um exaustor conforme solicitacao em anexo. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00172 | 28/08/2003 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um No Break destinado aCoordenaadoria de Julgamentode Processos Fiscais, conf. solicitado atraves do oficio 0612003-COJUP. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00173 | 28/08/2003 | 16.92 | 16.92 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode uma fechadura a ser utilizada no Posto Fiscal de Guaju,conf.solicitacao anexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00174 | 28/08/2003 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um espelho destinado ao ba-nheiro da Diretoria de Administracao Tributaria desta Secre-taria, conf.solic.atraves dooficio 028/03-DIMAP. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00175 | 29/08/2003 | 6150.23 | 6150.23 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNU-1296, conforme solicitacao a-traves dos oficios 232/03/DSGe 054/03/S.Transportes. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00176 | 29/08/2003 | 1816.12 | 1816.12 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNU-1296, conforme solicitacao a-traves dos oficios 231/03/DSGe 053/03/S.Transportes. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01428 | 29/08/2003 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000968959423 | EDUARGO AUGUSTO LUCENA ARNAUD |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 01/09/2003 | 51.80 | 51.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO PLACA MNZ-0045, DE PROPRIEDADE D/SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01430 | 01/09/2003 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE INTEGRACAO E INTERIORIZACAO DOSGESTORES TRIBUTARIOS,NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA NO PERIODODE 05 A 06/09/2003. | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01432 | 02/09/2003 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 CAIXADE DISQUETE, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA. | 05787835000157 | X P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01433 | 02/09/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, NOTA FISCAL 000130/2003, AENXO. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01434 | 02/09/2003 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MODULOAPI-6098, DESTINADOS AO NUCLEODE INFORMATICA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 03/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOSCOMO ASSESSORA DA DIRETORIA FINANCEIRA, DE 11 A 30/06/2003. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01437 | 03/09/2003 | 211770.92 | 211770.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ,DE SUPERVISORES E DIGITADORES,MES DE AGOSTO DE 2003. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01436 | 03/09/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBU-NAIS SUPERIORES. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 10 | NULL | Dispensa | 00177 | 03/09/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos especializados (consultoria), con-forme contrato SEFIN 09/2003 -referente a 3a. parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 04/09/2003 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BREAK, DURANTE A REALIZACAO DO VIENCONTRO DE INTEGRACAO E INTE-RIOZACAO DOS GESTORES TRIBUTA-RIOS EM SOUSA, EM 02/08/2003. | 00069239371400 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01441 | 08/09/2003 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 14/06 A 14/07/2003,NOTA FISCAL 002340/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01442 | 08/09/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/03FATURA No. 1072277698. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01443 | 08/09/2003 | 3675.90 | 3675.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/03FATURA No. 029520. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01444 | 08/09/2003 | 2518.77 | 2518.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/03FATURA No. 1073277558/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01445 | 08/09/2003 | 6362.30 | 6362.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO MES DE JULHO/03FATURA No. 00.07.30.7603. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01439 | 08/09/2003 | 81025.40 | 81025.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE CAMINHOESPRESTADOS EM UNIDADES FISCAISPERTENCENTES A ESTA SECRETARIAMES DE JULHO/2003, NOTAS FISCAIS ANEXO. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01440 | 08/09/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO`BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADE FISICAIS DESTASECRETARIA, MES DE AGO/2003,NOTA FISCAL 00217/2003, ANEXO. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 09/09/2003 | 4171.73 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde reforna no layaut da Coletoria Estadual de Sousa conformesolicitacao atraves do Oficio266/03-SNR-9?, anexo. | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 09/09/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de cursos de capacitacao aserem ministrados pelo SENAC edando prosseguimento as acoesdo PROMOSAT - PNUD 97/020. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 09/09/2003 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 30 h/a a serem ministradasface a realizacao do Curso deEStatistica Basica Aplicada,promovido por esta Secretaria,no periodo de 12/08 a 30/09/03 | 00048689947949 | SINEZIO FERNANDES MAIA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 09/09/2003 | 7000.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde treinamento da equipe tecnica da Sec.de Controle da Despesa Publica para o desenvolvi-mento assistido dos Sistemasde controle de Contratos e Convenios com captura e divulga-cao pela internet, conf.oficio1665/03/GS/SCDP, anexo. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00182 | 09/09/2003 | 7245.00 | 7245.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao dos servicos tecnicos especializados concernente ao Cur-so de Especializacao em Direi-to Processual Civil que seraministrado pelo UNIPE, para 03(tres) servidores desta Secre-taria, dando prosseguimento asa?oes do PROMOSAT. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 10/09/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA, PARA PRESTAR SERVICOS NOPERIODO DE 16/08 A 01/09/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 10/09/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GIASAPARA PRESTAR SERVICOS NOPERIO DE 16/08 A 01/09/2003. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 10/09/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GIASAPARA PRESTAR SERVICOS NOPERIO DO 01/08 A 16/08/2003 | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 10/09/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA, PARA PRESTAR SERVICOS NOPERIODO DE 01/08 A 16/08/2003 | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01451 | 11/09/2003 | 667.98 | 667.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO POSTOFISCAL DE GUAJU. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01452 | 11/09/2003 | 244.58 | 244.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS OBRIGATORIOSDA FROTA DE VEICULOS DESTA SE-CRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01453 | 12/09/2003 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, PARA A REALIZACAO DONET DE MARKETING, NO PERIODODE 14 A 16 DE SETEMBRO/2003,NOHOTEL TAMBAU. | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01454 | 12/09/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMEM DIVERSOS VEICULOS, DA FROTAD/SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01455 | 15/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO REFERENTE ADESPESAS COM MANDADO DE SEQUESTRO, DEBEITA NA CONTA 81.560-8NP ESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 15/09/2003 | 806.67 | 806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, PRESTADOS A CONTADORIAGERAL DO ESTADO, DE ACORDO COMA LEGISLACAO EM VIGOR. | 00089049470815 | FERNANDO FARIAS DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 15/09/2003 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAIS,MES DE AGOSTO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 15/09/2003 | 251.95 | 251.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS, NA SUP. DO7. N/REGIONAL/ITAPORANGA | 00002042082465 | PAULO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 15/09/2003 | 31.09 | 31.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS, NA SUP. DO7. N/REGIONAL/ITAPORANGA | 00060241055415 | FRANCISCO SOARES FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 15/09/2003 | 382.68 | 382.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS, NA SUP. DO7. N/REGIONAL/ITAPORANGA | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 15/09/2003 | 356.11 | 356.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS, NA SUP. DO7. N/REGIONAL/ITAPORANGA | 00055972160404 | ANTONIO SANDRO LEITE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 15/09/2003 | 5567.88 | 5567.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS. | 00074160818404 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA DO EGITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 15/09/2003 | 1516.28 | 1516.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 15/09/2003 | 1778.88 | 1778.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, COM AFINALIDADE DE RECEBER PROCESSODE ADESAO AO REFIS. | 00025156217400 | WILTON CAMELO DE SOUZA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00183 | 15/09/2003 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um grampeador super 100 carbex, para uso da Coordenadoriade Controle Financeiro, solicitado atraves do of.101/03-CCF. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00184 | 15/09/2003 | 4531.00 | 4531.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de veiculos de propriedadedesta Secretaria, conforme so-licitacao em anexo. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00185 | 15/09/2003 | 1068.00 | 1068.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de veiculos de propriedadedesta Secretaria, conf.solici-tacao anexa. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 15/09/2003 | 5326.10 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde engenharia a serem executa-dos na Coletoria Estadual deQueimadas, conforme planilhaorcamentaria anexa. | 70100896000166 | CONSTRUTORA APOLO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00187 | 15/09/2003 | 363.12 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MOD-7716, de acordo com of.152/03-SNR-5o., anexo. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00188 | 15/09/2003 | 380.40 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MOD-7716,de propriedade desta Secreta-ria, conf.oficio anexo. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00189 | 15/09/2003 | 1550.00 | 1550.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaoda servidora Ana Maria Cartaxono Seminario A Licitacao paraTerceirizacao de Servicos naAdministracao Publica, duranteo periodo de 29/09 a 01/10/03,a ser realizado em Fortaleza-CE, conforme Oficio anexo. | 81701401000170 | ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 17/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORADA DIRETORIA DE ADMINISTRACAOFINANCEIRA, MES DE JULHO/2003. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01466 | 17/09/2003 | 7380.00 | 7380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 08, 11, 21 E 24. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01467 | 17/09/2003 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 22. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01468 | 17/09/2003 | 10800.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 01. | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01469 | 17/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 12 | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01470 | 17/09/2003 | 47330.00 | 47330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 06, 07, 09, 13 , 14, 1516, 17, 18, 19, 20, 23, 25 E26. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01471 | 17/09/2003 | 2301.90 | 1150.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DOSITENS: 02, 03, 04 ,05 E 10. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01472 | 17/09/2003 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DOCURSO OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SIAF, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2003. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00190 | 18/09/2003 | 100000.00 | 100000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas decorrentes do contrato 015/2003, celebrado entre o FADEF e a ESPEP, para treinamento e capacitacao de servidores da SEFIN e demais orgaos participantes do PNAFE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01474 | 19/09/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOMES DE JULHO/2003, N/F 175. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01475 | 19/09/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOMES DE AGOSTO/2003, N/F 1004. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01485 | 19/09/2003 | 81025.40 | 81025.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE CAMINHOESEM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003 ,NOTAS FISCAIS ANEXO. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01503 | 19/09/2003 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAROS PARTICIPANTES DO II CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTARIO, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/08/2003, NA CIDADE DE RECIFE. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01504 | 19/09/2003 | 246.72 | 246.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA LOCOMOCAO DOFUNCIONARIO ZELICE PEREIRA DEM. JUNIOR, COORD. DO SETOR DEENGENHARIA, NO DIA 29/07/2003.CONFORME DOC. ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01505 | 19/09/2003 | 271.46 | 271.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA LOCOMOCAO DOFUNCIONARIO MAX FERNANDES DEGUSMAO, NO DIA 11/08/2003, CONFORME DOC. ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01506 | 19/09/2003 | 636.20 | 636.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULOS PARA LOCOMOCAO DOFUNCIONARIO GERALDO LEITE DASILVA, NO DIA 09/08/2003, CONFORME DOC. ANEXO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01507 | 19/09/2003 | 342.30 | 342.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANTERNAS E BATERIA, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01508 | 19/09/2003 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE ETIQUETAS,PARA O NSI. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01509 | 19/09/2003 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 KG DE CORRENTES PARASEREM UTILIZADAS NO ESTACIONAMENTO INTERNO DA SEFIN. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01510 | 19/09/2003 | 38.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 METROS DE MANGUEIRAPARA SEREM UTILIZADOS NO SETORDE TRANSPORTES DA SEFIN. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01511 | 19/09/2003 | 448.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS METROLOGICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME DOC.ANEXO. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01512 | 19/09/2003 | 35.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE DUAS TELAS DE PROTECAO ANTI-REFLEXIVAS, PARA ACOORDENADORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01473 | 19/09/2003 | 3330.95 | 3330.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2003, N/F/S 30232. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01476 | 19/09/2003 | 2043.63 | 2043.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, NO MES DEAGOSTO/2003,FATURA 0008307790. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01477 | 19/09/2003 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 14/07 A 14/08/2003,N/F 2434. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01478 | 19/09/2003 | 17251.07 | 17251.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DA MAQUINAS COPIADORAS, MES DE JULHO/2003 N/F/ 2838. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01479 | 19/09/2003 | 17251.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DA MAQUINAS COPIADORAS, MES DE AGOSTO/2003 N/F/ 2855. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01480 | 19/09/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/03N/F/ 2825. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01481 | 19/09/2003 | 25468.74 | 25468.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAPRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA,MES DE AGOSTO/03N/F/2851. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 01482 | 19/09/2003 | 22809.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E ESPECIALIZADA EM DEPENDENICAS,DESTA SECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003, N/F/1066. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 01483 | 19/09/2003 | 22809.60 | 22809.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIAS,DESTA SECRETARIA, MES DE JULHO2003, N/F/ 1033. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01484 | 19/09/2003 | 1779.61 | 1779.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEAGOSTO/2003, FAT. 1755-8/0533258-3. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01486 | 19/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 03 COL-CHOES, DESTINADOS AO POSTO FISCAL DE CONCEICAO. | 03036161000123 | R R COM DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01487 | 19/09/2003 | 212.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, REFERENTE MES DE ABRI/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01488 | 19/09/2003 | 165.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01489 | 19/09/2003 | 185.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 19/09/2003 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 04 PLACASDEFAX MODEM, DESTINADO AO POSTO FISCAL DE OURO VELHO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01491 | 19/09/2003 | 264.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE LUVA COMPRESSAO, MINI-DIJUNTOS E TERMINAL DE COMPRESSAO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01492 | 19/09/2003 | 123.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CORRENTEGALVANIZADA. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 19/09/2003 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE BANDEJAEM ACRILICO, DESTINADA A COOR-DENADORIA DE CONT. FINANCEIRO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01494 | 19/09/2003 | 430.50 | 430.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CONECTOR,MULTIMETRO ANALOGICO E DIGITA-DOR E ELIMINADOR. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01495 | 19/09/2003 | 42.70 | 42.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 GARRA-FA TERMICA E 01 BOTIJAO TERMI-CO. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01496 | 19/09/2003 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/RENOVACAO DE ASSINATU-RA DO JORNAL DIARIO OFICIAL DAUNIAO SECAO I NO PERIODO DE 2908/2003 A 29/08/2004. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01497 | 19/09/2003 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 100CAIXASDE AGUA MINERAL DE 1500ML,PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 19/09/2003 | 1328.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 20 CAIXASDE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 19/09/2003 | 3210.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/RENOVACAO DE ASSINATU-RA DA BDA (BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO) 12 MESES. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 19/09/2003 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 19/09/2003 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 2000 CONJUNTOS DE POLACIL. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01515 | 23/09/2003 | 626.38 | 626.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS TAXAS DO SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DOS VEICULOSDE PLACAS: MNU 1676, MNR 9416,MNU 1326 E MNR 9416(MULTA). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 23/09/2003 | 36667.37 | 36667.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 23/09/2003 | 9.90 | 9.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIAGAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 23/09/2003 | 764133.19 | 764133.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 23/09/2003 | 179.55 | 179.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIAGABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 23/09/2003 | 31102.08 | 31102.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 23/09/2003 | 4.50 | 4.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIAGABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 23/09/2003 | 428530.54 | 428530.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 23/09/2003 | 56.25 | 56.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 23/09/2003 | 94728.82 | 94728.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 23/09/2003 | 7.20 | 7.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 23/09/2003 | 352878.33 | 352878.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 23/09/2003 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIAPROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 23/09/2003 | 1188425.71 | 1188425.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.DEF.PUBLICA ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 23/09/2003 | 196.65 | 196.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIADEF. PUBLICA ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 23/09/2003 | 376040.62 | 376040.62 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 23/09/2003 | 182.70 | 182.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 23/09/2003 | 811417.80 | 811417.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 23/09/2003 | 371.25 | 371.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 23/09/2003 | 5298696.96 | 5298696.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 23/09/2003 | 8191.35 | 8191.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 23/09/2003 | 485690.03 | 485690.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 23/09/2003 | 366.30 | 366.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 23/09/2003 | 203605.93 | 203605.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 23/09/2003 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 23/09/2003 | 794858.83 | 794858.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 23/09/2003 | 461.25 | 461.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 23/09/2003 | 763077.60 | 763077.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 23/09/2003 | 500.85 | 500.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 23/09/2003 | 112420.20 | 112420.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 23/09/2003 | 18.90 | 18.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/09/2003 | 225013.55 | 225013.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 23/09/2003 | 168.30 | 168.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. EXT. COM. CONSTITUCIONAL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 23/09/2003 | 186995.34 | 186995.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 23/09/2003 | 126.90 | 126.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2003. SALARIO FAMILIASEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01514 | 23/09/2003 | 4770.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE ETIQUETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A COORDENADORIA DE CONTROLE DE SUBSTITUICAO TRIBUTA-RIA. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01550 | 24/09/2003 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DEAGUA NOS POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A SUP DO 5o. N/REGIONAL(PARCELA UNICA). | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01561 | 25/09/2003 | 1744.40 | 1744.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005780ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01562 | 25/09/2003 | 2708.40 | 2708.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005777ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01563 | 25/09/2003 | 1904.40 | 1904.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005779ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01564 | 25/09/2003 | 6390.15 | 6390.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005781ANEXO | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01565 | 25/09/2003 | 1515.35 | 1515.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005839ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01566 | 25/09/2003 | 1262.30 | 1262.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005840ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01567 | 25/09/2003 | 2204.91 | 2204.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005987ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01568 | 25/09/2003 | 1122.35 | 1122.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005990ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01569 | 25/09/2003 | 1464.40 | 1464.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005991ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01570 | 25/09/2003 | 1464.40 | 1464.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005992ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01571 | 25/09/2003 | 561.35 | 561.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005993ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01572 | 25/09/2003 | 2592.35 | 2592.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005994ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01573 | 25/09/2003 | 1779.89 | 1779.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA No. FT00005998ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 26/09/2003 | 578.78 | 578.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE AGOSTO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 26/09/2003 | 2797.16 | 2797.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE AGOSTO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 26/09/2003 | 1832.65 | 1832.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE AGOSTO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00060258330449 | MARIA EMILIA ANTAS LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 26/09/2003 | 997.63 | 997.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00038171198449 | VANILDO SILVA LOPES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 26/09/2003 | 341.58 | 341.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00078986230453 | MARCIA CRISTINA DOS S VASCONCELOS S FUND |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 26/09/2003 | 1781.20 | 1781.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00002962470220 | MARIO TELES DE MENDONCA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 26/09/2003 | 289.23 | 289.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00072727187491 | CRISTIANE M ARAUJO DE S SOARES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 26/09/2003 | 463.26 | 463.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERIVO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 26/09/2003 | 3465.88 | 3465.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERVICO NOMES DE JULHO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 26/09/2003 | 600.10 | 600.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERVICO NOMES DE AGOSTO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 26/09/2003 | 549.24 | 549.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE TRABALHOREFIS QUE PRESTARAM SERVICO NOMES DE AGOSTO/2003,CONFORME PANILHA ANEXO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00191 | 26/09/2003 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 (quatro) cai-xas de som, destinadas a Coor-denadoria de Combate a Sonegacao Fiscal, conforme solicita-cao atraves do of. 085/03-PCSF | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00192 | 26/09/2003 | 420.00 | 420.00 | Aquisicao de maquina lavadoraagua, destinada ao setor de manutencao de aparelhos de arcondicionado, conforme solici-tacao atraves do of. 04/03/DSG | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00193 | 26/09/2003 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de um gravador portatil, a ser utilizado pela Assessoria de Imprensa desta Se-cretaria, conforme solicitacaoatraves do memo 041/03/DIMAP. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00194 | 26/09/2003 | 3720.00 | 3720.00 | Aquisicao de 20 (vinte) maqui-nas calculadoras, destinadas asetores diversos desta Secretaria, conforme solicitacao atraves do of.66/03-CGE e memo 40-2003/DIMAP. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00195 | 26/09/2003 | 940.00 | 940.00 | Aquisicao de 01 (uma) encera-deira industrial, para uso desta Secretaria, conforme solicitacao atraves do of. 023/2003/Setor de Portaria. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00196 | 26/09/2003 | 224.00 | 224.00 | Aquisicao de 04 (quatro) qua-dros de aviso, a serem utilizados no predio sede desta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do oficio 168/03-USA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00197 | 26/09/2003 | 1197.00 | 1197.00 | Aquisicao de 30 (trinta) apa-relhos telefonicos, destinadosa setores diversos desta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do memo 054/03-DIMAP. | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00198 | 26/09/2003 | 4200.00 | 4200.00 | Aquisicao de aparelhos condi-cionadores de ar, destinados asetores diversos desta Secretaria, conforme solicitacao atraves do memo 002/2003/USA. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 26/09/2003 | 93.00 | 93.00 | Aquisicao de dois discos dediagrama para tacografo, con-forme solicitacao atraves domemo 034/03-DIMAP. | 04299940000184 | CARLOS FREDERICO COSTA ANNUNCIACAO ME |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01606 | 26/09/2003 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE SUPRIMEN-TO DE INFORMATICA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO, FIRMA VENCEDORA DO ITEM 12. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01601 | 26/09/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO,MES DE SETEMBRO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01602 | 26/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA MES DE SETEMBRO/2003 | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01603 | 26/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM SETORES DESTA SECRETARIA , MES DE SETEMBRO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01604 | 26/09/2003 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETMES DE SETEMBRO/2003. | 00000968959423 | EDUARGO AUGUSTO LUCENA ARNAUD |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01607 | 26/09/2003 | 505.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 1100COPOSDESCARTAVEIS TIPO CRISTAL,E200PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01608 | 29/09/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01612 | 29/09/2003 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DE MAQUINAS DE ESCREVER,DEDIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 05789271000191 | J C SERVI?OS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01613 | 29/09/2003 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COOFE-BREACK, QUANDO DA REALIZACAO DO IENCONTRO DE INTEGRACAO DA AREAMEIO DA SEFIN. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/09/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO ASSESSORA, JUNTO A ADMINISTRACAO FINANCEIRA, MES SETEMBRO/2003. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 29/09/2003 | 5806.90 | 5806.90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERUTILIZADO ATE O DIA 30/09/2003PARCELA UNICA. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 30/09/2003 | 2000.00 | 2000.00 | Curso de Excel Avancado, a serministrado para servidores desta Secretaria, no periodo de15 a 28/10/2003, conforme memo212/2003-NST. | 00065194713215 | ALEX DE LIMA CAMPOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 30/09/2003 | 1600.00 | 1600.00 | Curso de Excel Basico, a serministrado para servidores desta Secretaria, no periodo de01 a 10/10/2003, conforme memo211/2003-NST. | 00065194713215 | ALEX DE LIMA CAMPOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 30/09/2003 | 4700.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a ministracao de cursos a servido-res da Secretaria de Controleda Despesa Publica, dentro dasatividades do PROMOCIN, conforme solicitacao atraves do ofi-cio 2066-2003/GS/SCDP. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00203 | 30/09/2003 | 850.00 | 0.00 | Servicos de consultoria a se-rem prestados a esta Secreta-ria, conforme solicitacao atraves do memo 049/2003-NST. | 02406455000137 | NL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 30/09/2003 | 4220.00 | 4220.00 | Ministracao do curso sobre A-preensao e Autenticacao de Ar-quivos Eletronicos na Ativida-de de Fiscalizacao, programaAUTHENTICATOR, conforme solicitacao atraves do memo 177/2003/NST. | 00007781539834 | ANTONIO CARLOS DE MOURA CAMPOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 30/09/2003 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de Il-ka Maria Soares Campos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 30/09/2003 | 833.34 | 833.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deFrancisco de Paula Barreto Fi-lho, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01614 | 30/09/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE SETEMBRO/2003, N/F/S N.000131/2003. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01616 | 02/10/2003 | 187423.52 | 187423.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO, NOTAS FISCAIS NS. 6373,6375,6374ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 02/10/2003 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contratacao de cursos de capacitacao,conforme contrato SEFIN No.13/2003. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 02/10/2003 | 148000.00 | 148000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00208 | 03/10/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos especializados (consultoria), con-forme contrato SEFIN 09/2003 -referente a 4a. parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01621 | 03/10/2003 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, NO POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRA E COLETORIASPERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORMA NOTAS FISCAIS ANEXO,MES DE SETEMBRO/2003. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01618 | 03/10/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNA-IS SUPERIORES,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 03/10/2003 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIZ/MAPARTICIPAR DA 3a. REUNIAO DASUCS'S/UCP, E 1a. REUNIAO TRIPARTITE DOS PROJETOS PUND/PNAFE, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2003. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 03/10/2003 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIZ/MAPARTICIPAR DA 3a. REUNIAO DASUCE'S/UCP, E 1a. REUNIAO TRIPARTITE DOS PROJETOS DA PNUD/PNAFE, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2003. | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 06/10/2003 | 4610.75 | 4610.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTE DE HORA EXTRAS TRABALHADAS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, NO PERIODO DE JANEIROA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOCONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00209 | 06/10/2003 | 51.80 | 51.80 | Seguro obrigatorio do veiculode placa MOI-3615, pertencentea esta Secretaria. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00210 | 06/10/2003 | 177.36 | 177.36 | Seguro obrigatorio do veiculode placa MNU-1296, pertencentea esta Secretaria. | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S A |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00211 | 07/10/2003 | 90.30 | 90.30 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode alicates e chaves de fendasdestinados ao setor de manutencao desta Secretaria, conformesolicitacao anexa. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00212 | 07/10/2003 | 599.60 | 599.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode tendas destinadas a Coorde-nadoria de Fiscalizacao Merc.en Transito, conforme solicitacao anexa. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00213 | 07/10/2003 | 536.00 | 536.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode dois nobreaks solicitadosatraves do memo 35/03-DIMAP. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00214 | 07/10/2003 | 440.00 | 440.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um nobrek solicitado atraves do of.282/03-SRN, anexo. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00215 | 07/10/2003 | 16000.00 | 16000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servicos firmado entre o FADEF/FIPE. Contra-to n.014/2003 anexo. | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 07/10/2003 | 7362.29 | 7362.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS ALEM DO EXPEDIENTE NORMALDURANTE O PERIODO DE ADESAO AOREFIS/PB, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME PLANILHA ANEXO, ARNON C DINIZ E OUTROS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 07/10/2003 | 4200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE MOLDURASPADRONIZADAS PARA APRESENTACAODA FOTO OFICIAL DO EXMO. SR.GOVERNADOR DO ESTADO, NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 08/10/2003 | 7000.00 | 0.00 | Aquisicao de lacres de seguranca, a serem utilizados em equipamentos ECF, conforme solcitacao atraves do oficio 174/03-CFE. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00217 | 10/10/2003 | 344.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas de inscricao doProcurador Gilvandro de Almei-da Ferreira Guedes, para participacao no XXIX CONGRESSO NA-CIONAL DE PROCURADORES DO ESTADO, a realizar-se em Aracaju -SE. | 13361019000105 | ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SERG |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01625 | 10/10/2003 | 118080.30 | 118080.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL,MES DE SET/2003 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01626 | 10/10/2003 | 19892.52 | 19892.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ARRECADACAO DE DARS E GR-DUAL/IPVAMES DE SETEMBRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01627 | 10/10/2003 | 3700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA ATENDER A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EMATIVIDADES ESPECIAIS EM OUTROSESTADOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 10/10/2003 | 547.12 | 547.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a gratificacao do menbro do Conselhoo deRecursos Fiscais relativa assessoes realizadas durante omes de setembro/03. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 10/10/2003 | 547.12 | 547.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a gratificacao do menbro do Conselho deRecursos Fiscais relativo assessoes realizadas durante omes de setembro/03. | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 10/10/2003 | 547.12 | 547.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a gratificacao do menbro do Conselho deRecursos Fiscais relativo assessoes realizadas durante omes de setembro/03. | 00062164260872 | ROBERTO FARIAS DE ARAUJO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01631 | 13/10/2003 | 3655.00 | 3655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 17 VOLUMESDO BALANCO GERAL DO ESTADO NOEXERCICIO DE 2002. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00218 | 14/10/2003 | 46495.76 | 46495.76 | Importancia empenhada destina-da as despesas com aquisicaodo Sistema de Climatizacao pa-ra o COP-JP, conforme Convite003/2003-CEL. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01644 | 16/10/2003 | 4677.50 | 4677.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES, PARA A SUP.DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01645 | 16/10/2003 | 5650.00 | 5650.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01646 | 16/10/2003 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP.DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01647 | 16/10/2003 | 1670.00 | 1670.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00011381035434 | ELIEZER BIZERRA DUARTE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01648 | 16/10/2003 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP.DO 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01649 | 16/10/2003 | 250.00 | 250.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01650 | 16/10/2003 | 760.00 | 760.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP.DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01651 | 16/10/2003 | 1300.00 | 1300.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01652 | 16/10/2003 | 1360.00 | 1360.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP.DO 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01653 | 16/10/2003 | 1360.00 | 1360.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01654 | 16/10/2003 | 1300.00 | 1300.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTES PARA A SUP.DO 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01655 | 16/10/2003 | 1130.00 | 1130.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01656 | 16/10/2003 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL E PECAS,PARA USO DA COTEL, A SER UTILIADO NO PERIODOD DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01657 | 16/10/2003 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA COORDENADORIA DETELECOMUNICACOES, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ2003. | 00005965470487 | DILCO NEVES FRANCO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01632 | 16/10/2003 | 4775.00 | 4775.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01633 | 16/10/2003 | 5650.00 | 5650.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 1o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01634 | 16/10/2003 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 3o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01635 | 16/10/2003 | 1793.00 | 1793.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 3o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01636 | 16/10/2003 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 4o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01637 | 16/10/2003 | 470.00 | 470.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 4o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01638 | 16/10/2003 | 770.00 | 770.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 5o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01639 | 16/10/2003 | 670.00 | 670.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 5o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01640 | 16/10/2003 | 1080.00 | 1080.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 6o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01641 | 16/10/2003 | 1080.00 | 1080.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 6o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01642 | 16/10/2003 | 1760.00 | 1760.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 9o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01643 | 16/10/2003 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SUP. DO 9o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01662 | 21/10/2003 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 20 HORASAULA, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO OPERACIONALIZACAO DO SIAF. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01663 | 21/10/2003 | 871.50 | 871.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2003, CONFORME DOC. ANEXO. | 00042816467104 | VERUSKA MEDEIROS COUTINHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01659 | 21/10/2003 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEFIN. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01660 | 21/10/2003 | 273.00 | 273.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS SIMPLES DE 91VEICULOS DESTA SECRETARIA/USA, | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 21/10/2003 | 54.60 | 54.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, DE WALTER RODRIGUES DA SILVA, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 21/10/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO AO POSTO FISCALDE CRUZETA, NO PERIODO DE 16/09 A 01/10/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 21/10/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO AO POSTO FISCALDA GIASA, NO PERIODO DE 16/09 A 01/10/2003. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 21/10/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO AO POSTO FISCALDE GIASA, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2003. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 21/10/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO AO POSTO FISCALDE CRUZETA, NO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2003. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01668 | 21/10/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE GRUPOS GERADORES,NO'BREAKS, INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADE FISCAIS DESTASECRETARIA, MES DE SETEMBRO,NOTA FISCAL 000222. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00219 | 21/10/2003 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNR-9416,conf.orcamento anexo. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00220 | 21/10/2003 | 38.50 | 38.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode uma buzina a ser instaladano veiculo de placa MOD-0743,conf.memo 046/03-DIMAP, anexo. | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00221 | 21/10/2003 | 4872.00 | 4872.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MNR-9416, pertencente a esta Secretaria, conf.orcamento anexo. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00222 | 21/10/2003 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode seis pares de caixas de sompara uso na Unidade Setorialde Planejamento desta Secreta-ria, conf.solicitacao anexa. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00223 | 22/10/2003 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas a ser utilizado noveiculo de placa MNR-9216, deacordo com o memo 53/03-DIMAP,anexo. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00224 | 22/10/2003 | 114.00 | 114.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um ventilador destinado aDiretoria de Administracao Tributaria desta SEcretaria, confsolicitacao anexa. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00225 | 22/10/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode equipamentos de informaticadestinados a Coordenadoria deCombate a Sonegacao Fiscal desta Secretaria, conf. solicita-cao anexa. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00226 | 22/10/2003 | 994.00 | 994.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode dois aspiradores de po aser utilizado pelo Nucleo Setorial de Informatica desta Se-cretaria, conf.solicitacao anexa. | 05244224000162 | HOME OFFICE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00227 | 22/10/2003 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais de informatica aser utilizado no Nucleo Setorial de Treinamento desta Secre-taria, conf.solicitacao anexa. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00228 | 22/10/2003 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode oito antenas moveis com ba-se magnetica e oito suportes aser utilizados em veiculos pertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao anexa. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00229 | 22/10/2003 | 186.32 | 186.32 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um macaco a oleo c/capacidade para 5 toneladas e uma cha-ve de roda a ser utilizado noveiculo de placa MMR-9216, conforme of.175/03-USA, em anexo. | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01669 | 22/10/2003 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AOFUNCIONARIO LUIZ COSME DE CARVALHO, QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 18A 20/09/2003. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01670 | 22/10/2003 | 4324.42 | 4324.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE SET/2003. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01671 | 22/10/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DE UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01672 | 22/10/2003 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003FATURA 1083440508. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01673 | 22/10/2003 | 1780.99 | 1780.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2003FATURA 1083440371. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01674 | 22/10/2003 | 1832.42 | 1832.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE SETEMBRO/03FATURA 00.09.30.7972. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01683 | 24/10/2003 | 1803.83 | 1803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS ADIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01684 | 24/10/2003 | 3750.00 | 3750.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DO NUCLEO SETORIAL DETREINAMENTO,A SER UTILIZADO NOPERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01675 | 24/10/2003 | 670.00 | 670.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A A SUP. DO 7o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01676 | 24/10/2003 | 670.00 | 670.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP DO 7o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01680 | 24/10/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENSAIOS E CONSTINUIDADE DO CORALSEFIM EM CANTO, MES DE JUL/03. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01681 | 24/10/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENSAIOS E CONSTINUIDADE DO CORALSEFIM EM CANTO, MES DE AGO/03. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01682 | 24/10/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENSAIOS E CONTINUIDADE DO CORALSEFIM EM CANTO, MES DE SET/03. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01677 | 24/10/2003 | 1070.00 | 1070.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,EXPEDIENTE E LIMPEZA PARAA SUP. DO 7o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01678 | 24/10/2003 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00230 | 24/10/2003 | 1676.81 | 1676.81 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode cadeiras destinadas a utilizacao na Comissao de Inqueritodesta Secretaria, conf.solici-tacao atraves do memo 025/2003DIMAP. | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 29/10/2003 | 833.34 | 833.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deFrancisco de Paula Barreto Fi-lho, conforme legislacao vigente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 29/10/2003 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deAlex de Lima Campos, conformelegislacao vigente | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00233 | 29/10/2003 | 968.10 | 968.10 | Servicos de balanceamento, a-linhamento e revisao geral, aserem realizados em veiculospertencentes a esta Secretaria | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00234 | 29/10/2003 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaono Treinamento na Metodologiapara implementacao da Norma ISO 9001:2002, dos auditoresda Secretaria de Controle daDespesa Publica, Rossana Guer-ra de Sousa e Eudes Moacir Toscano Junior, com inicio em 29/10/2003. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 29/10/2003 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Treinamento para implantacao do PROGRA-MA D-OLHO NA QUALIDADE - 5S, aser ministrado para trinta servidores da Secretaria de Con-trole da Despesa Publica, den-tro das atividades do PROMOCIN | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 29/10/2003 | 36573.06 | 36573.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - GAB.VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 29/10/2003 | 9.90 | 9.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIAGAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 29/10/2003 | 770709.80 | 770709.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 29/10/2003 | 179.10 | 179.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIAGAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 29/10/2003 | 29587.48 | 29587.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 29/10/2003 | 4.50 | 4.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIAGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 29/10/2003 | 433158.55 | 433158.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. CONT. DESPESAS PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 29/10/2003 | 56.25 | 56.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC.CONT. DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 29/10/2003 | 102184.67 | 102184.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 29/10/2003 | 8.55 | 8.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 29/10/2003 | 356050.80 | 356050.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILPROC.GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 29/10/2003 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIAPROC.GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 29/10/2003 | 1156850.69 | 1156850.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILDEF.PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 29/10/2003 | 193.50 | 193.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIADEF. PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 29/10/2003 | 373162.07 | 373162.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILSEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 29/10/2003 | 181.80 | 181.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 29/10/2003 | 805598.60 | 805598.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 29/10/2003 | 372.60 | 372.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 29/10/2003 | 5341571.18 | 5341571.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 29/10/2003 | 8248.50 | 8248.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 29/10/2003 | 493432.01 | 493432.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 29/10/2003 | 364.95 | 364.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 29/10/2003 | 205015.15 | 205015.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 29/10/2003 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. IND. COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 29/10/2003 | 791899.57 | 791899.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 29/10/2003 | 461.25 | 461.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 29/10/2003 | 772305.36 | 772305.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 29/10/2003 | 499.95 | 499.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 29/10/2003 | 112119.27 | 112119.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 29/10/2003 | 18.90 | 18.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 29/10/2003 | 224821.07 | 224821.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 29/10/2003 | 166.95 | 166.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 29/10/2003 | 187565.96 | 187565.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 29/10/2003 | 127.35 | 127.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2003 - SALARIO FAMILIASEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01736 | 29/10/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DE OUTUBRO/2003, NOTA FISCAL 225350. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01737 | 30/10/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DONSI, CONF. DOC. ANEXO. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01738 | 30/10/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DONSI, CONF. DOC. ANEXO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 30/10/2003 | 85.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 30/10/2003 | 3490.32 | 3490.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CINCO CANAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVELPARA O DISQUE NOTA FISCAL, MESDE SET/2003. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01741 | 30/10/2003 | 3490.32 | 3490.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CINCO CANAISDE UNIDADE DE RESPOSTA AUDIVELPARA O DISQUE NOTA FISCAL, MESDE AGOSTO/2003. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01743 | 31/10/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOMES DE OUTUBRO/2003, N/F132/03 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01745 | 31/10/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01746 | 31/10/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP DO 2o. N/REGIONALA SER UTILIZADO NO PERIODO DEOUT/NOV/DEZ/2003. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01742 | 31/10/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM ONIBUS PARA TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS,PARA PARTICIPAREM DO VIII ENCONTRO DE INTEGRACAO E INTERIORIZACAO DOSGESTORES TRIBUTARIOS, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 27/10/2003. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01747 | 31/10/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2003. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01748 | 31/10/2003 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE OUT.NOV/DEZ/2003. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01752 | 03/11/2003 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA USO DASUP. DO 8o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE NOV/DEZ/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01753 | 03/11/2003 | 750.00 | 750.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 8o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE NOV/DEZ/2003. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01750 | 03/11/2003 | 1125.00 | 1125.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 8o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE NOV/DEZ/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01751 | 03/11/2003 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO8o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE NOV/DEZ/2003. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01749 | 03/11/2003 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 06 LIVROSDE COLETANEA PARA LEIS E DECRETOS, PARA ESTA SECRETARIA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01766 | 04/11/2003 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,ATE OS AEROPORTOS CASTRO PINTO E DO RECIFE, CONFORME MAPAANEXO./2003. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01767 | 04/11/2003 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MODEMPARA O NSI,CONFORME DOC. ANEXO | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01768 | 04/11/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ACIDENTE CAUSADOPOR VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00064898580459 | JOAO EDUARDO DE MACEDO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01769 | 04/11/2003 | 94.27 | 94.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A ALIMENTACAO DOSMEMBROS DA COMISSAO QUE REALIZOU VISITA TECNICA A FISEPE,NOESTADO DE PERNAMBUCO,NO DIA 29DE AGOSTO/2003. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01770 | 04/11/2003 | 150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, BACIA E PISOS,CIEF. | 00057032947468 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01771 | 04/11/2003 | 40.04 | 40.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01772 | 04/11/2003 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICODESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01773 | 04/11/2003 | 242.00 | 242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01774 | 04/11/2003 | 132.89 | 132.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01775 | 04/11/2003 | 114.80 | 114.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO DESLOCAMENTO COMTAXI, QUANDO DA PARTICIPACAONO GT 13 ENERGIA, NOS DIAS 29E 30/07/2003. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01776 | 04/11/2003 | 530.27 | 530.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00022544887400 | GLAUCIA MARIA N DE PONTES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01777 | 04/11/2003 | 91.30 | 91.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINA,QUANDO A SERVICODESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01778 | 04/11/2003 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01779 | 04/11/2003 | 218.30 | 218.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00005126621858 | ORLANDO JORGE DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01780 | 04/11/2003 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE, NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01781 | 04/11/2003 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01782 | 04/11/2003 | 131.00 | 131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01783 | 04/11/2003 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, NA CIDADE DEB. HORIZONTE,QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01784 | 04/11/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00013290746453 | GIUSEPPE TARCISIO BARBOSA DE PAIVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01785 | 04/11/2003 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00092945201887 | JOSE NELSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01786 | 04/11/2003 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01787 | 04/11/2003 | 124.15 | 124.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A REMARCACAO DO BILHETE DE PASSAGEM AEREA,QUANDOA SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01788 | 04/11/2003 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01789 | 04/11/2003 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES,NA CIDADE DEBRASILIA, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01790 | 04/11/2003 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPOTES, NA CIDADE DEBRASILIA/DF, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01791 | 04/11/2003 | 193.00 | 193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, NA CIDADE DEBRASILIA/DF, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01792 | 04/11/2003 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00001595407200 | LUIZ COSME DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01793 | 04/11/2003 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL, QUANDO A SERVICOSDESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01794 | 04/11/2003 | 426.20 | 426.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A EMISSAO DO BILHETETAM 4551640131182030, TRECHO/SAO PAULO/BRASILIA, QUINDO ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01795 | 04/11/2003 | 871.50 | 871.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NO NUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2003. | 00042816467104 | VERUSKA MEDEIROS COUTINHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01796 | 04/11/2003 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES,FECHADURAS, PARA ESTA SECRETARIA | 00072601337400 | SANDRO RICARDO CORREIA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01754 | 04/11/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA BASICA,NO PERIODO DE01 A 19 DE SETEMBRO/2003. | 00003457898499 | CARLOS MANOEL DE ACA D B JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01755 | 04/11/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA BASICA,NO PERIODO DE29/09 A 14/10/2003. | 00003457898499 | CARLOS MANOEL DE ACA D B JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01756 | 04/11/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA BASICA,NO PERIODO DE13 A 28 DE OUTUBRO/2003. | 00003457898499 | CARLOS MANOEL DE ACA D B JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01757 | 04/11/2003 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE EXCEL BASICO E AVANCADO, NO PERIODO DE 29/09 A 03/10/2003. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01758 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A,MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO AUTO DEINFRACAO, ASPECTOS PRATICOS NOPERIODO DE 28 A 29/08/2003. | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01759 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A,MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO AUTO DEINFRACAO, ASPECTOS PRATICOS NOPERIODO DE 24 A 25/08/2003. | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01760 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A,MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO AUTO DEINFRACAO, ASPECTOS PRATICOS NOPERIODO DE 22 A 23/10/2003. | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01761 | 04/11/2003 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A,MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE EXCEL BASICO, NO PERIODO DE 13/10 A 03/11/2003. | 00097786144404 | RONALDO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01762 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE CAPACITADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15/AGOSTO/2003. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01763 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE CAPACITADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15/AGOSTO/2003. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01764 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE CAPACITADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15/AGOSTO/2003. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01765 | 04/11/2003 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/A, MINISTRADAS APARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE CAPACITADORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15/AGOSTO/2003. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 04/11/2003 | 7000.00 | 7000.00 | Importancia empenhada destina-da as despeas com a realizacaode uma palestra e conferenciasface a realizacao do XXII Con-gresso de Tribunais de Contasdo Brasil, a realizar-se noperiodo de 11 a 15 de novembrode 2003, nesta capital e den-tro das atividades do PROMETE. | 02849548000136 | WORK EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00237 | 05/11/2003 | 36900.00 | 36900.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um servidor departamental,por parte da CODATA, visandodinamizar os trabalhos de ela-boracao e consolidacao do Pla-no Plurianual Estadual 2004/07conforme convenio SCDP-0390468FADEF/CODATA, anexo. (aquisicao de um microcomputa- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 05/11/2003 | 660.11 | 660.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA NA COORDENADORIA DE ARRECADACAO, REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 05/11/2003 | 604.17 | 604.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA, NA COOR-DENADORIA DE ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01806 | 05/11/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EMPECIALIZA-DO EM MANUTENCAO NO SISTEMA DEREDE LOGICA, COM RECUPERACAODE PONTOS VULNERAVEIS DA SEGU-RANCA CORPORATIVA,NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 05/11/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PILARCOMO MOTORISTA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 05/11/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESCOLAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOMO MOTORISTA. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 05/11/2003 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOMO MOTORISTA. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 05/11/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PILARCOMO MOTORISTA. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 05/11/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PER -NAMBUQUINHO, COMO MOTORISTA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01804 | 05/11/2003 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-AULAS DE 02 TURMAS DE LINGUA ESPANHOLA, A SERVIDORES D/SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00032464010472 | MAGALI ARAUJO DANTAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01805 | 05/11/2003 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 TURMAS DE INGLES ,DESTINADOS A SERVIDORES D/ SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2003. | 00043712819404 | JOSE ROBERTO CAVALCANTI DE ASSIS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01807 | 06/11/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DE DIVERSOS SETORESDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01809 | 06/11/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,QUE PRESTAM SERVICOS NA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01812 | 06/11/2003 | 19323.00 | 19323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01815 | 06/11/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01808 | 06/11/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DO NUCLEO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01813 | 06/11/2003 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA SERVICOS PRESTADOS AO NUCLEO DE INFORMATICA ,REFERENTE AO MES DE OUITUBRO /2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01814 | 06/11/2003 | 165465.78 | 165465.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01816 | 06/11/2003 | 11424.57 | 11424.57 | IMPORTANCIA EMPENENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTA -DOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01818 | 07/11/2003 | 213073.35 | 213073.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ,DE SUPERVISORES E DIGITADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01819 | 07/11/2003 | 55723.46 | 55723.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA ,DE SUPERVISORES E DIGITADORES,REFERENTE AO SALDO RESTANTE DOMES DE SETEMBRO/2003. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01817 | 07/11/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSADVOGATICIOS ESPECIALIZADOS PARA O ESTADO DA PARAIBA, JUNTOAOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01820 | 07/11/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000803786417 | ANTONIO DE AZEVEDO F FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01821 | 07/11/2003 | 3374.90 | 3374.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6334/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01822 | 07/11/2003 | 1392.35 | 1392.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6123/2003, | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01823 | 07/11/2003 | 1122.35 | 1122.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 5988/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01824 | 07/11/2003 | 4591.10 | 4591.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6121/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01825 | 07/11/2003 | 4165.05 | 4165.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6120/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01826 | 07/11/2003 | 13105.46 | 13105.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, FATURAS 6117E6122/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01827 | 07/11/2003 | 2514.70 | 2514.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6118/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01828 | 07/11/2003 | 6368.59 | 6368.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6331/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01829 | 07/11/2003 | 2748.80 | 2748.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6335/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01830 | 07/11/2003 | 1576.45 | 1576.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6340/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01831 | 07/11/2003 | 2071.44 | 2071.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6339/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01832 | 07/11/2003 | 2244.70 | 2244.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6385/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01833 | 07/11/2003 | 3372.90 | 3372.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FORNECIDAS A FUNCIONARIOS D/SECRETARIA, CONF. FATURA 6557/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00238 | 07/11/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos espe-cializados (consultoria), con-forme contrato SEFIN 09/2003,anexo, referente a 5a.parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01834 | 10/11/2003 | 1503.35 | 1503.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, FATURA 6124/03. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01835 | 10/11/2003 | 4790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUTADOS NA CENTRAL DE REFRIGE-RACAO DA RECEBEDORIA DE RENDASDE JOAO PESSOA. | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01836 | 11/11/2003 | 49999.99 | 49999.99 | IMPORTANCIA EMPEMHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORREDPONDENTE AOS SERVICOS DE DELIGENCIAS PARA EXECU-CAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTA-DUAL, RELIZADAS NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O GOVERMO DO ESTADO DA PARAIBA/SEFIN. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01837 | 11/11/2003 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE OUT2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 11/11/2003 | 4850.00 | 4850.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosgraficos prestados a esta Se-cretaria conforme solicitacaoatraves do Of.UCE-184/03,anexo(recurso do PROMOSAT. Materialdestinado ao XXII Congressodos Tribunais de Contas do Brasil). | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00240 | 11/11/2003 | 7900.00 | 7900.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde treinamento de radiocomuni-cacao a servidores desta Secretaria, conforme solicitacaoatraves do Of.UCE/187/03, ane-xo. | 01720027000111 | AIB ASSOCIATED INDUSTRIES DO BRASIL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00241 | 12/11/2003 | 2094.97 | 2094.97 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do oficio 272/03/DSG. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 12/11/2003 | 630.00 | 630.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do oficio 271/03/DSG. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00243 | 12/11/2003 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de 01 (um) HUB de 08Portas, destinado a instalacaono Arquivo Central desta Secretaria, conf. memo 36/03-DIMAP. | 05787835000157 | X P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 12/11/2003 | 533.44 | 533.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS TRABALHOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CONTADORIAGERAL DO ESTADO, NO PERIODO DE01 A 20/09/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00089049470815 | FERNANDO FARIAS DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 13/11/2003 | 178.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00026393336404 | JOSE MOREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 13/11/2003 | 1147.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00010452656400 | CRISTOVAO L TOSCANO DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 13/11/2003 | 926.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00016152980453 | JEFFERSON FERREIRA FILHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 13/11/2003 | 969.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00005848539472 | JOAO BATISTA G DE SOUZA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 13/11/2003 | 579.14 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00046596941434 | DALSON VALDIVINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 13/11/2003 | 463.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 13/11/2003 | 442.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NAOPERACAO SIMULTANEA NO PERIODODE 19 A 21/09/2003, EM CUITE. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 13/11/2003 | 293.55 | 293.55 | Importancia empenhada destina-da a aquisicao de pecas a se-rem aplicadas na primeira revisao apos o reparo do motor doveiculo Mercedes Benz Sprinterplaca MNU-1296. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 13/11/2003 | 394.47 | 394.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO ECONFERENCIA DE FICHAS DE ASSENTAMENTO INDIVIDUAL, DURANTE OSDIAS 11 A 30/08 E 01 A 30/09. | 00011108576320 | FRANCINALDO VIEIRA BATISTA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00245 | 14/11/2003 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um arquivo com quatro gave-tas para pasta suspensa a serutilizado na sala do Secreta-rio das Financas conforme memo029/2003-DIMAP, anexo. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 14/11/2003 | 10960.00 | 10960.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o debito naconta no. 610-1, do Governo doEetado da Paraiba - PNAFE, referente a comissao, conformedocumentacao anexa. (NP ESCRITURAL). | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 14/11/2003 | 1325.81 | 1325.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DO GRUPO DETRABALHO REFIS, NO PERIODO DESETEMBRO/2003. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 14/11/2003 | 2330.97 | 2330.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DO GRUPO DETRABALHO REFIS, NO PERIODO DESETEMBRO/2003. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 14/11/2003 | 2350.58 | 2350.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DO GRUPO DETRABALHO REFIS, NO PERIODO DESETEMBRO/2003. | 00060258330449 | MARIA EMILIA ANTAS LEITE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 14/11/2003 | 2969.74 | 2969.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DO GRUPO DETRABALHO REFIS, NO PERIODO DESETEMBRO/2003. | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01858 | 17/11/2003 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AO ESTAGIO NO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/2003 | 00001108502466 | CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01852 | 17/11/2003 | 3973.15 | 3973.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6338/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01853 | 17/11/2003 | 4300.15 | 4300.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6336/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01854 | 17/11/2003 | 5231.15 | 5231.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6337/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01855 | 17/11/2003 | 7066.19 | 7066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6559/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01856 | 17/11/2003 | 2415.49 | 2415.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6678/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01857 | 17/11/2003 | 3404.78 | 3404.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N. 6125/2003. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00248 | 18/11/2003 | 245.00 | 245.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode uma mesa com revestimentoem lameinado destinada ao Gabinete do Sr.Secretario das Fi-nancas, conforme consta no Me-mo 028/03-DIMAP, em anexo. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00249 | 18/11/2003 | 0.00 | 0.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficioUCE 195/2003. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01859 | 18/11/2003 | 176.53 | 176.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO DE PLACA MNU 1586, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01861 | 19/11/2003 | 5160.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 40.000 FOLHAS DE CERTIDAONEGATIVA DE DEBITO DO ESTADO ,DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01862 | 19/11/2003 | 29971.31 | 29971.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DO ESTADO, MES DE OUTUBRO/2003, ATRAVES DA ASBACE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01873 | 19/11/2003 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CENTRALDE AR CONDICIONADO INSTALADANA REC. DE CAMPINA GRANDE. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01874 | 19/11/2003 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COFFE-BREACK NO TREINAMENTO MEDICAO DE TANQUES DECOMBUSTIVEIS E FRAUDES POTENCIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE21 A 23/10/2003. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01875 | 19/11/2003 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS FACE A REALIZACAO DO TREINAMENTO NO TERMINAL DA BR EMCABEDELO, NO PERIODO DE 21 A23/10/2003. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01876 | 19/11/2003 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE BOTIJOES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01877 | 19/11/2003 | 234.76 | 234.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURODE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS DOCEFET, CONFORME CONVENIO ENTRESEFIN/CEFET/PB. | 33041062002306 | SUL AMERICA SEGUROS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01878 | 19/11/2003 | 101.70 | 101.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01879 | 19/11/2003 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA CLIMATIZADONO DIA 10/10/2003. | 33469172026639 | SERVICO NAC.DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01880 | 19/11/2003 | 2620.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM IMPRESSORAS DONUCLEO SETORIAL DE INFORMATICA | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01881 | 19/11/2003 | 328.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPADRONIZADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01882 | 19/11/2003 | 500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS AUTOSDE INFRACAO DE No. 802128 E 808123. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 19/11/2003 | 295.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE BALANCASRODOVIARIAS PRESTADOS A ESTASECRETARIA. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01884 | 19/11/2003 | 187.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, MES DE OUT/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01885 | 19/11/2003 | 174.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, MES DE SET/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01886 | 19/11/2003 | 197.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, MES DE AGO/2003. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01887 | 19/11/2003 | 709.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL PORTA DIAL IP,AESTA SECRETARIA, MESES DE JUNHO/JULHO/2003, FATURAS ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00251 | 19/11/2003 | 300000.00 | 300000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficioUCE 195/2003. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00252 | 19/11/2003 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada referen-te a 1a. prestacao do Curso deEspecializacao em Direito Administrativo e Gestao Publica,ministrado na cidade de Patos,conforme Contrato FADEF 018/2003. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01860 | 19/11/2003 | 7710.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 3000 TALOES DE "DAR"-3, EMFORMULARIO CONTINUO, DESTINADOAO SETOR DE ARRECADACAO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01863 | 19/11/2003 | 20.44 | 20.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01864 | 19/11/2003 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01865 | 19/11/2003 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00032199007472 | NILTON ALVES DA NOBREGA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01866 | 19/11/2003 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01867 | 19/11/2003 | 317.57 | 317.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00044288751934 | HELIO JOSE DA SILVEIRA FONTES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01868 | 19/11/2003 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00013290746453 | GIUSEPPE TARCISIO BARBOSA DE PAIVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01869 | 19/11/2003 | 127.00 | 127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01870 | 19/11/2003 | 52.38 | 52.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01871 | 19/11/2003 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00001920525866 | CLEBER DIMAS SILVESTRE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01872 | 19/11/2003 | 253.35 | 253.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAEXTRAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 20/11/2003 | 720.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE PINTURA DO PREDIO DA COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01889 | 20/11/2003 | 3321.64 | 3321.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 268 KG DECAFE DE 250G E 900 KG DE ACU-CAR P/O ALMOXARIFADO. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01890 | 20/11/2003 | 420.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300 CDSVIRGENS, MARCA BENQ, DESTINA -DOS A DIV. SETORES/SECRETARI. | 05787835000157 | X P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01891 | 20/11/2003 | 826.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCACAO DE AR CONDI-CIONADOS DA SUPERINTENDENCIA ERECEBEDORIA DE RENDAS DE CAM-PINA GRANDE. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01892 | 20/11/2003 | 354.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA COORDENADORIA DE COMBATE A SONEGACAOFISCAL. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 20/11/2003 | 154.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 CAIXASDE FORMULARIOS CONTRINUO 80 COLUNAS, 2 VIAS. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01894 | 20/11/2003 | 237.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 30 REATO-RES DE 40W E 100 PARAFUSOS COMBUCHA DE NYLON. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01895 | 20/11/2003 | 176.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 3 MARCADORES P/QUADRO E 03 PINCEIS ATO-MICO, P/O N. DE TREINAMENTO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01896 | 20/11/2003 | 1100.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISELETRICOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01897 | 20/11/2003 | 195.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 STARTDE 40 W, 50 SOQUETE E 50 TOMA-DAS 2P. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01898 | 20/11/2003 | 523.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALPARA PINTURA DOS PREDIOS NACIEF E TERREO DA SAFIN. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01899 | 20/11/2003 | 81.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300 PARA-FUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PASTAE BOMBA DE SILICONE. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01900 | 20/11/2003 | 496.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALPARA SANITARIO E PISO DOS PREDIOS, TERREO DA SIFIN E CIAF. | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL P CONST LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 20/11/2003 | 82.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 100 MT DECABO LAN CAT, PARA AS COLETORIAS DE C.DO ROCHA E UIRAUNA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01902 | 20/11/2003 | 55.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 GARRA-FAS TERMICAS, PARA A COORDENA-DORIA DE FISC.ESTABVELECIMENTO | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01903 | 20/11/2003 | 37.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 05 BROCASVIDEA E 500 BUCHAS LISAS. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01905 | 20/11/2003 | 410.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 MESASE 4 CADEIRAS PLASTICAS, PARA ACOORD.DE FISC. E MERC.TRANSITO | 08831059000133 | SOCIL SOCIEDADE COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01904 | 20/11/2003 | 99.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 CARTU-CHO HP, DESTINADO A DIRETORIADE TRIBUTACAO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01907 | 20/11/2003 | 36355.12 | 36355.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS EM MANUTENCAO NO SISTEMADE REDE LOGICA, COM RECUPERA -CAO DE PONTOS VULNERAVEIS DASEGURANCA CORPORATIVA, NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01908 | 20/11/2003 | 30275.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 01 | 00329379000188 | TN INDUSTRIAL SA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01909 | 20/11/2003 | 11952.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 02 E 06. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01910 | 20/11/2003 | 100337.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 1213, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 2130 E 31. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01911 | 20/11/2003 | 9824.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 07, 08, 09, 1011 E 16. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01912 | 20/11/2003 | 33627.80 | 7260.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 22, 23, 24, 2526, 27 E 29. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 01913 | 20/11/2003 | 12985.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DA TOMADA DE PRECO 20.2003.6.0002, FIRMA VENCEDORA DOS ITENS: 28. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01914 | 21/11/2003 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 21/11/2003 | 8524.73 | 8524.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POROCASIAO DE SUA NOMEACAO COMOCOLETOR DA COLETORIA ESTADUALDE SOUSA. | 00041558499415 | JOAO ROCHA ARAUJO SOBRINHO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01916 | 24/11/2003 | 81025.40 | 81025.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E HIGIENE, PRESTADOS EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2003 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01917 | 24/11/2003 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00027466922520 | MARCELO DAMASCENO FERREIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 24/11/2003 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, RELATIVAS AS SESSORES DO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 26/11/2003 | 512.51 | 512.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRA, PRESTA -DAS NO 1 NUCLEO REGIONAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00017702011491 | AZENILDA TEIXEIRA DO EGITO ANDRADE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01922 | 26/11/2003 | 2523.86 | 2523.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2003,FATURA No. 00.10.30.8290. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01923 | 26/11/2003 | 1503.09 | 1503.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE SET/2003,FATURA No. 1093603329. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01924 | 26/11/2003 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2003,FATURA No. 1103765440. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01925 | 26/11/2003 | 6136.13 | 6136.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUT/2003,FATURA No. 032898. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01929 | 26/11/2003 | 448.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, MES DE AGOSTO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01930 | 26/11/2003 | 448.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, MES DE SETEMBRO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01931 | 26/11/2003 | 448.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, MES DE OUTUBRO/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01932 | 26/11/2003 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/08 A 14/09/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01933 | 26/11/2003 | 10560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/09 A 14/10/2003. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 37 | NULL | Convite | 01934 | 26/11/2003 | 1520.64 | 1520.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MES DE MAIO/2003, SERVICOS DE VIGILANCIE OSTENSIVA ARMADA,EM CAMPINA GRANDE, BAYUEXE JOAO PESSOA. N/F/S 1098. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 37 | NULL | Convite | 01935 | 26/11/2003 | 2876.53 | 2876.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MES DE JUNHO/2003, SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA,EM CAMPINA GRANDE, BAYUEXE JOAO PESSOA. N/F/S 1090. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 37 | NULL | Convite | 01936 | 26/11/2003 | 22809.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PRESTADO EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DESETEMBRO/2003, N/F/S/1119. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 37 | NULL | Convite | 01937 | 26/11/2003 | 22809.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PRESTADO EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DEOUTUBRO/2003, N/F/S/1167. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01938 | 26/11/2003 | 17251.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2003, N/F2887. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01939 | 26/11/2003 | 17251.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2003, N/F2926. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01940 | 26/11/2003 | 25469.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EMUNIDADES DESTA SECRETARIA, MESDE SETEMBRO/2003, N/F/S 2885. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01941 | 26/11/2003 | 25469.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO EMUNIDADES DESTA SECRETARIA, MESDE OUTUBRO/2003, N/F/S 2925. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01942 | 26/11/2003 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE SETEMBRO/03FATURA 1093603469. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01928 | 26/11/2003 | 169125.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE OUTUBRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01926 | 26/11/2003 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE SETEMBRO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01927 | 26/11/2003 | 81025.40 | 81025.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO, DESCARREGO,LIMPEZA E HIGIENE, PRESTADOS EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2003. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 26/11/2003 | 833.34 | 833.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deFrancisco de Paula Barreto Fi-lho, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 26/11/2003 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao deAlex de Lima Campos, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 26/11/2003 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de Si-nezio Fernandes Maia, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00256 | 26/11/2003 | 3150.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamnetode 45 (quarenta e cinco)horas/aula a serem ministradas a servidores da sefin, face a realizacao do curso Previsao, Meto-dos e Aplicacoes, Promovidopor esta Secretaria. | 00048689947949 | SINEZIO FERNANDES MAIA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00257 | 26/11/2003 | 100000.00 | 60020.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servico firma-do entre FADEF/ESPEP. Servicostecnicos especializado concer-nente ao treinamento e capaci-tacao dos servidores da sefine demais orgaos no Programa deEducacao Fiscal. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01943 | 27/11/2003 | 2160.59 | 2160.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTIAS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE OUTUBRO/03,FATURA 1103765300. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01944 | 27/11/2003 | 1803.83 | 1803.83 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos servicos de assessoramentosuperior prestados a Contado-ria Geral do EStado referenteao mes de outubro/03, conformedocumentacao anexa. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01945 | 27/11/2003 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada referen-te ao resssarcimento de despe-sas efetuadas com a inscricaode curso. | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER D DE FIGUEIREDO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01946 | 27/11/2003 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas efetuadas com taxi, em Brasilia, quando da sua participacao nos GTs-40, Comunicacao eTelecomunicacao, nos dias 12 e13/10/03. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01947 | 28/11/2003 | 10197.00 | 10197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE TICKES REFEICAO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01948 | 28/11/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DEFINANCIAMENTO, CONFORME PROPOSTA DE FINANCIAMENTO FGTS/PROSANEAMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01963 | 01/12/2003 | 400.07 | 400.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM RENOVA -CAO DE EMPLAMENTO DO VEICULOMNG-2757, REFERENTE AOS ANOSDE 2001, 2002 E 2003. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 01/12/2003 | 36788.73 | 36788.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 01/12/2003 | 9.45 | 9.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - SALARIO FAMI- LIA - GAB.VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 01/12/2003 | 778258.17 | 778258.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 01/12/2003 | 178.65 | 178.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - SALARIO FAMI- LIA - GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 01/12/2003 | 29599.40 | 29599.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 01/12/2003 | 4.50 | 4.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIAGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 01/12/2003 | 438616.11 | 438616.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.CONT.DESP.PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 01/12/2003 | 56.70 | 56.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.CONT.DESP.PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 01/12/2003 | 101396.39 | 101396.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 01/12/2003 | 8.55 | 8.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 01/12/2003 | 352902.64 | 352902.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILPROC.GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 01/12/2003 | 56.70 | 56.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIAPROC.GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01961 | 01/12/2003 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 01/12/2003 | 1126204.52 | 1126204.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILDEF.PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 01/12/2003 | 191.70 | 191.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIADEF.PUBLICA DO ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01965 | 01/12/2003 | 321.00 | 321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMDA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 01/12/2003 | 376231.08 | 376231.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 01/12/2003 | 183.15 | 183.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 01/12/2003 | 816010.57 | 816010.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 01/12/2003 | 372.15 | 372.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 01/12/2003 | 3739546.83 | 3739546.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 01/12/2003 | 8232.30 | 8232.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 01/12/2003 | 476586.90 | 476586.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 01/12/2003 | 364.50 | 364.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 01/12/2003 | 206850.60 | 206850.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 01/12/2003 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.IND.E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 01/12/2003 | 780751.51 | 780751.51 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 01/12/2003 | 456.75 | 456.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 01/12/2003 | 731196.19 | 731196.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. TRABALHO ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 01/12/2003 | 495.45 | 495.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.TRABALHO ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 01/12/2003 | 112353.86 | 112353.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 01/12/2003 | 18.90 | 18.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 01/12/2003 | 220564.14 | 220564.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.EXT.COM.INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 01/12/2003 | 166.95 | 166.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.EXT.COM.INSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 01/12/2003 | 188111.05 | 188111.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 01/12/2003 | 127.35 | 127.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2003 -SALARIO FAMILIASEC.INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01992 | 03/12/2003 | 11424.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 0043/2003REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 01986 | 03/12/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA, REF. MES DE NOVEMBRO/03. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01987 | 03/12/2003 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,QUE PRESTAM SERVICOS NA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01988 | 03/12/2003 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICOS DO NUCLEO DE INFORMATICA, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01989 | 03/12/2003 | 19962.00 | 19962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICOS DOS DIVERSOS SETO-RES DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01990 | 03/12/2003 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETQUE PRESTAM SERVICOS NO SETORDE ENGENHARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000803786417 | ANTONIO DE AZEVEDO F FILHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 03/12/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE INGACOM A UNIDADE MOVEL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 03/12/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZETA EM PILAR, COM A UNIDADE MOVEL. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 03/12/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOM A UNIDADE MOVEL. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 03/12/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA CRUZETA COM A UNIDADE MOVEL. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01996 | 03/12/2003 | 3150.90 | 3150.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006677,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01997 | 03/12/2003 | 3810.15 | 3810.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006561,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01998 | 03/12/2003 | 2603.80 | 2603.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006680,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01999 | 03/12/2003 | 2916.70 | 2916.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006681,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02000 | 03/12/2003 | 1515.35 | 1515.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006749,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02001 | 03/12/2003 | 1130.94 | 1130.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006558,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02002 | 03/12/2003 | 1995.40 | 1995.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006750,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02003 | 03/12/2003 | 2877.05 | 2877.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006676,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02004 | 03/12/2003 | 4744.25 | 4744.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00006679,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 02005 | 03/12/2003 | 3230.75 | 3230.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS FT00006560 EFT00006556, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 04/12/2003 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASACOM A UNIDADE MOVEL. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02007 | 05/12/2003 | 118889.81 | 118889.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS ,POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES ESTADUAIS, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02008 | 09/12/2003 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MAESTRODO CORAL DA SEFIN,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00258 | 09/12/2003 | 4166.66 | 4166.66 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao dos servicos tecnicos especializados (consultoria), con-forme contrato 009/2003-sefin,anexo. (ref.a 6a.parcela). | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00259 | 09/12/2003 | 942200.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratono.24/03, de prestacao de ser-vico firmado entre FADEF/VOLKSWAGEN, para o fornecimento de28 (vinte e oito) viaturas mo-delo GOL Frotista 1.8, marcavolkswagem, conf. especifica-coes contidas no proc.de inexibilidade no.216322003-6. | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 09/12/2003 | 600000.00 | 600000.00 | Importancia empenhada destina-da ao repasse de verba paraatender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite, celebrado en-tre SEFIN/ABC/MRE, conf.oficio209/2003-UCE. | 03723329000179 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00261 | 09/12/2003 | 25072.23 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode fornecimento de sistema desonorizacao do COP-JP, de acordo com as normas do Convite n.004/2003-CEL. | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02015 | 10/12/2003 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM SAO PULO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02016 | 10/12/2003 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, PELO RESSARCIMENTO DEDESPESAS,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02017 | 10/12/2003 | 135.86 | 0.00 | IMPOPTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02018 | 10/12/2003 | 87.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02019 | 10/12/2003 | 90.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02020 | 10/12/2003 | 89.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI EM SALVADOR,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00052766020420 | MARIA DO SOCORRO DIAS COSTA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02021 | 10/12/2003 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 10/12/2003 | 322.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE E BRASILIA RESPECTIVAMENTE, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02023 | 10/12/2003 | 1256.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO PARANA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02009 | 10/12/2003 | 1803.83 | 1803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PRESTADOS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02010 | 10/12/2003 | 1667.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02011 | 10/12/2003 | 4354.09 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02012 | 10/12/2003 | 5071.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2003. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02013 | 10/12/2003 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECI -MENTO DE CAFE DA MANHA NO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 10/12/2003 | 1629.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00062164260872 | ROBERTO FARIAS DE ARAUJO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 11/12/2003 | 12250.00 | 12250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodebitado na conta no.610-1, doGoverno do Estado da Paraiba -PNAFE, referente a comissao,conforme documentos em anexo. (NP escritural). | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 11/12/2003 | 534.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaoda publicacao LEX - LegislacaoFederal e Marginalia e da Bi-blioteca Digital LEX contendoa Legislacao Federal e Marginalia, conf.documentacao anexa. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 11/12/2003 | 1440.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode auditores no Curso Mudancasna COFINS MP, conf.Of.2587/GS?SCDP, anexo. | 02365512000187 | LM TREINAMENTO EMPRESARIAL SC |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00265 | 11/12/2003 | 26100.00 | 26100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratono.03/03, de prestacao de ser-vico firmado entre o FADEF/CCPem convenio com a UniversidadeCandido Mendes, concernente aoCurso de Especializacao em Di-reito Processual Civil. | 05486767000196 | CENTRAL PREPARATORIA DE CONCURSOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 11/12/2003 | 10302.74 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde reforma interna do setor deauditoria da Secretaria de Controle da Despesas Publica, conforme documentacao anexa. | 03500953000107 | M C ENGENHARIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00267 | 12/12/2003 | 7890.00 | 7890.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com aquisicaode pentes de memoria, conformesolicitacao atraves do oficio158/2003/NSI. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02024 | 12/12/2003 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADVOCATICIOS, RELATIVOSAO MES DE NOVEMBRO/2003, NOTAFISCAL 108/2003, ANEXO. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02025 | 12/12/2003 | 101.89 | 101.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEAS DESPESAS REALIZADAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00016034775434 | MARIA DE JESUS F DA SILVA SUP FUNDOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02026 | 12/12/2003 | 85136.45 | 85136.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DILIGENCIAS DA FAZENDADO ESTADO, MES DE OUTUBRO/2003 | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02027 | 12/12/2003 | 360.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FACE AO COCKTAIL TOPAZIO, REFERENTE AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO A SER REALIZADO NO CIDADE DE JOAO PESSOA,DIA 12/12/03CONFORME DOC. ANEXO. | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02028 | 12/12/2003 | 7651.27 | 7651.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFERENTE AOS SERVICOS DO GRUPO DETRABALHO REFIS, NO PERIODO DESETEMBRO/2003, EM FAVOR DE MARIA EMILIA, ROSSANA LEITE ECARLOS ALBERTO. | 00060258330449 | MARIA EMILIA ANTAS LEITE |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02039 | 15/12/2003 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, NOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00005965870400 | GERALDO PINHEIRO DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02040 | 15/12/2003 | 19323.00 | 19323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, NO MESDEZEMBRO/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02044 | 15/12/2003 | 116.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM TAXI EM BRASILIA, A SERVICO DAFISCALIZACAO. | 00071770780459 | LIVIA DA SILVA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02045 | 15/12/2003 | 694.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFEEBREAK FORNECIDO A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, FACE A REALIZACAO DO SEMINARIO DE PLANEJA-MENTO DA DAT/2004. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02046 | 15/12/2003 | 70.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02051 | 15/12/2003 | 1803.83 | 1803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADE TEMPORARIA, DOS SERVIDO -RES QUE TRABALHARAM NO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO/SEPLAN,REFERENTE A 2004/2007. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02031 | 15/12/2003 | 16221.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBI -MENTO DE GUIAS DE ICMS, IPVA ,AGOSTO/2003,NP-ESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02032 | 15/12/2003 | 9959.00 | 9959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADO NACONTA CORRENTE N. 81.560-8, NPESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02033 | 15/12/2003 | 5922.00 | 5922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADO NACONTA CORRENTE N. 81.560-8, NPESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02034 | 15/12/2003 | 7013.00 | 7013.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADO NACONTA CORRENTE N.81.560-8, NPESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02035 | 15/12/2003 | 7114.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, PELO RECEBI-MENTO DE GUIAS NO PERIODO DE11.03 A 10.04.2003. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02036 | 15/12/2003 | 33.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, NP ESCRITU -RAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02037 | 15/12/2003 | 4818.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, PELO RECEBI-MENTO DE GUIAS, NO PERIODO DE11.04 A 09.05.2003, NP ESCRITURAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02038 | 15/12/2003 | 54.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS, NP ESCRITU -RAL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 15/12/2003 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEMSIMPLES NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. | 00076890589491 | WALTER RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02043 | 15/12/2003 | 370.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 VEICULONA CIDADE DE SAO PAULO, A SERVICO DA FISCALIZACAO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02049 | 15/12/2003 | 6002.05 | 6002.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02050 | 15/12/2003 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAODE 10 CANAIS DE UNIDADES DERESPOSTA AUDIVEL PARA O DISQUENOTA FISCAL, MES DE OUT/2003. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02052 | 15/12/2003 | 145.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 PLACADE REDE PARA SUPRIR NECESSIDA-DES DO NOTEBOOK DO DAF. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02053 | 15/12/2003 | 165.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 03 PLACASDE FAX MODEM, PARA A COORDENA-DORIA DE ARRECADACAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 02054 | 15/12/2003 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS SETO-RES DESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00268 | 15/12/2003 | 3500.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a assinatu-ra da publicacao ILC - Informativo de Licitacoes e Contratos- Plano Basico, conforme solicitacao atraves do oficio 2676/GS/Secretaria de Controle daDespesa Publica. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULT EM ADM PUBLICA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00269 | 15/12/2003 | 15822.62 | 15822.62 | Importancia empenhada referen-te ao saldo da aquisicao e instalacao de duas balancas rodoviarias, conforme Contrato 021/2001 e Termo Aditivo No.01. | 59704510000192 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00271 | 15/12/2003 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada referen-te a 2a. e 3a. parcelas do Curso de Especializacao em Direi-to Administrativo e Gestao Pu-blica, ministrado na cidade dePatos, conforme Contrato FADEF018/2003. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 15/12/2003 | 833.33 | 833.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a 6a. parcela da contratacao de Francisco de PaulaBarreto Filho, conforme legis-lacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 15/12/2003 | 630.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de Si-nezio Fernandes Maia, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 15/12/2003 | 844.00 | 844.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a contratacao de An-tonio Carlos de Moura Campos,conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00276 | 15/12/2003 | 4166.66 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de servicos tecnicos especializados (consultoria), con-forme contrato SEFIN 09/2003 -referente a 7a. parcela. | 00015750507491 | FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 15/12/2003 | 833.33 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contribuicao para a seguridade social,referente a 7a. parcela da contratacao de Francisco de PaulaBarreto Filho, conforme legis-lacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00278 | 15/12/2003 | 400.00 | 0.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculo pertencentea esta Secretaria, conforme solicitacao atraves do oficio286/03/DSG. | 01323626000100 | JOAO DA PENHA LIMA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00279 | 15/12/2003 | 2950.00 | 2950.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 297/03/DSG. | 05922308000108 | LIRA & MARTINS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00280 | 15/12/2003 | 3450.00 | 3450.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 280/03/DSG. | 05922308000108 | LIRA & MARTINS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00281 | 15/12/2003 | 843.00 | 843.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 275/03/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00282 | 15/12/2003 | 249.10 | 0.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculo pertencen-te a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 293/03/DSG. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00283 | 15/12/2003 | 30.00 | 30.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculo pertencen-te a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 303/03/DSG. | 00401826000162 | ALMEIDA AUTO PECAS E ELETRICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00284 | 15/12/2003 | 72.00 | 0.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculo pertencen-te a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 304/03/DSG. | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00285 | 15/12/2003 | 670.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos desta Secretaria,conf.consta no orcamento anexo | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00286 | 15/12/2003 | 428.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNW-8551,conforme orcamento anexo. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00287 | 15/12/2003 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNL-3419,de propriedade desta Secreta-ria, conforme orcamento anexo. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00288 | 15/12/2003 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedade desta SEcretaria, conf.orc.anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00289 | 15/12/2003 | 3705.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos desta Secretaria,conf.orcamento anexo. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00290 | 15/12/2003 | 1790.00 | 1790.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de veiculos de propriedadedesta Secretaria, conforme or-camento anexo. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00291 | 15/12/2003 | 264.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material destinado a manutencao de veiculos desta Secretaria, conf.orcamento anexo. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00292 | 15/12/2003 | 105.12 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode adesivos de seguranca soli-citados atraves do Of.175/03. | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00293 | 15/12/2003 | 35.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de informatica pa-ra uso no Nucelo Setorial deInformatica desta Secretaria. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00294 | 15/12/2003 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MNR-9260, conforme orcamento anexo | 00401826000162 | ALMEIDA AUTO PECAS E ELETRICA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00295 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necesarias a manuten-cao de veiculos pertencentes aesta Secretaria, conforme orcamento anexo. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00297 | 15/12/2003 | 2247.00 | 2247.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas destinadas a manuten-cao de veiculos de propriedadedesta Secretaria, conforme or-camento anexo. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00298 | 15/12/2003 | 993.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao do veiculo de placa MNG-3568, conforme orcamento anexo | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00299 | 15/12/2003 | 1607.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necesarias a manuten-cao do veiculo de placa MNW-8551, conf.orcamento anexo. | 01323631000104 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JR ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00300 | 15/12/2003 | 4262.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a aquisicao de pecas neces-sarias a manutencao de veicu-los pertencentes a esta Secre-taria, conf.orcamento anexo. | 02343134000130 | PAC PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00301 | 15/12/2003 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas e acessorios destina-das a manutencao de veiculosde propriedade desta Secreta-ria, conf.orcamento anexo. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00302 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serrem executadosem veiculos de propriedade desta Secretaria, conf. orcamentoanexo. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 15/12/2003 | 35.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode uma chave comutadora de im-pressora e cabo serial, desti-nados a unidade movel de Cabe-delo, conforme orcamento anexo | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00304 | 15/12/2003 | 4293.00 | 4293.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de veiculos de propriedadedesta Secretaria, conforme or-camento anexo. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Construção e Ampliação de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00305 | 15/12/2003 | 14951.90 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a constru-cao do Posto Fiscal Cruzeta-Pilar, de acordo com planilhaanexa. | 03500953000107 | M C ENGENHARIA LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00306 | 15/12/2003 | 4725.23 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode divisorias destinadas a Re-cebedoria de Rendas de CampinaGrande, conf.orcamento anexo. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 15/12/2003 | 3048.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde divisoria a serem executa-dos na Recebedoria de Rendasde Campina Grande, conforme orcamento anexo. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00308 | 15/12/2003 | 286.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode dois radios de comunicacao,solicitados atraves do memo n.17/03-NSI, anexo. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00309 | 15/12/2003 | 2793.23 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaoe instalacao de cortinas per-sianas a serem instaladas emdiversos setores desta Secretaria, conforme orcamento anexo. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 15/12/2003 | 1850.57 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde mao de obra a serem executados no predio da Coletoria Es-tadual de Sume, conforme pro-posta anexa. | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA ME |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00311 | 15/12/2003 | 2438.00 | 2438.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 287/03/DSG. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00313 | 15/12/2003 | 1307.80 | 1307.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais destinados a vei-culos de propriedade desta Se-cretaria, conf.orcamento anexo | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00314 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMportancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaodo sistema de climatizacao doCOP-JP. Termo aditivo ao con-trato 017/2003. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00315 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo Licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003-CEL. | 89962294000146 | FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00316 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo Licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003-CEL. | 89962294000146 | FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00317 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis.Processo Licitatoriona modalidade Pregao no.001/03CEL. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00318 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo Licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003-CEL. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00319 | 15/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo Licitato-rio na modalidade Pregao de n.001/2003-CEL. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 15/12/2003 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA/CORRETIVA NASINSTALACOES HIDRAULICAS DE UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02047 | 15/12/2003 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02048 | 15/12/2003 | 1040.73 | 1040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02103 | 31/12/2003 | 46800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02104 | 31/12/2003 | 81683.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO,PRESTADOS AS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02106 | 31/12/2003 | 40000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOA A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02107 | 31/12/2003 | 6800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2003. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00330 | 31/12/2003 | 8344.82 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaodo sistema de climatizacao doCOP-JP. Termo aditivo ao con-trato 017/2003. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00331 | 31/12/2003 | 178336.28 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003. | 89962294000146 | FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00332 | 31/12/2003 | 259158.39 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003. | 89962294000146 | FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00333 | 31/12/2003 | 26017.97 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00334 | 31/12/2003 | 171663.72 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo licitatorio na modalidade Pregao no.001/2003. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira-PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00335 | 31/12/2003 | 259158.39 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode moveis. Processo licitato-rio na modalidade Pregao no.001/2003. | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00336 | 31/12/2003 | 21764.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus. Convite 20.2003.5.0006, itens 01,02 e 04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00337 | 31/12/2003 | 2888.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus. Convite 20.2003.5.0006, item 03. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00338 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus. Convite 20.2003.5.0006, item 05. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00339 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | Anulacao total da nota de em-penho 0338, por ter sido empe-nhada no valor errado. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00340 | 31/12/2003 | 1400.08 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pneus. Convite 20.2003.5.0006, item 05. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02075 | 31/12/2003 | 8837.00 | 8837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS DO NUCLEO DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, (NP ESCRITURAL). | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02076 | 31/12/2003 | 1803.83 | 1803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO COM SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 (NP ESCRITURAL). | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02077 | 31/12/2003 | 1205.00 | 1205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA, NO PERIODO DE 11 A 30DE JUNHO/2003 (NP ESCRITURAL). | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02078 | 31/12/2003 | 1803.83 | 1803.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE SERVICOS DE ASSE-SSORIA PRESTADOS A ESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 (NP ESCRITURAL). | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02079 | 31/12/2003 | 11371.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAODE INSTALACAO(TFI) E PRECO PUBLICO P/DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), NA COTEL. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02080 | 31/12/2003 | 700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENSAIO ECONTINUIDADE DO CORAL DA SEFINEM CANTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02081 | 31/12/2003 | 30000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOGATICIOSESPECIALIZADOS PARA O ESTADODA PARAIBA, JUNTO AOS TRIBUNA-IS SUPERIORES,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02082 | 31/12/2003 | 1783.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA COLETORIA ESTADUAL DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO/OUTUBRO/NOVEM-BRO/2003. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02086 | 31/12/2003 | 8837.00 | 8837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DO EMPENHO 1602, DE26/09/2003, FEITO INDEVIDAMEN-TE (SERVICOS PRESTADOS). | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02087 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 1602, DE 26/09/2003, FEITO INDEVIDAMENTE. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02088 | 31/12/2003 | 4612.00 | 4612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 1212, DE 29/07/2003, FEITO INDEVIDAMENTE. | 00005965870400 | GERALDO PINHEIRO DINIZ |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02089 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 1212, DE 29/07/2003, FEITO INDEVIDAMENTE. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02092 | 31/12/2003 | 19323.00 | 19323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DOEMPENHO 1603, DE 26-09-2003FEITO INDEVIDAMENTE. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02093 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS, EMPENHO 1603, DE 26-09-2003. FEITO INDEVIDAMENTE. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02094 | 31/12/2003 | 20085.66 | 20085.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS, DOEMPENHO 1421, DE 27-08-2003FEITO INDEVIDAMENTE. | 00043186289491 | ARNALDO RIBEIRO |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02095 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS DOEMPENHO 1421, DE 27-08-2003FEITO INDEVIDAMENTE. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 31/12/2003 | 896.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, MESES DE NOV/DEZ/2003. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 02097 | 31/12/2003 | 17251.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTAS,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2003,NOTA FISCAL 2963, ANEXO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02099 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE R5EPOGRA-FIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14.10 A 14.112003, NOTA FISCAL 2705. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02100 | 31/12/2003 | 2439.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02101 | 31/12/2003 | 22809.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILAN -CIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES NOVEMBRO/2003. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02102 | 31/12/2003 | 25468.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIVOS DE HIGIENE ,CONSERVACAO E LIMPEZA, PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 02152 | 31/12/2003 | 67878.85 | 67878.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTI- NADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADO NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02153 | 31/12/2003 | 78748.93 | 78748.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTI- NADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS, DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 31/12/2003 | 38362.30 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - GAB.VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 31/12/2003 | 10.80 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA -GAB. VICE- GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 31/12/2003 | 11934.61 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARGABINETE CIVIL - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 31/12/2003 | 178.65 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - GABINETE CI-VIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 31/12/2003 | 4.50 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - GABINETE MI-LITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 31/12/2003 | 57.60 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 31/12/2003 | 8.55 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. EXT.ARTGOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 31/12/2003 | 56.70 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - PROCURADORIAGERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 31/12/2003 | 190.80 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - DEF. PUBLICADO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 31/12/2003 | 181.80 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.PLANEJA-MENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 31/12/2003 | 367.20 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 31/12/2003 | 8219.25 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 31/12/2003 | 364.95 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.AGRICUL-TURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 31/12/2003 | 136.80 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. INDUS- TRIA COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 31/12/2003 | 460.35 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. CIDADA-NIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 31/12/2003 | 490.05 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.TRABALHOE ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 31/12/2003 | 18.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC.RECURSOSHIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 31/12/2003 | 166.05 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. EXT.COMINSTITUCIONAL | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 31/12/2003 | 128.25 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2003 - RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA - SEC. INFRA- ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02090 | 31/12/2003 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO 1211, DE 29/07/2003, FEITO INDEVIDAMENTE. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02091 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 1211, DE 29/07/2003 ,FEITO INDEVIDAMENTE. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02098 | 31/12/2003 | 209587.86 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAOCOM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,DE SEPERVISORES E DIGITADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02105 | 31/12/2003 | 189323.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMES DE NOVEMBRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02118 | 31/12/2003 | 7825.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 65 CAIXASDE PAPEL A-4 E 15 DE PAPEL OFICIO II, DESTINADO A DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 31/12/2003 | 1595000.00 | 1595000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2003. SEC. DAS FINAN-CAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 31/12/2003 | 106968.19 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. GAB. CIVIL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 31/12/2003 | 65661.06 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. CONT. DESPPUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 31/12/2003 | 18352.63 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEX. EXT. COM. GOVERNAMENTAL. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 31/12/2003 | 46912.37 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. PROC. GERAL DOESTADO.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE O PINTO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 31/12/2003 | 74680.82 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. DEF. PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CI VIL. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 31/12/2003 | 37638.79 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DO PLANEJAMENTO. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 31/12/2003 | 61958.20 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA ADMINISTRACAO.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 31/12/2003 | 580790.08 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DAS FINAN-CAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 31/12/2003 | 76030.29 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA AGRICULTURA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 31/12/2003 | 32544.62 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003.SEC. IND. E COM.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 31/12/2003 | 96130.18 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 31/12/2003 | 62596.69 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DO TRABALHO/2003. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 31/12/2003 | 13678.31 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003.SEC. DE RECURSOSHIDRICOS.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 31/12/2003 | 29724.71 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL.VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 31/12/2003 | 14668.75 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA INFRA- ESTRUTURA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 31/12/2003 | 769664.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. GAB- CIVIL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 31/12/2003 | 17842.40 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. GAB. MILITAR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 31/12/2003 | 435451.32 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. CONT. DESPPUBLICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 31/12/2003 | 103041.52 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. EXT. ART. GOVERMAMENTAL. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 31/12/2003 | 355207.62 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. PROC. GERAL DOESTADO.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 31/12/2003 | 1095700.75 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.DEF. PUBL. DO EST. DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 31/12/2003 | 376508.92 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DO PLANEJAMENTO. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 31/12/2003 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA ADMINISTRACAO.VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 31/12/2003 | 5351993.13 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DAS FINANCAS. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 31/12/2003 | 478174.62 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA AGRICULTURA. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 31/12/2003 | 207245.54 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. IND. E COMVENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 31/12/2003 | 781379.65 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA CIDADA-NIA E JUSTICA. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL E CIVIL. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 31/12/2003 | 728959.99 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003.SEC. DO TRABALHOVENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 31/12/2003 | 113430.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. REC. HIDRICOS. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00076061396449 | EDJANE LOURENCO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 31/12/2003 | 215850.60 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00002326108434 | EDMUNDO DIAS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 31/12/2003 | 186946.94 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. INFRA- ESTRUTURA. VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 31/12/2003 | 825139.78 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2003. SEC. DA ADMINISTRACAO.VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
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Última atualização: 10/06/2024